Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Orgovány Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat) és intézményeire az alábbiak szerint:

• Orgoványi Polgármesteri Hivatal
• Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
• Orgoványi Művelődési Ház

2. § Orgovány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézményei együttes  2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

                   - bevételi főösszegét                                        337 898 961 Ft-ban

                   - kiadási főösszegét                                          636 716 205 Ft-ban

                        - költségvetési hiány összegét                           298 817 244 Ft-ban

3.§ (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

367 061 760 Ft  működési költségvetési kiadással, ezen belül       

            143 715 322  Ft személyi juttatással,

              30 743 380 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

              98 814 526 Ft dologi kiadással

              35 782 640 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

             58 005 892 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

                                      ebből tartalék: 48 626 407 Ft

260 731 765 Ft  felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:

            40 210 733 Ft beruházási kiadással  

          220 521 032 Ft felújítások kiadással  

8 922 680 Ft kiadás, ezen belül:

             165 066 780  Ft finanszírozási kiadás

-156 144 100 Ft intézményeinek folyósított finanszírozás.

(2) A bevételi fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

337 298 961 Ft  működési költségvetési bevétellel, ezen belül:      

265 840 867 Ft  Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

              40 480 000 Ft  Közhatalmi bevételek
              20 131 638 Ft  Működési bevételek

  10 846 456 Ft  Működési célú átvett pénzeszközök

600 000 Ft  felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:        

                   0  Ft Felhalmozási bevételekkel

                    600 000  Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel

megállapítja.

4. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a    képviselő-testület 29 762 799 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 260 131 765 Ft összegben, a finanszírozás különbözeteként jelentkező hiányt 8 922 680 Ft összegben, és ezek együttes összegét 298 817 244 Ft-ban állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési és felhalmozási célra 298 817 244 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

(3) Az önkormányzat és intézmények létszámkerete 47 fő, ebből 3 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott, 10 fő köztisztviselő,  34 fő közalkalmazott. A közfoglalkoztatottak  létszáma  48 fő.

5. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 48 626 407 Ft általános tartalékot különít el.

6. § Az Önkormányzat és intézményei tekintetében:

a) Az összevont mérleget (megállapított kiadás és bevételi főösszeg megoszlását) az 1.  melléklet

b) A megállapított bevételi főösszeg és annak rovatonkénti részletezését a 2.  melléklet,

c) A megállapított kiadási főösszeg és annak rovatonkénti részletezését a 3.  melléklet,

d) A megállapított bevételi és kiadási előirányzatok kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 4. sz. melléklet,

e) A foglalkoztatottak létszámadatát az 5. melléklet,

f) Beruházások, felújítások kiadásait a 6.  melléklet,

g) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 7.  melléklet,

h) Az általános és céltartalékot a 8.  melléklet  tartalmazza.

7. §   Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

8. § (1) Az Orgoványi Polgármesteri Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 15 %.

(2) A Képviselő-testület 2017-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 10 %-ában határozza meg.

9. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(2) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl, a Belügyminiszter által kiadott támogatói okiratokban szereplő előírásokat betartja, annak jogszerű felhasználásáért felel. Mivel a megvalósítandó cél több éves időtartamra vonatkozik, így a megmaradt előirányzat összegét a következő évi költségvetésbe ismételt kiadási  előirányzatként betervezi.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés tartalék terhére szükségszerűen 500 000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2017. január 01-től kell alkalmazni.           

Orgovány, 2017. február 09.

(:Dr. Lóczi Boglárka:)                       (:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)

          polgármester                                              jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. március 09.

                                                                           (:Turupuliné dr Polyák Katalin:)
                                                                                             jegyző