Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2021. (III.24.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 24- 2021. 05. 27

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orgovány Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
főösszegét 967.366.479 forintban

a) költségvetési bevétel összegét 967.366.479 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 967.366.479 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 520.797.501 Ft, melyből

a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 507.382.231 Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 13.415.270 Ft.

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszege: 12.459.196 Ft

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 434.109.782 Ft.

2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek főösszege 967.366.479 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.

3. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen: 520.797.501 Ft, melyből

a) személyi juttatások: 233.797.105 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 40.057.013 Ft

c) dologi kiadások: 163.742.483 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.842.250 Ft

e) egyéb működési célú támogatások : 71.358.650 Ft

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, ) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 13.415.270 Ft,melyből

a) személyi juttatások: 5.731.560 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 1.004.710 Ft

c) dologi kiadások: 2.179.000 Ft

d) egyéb működési célú támogatások 4.500.000 Ft

(3) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 434.109.782 Ft

Ebből: beruházások 353.312.045 Ft

felújítások 80.797.737 Ft

(4) Az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza

4. § A R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 28.671.626 Ft.

5. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 2020. évi költségvetésvetésben két európai uniós pénzből megvalósuló beruházás szerepel az alábbiak szerint:

- TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00017. Bölcsődei férőhelyek bővítése Orgoványon 306.191.701 Ft, ebből uniós támogatás 288.551.780 Ft.

- TOP-3.2.1-16-BK1-2018-00080. Energetikai korszerűsítés Orgoványon 50.218.211 Ft, ebből uniós támogatás 45.777.914 Ft.

6. § A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 953.023.621 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 736.611.703 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások 293.038.478 Ft, melyből

- személyi juttatás 75.627.830 Ft

- munkaadót terhelő járulék és szociális

hozzájárulási adó 12.039.232 Ft

- dologi kiadások 122.170.516 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 11.842.250 Ft

- egyéb működési célú támogatás 71.358.650 Ft

b) felhalmozási kiadások 432.114.029 Ft, melyből

- beruházás 351.316.292 Ft

- felújítás 80.797.737 Ft

c.) finanszírozási kiadás 12.459.196 Ft

(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 13.415.270 Ft, melyből

- személyi juttatás: 5.731.560 Ft

- munkaadót terhelő járulék és szociális

hozzájárulási adó: 1.004.710 Ft

- dologi kiadások 2.179.000 Ft

- egyéb működési célú támogatás 4.500.000 Ft

(4) Az engedélyezett létszám: 10,5 fő

(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

7. § A R. 9. § (1) ás (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 82.897.840 forintban határozza meg, melyből:

a) működési bevétel: 2.828.321 Ft
b) előző évi költségvetési maradvány 2.680.821 Ft
c) irányítószervi támogatás 77.388.698 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 82.897.840 forintban határozza meg, melyből:

a) működési kiadás 82.885.267 Ft, ebből:

- személyi juttatás 63.856.206 Ft

- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 10.745.495 Ft

- dologi kiadások 8.283.566 Ft

b) felhalmozási kiadás: 12.573 Ft,

- ebből: beruházás 12.573 Ft

8. § A R. 10. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 141.188.958 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési bevételek : 141.188.958 Ft melyből

- intézményi működési bevétel 5.656.000 Ft

- ebből: intézményi térítési díj: 5.656.000 Ft

- működési célú támogatás államháztartáson belülről 557.864 Ft

- fenntartói (intézményi) finanszírozás 134.815.596 Ft

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 159.498 Ft

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. költségvetésének kiadási főösszegét 141.188.958 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás: 139.205.778 Ft, aminek megoszlása

- személyi juttatás: 89.939.869 Ft

- munkaadót terhelő járulék és

szociális hozzájárulási adó 16.630.973 Ft

- dologi kiadások 32.634.936 Ft

(3) Felhalmozási kiadás, ami teljes egészében beruházás 1.983.180 Ft

9. § A R. 11. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.667.978 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás 3.207.624 Ft.

- intézményi működési bevétel 760.000 Ft

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.700.354 Ft

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 5.667.978 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás 4.373.200 Ft

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 641.313 Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások 653.465 Ft

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2021. március 24. napján lép hatályba.

(2) A R. 1-8 mellékletei helyébe e rendelet 1-8. számú mellékletei lépnek.

(3) E rendelet hatálybalépésével Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendeletét módosító 7/2020.(XII.1.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetési mérleg

1.pdf

2. melléklet

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetésének bevételi előirányzata

2.pdf

3. melléklet

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetésének kiadási előirányzata

3.pdf

4. melléklet

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2020. évi módosított költségvetési előirányzat megbontása

4.pdf