Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör. ) 2.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

    főösszegét                                 710.591.825  forintban

    a) költségvetési bevétel összegét     710.591.825  forintban,

    b) költségvetési kiadás  összegét     710.591.825  forintban.

    állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege    447.580.803 Ft, melyből

    a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 434.627.422  Ft.

    b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:                                 12.953.381  Ft.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási főösszege:                     11.101.053  Ft.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege:             251.909.969  Ft.

2.§

Az Ör. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 710.591.825 forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.

3.§

Az Ör. 4.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 (1) Az önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az  alábbi részletezéssel határozza meg:

            Megnevezés:                                                                                 

Működési kiadások előirányzata összesen:              447.580.803 Ft, melyből

                        a) személyi juttatások:                                          202.894.400  Ft

                        b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó:                               38.495.493  Ft

                        c) dologi kiadások:                                              127.807.282  Ft

                        d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                           23.919.410  Ft

                        e) egyéb működési célú támogatások :               54.464.218  Ft

 (2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, ) kapcsolódó előirányzatok főösszege:                12.953.381 Ft,melyből

                     a) személyi juttatások:                                            5.323.044 Ft

                     b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó                                 1.078.337 Ft

                     c) dologi kiadások:                                                  2.052.000 Ft

                     d) egyéb működési célú támogatások                    4.500.000 Ft  

(3) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                    251.909.969 Ft

Ebből: beruházások                                                                   27.215.335 Ft

           felújítások                                                                     224.694.634 Ft  

(4) Az önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza

4.§

Az Ör.  5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 25.185.950 Ft.

5.§

Az Ör. 8.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 699.643.8820 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 500.590.951 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások                                           239.768.018 Ft, melyből

    - személyi juttatás                                               67.380.704 Ft

    - munkaadót terhelő járulék és szociális

      hozzájárulási adó                                              10.454.691 Ft

   - dologi kiadások                                                  83.775.333 Ft

   - ellátottak pénzbeli juttatásai                               23.919.410 Ft

   - egyéb működési célú támogatás                       54.237.880 Ft

b) felhalmozási kiadások                                      249.721.880 Ft, melyből

    - beruházás                                                        25.027.246 Ft

    - felújítás                                                           224.694.634 Ft

c.) finanszírozási kiadás                                         11.101.053 Ft

(3) A (2) bekezdésben  a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege:              12.953.381 Ft, melyből

   - személyi juttatás:                                                 5.323.044 Ft

   - munkaadót terhelő járulék és szociális

     hozzájárulási adó:                                                1.078.337 Ft

   - dologi kiadások                                                    2.052.000 Ft

   - egyéb működési célú támogatás                         4.500.000 Ft

(4) Az engedélyezett létszám: 11fő

(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

6.§.

Az Ör. 9.§-a helyébe a következő rendelkezések lép:

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 58.177.805 forintban határozza meg,melyből:

   - működési bevétel                                                520.000 Ft

   - előző évi maradvány                                           999.643 Ft

   - egyéb működési célú támogatás                        950.434 Ft

   - fenntartói(intézményi) finanszírozás              55.707.728 Ft

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 58.177.805 forintban határozza meg, melyből kötelező feladatok működési kiadása: 58.177.805 Ft. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás                                                                              42.955.911 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                 8.082.367 Ft

c) dologi kiadások                                                                                  7.278.408 Ft

d) egyéb működési célú kiadások                                                              13.263 Ft

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének felhalmozási főösszegét 75.490 Ft-ban határozza meg, mely teljes mértékben beruházási kiadás.

(4) Az engedélyezett létszám: 12 fő, melyből köztisztviselő 11 fő. 

7.§.

Az Ör. 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 146.072.739 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési bevételek       :                                                              143.960.140 Ft melyből

     - intézményi működési bevétel                                                         3.920.000 Ft

       - ebből: intézményi térítési díj:               3.920.000 Ft

     - egyéb működési bevétel                                                                2.760.255 Ft

     - előző évi maradvány                                                                         130.000 Ft

     - fenntartói (intézményi) finanszírozás                                         137.149.885 Ft

b) felhalmozási bevételek                                                                      2.112.599 Ft             

     - fenntartói finanszírozás                          2.112.599 Ft

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. költségvetésének kiadási főösszegét 146.072.739 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások                                                                       143.960.140 Ft, melyből

    - személyi juttatás:                                                                          88.955.911 Ft

    - munkaadót terhelő járulék és

      szociális hozzájárulási adó                                                           19.184.182 Ft

    - dologi kiadások                                                                             35.609.891 Ft

    - egyéb működési célú kiadások                                                          210.156 Ft

b. felhalmozási kiadások                                                                       2.112.599 Ft

    - ebből: beruházás                                    2.112.599 Ft.

(3) Az engedélyezett létszám: 27 fő.

8.§

Az Ör. 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 (2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 5.750.330 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás                                                          3.829.508 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és

    szociális hozzájárulási adó                                              774.253 Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások                                    1.143.650 Ft

d) egyéb működési célú kiadása                                             2.919 Ft

9.§

(1)E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Az Ör. 1.-2.-3.-4.-5.- 6.-7.-8. mellékletei helyébe e rendelet 1.-2.-3.-4.-5.-6-7.-8. mellékletei lépnek.

O r g o v á n y, 2019. április 4.

Gál Szilvia                                                 Bagócsi Károly

                                                   polgármester                                               címzetes főjegyző