Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör. ) 2.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

    főösszegét                                  694.995.534  forintban

    a) költségvetési bevétel összegét     694.995.534  forintban,

    b) költségvetési kiadás  összegét     694.995.534  forintban.

    állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege    439.150.112 Ft, melyből

    a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 426.196.731  Ft.

    b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:                                 12.953.381  Ft.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási főösszege:                     11.101.053  Ft.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege:             244.744.369  Ft.

2.§

Az Ör. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 694.995.534 forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.

3.§

Az Ör. 4.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 (1) Az önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az  alábbi részletezéssel határozza meg:

            Megnevezés:                                                                                 

Működési kiadások előirányzata összesen:              439.150.112 Ft, melyből

                        a) személyi juttatások:                                          188.633.217  Ft

                        b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó:                               36.958.233  Ft

                        c) dologi kiadások:                                              123.200.822  Ft

                        d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                           21.710.410  Ft

                        e) egyéb működési célú támogatások :               68.647.430  Ft

 (2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, ) kapcsolódó előirányzatok főösszege:                12.953.381 Ft,melyből

                     a) személyi juttatások:                                            5.323.044 Ft

                     b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó                                 1.078.337 Ft

                     c) dologi kiadások:                                                  2.052.000 Ft

                     d) egyéb működési célú támogatások                    4.500.000 Ft  

(3) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                    244.744.369 Ft

Ebből: beruházások                                                                   10.949.735Ft

           felújítások                                                                     233.794.634 Ft  

(4) Az önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza

4.§

Az Ör.  5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 42.492.547 Ft.

5.§

Az Ör. 8.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 687.044.176 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 490.654.628 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások                                           246.839.748 Ft, melyből

    - személyi juttatás                                               64.123.565 Ft

    - munkaadót terhelő járulék és szociális

      hozzájárulási adó                                              10.517.563 Ft

   - dologi kiadások                                                  81.948.777 Ft

   - ellátottak pénzbeli juttatásai                               21.710.410 Ft

   - egyéb működési célú támogatás                       68.539.433 Ft

b) felhalmozási kiadások                                      243.814.880 Ft, melyből

    - beruházás                                                        10.020.246 Ft

    - felújítás                                                           233.794.634 Ft

c.) finanszírozási kiadás                                         11.101.053 Ft

(3) A (2) bekezdésben  a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege:              12.953.381 Ft, melyből

   - személyi juttatás:                                                 5.323.044 Ft

   - munkaadót terhelő járulék és szociális

     hozzájárulási adó:                                                1.078.337 Ft

   - dologi kiadások                                                    2.052.000 Ft

   - egyéb működési célú támogatás                         4.500.000 Ft

(4) Az engedélyezett létszám: 10 fő

(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

6.§.

Az Ör. 9.§-a helyébe a következő rendelkezések lép:

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 55.746.347 forintban határozza meg,melyből:

   - működési bevétel                                                520.000 Ft

   - fenntartói(intézményi) finanszírozás              55.226.347 Ft

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 55.746.347 forintban határozza meg, melyből kötelező feladatok működési kiadása: 55.670.857 Ft. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás                                                                              41.571.115 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                 7.682.155 Ft

c) dologi kiadások                                                                                  6.417.587 Ft

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének felhalmozási főösszegét 75.490 Ft-ban határozza meg, mely teljes mértékben beruházási kiadás.

(4) Az engedélyezett létszám: 12 fő, melyből köztisztviselő 11 fő. 

7.§.

Az Ör. 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 132.708.304 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési bevételek       :                                                              131.854.305 Ft melyből

     - intézményi működési bevétel                                                         3.920.000 Ft

       - ebből: intézményi térítési díj:               3.920.000 Ft

     - fenntartói (intézményi) finanszírozás                                         127.934.305 Ft

b) felhalmozási bevételek                                                                         853.999 Ft

    ebből fenntartó finanszírozás:                      853.999 Ft

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. költségvetésének kiadási főösszegét 132.708.304 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások                                                                       131.854.305 Ft, melyből

    - személyi juttatás:                                                                          79.820.837 Ft

    - munkaadót terhelő járulék és

      szociális hozzájárulási adó                                                           18.134.013 Ft

    - dologi kiadások                                                                             33.794.377 Ft

    - egyéb működési célú kiadások                                                          105.078 Ft

b. felhalmozási kiadások                                                                          853.999 Ft

    - ebből: beruházás                                        853.999 Ft.

(3) Az engedélyezett létszám: 26 fő.

8.§

Az Ör. 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 (2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.785.202 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás                                                          3.117.700 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és

    szociális hozzájárulási adó                                              624.502 Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások                                    1.040.081 Ft

d) egyéb működési célú kiadása                                             2.919 Ft

9.§

(1)E rendelet 2018. december 21. napján lép hatályba.

(2) Az Ör. 1.-2.-3.-4.-6.-7.-8. mellékletei helyébe e rendelet 1.-2.-3.-4.-6-7.-8. mellékletei lépnek.

O r g o v á n y, 2018.december 19.

Gál Szilvia                                                 Bagócsi Károly

                       polgármester                                               címzetes főjegyző