Orgovány Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

    főösszegét                                  941.028.934  forintban

    a) költségvetési bevétel összegét     941.028.934  forintban,

    b) költségvetési kiadás  összegét     941.028.934  forintban

    állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege    516.978.699 Ft, melyből

    a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 503.563.429  Ft.

    b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:                                 13.415.270  Ft.

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszege:              12.459.196 Ft

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege:              411.591.039  Ft.

2.§

A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek főösszege 844.334.942 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.

3.§

A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

            Megnevezés:                                                                                 

Működési kiadások előirányzata összesen:              516.978.699 Ft, melyből

                        a) személyi juttatások:                                           224.479.464 Ft

                        b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó:                               38.243.930  Ft

                        c) dologi kiadások:                                              166.968.837  Ft

                        d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                           11.842.250  Ft

                        e) egyéb működési célú támogatások :               75.444.218  Ft

 (2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, ) kapcsolódó előirányzatok főösszege:                13.415.270 Ft,melyből

                     a) személyi juttatások:                                            5.731.560 Ft

                     b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó                                 1.004.710 Ft

                     c) dologi kiadások:                                                  2.179.000 Ft

                     d) egyéb működési célú támogatások                    4.500.000 Ft  

(3) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                    411.591.039 Ft

Ebből: beruházások                                                                 330.793.302 Ft

           felújítások                                                                        80.797.737 Ft  

(4) Az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza

4.§

A R. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 32.757.194 Ft.

5.§

A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 2020. évi költségvetésvetésben két európai uniós pénzből megvalósuló beruházás szerepel az alábbiak szerint:

• TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00017. Bölcsődei férőhelyek bővítése Orgoványon 288.551.780 Ft.
• TOP-3.2.1-16-BK1-2018-00080. Energetikai korszerűsítés Orgoványon 45.777.914 Ft.

6.§

A R. 8.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 926.787.302 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 714.135.656 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások                                           291.657.196 Ft, melyből

    - személyi juttatás                                               73.629.434 Ft

    - munkaadót terhelő járulék és szociális

      hozzájárulási adó                                              12.079.149 Ft

   - dologi kiadások                                                118.662.145 Ft

   - ellátottak pénzbeli juttatásai                               11.842.250 Ft

   - egyéb működési célú támogatás                       75.444.218  Ft

b) felhalmozási kiadások                                       410.019.261 Ft, melyből

    - beruházás                                                        329.221.527 Ft

    - felújítás                                                              80.797.737 Ft

c.) finanszírozási kiadás                                          12.459.199 Ft

(3) A (2) bekezdésben  a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege:              13.415.270 Ft, melyből

   - személyi juttatás:                                                 5.731.560 Ft

   - munkaadót terhelő járulék és szociális

     hozzájárulási adó:                                                1.004.710 Ft

   - dologi kiadások                                                    2.179.000 Ft

   - egyéb működési célú támogatás                         4.500.000 Ft

(4) Az engedélyezett létszám: 10,5 fő

(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

7.§

A R. 9. § (1) ás (2) bekezdései helyébe  a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 80.036.342 forintban határozza meg, melyből:

a) működési bevétel:                                     2.727.095 Ft

b) előző évi költségvetési maradvány           2.680.821 Ft

c) irányítószervi támogatás                         74.628.426 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 80.036.342 forintban határozza meg, melyből:

a) működési kiadás                         80.023.769 Ft, ebből:

- személyi juttatás                                                                              60.667.311 Ft

- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                 9.518.499 Ft

- dologi kiadások                                                                                  9.837.959 Ft

b) felhalmozási kiadás:                            12.573 Ft,

    - ebből: beruházás                                                                                 12.573 Ft

8.§

A R. 10.§ (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 141.188.958 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési bevételek       :                                                              139.729.295 Ft melyből

     - intézményi működési bevétel                                                         5.656.000 Ft

       - ebből: intézményi térítési díj:               5.656.000 Ft

     - fenntartói (intézményi) finanszírozás                                         135.373.460 Ft

     - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            159.498 Ft

 (2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. költségvetésének kiadási főösszegét 141.188.958  forintban állapítja meg, melyből  működési kiadás: 139.629.756 Ft, aminek megoszlása

    - személyi juttatás:                                                                          86.114.319 Ft

    - munkaadót terhelő járulék és

      szociális hozzájárulási adó                                                           15.939.505 Ft

    - dologi kiadások                                                                             37.575.932 Ft

(3) Felhalmozási kiadás, ami teljes egészében beruházás                  1.559.202 Ft

9.§

A R.  11.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét  5.667.978 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás                             3.207.624 Ft.

- intézményi működési bevétel                                            760.000 Ft

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         1.700.354 Ft

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház  2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 5.667.978 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás                                                          4.068.400 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és

    szociális hozzájárulási adó                                             706.777 Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások                                       892.801 Ft

Záró rendelkezések

10.§

(1) Ez a rendelet 2020. december 2. napján lép hatályba.

(2) A R. 1-8 mellékletei helyébe e rendelet 1-8. számú mellékletei lépnek.

(3) E rendelet hatálybalépésével Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendeletét módosító 3/2020.(VII.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

.

O r g o v á n y, 2020. november 30.

Gál Szilvia                                                 Bagócsi Károly

                                                   polgármester                                               címzetes főjegyző