Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020.évi évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

    főösszegét                                  917.454.136  forintban

    a) költségvetési bevétel összegét     917.454.136  forintban,

    b) költségvetési kiadás  összegét     917.454.136  forintban.

    állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege    509.624.139 Ft, melyből

    a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 496.208.869  Ft.

    b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:                                 13.415.270  Ft.

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszege:              12.459.196 Ft

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege:              395.370.801  Ft.

2.§

A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek főösszege 817.760.144 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.

3.§

A R.-§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

            Megnevezés:                                                                                 

Működési kiadások előirányzata összesen:              509.624.139 Ft, melyből

                        a) személyi juttatások:                                           219.937.404 Ft

                        b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó:                               37.539.912  Ft

                        c) dologi kiadások:                                              164.021.265  Ft

                        d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                           11.842.250  Ft

                        e) egyéb működési célú támogatások :               76.283.308  Ft

 (2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, ) kapcsolódó előirányzatok főösszege:                13.415.270 Ft,melyből

                     a) személyi juttatások:                                            5.731.560 Ft

                     b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó                                 1.004.710 Ft

                     c) dologi kiadások:                                                  2.179.000 Ft

                     d) egyéb működési célú támogatások                    4.500.000 Ft  

(3) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                    395.370.801 Ft

Ebből: beruházások                                                                 314.573.064 Ft

           felújítások                                                                        80.797.737 Ft   

(4) Az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza

4.§

A R. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 33.596.284 Ft.

5.§

A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 2020. évi költségvetésvetésben két európai uniós pénzből megvalósuló beruházás szerepel az alábbiak szerint:

• TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00017. Bölcsődei férőhelyek bővítése Orgoványon 288.551.780 Ft.
• TOP-3.2.1-16-BK1-2018-00080. Energetikai korszerűsítés Orgoványon 45.777.914 Ft.

6.§

A R. 8.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 903.770.368 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 903.770.368 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások                                           292.548.714 Ft, melyből

    - személyi juttatás                                               73.629.434 Ft

    - munkaadót terhelő járulék és szociális

      hozzájárulási adó                                              12.079.149 Ft

   - dologi kiadások                                                118.714.573 Ft

   - ellátottak pénzbeli juttatásai                               11.842.250 Ft

   - egyéb működési célú támogatás                       76.283.308  Ft

b) felhalmozási kiadások                                       394.700.825 Ft, melyből

    - beruházás                                                        313.903.088 Ft

    - felújítás                                                              80.797.737 Ft

c.) finanszírozási kiadás                                       216.520.829 Ft

(3) A (2) bekezdésben  a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege:              13.415.270 Ft, melyből

   - személyi juttatás:                                                 5.731.560 Ft

   - munkaadót terhelő járulék és szociális

     hozzájárulási adó:                                                1.004.710 Ft

   - dologi kiadások                                                    2.179.000 Ft

   - egyéb működési célú támogatás                         4.500.000 Ft

(4) Az engedélyezett létszám: 10,5 fő

(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

7.§

A R. 9. § (1) ás (2) bekezdései helyébe  a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 72.348.128 forintban határozza meg, melyből:

a) működési bevétel:                                     2.727.095 Ft

b) előző évi költségvetési maradvány           2.680.821 Ft

c) irányítószervi támogatás                         66.940.212 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 72.348.128 forintban határozza meg, melyből:

a) működési kiadás                         72.335.555 Ft, ebből:

- személyi juttatás                                                                              56.608.251 Ft

- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                 8.889.345 Ft

- dologi kiadások                                                                                  6.837.959 Ft

b) felhalmozási kiadás:                            12.573 Ft,

    - ebből: beruházás                                                                                 12.573 Ft

8.§

A R. 10.§ (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 139.729.295 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési bevételek       :                                                              139.729.295 Ft melyből

     - intézményi működési bevétel                                                         5.656.000 Ft

       - ebből: intézményi térítési díj:               5.656.000 Ft

     - fenntartói (intézményi) finanszírozás                                         133.913.797 Ft

     - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            159.498 Ft

 (2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. költségvetésének kiadási főösszegét 139.729.295 forintban állapítja meg, melyből  működési kiadás: 139.071.892 Ft, aminek megoszlása

    - személyi juttatás:                                                                          85.631.319 Ft

    - munkaadót terhelő járulék és

      szociális hozzájárulási adó                                                           15.864.641 Ft

    - dologi kiadások                                                                             37.575.932 Ft

(3) Felhalmozási kiadás, ami teljes egészében beruházás                      657.403 Ft

9.§

A R.  11.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét  5.667.978 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás                             3.207.624 Ft.

- intézményi működési bevétel                                            760.000 Ft

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         1.700.354 Ft

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház  2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 5.667.978 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás                                                          4.068.400 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és

    szociális hozzájárulási adó                                             706.777 Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások                                       892.801 Ft

Záró rendelkezések

10.§

(1) Ez a rendelet 2020. augusztus 28. napján lép hatályba.

(2) A R. 1-8 mellékletei helyébe e rendelet 1-8. számú melléklete lép.

.

O r g o v á n y, 2020. augusztus 27.

                         Gál Szilvia                                                 Bagócsi Károly

                       polgármester                                               címzetes főjegyző