Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Hatályos: 2021. 12. 17- 2022. 04. 28

Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.12.17.

Orgovány Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre ( továbbiakban: intézmények)

II.

A költségvetési főösszeg

2. §1 (1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 1.088.892.782 forintban

a) költségvetési bevétel összegét 1.088.892.782 forintban,

b) költségvetési kiadás összegét 1.088.892.782 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 538.982.263 Ft, melyből

a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 526.454.117 Ft.

b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 12.528.146 Ft.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 536.500.288 Ft.

a) beruházás 441.791.857 Ft

b) felújítás 94.708.431 Ft

(4) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege: 13.410.231 Ft

III.

Orgovány Nagyközség költségvetési bevételei

3. §2 Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1.088.892.782 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.

Orgovány Nagyközség költségvetési kiadásai

4. §3 (1) Az önkormányzat 2021. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg: Megnevezés: Működési kiadások előirányzata összesen:538.982.263 Ft, melyből

a) személyi juttatások: 219.124.655 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 34.480.551 Ft

c) dologi kiadások: 226.963.162 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.360.040 Ft

e) egyéb működési célú támogatások : 47.053.855 Ft

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat,) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.528.146 Ft, melyből

a) személyi juttatások: 6.287.940 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 954.530 Ft

c) dologi kiadások: 1.885.676 Ft

d) egyéb működési célú támogatások 3.400.000 Ft

(3) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg: A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 536.500.288 Ft, Ebből: beruházások 441.791.857 Ft, felújítások 94.708.431 Ft

(4) Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza

Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési egyenlege

5. §4 (1) Az önkormányzat 2021. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 7.765.095 Ft.

Európa uniós pénzeszközök

6. §5 A 2021. évi költségvetésvetésben két európai uniós pénzből megvalósuló beruházás szerepel az alábbiak szerint: - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00017. Bölcsődei férőhelyek bővítése Orgoványon 304.810.672 Ft. - TOP-3.2.1-16-BK1-2018-00080. Energetikai korszerűsítés Orgoványon 41.269.596 Ft. - TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026. Meglévő iparterület elérhetőségének fejlesztése Orgoványon 144.699.375 Ft.

Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése

7. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2021. évben.

IV.

Elemi költségvetések

Önkormányzat

8. §6 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.073.351.058 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.073.351.058 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások 309.564.997 Ft, melyből

aa) személyi juttatás 64.048.118 Ft,

ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 9.419.334 Ft,

ac) dologi kiadások 177.683.650 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 11.360.040 Ft,

ae) egyéb működési célú támogatás 47.053.855 Ft

b) felhalmozási kiadások 535.030.288 Ft, melyből, -

ba) beruházás 440.321.857 Ft,

bb) felújítás 94.708.431 Ft

c) finanszírozási kiadás 215.345.542 Ft

(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.528.146 Ft, melyből, - személyi juttatás: 6.287.940 Ft, - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 954.530 Ft, - dologi kiadások 1.885.676 Ft, - egyéb működési célú támogatás 3.400.000 Ft

(4) Az engedélyezett létszám: 10,5 fő

(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal

9. § (1)7 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 78.264.135 forintban határozza meg, melyből:

a) működési bevétel 3.002.842 Ft

b) előző évi pénzmaradvány 509.908 Ft

c) irányítószervi támogatás 74.751.385 Ft

(2)8 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 78.264.135 forintban határozza meg, ami működési kiadás, melyből: - személyi juttatás 56.213.129 Ft, - munkadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 7.956.949 Ft, - dologi kiadások 14.094.057 Ft

(3) A 2021. évi köztisztviselői illetményalap összege: 46.380 Ft.

(4) Az engedélyezett létszám: 11 fő, melyből köztisztviselő 10 fő.

Orgovány Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

10. §9 (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 139.662.700 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő: - intézményi működési bevétel 5.974.975 Ft, - ebből: intézményi térítési díj: 5.500.000 Ft, egyéb működési bevétel 474.975 Ft, - fenntartói (intézményi) finanszírozás 133.094.637 Ft, - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 90.888 Ft, - egyéb működési célú támogatás 502.200 Ft

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. költségvetésének kiadási főösszegét 139.662.700 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás: 138.992.700 Ft, aminek megoszlása

a) személyi juttatás: 90.618.683 Ft,

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 16.022.195 Ft,

c) dologi kiadások 32.351.822 Ft

(3) Felhalmozási kiadás, ami teljes egészében beruházás 800.000 Ft

(4) Az engedélyezett létszám: 25,5 fő.

Orgoványi Művelődési Ház

11. §10 (1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 12.960.431 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: - fenntartói (intézményi) finanszírozás 7.499.520 Ft. - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.168.911 Ft, - egyéb működési célú támogatás 3.491.280 Ft, - felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 800.720 Ft

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 12.960.431 forintban határozza meg, melyből:

a) működési kiadás: 12.160.431 Ft, ebből, - személyi juttatás 8.244.725 Ft, - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.082.073 Ft, - dologi és egyéb folyó kiadások 2.833.633 Ft

b) felhalmozási kiadás: 800.000 Ft ebből beruházás: 800.000 Ft

(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.

12. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott intézményi költségvetések kiadási előirányzatainak módosításával és átcsoportosításával kapcsolatos hatáskörét az intézményvezetőkre átruházza.

1

A 2. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

6

A 8. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 8. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 8. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

7

A 9. § (1) bekezdése az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

8

A 9. § (2) bekezdése az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

9

A 10. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 10. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

10

A 11. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 11. § az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 8. mellékletet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 8. melléklete iktatta be. A 8. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.