Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 08. 28- 2020. 11. 30Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-08-28-tól 2020-12-01-ig
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020.évi évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
főösszegét 917.454.136 forintban
a) költségvetési bevétel összegét 917.454.136 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 917.454.136 forintban.
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 509.624.139 Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 496.208.869 Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 13.415.270 Ft.
(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszege: 12.459.196 Ft
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 395.370.801 Ft.
2.§
A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek főösszege 817.760.144 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.
3.§
A R.-§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:
Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata összesen: 509.624.139 Ft, melyből
a) személyi juttatások: 219.937.404 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 37.539.912 Ft
c) dologi kiadások: 164.021.265 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.842.250 Ft
e) egyéb működési célú támogatások : 76.283.308 Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, ) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 13.415.270 Ft,melyből
a) személyi juttatások: 5.731.560 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 1.004.710 Ft
c) dologi kiadások: 2.179.000 Ft
d) egyéb működési célú támogatások 4.500.000 Ft
(3) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 395.370.801 Ft
Ebből: beruházások 314.573.064 Ft
felújítások 80.797.737 Ft
(4) Az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza
4.§
A R. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 33.596.284 Ft.
5.§
A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A 2020. évi költségvetésvetésben két európai uniós pénzből megvalósuló beruházás szerepel az alábbiak szerint:
- TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00017. Bölcsődei férőhelyek bővítése Orgoványon 288.551.780 Ft.
- TOP-3.2.1-16-BK1-2018-00080. Energetikai korszerűsítés Orgoványon 45.777.914 Ft.
6.§
A R. 8.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 903.770.368 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 903.770.368 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 292.548.714 Ft, melyből
- személyi juttatás 73.629.434 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó 12.079.149 Ft
- dologi kiadások 118.714.573 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 11.842.250 Ft
- egyéb működési célú támogatás 76.283.308 Ft
b) felhalmozási kiadások 394.700.825 Ft, melyből
- beruházás 313.903.088 Ft
- felújítás 80.797.737 Ft
c.) finanszírozási kiadás 216.520.829 Ft
(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 13.415.270 Ft, melyből
- személyi juttatás: 5.731.560 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó: 1.004.710 Ft
- dologi kiadások 2.179.000 Ft
- egyéb működési célú támogatás 4.500.000 Ft
(4) Az engedélyezett létszám: 10,5 fő
(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
7.§
A R. 9. § (1) ás (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 72.348.128 forintban határozza meg, melyből:
a) működési bevétel: 2.727.095 Ft
b) előző évi költségvetési maradvány 2.680.821 Ft
c) irányítószervi támogatás 66.940.212 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 72.348.128 forintban határozza meg, melyből:
a) működési kiadás 72.335.555 Ft, ebből:
- személyi juttatás 56.608.251 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 8.889.345 Ft
- dologi kiadások 6.837.959 Ft
b) felhalmozási kiadás: 12.573 Ft,
- ebből: beruházás 12.573 Ft
8.§
A R. 10.§ (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 139.729.295 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési bevételek : 139.729.295 Ft melyből
- intézményi működési bevétel 5.656.000 Ft
- ebből: intézményi térítési díj: 5.656.000 Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 133.913.797 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 159.498 Ft
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. költségvetésének kiadási főösszegét 139.729.295 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás: 139.071.892 Ft, aminek megoszlása
- személyi juttatás: 85.631.319 Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 15.864.641 Ft
- dologi kiadások 37.575.932 Ft
(3) Felhalmozási kiadás, ami teljes egészében beruházás 657.403 Ft
9.§
A R. 11.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.667.978 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 3.207.624 Ft.
- intézményi működési bevétel 760.000 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.700.354 Ft
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 5.667.978 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 4.068.400 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 706.777 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 892.801 Ft
Záró rendelkezések
10.§
(1) Ez a rendelet 2020. augusztus 28. napján lép hatályba.
(2) A R. 1-8 mellékletei helyébe e rendelet 1-8. számú melléklete lép.
.
O r g o v á n y, 2020. augusztus 27.
Gál Szilvia Bagócsi Károly
polgármester címzetes főjegyző