Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 21- 2021. 05. 27

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

II.

A költségvetési főösszeg

2. § (1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 529.127.328 forintban

a) költségvetési bevétel összegét 529.127.328 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 529.127.328 forintban.

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 466.698.716 Ft, melyből

a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 453.283.446 Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 13.415.270 Ft.

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszege: 12.459.196 Ft

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 49.969.416 Ft.

III.

Orgovány Nagyközség költségvetési bevételei

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek főösszege 529.127.328 forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.

Orgovány Nagyközség költségvetési kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen: 466.698.716 Ft, melyből

a) személyi juttatások: 195.450.685 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 35.563.319 Ft

c) dologi kiadások: 121.416.762 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.842.250 Ft

e) egyéb működési célú támogatások : 102.425.700 Ft

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, ) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 13.415.270 Ft,melyből

a) személyi juttatások: 5.731.560 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 1.004.710 Ft

c) dologi kiadások: 2.179.000 Ft

d) egyéb működési célú támogatások 4.500.000 Ft

(3) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 49.969.416 Ft

Ebből: beruházások 19.389.900 Ft

felújítások 30.579.516 Ft

(4) Az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza

Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési egyenlege

5. § (1) Az önkormányzat 2020. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 62.036.977 Ft.

(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.

Európa uniós pénzeszközök

6. §

A 2020. évi költségvetésvetésben nem szerepel európai uniós pénzeszköz.

Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése

7. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2020. évben.

IV.

Elemi költségvetések

Önkormányzat

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 515.443.560 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 515.443.560 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások 252.312.113 Ft, melyből

- személyi juttatás 52.043.120 Ft

- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 9.874.843 Ft

- dologi kiadások 76.126.200 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 11.842.250 Ft

- egyéb működési célú támogatás 102.425.700 Ft

b) felhalmozási kiadások 49.715.416 Ft, melyből

- beruházás 19.135.900 Ft

- felújítás 30.579.516 Ft

c.) finanszírozási kiadás 213.416.031 Ft

(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 13.415.270 Ft, melyből

- személyi juttatás: 5.731.560 Ft

- munkaadót terhelő járulék és szociális

hozzájárulási adó: 1.004.710 Ft

- dologi kiadások 2.179.000 Ft

- egyéb működési célú támogatás 4.500.000 Ft

(4) Az engedélyezett létszám: 10,5 fő

(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal

9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 69.534.809 forintban határozza meg, melyből:

a) működési bevétel: 2.727.095 Ft
b) előző évi költségvetési maradvány 2.680.821 Ft
c) irányítószervi támogatás 64.126.893 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 69.534.809 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás 53.899.837 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 8.813.143 Ft
c) dologi kiadások 6.821.829 Ft

(3) A 2020. évi köztisztviselői illetményalap összege: 46.380 Ft.

(4) Az engedélyezett létszám: 12 fő, melyből köztisztviselő 11 fő.

Orgovány Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 139.586.872 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési bevételek : 139.586.872 Ft melyből

- intézményi működési bevétel 5.656.000 Ft

- ebből: intézményi térítési díj: 5.656.000 Ft

- fenntartói (intézményi) finanszírozás 133.771.374 Ft

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 159.498 Ft

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. költségvetésének kiadási főösszegét 139.586.872 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás: 139.332.872, aminek megoszlása

- személyi juttatás: 85.588.384 Ft

- munkaadót terhelő járulék és

szociális hozzájárulási adó 16.168.556 Ft

- dologi kiadások 37.575.932 Ft

(3) Felhalmozási kiadás, ami teljes egészében beruházás 254.000 Ft

(4) Az engedélyezett létszám: 25 fő.

Orgoványi Művelődési Ház

11. § (1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.518.922 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás 3.058.568 Ft.

- intézményi működési bevétel 760.000 Ft

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.700.354 Ft

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 5.518.922 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás 3.919.344 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és

szociális hozzájárulási adó 706.777 Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások 892.801 Ft

(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2020. február 21. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott intézményi költségvetések kiadási előirányzatainak módosításával és átcsoportosításával kapcsolatos hatáskörét az intézményvezetőkre átruházza.

1. melléklet

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetési mérleg

1. sz. mell..pdf

2. melléklet

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetési bevételének előirányzata

2. sz. mell..pdf

3. melléklet

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetés kiadási előirányzat

3. sz. mell..pdf

4. melléklet

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetési kiadásainak megbontása

4. sz. mell..pdf