Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete
ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 28- 2019. 05. 29Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete
ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-09-28-tól 2019-05-30-ig
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör. ) 2.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
főösszegét 685.823.607 forintban
a) költségvetési bevétel összegét 685.823.607 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 685.823.607 forintban.
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 435.278.185 Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 422.324.804 Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 12.953.381 Ft.
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási főösszege: 11.101.053 Ft.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 239.444.369 Ft.
2.§
Az Ör. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 685.823.607 forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.
3.§
Az Ör. 4.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:
Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata összesen: 435.278.185 Ft, melyből
a) személyi juttatások: 186.739.734 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 36.599.531 Ft
c) dologi kiadások: 114.238.476 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.972.010 Ft
e) egyéb működési célú támogatások : 75.728.434 Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, ) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.953.381 Ft,melyből
a) személyi juttatások: 5.323.044 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 1.078.337 Ft
c) dologi kiadások: 2.052.000 Ft
d) egyéb működési célú támogatások 4.500.000 Ft
(3) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 239.444.369 Ft
Ebből: beruházások 6.449.735Ft
felújítások 232.994.634 Ft
(4) Az önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza
4.§
Az Ör. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 49.885.551 Ft.
5.§
Az Ör. 8.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 678.822.683 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 494.554.556 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 244.938.623 Ft, melyből
- személyi juttatás 63.793.828 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó 10.456.377 Ft
- dologi kiadások 73.095.971 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 21.972.010 Ft
- egyéb működési célú támogatás 75.620.437 Ft
b) felhalmozási kiadások 238.514.880 Ft, melyből
- beruházás 5.520.246 Ft
- felújítás 232.994.634 Ft
c.) finanszírozási kiadás 11.101.053 Ft
(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.953.381 Ft, melyből
- személyi juttatás: 5.323.044 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó: 1.078.337 Ft
- dologi kiadások 2.052.000 Ft
- egyéb működési célú támogatás 4.500.000 Ft
(4) Az engedélyezett létszám: 10 fő
(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
6.§.
Az Ör. 9.§-a helyébe a következő rendelkezések lép:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 53.879.915 forintban határozza meg,melyből:
- működési bevétel 520.000 Ft
- fenntartói(intézményi) finanszírozás 53.359.915 Ft
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 53.879.915 forintban határozza meg, melyből kötelező feladatok működési kiadása: 53.804.425 Ft. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás 40.095.359 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 7.401.019 Ft
c) dologi kiadások 6.308.047 Ft
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének felhalmozási főösszegét 75.490 Ft-ban határozza meg, mely teljes mértékben beruházási kiadás.
(4) Az engedélyezett létszám: 12 fő, melyből köztisztviselő 11 fő.
7.§.
Az Ör. 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 132.603.934 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési bevételek : 131.749.935 Ft melyből
- intézményi működési bevétel 3.920.000 Ft
- ebből: intézményi térítési díj: 3.920.000 Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 127.829.957 Ft
b) felhalmozási bevételek 853.999 Ft
ebből fenntartó finanszírozás: 853.999 Ft
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. költségvetésének kiadási főösszegét 132.603.934 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások 131.749.935 Ft, melyből
- személyi juttatás: 79.732.847 Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 18.117.633 Ft
- dologi kiadások 33.794.377 Ft
- egyéb működési célú kiadások 105.078 Ft
b. felhalmozási kiadások 853.999 Ft
- ebből: beruházás 853.999 Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 26 fő.
8.§
Az Ör. 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.785.202 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 3.117.700 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 624.502 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 1.040.081 Ft
d) egyéb működési célú kiadása 2.919 Ft
9.§
(1)E rendelet 2018. szeptember 28. napján lép hatályba.
(2) Az Ör. 1.-2.-3.-4.-6.-7.-8. mellékletei helyébe e rendelet 1.-2.-3.-4.-6-7.-8. mellékletei lépnek.
O r g o v á n y, 2018. szeptember
Gál Szilvia Bagócsi Károly
polgármester címzetes főjegyző