Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V.31,) önkormányzati rendelete A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 31- 2023. 04. 27Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V.31,) önkormányzati rendelete A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 §.-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. és 6. §–ának értelmében, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
(2) Orgovány Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
a) bevételi főösszegét 785 916 758 Ft bevétellel
b) kiadási főösszegét 477 352 801 Ft kiadással
jóváhagyja.
(3) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti- bevételeket működési és felhalmozási cél, valamint intézmények szerinti részletezésben az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.
(4) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti - kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként, intézményenként a 2. mellékletnek megfelelően elfogadja.
2. § (1) Az önkormányzat és intézményei együttes működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 393 338 888 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 328 263 361 Ft
b) Közhatalmi bevételek 40 858 490 Ft
c) Működési bevételek 24 217 037 Ft
(2) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási célú bevételei előirányzatának teljesítését 127 813 360 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 126 552 440 Ft
b) Felhalmozási bevételek 100 000 Ft
c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 160 920 Ft
(3) Az önkormányzat és intézményei együttes működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 353 788 494 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások teljesítése: 156 232 243 Ft
b) Munkaadót terhelő járulék teljesítése: 38 089 204 Ft
c) Dologi kiadás teljesítése: 108 437 683 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 005 005 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 42 024 359 Ft
(4) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen 5 669 738 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá: Beruházások 5 669 738 Ft
3. § (1) A képviselőtestület az Orgovány Nagyközség Önkormányzata működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá,
a) Az önkormányzat működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 390 872 648 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 327 612 309 Ft
c) Közhatalmi bevételek 40 858 490 Ft
d) Működési bevételek 22 401 849 Ft
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei előirányzatának teljesítését 127 813 360 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 126 552 440 Ft
b) Felhalmozási bevételek 100 000 Ft
c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 160 920 Ft
(3) Az önkormányzat működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 242 545 608 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások teljesítése: 77 323 010 Ft
b) Munkaadót terhelő járulék teljesítése: 16 302 158 Ft
c) Dologi kiadás teljesítése: 97 891 076 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 005 005 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 42 024 359 Ft
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen 5 655 338 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá: Beruházások 5 655 338 Ft
4. § (1) Az Orgoványi Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 1 416 098 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 651 052 Ft
b) Működési bevételek 765 046 Ft
(2) Az Orgoványi Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 49 315 412 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) Személyi juttatás teljesítése: 32 861 855 Ft
b) Munkaadót terhelő járulék teljesítése: 8 985 614 Ft
c) Dologi kiadás teljesítése: 7 467 943 Ft
5. § (1) Az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 1 283 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá: Működési bevételek 1 283 Ft
(2) Az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 57 081 173 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) Személyi juttatás teljesítése: 43 016 477 Ft
b) Munkaadót terhelő járulék teljesítése: 11 981 254 Ft
c) Dologi kiadás teljesítése: 2 083 442 Ft
(3) Az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen 14 400 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá: Beruházások 14 400 Ft
6. § (1) Az Orgoványi Művelődési Ház működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 1 048 859 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá: Működési bevételek 1 048 859 Ft
(2) Az Orgoványi Művelődési Ház működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület 4 846 301 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) Személyi juttatás teljesítése: 3 030 901 Ft
b) Munkaadót terhelő járulék teljesítése: 820 178 Ft
c) Dologi kiadás teljesítése: 995 222 Ft
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2016. év december 31-i állapot szerinti vagyon adatait és értékét a 8. és 9. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján 1 631 612 772 Ft mérlegfőösszegben elfogadja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2016. évi költségvetési maradványát 308 563 957 Ft összegben a 7. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
8. § (1) A rendelet 3. melléklete az Önkormányzat által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését tartalmazza.
(2) A rendelet 4. melléklete az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásokat részletezi.
(3) A rendelet 5. melléklete az Önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
(4) A rendelet 6. melléklete az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását tartalmazza.
(5) A 10. mellékletben az Önkormányzat részesedéseinek alakulása szerepel.
9. § E rendelet a kihirdetése napján 20.00 órakor lép hatályba.