Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör. ) 2.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

    főösszegét                                  685.823.607  forintban

    a) költségvetési bevétel összegét     685.823.607  forintban,

    b) költségvetési kiadás  összegét     685.823.607  forintban.

    állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege    435.278.185 Ft, melyből

    a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 422.324.804  Ft.

    b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:                                 12.953.381  Ft.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási főösszege:                     11.101.053  Ft.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege:             239.444.369  Ft.

2.§

Az Ör. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 685.823.607 forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.

3.§

Az Ör. 4.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 (1) Az önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az  alábbi részletezéssel határozza meg:

            Megnevezés:                                                                                 

Működési kiadások előirányzata összesen:              435.278.185 Ft, melyből

                        a) személyi juttatások:                                          186.739.734  Ft

                        b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó:                               36.599.531  Ft

                        c) dologi kiadások:                                              114.238.476  Ft

                        d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                           21.972.010  Ft

                        e) egyéb működési célú támogatások :               75.728.434  Ft

 (2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, ) kapcsolódó előirányzatok főösszege:                12.953.381 Ft,melyből

                     a) személyi juttatások:                                            5.323.044 Ft

                     b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó                                 1.078.337 Ft

                     c) dologi kiadások:                                                  2.052.000 Ft

                     d) egyéb működési célú támogatások                    4.500.000 Ft  

(3) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                    239.444.369 Ft

Ebből: beruházások                                                                     6.449.735Ft

           felújítások                                                                     232.994.634 Ft  

(4) Az önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza

4.§

Az Ör.  5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 49.885.551 Ft.

5.§

Az Ör. 8.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 678.822.683 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 494.554.556 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások                                           244.938.623 Ft, melyből

    - személyi juttatás                                               63.793.828 Ft

    - munkaadót terhelő járulék és szociális

      hozzájárulási adó                                              10.456.377 Ft

   - dologi kiadások                                                  73.095.971 Ft

   - ellátottak pénzbeli juttatásai                               21.972.010 Ft

   - egyéb működési célú támogatás                       75.620.437 Ft

b) felhalmozási kiadások                                      238.514.880 Ft, melyből

    - beruházás                                                          5.520.246 Ft

    - felújítás                                                           232.994.634 Ft

c.) finanszírozási kiadás                                         11.101.053 Ft

(3) A (2) bekezdésben  a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege:              12.953.381 Ft, melyből

   - személyi juttatás:                                                 5.323.044 Ft

   - munkaadót terhelő járulék és szociális

     hozzájárulási adó:                                                1.078.337 Ft

   - dologi kiadások                                                    2.052.000 Ft

   - egyéb működési célú támogatás                         4.500.000 Ft

(4) Az engedélyezett létszám: 10 fő

(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

6.§.

Az Ör. 9.§-a helyébe a következő rendelkezések lép:

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 53.879.915 forintban határozza meg,melyből:

   - működési bevétel                                                520.000 Ft

   - fenntartói(intézményi) finanszírozás              53.359.915 Ft

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 53.879.915 forintban határozza meg, melyből kötelező feladatok működési kiadása: 53.804.425 Ft. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás                                                                              40.095.359 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                 7.401.019 Ft

c) dologi kiadások                                                                                  6.308.047 Ft

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének felhalmozási főösszegét 75.490 Ft-ban határozza meg, mely teljes mértékben beruházási kiadás.

(4) Az engedélyezett létszám: 12 fő, melyből köztisztviselő 11 fő. 

7.§.

Az Ör. 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 132.603.934 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési bevételek       :                                                              131.749.935 Ft melyből

     - intézményi működési bevétel                                                         3.920.000 Ft

       - ebből: intézményi térítési díj:               3.920.000 Ft

     - fenntartói (intézményi) finanszírozás                                         127.829.957 Ft

b) felhalmozási bevételek                                                                         853.999 Ft

    ebből fenntartó finanszírozás:                      853.999 Ft

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. költségvetésének kiadási főösszegét 132.603.934 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások                                                                       131.749.935 Ft, melyből

    - személyi juttatás:                                                                          79.732.847 Ft

    - munkaadót terhelő járulék és

      szociális hozzájárulási adó                                                           18.117.633 Ft

    - dologi kiadások                                                                             33.794.377 Ft

    - egyéb működési célú kiadások                                                          105.078 Ft

b. felhalmozási kiadások                                                                          853.999 Ft

    - ebből: beruházás                                        853.999 Ft.

(3) Az engedélyezett létszám: 26 fő.

8.§

Az Ör. 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 (2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház  2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.785.202 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás                                                          3.117.700 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és

    szociális hozzájárulási adó                                             624.502 Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások                                    1.040.081 Ft

d) egyéb működési célú kiadása                                             2.919 Ft

9.§

(1)E rendelet 2018. szeptember 28. napján lép hatályba.

(2) Az Ör. 1.-2.-3.-4.-6.-7.-8. mellékletei helyébe e rendelet 1.-2.-3.-4.-6-7.-8. mellékletei lépnek.

O r g o v á n y, 2018. szeptember

Gál Szilvia                                                 Bagócsi Károly

                       polgármester                                               címzetes főjegyző