ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről

Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Orgovány Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményeire:

                 - Orgoványi Polgármesteri Hivatal

                 - Orgoványi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

                 - Orgoványi Művelődési Ház.

2. § Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés

      állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás                                                                                           144.199. 800 Ft  

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                38.326.640 Ft

c) dologi kiadások                                                                                 128.761.826 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                           11.301.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások                                                                       57.605.007 Ft

    ebből tartalékok:                                                    41.743.850 Ft

f) beruházások                                                                                          13.464.158 Ft

g) felújítások                                                                                             94.443.342 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                        0 Ft

i) finanszírozási kiadások                                                                       132.939.409 Ft

 melyből intézményeinek folyósított finanszírozás   124.423.198 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a  Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

         a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                         257.671.474 Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                              67.719.000 Ft

c) működési bevételek                                                                               18.296.072 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök                                                         5.887.966 Ft

e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         580.000 Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                        270.886.670 Ft

    ebből - költségvetési pénzmaradvány:                  146.463.472 Ft

   ebből – intézmények finanszírozási bevételei          124.423.198 Ft

(3) A létszámkeret 51 fő, melyből 10 fő köztisztviselő, 32 fő közalkalmazott, 9 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott.

4. §   Az Önkormányzat és intézményei tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet, a 4 éves mérleget az 1/a. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;

c) a megállapított kiadási főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 3. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kormányzati funkciónként a 4. melléklet, feladatok szerinti részletezését a 4/a. melléklet

e) foglalkoztatotti létszámadatait 5. melléklet;

f) az előirányzat felhasználási éves ütemtervet a 6. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak fejlesztési célja, melyhez a Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.10. pont szerinti adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztésének támogatása jogcímen 112.000.000 Ft összeget nyert és az összeg 2015. évben átutalásra került, a 7. sz. melléklet szerint került betervezésre. A támogatás végső felhasználásának határideje 2018.12.31. elszámolásának határideje 2019.02.28.

         (2) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4)Az Orgoványi Polgármesteri Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 15%.

         (5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl, a Belügyminisztérium által kiadott támogatói okirat szereplő előírásokat betartja, annak jogszerű felhasználásáért felel.  Mivel a megvalósítandó cél 3 év időtartamra vonatkozik, így a megmaradt előirányzat összegét a következő évi költségvetésbe újból kiadási előirányzatként betervezi.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés tartalék terhére szükségszerűen 500.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §   Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

            dr. Lóczi Boglárka                                                           dr. Fehér Annamária

                 polgármester                                                                          jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Orgovány, 2016. március 30.

                                                                                                           dr. Fehér Annamária

                                                                                                                   jegyző