Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2019. (IV.5.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 04. 05- 2019. 05. 29Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2019. (IV.5.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-04-05-tól 2019-05-30-ig
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör. ) 2.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
főösszegét 710.591.825 forintban
a) költségvetési bevétel összegét 710.591.825 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 710.591.825 forintban.
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 447.580.803 Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 434.627.422 Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 12.953.381 Ft.
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási főösszege: 11.101.053 Ft.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 251.909.969 Ft.
2.§
Az Ör. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 710.591.825 forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.
3.§
Az Ör. 4.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:
Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata összesen: 447.580.803 Ft, melyből
a) személyi juttatások: 202.894.400 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 38.495.493 Ft
c) dologi kiadások: 127.807.282 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.919.410 Ft
e) egyéb működési célú támogatások : 54.464.218 Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, ) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.953.381 Ft,melyből
a) személyi juttatások: 5.323.044 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 1.078.337 Ft
c) dologi kiadások: 2.052.000 Ft
d) egyéb működési célú támogatások 4.500.000 Ft
(3) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 251.909.969 Ft
Ebből: beruházások 27.215.335 Ft
felújítások 224.694.634 Ft
(4) Az önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza
4.§
Az Ör. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 25.185.950 Ft.
5.§
Az Ör. 8.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 699.643.8820 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 500.590.951 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 239.768.018 Ft, melyből
- személyi juttatás 67.380.704 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó 10.454.691 Ft
- dologi kiadások 83.775.333 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 23.919.410 Ft
- egyéb működési célú támogatás 54.237.880 Ft
b) felhalmozási kiadások 249.721.880 Ft, melyből
- beruházás 25.027.246 Ft
- felújítás 224.694.634 Ft
c.) finanszírozási kiadás 11.101.053 Ft
(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.953.381 Ft, melyből
- személyi juttatás: 5.323.044 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó: 1.078.337 Ft
- dologi kiadások 2.052.000 Ft
- egyéb működési célú támogatás 4.500.000 Ft
(4) Az engedélyezett létszám: 11fő
(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
6.§.
Az Ör. 9.§-a helyébe a következő rendelkezések lép:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 58.177.805 forintban határozza meg,melyből:
- működési bevétel 520.000 Ft
- előző évi maradvány 999.643 Ft
- egyéb működési célú támogatás 950.434 Ft
- fenntartói(intézményi) finanszírozás 55.707.728 Ft
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 58.177.805 forintban határozza meg, melyből kötelező feladatok működési kiadása: 58.177.805 Ft. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás 42.955.911 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 8.082.367 Ft
c) dologi kiadások 7.278.408 Ft
d) egyéb működési célú kiadások 13.263 Ft
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének felhalmozási főösszegét 75.490 Ft-ban határozza meg, mely teljes mértékben beruházási kiadás.
(4) Az engedélyezett létszám: 12 fő, melyből köztisztviselő 11 fő.
7.§.
Az Ör. 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 146.072.739 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési bevételek : 143.960.140 Ft melyből
- intézményi működési bevétel 3.920.000 Ft
- ebből: intézményi térítési díj: 3.920.000 Ft
- egyéb működési bevétel 2.760.255 Ft
- előző évi maradvány 130.000 Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 137.149.885 Ft
b) felhalmozási bevételek 2.112.599 Ft
- fenntartói finanszírozás 2.112.599 Ft
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. költségvetésének kiadási főösszegét 146.072.739 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások 143.960.140 Ft, melyből
- személyi juttatás: 88.955.911 Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 19.184.182 Ft
- dologi kiadások 35.609.891 Ft
- egyéb működési célú kiadások 210.156 Ft
b. felhalmozási kiadások 2.112.599 Ft
- ebből: beruházás 2.112.599 Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 27 fő.
8.§
Az Ör. 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 5.750.330 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 3.829.508 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 774.253 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 1.143.650 Ft
d) egyéb működési célú kiadása 2.919 Ft
9.§
(1)E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Az Ör. 1.-2.-3.-4.-5.- 6.-7.-8. mellékletei helyébe e rendelet 1.-2.-3.-4.-5.-6-7.-8. mellékletei lépnek.
O r g o v á n y, 2019. április 4.
Gál Szilvia Bagócsi Károly
polgármester címzetes főjegyző