Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 22- 2023. 04. 28

Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.22.

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

II.

A költségvetési főösszeg

2. § (1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

főösszegét 727.422.279 forintban
a) költségvetési bevétel összegét 727.422.279 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 727.422.279 forintban.
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 472.320.828 Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 455.665.802 Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 16.655.026 Ft.
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási főösszege: 10.985.001 Ft.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 244.116.450 Ft.

III.

Orgovány Nagyközség költségvetési bevételei

3. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek főösszege 727.422.279 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.

Orgovány Nagyközség költségvetési kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata összesen: 472.320.828 Ft, melyből
a) személyi juttatások: 173.087.030 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 33.383.633 Ft
c) dologi kiadások: 121.591.408 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.221.930 Ft
e) egyéb működési célú támogatások : 136.036.827 Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, ) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 16.655.026 Ft,melyből
a) személyi juttatások: 6.393.893 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 1.303.133 Ft
c) dologi kiadások: 2.308.000 Ft
d) egyéb működési célú támogatások 6.650.000 Ft
(3) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 244.116.450 Ft
Ebből: beruházások 105.056.773 Ft
felújítások 139.059.677 Ft
(4) Az önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza
Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési egyenlege

5. § (1) Az önkormányzat 2019. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 110.090.148 Ft.

(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.

Európa uniós pénzeszközök

6. §

.

(1) A nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00011. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés projekt 118.033.179 Ft bevételi és kiadási előirányzattal szerepel.
(2) A nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005. Csapadékvíz- elvezető rendszer fejlesztése projekt 105.994.002 Ft bevételi és kiadási előirányzattal szerepel.
Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése

7. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2019. évben.

IV.

Elemi költségvetések

Önkormányzat

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 716.120.283 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 531.782.886 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások 276.681.435 Ft, melyből

- személyi juttatás 46.601.527 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó 9.026.170 Ft
- dologi kiadások 76.794.981 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 8.221.930 Ft
- egyéb működési célú támogatás 136.036.827 Ft
b) felhalmozási kiadások 244.116.450 Ft, melyből
- beruházás 105.056.773 Ft
- felújítás 139.059.677 Ft
c.) finanszírozási kiadás 10.985.001 Ft
(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 16.655.025 Ft, melyből
- személyi juttatás: 6.393.893 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó: 1.303.133 Ft
- dologi kiadások 2.308.000 Ft
- egyéb működési célú támogatás 6.550.000 Ft
(4) Az engedélyezett létszám: 10,5 fő
(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
Polgármesteri Hivatal

9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 59.459.981 forintban határozza meg, melyből:

a) működési bevétel: 3.546.000 Ft

b) előző évi költségvetési maradvány 1.822.583 Ft

c) irányítószervi támogatás 54.091.098 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 59.459.981 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás 43.249.059 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 7.680.766 Ft

c) dologi kiadások 8.530.156 Ft

(3) A 2019. évi köztisztviselői illetményalap összege: 46.380 Ft.

(4) Az engedélyezett létszám: 12 fő, melyből köztisztviselő 11 fő.

Orgovány Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 130.919.656 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési bevételek : 130.919.656 Ft melyből

- intézményi működési bevétel 4.000.000 Ft
- ebből: intézményi térítési díj: 4.000.000 Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 126.919.656 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 394.356 Ft
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. költségvetésének kiadási főösszegét 130.919.656 forintban állapítja meg, mely teljes egészében működési kiadás és a részletezése a következő:
- személyi juttatás: 79.519.544 Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 15.833.841 Ft
- dologi kiadások 35.566.271 Ft
(3) Az engedélyezett létszám: 27 fő.
Orgoványi Művelődési Ház

11. § (1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.259.756 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás 4.559.756 Ft.
- intézményi működési bevétel 700.000 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 838.757 Ft
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 5.259.756 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 3.716.900 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 842.856 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 700.000 Ft
(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.

V.

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2019. február 22. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott intézményi költségvetések kiadási előirányzatainak módosításával és átcsoportosításával kapcsolatos hatáskörét az intézményvezetőkre átruházza.