Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2019. (X.4.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 10. 04- 2020. 06. 25Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2019. (X.4.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:]
(1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét 747.139.543 forintban
a) költségvetési bevétel összegét 747.139.543 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 747.139.543 forintban.
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 463.195.964 Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 450.242.583 Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 12.953.381 Ft.
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási főösszege: 10.985.001 Ft.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 272.958.578 Ft.
2. § [Az Ör, 3. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:]
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek főösszege 747.139.543 forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
3. § [Az Ör. 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:]
(1) Az önkormányzat 2019. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 463.195.964 Ft, melyből
a) személyi juttatások: 191.734.445 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35.809.097 Ft
c) dologi kiadások: 127.008.711 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.298.930 Ft
e) egyéb működési célú támogatások : 99.344.781 Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, ) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.953.381 Ft,melyből
a) személyi juttatások: 5.323.044 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.078.337 Ft
c) dologi kiadások: 2.052.000 Ft
d) egyéb működési célú támogatások 4.500.000 Ft
(3) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg: A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 272.958.578 Ft
a) beruházások 116.405.458 Ft
b) felújítások 150.487.571 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 6.065.549 Ft
(4) Az önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza
4. § [Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:]
A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 56.686.629 Ft.
5. § [Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:]
(1) A nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00011. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés projekt 116.215.244 Ft bevételi és kiadási előirányzattal szerepel.
(2) A nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005. Csapadékvíz- elvezető rendszer fejlesztése projekt 110.006.924 Ft bevételi és kiadási előirányzattal szerepel.
(3) A nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az EFOP-3.7.3-16-2017-00195. Egész életen át tanuláshoz hozzáférés biztosítása projekt 2.028.228 Ft bevételi és kiadási előirányzattal szerepel.
6. § [Az Ör. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:]
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 733.699.326 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 733.699.326 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 259.463.268 Ft, melyből
aa) - személyi juttatás 58.883.343 Ft
ab) - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 10.333.701 Ft
ac) - dologi kiadások 81.602.513 Ft
ad) - ellátottak pénzbeli juttatásai 9.298.930 Ft
ae) - egyéb működési célú támogatás 99.344.781 Ft
b) felhalmozási kiadások 272.775.107 Ft, melyből
ba) - beruházás 116.221.987 Ft
bb) - felújítás 150.487.571 Ft
bc) - egyéb felhalmozási célú kiadások 6.065.549 Ft
c.) finanszírozási kiadás 201.460.951 Ft
(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.953.381 Ft, melyből
a) - személyi juttatás: 5.323.044 Ft
b) - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 1.078.337 Ft
c) - dologi kiadások 2.052.000 Ft
d) - egyéb működési célú támogatás 4.500.000 Ft
(4) Az engedélyezett létszám: 10,5 fő
(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
7. § [Az Ör. 9. § (1)- (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:]
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 66.447.515 forintban határozza meg, melyből:
a) működési bevétel: 3.546.000 Ft
b) működési célú támogatás Áht. belül 956.467 Ft
b) előző évi költségvetési maradvány 1.822.583 Ft
c) irányítószervi támogatás 60.122.165 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 66.447.515 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás 48.497.157 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 8.603.220 Ft
c) dologi kiadások 9.347.220 Ft
8. § [Az Ör. 10. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:]
(1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 131.421.060 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési bevételek : 131.421.060 Ft melyből
b) - intézményi működési bevétel 4.000.000 Ft
c) - ebből: intézményi térítési díj: 4.000.000 Ft
d) - működési célú támogatás Áht. belül 393.918 Ft
e) - fenntartói (intézményi) finanszírozás 126.632.786 Ft
f) - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 394.356 Ft
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. költségvetésének kiadási főösszegét 131.421.060 forintban állapítja meg, melyből
a) működési kiadás: 131.237.589 Ft, melynek részletezése a következő:
aa) - személyi juttatás: 79.966.545 Ft
ab) - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 15.912.066 Ft
ac) - dologi kiadások 35.566.271 Ft
b) felhalmozási kiadás: 183.471 Ft - ebből: beruházás 183.471 Ft
9. § [ Az Őr. 11. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:]
(1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 6.047.592 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) - fenntartói (intézményi) finanszírozás 3.720.999 Ft.
b) - intézményi működési bevétel 700.000 Ft
c) - működési célú támogatás Áht. belül 787.836 Ft
d) - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 838.757 Ft
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 6.047592 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 4.387.400 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 960.192 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 700.000 Ft
10. § [ Záró rendelkezések]
(1) E a rendelet 2019. október 4. napján lép hatályba.
(2) Az Ör. 1-8.számú mellékletei helyébe e rendelet 1-8.számú mellékletei lépnek.