Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 06. 26- 2023. 04. 27Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
II.
A költségvetési főösszeg
2. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendeletével megállapított 2019. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:
a) Bevételi főösszeg: 1.021.120.024 Ft
b) Kiadási főösszeg: 921.426.022 Ft.
(2) A bevételi főösszeg megoszlása:
a) - költségvetési bevétel: 495.307.110 Ft
b) - finanszírozási bevétel: 525.812.914 Ft
(3) A kiadási főösszeg megoszlása:
a) - költségvetési kiadás: 708.563.090 Ft
b) - finanszírozási kiadás: 212.862.932 Ft
(4) Az alaptevékenységi és finanszírozási maradvány összege: 99.694.002 Ft
(5) Az önkormányzat működési kiadásainak főösszege: 459.172.283 Ft
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító kiadás: 449.593.303 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9.578.980 Ft
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 249.390.807 Ft
III.
Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési bevételei
3. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1.021.120.024 forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzata összesen: 459.172.283 Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások: 202.502.556 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37.721.692 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 166.206.026 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.314.131 Ft
e) egyéb működési célú támogatások : 46.427.878 Ft
(2) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá: A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 249.390.807 Ft
a) beruházások 123.107.242 Ft
b) felújítások 126.283.565 Ft
(3) A 2019. évi összes költségvetési kiadások jogcím szerinti megoszlását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait feladatonkénti részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(5) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
5. § (1) Orgovány Nagyközségnek adósságot keletkeztető jogügylete 2019.évben nem volt.
(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2019. évi alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési egyenlege
6. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2019. évi pénzeszköz változását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi vagyonkimutatását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2019. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2019. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2019. évi éven túli kötelezettségvállalásait a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi feladatmutató alapján járó támogatásainak elszámolását a 12. számú melléklet tartalmazza.
IV.
Elemi költségvetések
Önkormányzat
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 803.572.165 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 708.718.836 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 246.677.558 Ft, melyből
aa) - személyi juttatás 61.901.177 Ft,
ab) - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 9.780.613 Ft,
ac) - dologi és egyéb folyó kiadások 122.253.759 Ft,
ad) - ellátottak pénzbeli juttatásai 6.314.131 Ft,
ad) - egyéb működési célú kiadások 46.427.878 Ft
b) felhalmozási kiadások 249.178.346 Ft, melyből
ba) - beruházások 122.894.781 Ft
bb) - felújítások 126.283.565 Ft
c) finanszírozási kiadások 212.862.932 Ft
d) az önkormányzat 2019. évi alaptevékenységi maradványa: 95.153.329 Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő működési kiadási előirányzatok főösszegéből önként vállalt feladathoz (tanyagondnoki szolgálat) rendelt működési kiadásokat 9.578.980 Ft-tal hagyja jóvá az alábbi részletezéssel:
a) - személyi juttatás 5.895.544 Ft
b) - munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.155.354 Ft
c) - dologi kiadások 2.528.082 Ft
Polgármesteri Hivatal
9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 75.419.688 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) egyéb működési célú támogatás 2.349.517 Ft,
b) működési célú bevételek: 2.713.088 Ft,
c) fenntartói finanszírozás 68.521.158 Ft.
d) előző évi maradvány 1.835.925 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 72.738.867 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadás 72.738.867 Ft
aa) - személyi juttatás 55.046.620 Ft
ab) - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 10.497.270 Ft
ac) - dologi és egyéb folyó kiadások 7.194.977 Ft.
b) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi maradványa: 2.680.821 Ft
Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 134.436.157 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) - működési bevételek 5.093.563 Ft, melyből
b) - intézményi működési bevétel: 5.093.563 Ft
c) - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 597.885 Ft
d) - fenntartói finanszírozás 128.350.353 Ft
e) - előző évi maradvány 394.356 Ft
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 134.276.659 forintban hagyja, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások 134.093.188 Ft, melyből
aa) - személyi juttatás: 81.293.540 Ft
ab) - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 16.538.788 Ft
ac) - dologi kiadások 36.260.860 Ft
b) felhalmozási célú kiadások 183.471 Ft - ebből: beruházás 183.471 Ft
c) alaptevékenység maradványa. 159.498 Ft
Művelődési ház
11. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési ház 2019. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 7.392.014 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:
a) - működési célú támogatás államháztartáson belülről 787.836 Ft
b) - intézményi működési bevétel 759.001 Ft
c) - fenntartói finanszírozás 5.006.420 Ft
d) - előző évi maradvány 838.757 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 5.691.660 Ft-ban határozza meg, melyből:
a) működési kiadás 5.662.760 Ft, ezen belül
aa) - személyi juttatás 4.261.219 Ft
ab) - munkaadókat terhelő járulék 905.021 Ft
ac) - dologi kiadások 496.430 Ft.
b) Felhalmozási kiadás 28.990 Ft, melyből - beruházás 28.990 Ft
(3) A Művelődési Ház 2019. évi alaptevékenység maradványa: 1.700.354 Ft.
V.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2020. június 26. napján lép hatályba és ezzel egyidejüleg az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 12/2019.(X.4.) számú önkormányzati rendelet, a 14/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.