Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X.1.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 01Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 1.082.134.090 forintban
- a) költségvetési bevétel összegét 1.082.134.090 forintban,
- b) költségvetési kiadás összegét 1.082.134.090 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 517.775.098 Ft, melyből
- a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 505.246.952 Ft.
- b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 12.528.146 Ft.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 550.948.761 Ft.
- a) beruházás 453.196.940 Ft
- b) felújítás 97.751.821 Ft
(4) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege: 13.410.231 Ft”
2. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1.082.134.090 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.”
3. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg: Megnevezés: Működési kiadások előirányzata összesen: 517.775.098 Ft, melyből
- a) személyi juttatások: 223.060.517 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35.918.395 Ft
- c) dologi kiadások: 201.392.983 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.360.040 Ft
- e) egyéb működési célú támogatások : 46.043.163 Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat,) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.528.146 Ft, melyből
- a) személyi juttatások: 6.287.940 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 954.530 Ft
- c) dologi kiadások: 1.885.676 Ft
- d) egyéb működési célú támogatások 3.400.000 Ft
(3) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg: A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 550.948.761 Ft, Ebből: beruházások 453.196.940 Ft, felújítások 97.751.821 Ft.
(4) Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza”
4. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az önkormányzat 2021. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 6.754.403 Ft.”
5. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A 2021. évi költségvetésvetésben két európai uniós pénzből megvalósuló beruházás szerepel az alábbiak szerint: - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00017. Bölcsődei férőhelyek bővítése Orgoványon 304.810.672 Ft. - TOP-3.2.1-16-BK1-2018-00080. Energetikai korszerűsítés Orgoványon 41.269.596 Ft. - TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026. Meglévő iparterület elérhetőségének fejlesztése Orgoványon 144.699.375 Ft.”
6. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.071.994.877 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 856.649.335 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
- a) működési kiadások 292.960.343 Ft, melyből
- aa) személyi juttatás 67.500.515 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 10.267.457 Ft
- ac) dologi kiadások 157.789.168 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 11.360.040 Ft
- ae) egyéb működési célú támogatás 46.043.163 Ft
- b) felhalmozási kiadások 550.278.761 Ft, melyből
- ba) beruházás 452.526.940 Ft
- bb) felújítás 97.751.821 Ft
(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.528.146 Ft, melyből
- a) személyi juttatás: 6.287.940 Ft
- b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 954.530 Ft
- c) dologi kiadások 1.885.676 Ft
- d) egyéb működési célú támogatás 3.400.000 Ft
(4) Az engedélyezett létszám: 10,5 fő
(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”
7. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.
8. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott intézményi költségvetések kiadási előirányzatainak módosításával és átcsoportosításával kapcsolatos hatáskörét az intézményvezetőkre átruházza.
(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1–8. melléklete helyébe az 1–8. melléklet lép.
1. melléklet
„1. melléklet
Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege
Rovat | Megnevezés | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államházt. belülről | 394 484 171 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 23 550 000 |
B4 | Működési bevételek | 25 637 099 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 215 824 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 445 887 094 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 221 280 783 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 130 840 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 221 411 623 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 630 180 915 |
Bevételek összesítése | 1 297 479 632 | |
Intézményfinanszírozás (-) | -215 345 542 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 082 134 090 | |
K1 | Személyi juttatások | 223 060 517 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 918 395 |
K3 | Dologi kiadások | 201 392 983 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 360 040 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 46 043 163 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 517 775 098 | |
K6 | Beruházások | 453 196 940 |
K7 | Felújítások | 97 751 821 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 550 948 761 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 228 755 773 |
Kiadások összesítése | 1 297 479 632 | |
Intézményfinanszírozás (-) | -215 345 542 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 082 134 090” |
2. melléklet
„2. melléklet
Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzata
Rovat | Megnevezés | ÖSSZESEN | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Ház | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat | Változás | Módosított | Előirányzat | Változás | Módosított | Előirányzat | Változás | Módosított | Előirányzat | Változás | Módosított | Előirányzat | Változás | Módosított | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 154 903 518 | 0 | 154 903 518 | 154 903 518 | 0 | 154 903 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 82 569 350 | 0 | 82 569 350 | 82 569 350 | 0 | 82 569 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 392 132 | 0 | 49 392 132 | 49 392 132 | 0 | 49 392 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 588 279 | 0 | 34 588 279 | 34 588 279 | 0 | 34 588 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 83 980 411 | 0 | 83 980 411 | 83 980 411 | 0 | 83 980 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B114 | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 7 499 520 | 0 | 7 499 520 | 7 499 520 | 0 | 7 499 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 328 952 799 | 0 | 328 952 799 | 328 952 799 | 0 | 328 952 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43 864 200 | 21 667 172 | 65 531 372 | 43 864 200 | 21 667 172 | 65 531 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1 | Működési célú támogatások államházt. belülről | 372 816 999 | 21 667 172 | 394 484 171 | 372 816 999 | 21 667 172 | 394 484 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 221 280 783 | 221 280 783 | 0 | 221 280 783 | 221 280 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók (HIP) | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B354 | Gépjárműadók (40%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 23 500 000 | 0 | 23 500 000 | 23 500 000 | 0 | 23 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 23 550 000 | 0 | 23 550 000 | 23 550 000 | 0 | 23 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 9 448 420 | 0 | 9 448 420 | 7 091 914 | 0 | 7 091 914 | 2 356 506 | 0 | 2 356 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B403 | Közvetített szolgáltatások | 3 113 000 | 0 | 3 113 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 513 000 | 0 | 513 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B405 | Ellátási díjak | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 |
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 2 469 986 | 0 | 2 469 986 | 2 469 986 | 0 | 2 469 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 1 080 000 | 4 025 693 | 5 105 693 | 1 080 000 | 4 025 693 | 5 105 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 21 611 406 | 4 025 693 | 25 637 099 | 13 241 900 | 4 025 693 | 17 267 593 | 2 869 506 | 0 | 2 869 506 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 2 215 824 | 0 | 2 215 824 | 2 215 824 | 0 | 2 215 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 215 824 | 0 | 2 215 824 | 2 215 824 | 0 | 2 215 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B74 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 130 840 | 0 | 130 840 | 130 840 | 0 | 130 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 130 840 | 0 | 130 840 | 130 840 | 0 | 130 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 420 325 069 | 246 973 648 | 667 298 717 | 411 955 563 | 246 973 648 | 658 929 211 | 2 869 506 | 0 | 2 869 506 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 414 835 373 | 0 | 414 835 373 | 413 065 666 | 0 | 413 065 666 | 509 908 | 0 | 509 908 | 90 888 | 0 | 90 888 | 1 168 911 | 0 | 1 168 911 |
B816 | Központi irányítószervi támogotás | 215 345 542 | 0 | 215 345 542 | 0 | 0 | 0 | 74 751 385 | 0 | 74 751 385 | 133 094 637 | 0 | 133 094 637 | 7 499 520 | 0 | 7 499 520 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 630 180 915 | 0 | 630 180 915 | 413 065 666 | 0 | 413 065 666 | 75 261 293 | 0 | 75 261 293 | 133 185 525 | 0 | 133 185 525 | 8 668 431 | 0 | 8 668 431 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 050 505 984 | 246 973 648 | 1 297 479 632 | 825 021 229 | 246 973 648 | 1 071 994 877 | 78 130 799 | 0 | 78 130 799 | 138 685 525 | 0 | 138 685 525 | 8 668 431 | 0 | 8 668 431 | |
Intézményfinanszírozás (-) | -215 345 542 | 0 | -215 345 542 | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: | 835 160 442 | 246 973 648 | 1 082 134 090 | ” | ||||||||||||
3. melléklet
„3. melléklet
Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzata
Rovat | Megnevezés | ÖSSZESEN | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Óvoda és bölcsőde | Művelődési Ház | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat | Változás | Módosított | Előirányzat | Változás | Módosított | Előirányzat | Változás | Módosított | Előirányzat | Változás | Módosított | Előirányzat | Változás | Módosított | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 162 430 439 | 15 503 915 | 177 934 354 | 27 995 839 | 15 892 694 | 43 888 533 | 43 062 157 | 0 | 43 062 157 | 84 695 043 | -198 244 | 84 496 799 | 6 677 400 | -190 535 | 6 486 865 |
K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 5 895 443 | 0 | 5 895 443 | 0 | 0 | 0 | 5 895 443 | 0 | 5 895 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 3 483 192 | 0 | 3 483 192 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 2 733 192 | 0 | 2 733 192 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 9 623 914 | 126 086 | 9 750 000 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | 173 914 | 126 086 | 300 000 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 590 000 | 0 | 590 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 1 206 800 | 0 | 1 206 800 | 270 000 | 0 | 270 000 | 450 800 | 0 | 450 800 | 462 000 | 0 | 462 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 4 642 570 | 529 674 | 5 172 244 | 2 456 517 | 266 981 | 2 723 498 | 1 371 393 | 0 | 1 371 393 | 804 660 | 198 244 | 1 002 904 | 10 000 | 64 449 | 74 449 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 187 872 358 | 16 159 675 | 204 032 033 | 32 312 356 | 16 159 675 | 48 472 031 | 56 079 793 | 0 | 56 079 793 | 92 594 895 | 0 | 92 594 895 | 6 885 314 | 0 | 6 885 314 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 12 508 253 | 0 | 12 508 253 | 12 508 253 | 0 | 12 508 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 5 520 231 | 0 | 5 520 231 | 5 520 231 | 0 | 5 520 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 19 028 484 | 0 | 19 028 484 | 19 028 484 | 0 | 19 028 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 206 900 842 | 16 159 675 | 223 060 517 | 51 340 840 | 16 159 675 | 67 500 515 | 56 079 793 | 0 | 56 079 793 | 92 594 895 | 0 | 92 594 895 | 6 885 314 | 0 | 6 885 314 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 666 020 | 1 252 375 | 35 918 395 | 9 015 082 | 1 252 375 | 10 267 457 | 7 956 949 | 0 | 7 956 949 | 16 678 785 | 0 | 16 678 785 | 1 015 204 | 0 | 1 015 204 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 462 000 | 0 | 462 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 242 000 | 0 | 242 000 | 0 | 0 | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 23 820 771 | -28 197 | 23 792 574 | 4 950 771 | 0 | 4 950 771 | 700 000 | 0 | 700 000 | 17 970 000 | -28 197 | 17 941 803 | 200 000 | 0 | 200 000 |
K31 | Készletbeszerzés | 24 282 771 | -28 197 | 24 254 574 | 4 970 771 | 0 | 4 970 771 | 900 000 | 0 | 900 000 | 18 212 000 | -28 197 | 18 183 803 | 200 000 | 0 | 200 000 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 945 780 | 0 | 1 945 780 | 1 606 780 | 0 | 1 606 780 | 300 000 | 0 | 300 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 520 000 | 0 | 1 520 000 | 576 000 | 0 | 576 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 144 000 | 0 | 144 000 | 0 | 0 | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 3 465 780 | 0 | 3 465 780 | 2 182 780 | 0 | 2 182 780 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 183 000 | 0 | 183 000 | 0 | 0 | 0 |
K331 | Közüzemi díjak | 11 141 000 | 0 | 11 141 000 | 9 691 000 | 0 | 9 691 000 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 1 157 689 | 0 | 1 157 689 | 360 917 | 0 | 360 917 | 324 000 | 0 | 324 000 | 357 572 | 0 | 357 572 | 115 200 | 0 | 115 200 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 557 644 | 0 | 1 557 644 | 1 099 000 | 0 | 1 099 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 260 133 | 0 | 260 133 | 148 511 | 0 | 148 511 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 2 613 000 | 0 | 2 613 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 513 000 | 0 | 513 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 62 222 153 | 6 455 922 | 68 678 075 | 52 543 047 | 6 454 422 | 58 997 469 | 6 763 300 | 0 | 6 763 300 | 2 903 806 | -500 | 2 903 306 | 12 000 | 2 000 | 14 000 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 14 158 115 | -2 000 | 14 156 115 | 9 503 185 | 0 | 9 503 185 | 2 847 930 | 0 | 2 847 930 | 1 687 000 | 0 | 1 687 000 | 120 000 | -2 000 | 118 000 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 92 849 601 | 6 453 922 | 99 303 523 | 75 297 149 | 6 454 422 | 81 751 571 | 10 498 230 | 0 | 10 498 230 | 6 658 511 | -500 | 6 658 011 | 395 711 | 0 | 395 711 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 526 672 | 0 | 526 672 | 456 672 | 0 | 456 672 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 576 672 | 0 | 576 672 | 506 672 | 0 | 506 672 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 13 630 242 | 414 849 | 14 045 091 | 8 243 879 | 414 849 | 8 658 728 | 1 545 827 | 0 | 1 545 827 | 3 688 334 | 0 | 3 688 334 | 152 202 | 0 | 152 202 |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 2 000 000 | 55 988 742 | 57 988 742 | 2 000 000 | 55 988 742 | 57 988 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 1 113 762 | 644 839 | 1 758 601 | 1 113 762 | 616 142 | 1 729 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 697 | 28 697 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 16 744 004 | 57 048 430 | 73 792 434 | 11 357 641 | 57 019 733 | 68 377 374 | 1 545 827 | 0 | 1 545 827 | 3 688 334 | 28 697 | 3 717 031 | 152 202 | 0 | 152 202 |
K3 | Dologi kiadások | 137 918 828 | 63 474 155 | 201 392 983 | 94 315 013 | 63 474 155 | 157 789 168 | 14 094 057 | 0 | 14 094 057 | 28 741 845 | 0 | 28 741 845 | 767 913 | 0 | 767 913 |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 11 360 040 | 0 | 11 360 040 | 11 360 040 | 0 | 11 360 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 360 040 | 0 | 11 360 040 | 11 360 040 | 0 | 11 360 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K502 | Elvonások és befizetések | 89 232 | 753 364 | 842 596 | 89 232 | 753 364 | 842 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 23 446 164 | 0 | 23 446 164 | 23 446 164 | 0 | 23 446 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K513 | Tartalékok | 21 800 668 | -15 046 265 | 6 754 403 | 21 800 668 | -15 046 265 | 6 754 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 60 336 064 | -14 292 901 | 46 043 163 | 60 336 064 | -14 292 901 | 46 043 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 200 758 833 | 173 457 152 | 374 215 985 | 200 758 833 | 173 457 152 | 374 215 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 28 523 214 | 0 | 28 523 214 | 27 995 655 | 0 | 27 995 655 | 0 | 0 | 0 | 527 559 | 0 | 527 559 | 0 | 0 | 0 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 61 317 837 | -12 960 096 | 48 357 741 | 61 175 396 | -12 960 096 | 48 215 300 | 0 | 0 | 0 | 142 441 | 0 | 142 441 | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 292 699 884 | 160 497 056 | 453 196 940 | 292 029 884 | 160 497 056 | 452 526 940 | 0 | 0 | 0 | 670 000 | 0 | 670 000 | 0 | 0 | 0 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 58 787 148 | 15 457 613 | 74 244 761 | 58 787 148 | 15 457 613 | 74 244 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 19 333 504 | 4 173 556 | 23 507 060 | 19 333 504 | 4 173 556 | 23 507 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 78 120 652 | 19 631 169 | 97 751 821 | 78 120 652 | 19 631 169 | 97 751 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 822 002 330 | 246 721 529 | 1 068 723 859 | 596 517 575 | 246 721 529 | 843 239 104 | 78 130 799 | 0 | 78 130 799 | 138 685 525 | 0 | 138 685 525 | 8 668 431 | 0 | 8 668 431 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 158 112 | 252 119 | 13 410 231 | 13 158 112 | 252 119 | 13 410 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 215 345 542 | 0 | 215 345 542 | 215 345 542 | 0 | 215 345 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 228 503 654 | 252 119 | 228 755 773 | 228 503 654 | 252 119 | 228 755 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 1 050 505 984 | 246 973 648 | 1 297 479 632 | 825 021 229 | 246 973 648 | 1 071 994 877 | 78 130 799 | 0 | 78 130 799 | 138 685 525 | 0 | 138 685 525 | 8 668 431 | 0 | 8 668 431 | |
Intézményfinanszírozás (-) | -215 345 542 | 0 | -215 345 542 | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: | 835 160 442 | 246 973 648 | 1 082 134 090 | ” | ||||||||||||
4. melléklet
„4. melléklet
Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi módosított költségvetési előirányzat megbontása
Rovat | Megnevezés | ÖNKORMÁNYZAT | POLGÁRMESTERI HIVATAL | ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA | MŰVELŐDÉSI HÁZ | ÖSSZESEN | ||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz-gatási feladatok | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz-gatási feladatok | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz-gatási feladatok | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazga- tási feladatok | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigaz-gatási feladatok | ||
K1 | Személyi juttatások | 61 212 575 | 6 287 940 | 0 | 56 079 793 | 0 | 0 | 92 594 895 | 0 | 0 | 6 885 314 | 0 | 0 | 216 772 577 | 6 287 940 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 312 927 | 954 530 | 0 | 7 956 949 | 0 | 0 | 16 678 785 | 0 | 0 | 1 015 204 | 0 | 0 | 34 963 865 | 954 530 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 155 903 492 | 1 885 676 | 0 | 14 094 057 | 0 | 0 | 28 741 845 | 0 | 0 | 767 913 | 0 | 0 | 199 507 307 | 1 885 676 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 360 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 360 040 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 42 643 163 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 643 163 | 3 400 000 | 0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 280 432 197 | 12 528 146 | 0 | 78 130 799 | 0 | 0 | 138 015 525 | 0 | 0 | 8 668 431 | 0 | 0 | 505 246 952 | 12 528 146 | 0 | |
K6 | Beruházások | 452 526 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 196 940 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 97 751 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 751 821 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 550 278 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 948 761 | 0 | 0 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 228 755 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 755 773 | 0 | 0 |
Kiadások összesítése | 1 059 466 731 | 12 528 146 | 0 | 78 130 799 | 0 | 0 | 138 685 525 | 0 | 0 | 8 668 431 | 0 | 0 | 1 284 951 486 | 12 528 146 | 0 | |
Intézményfinanszírozás (-) | -215 345 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215 345 542 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 844 121 189 | 12 528 146 | 0 | 78 130 799 | 0 | 0 | 138 685 525 | 0 | 0 | 8 668 431 | 0 | 0 | 1 069 605 944 | 12 528 146 | 0 | |
Intézmény összesen | 856 649 335 | 78 130 799 | 138 685 525 | 8 668 431 | 1 082 134 090 | |||||||||||
5. melléklet
„5. melléklet
Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi foglalkoztatottak létszámai adatai
Kormányzati funkció | Megnevezés | Foglalkoztattak létszáma (fő) | ||
Teljes munkaidős | Részmunkaidős | ÖSSZESEN | ||
011130 | Polgármesteri Hivatal | 10 | 10 | |
011130 | Polgármesteri Hivatal fizikai | 1 | 1 | |
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 11 | 11 | ||
011130 | Polgármester | 1 | 1 | |
066010 | Zöldterület kezelés | 1 | 1 | |
066020 | Város- és község gazdálkodás | 4 | 4 | |
072111 | Háziorvosi alapellátás labor | 1 | 1 | |
074031 | Védőnő | 2 | 2 | |
107055 | Tanyagondnok | 2 | 2 | |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 10 | 1 | 11 | |
082092 | Közművelődés | 2 | 2 | |
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN | 2 | 2 | ||
091110 | Óvoda, szakmai feladat | 13 | 13 | |
091140 | Óvoda működtetés | 2 | 2 | |
104031 | Bölcsődei ellátás szakmai | 3 | 3 | |
ÓVODA, BÖLCSŐDE ÖSSZESEN | 18 | 18 | ||
096015 | Gyermekétkeztetés konyha | 6 | 6 | |
104035 | Gyermekétkeztetés bölcsőde | 1 | 1 | |
KONYHA ÖSSZESEN | 7 | 7 | ||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 48 | 1 | 49 | |
041233 | Közfoglalkoztatottak | 20 | 20” | |
6. melléklet
„6. melléklet
Orgovány Nagyközség Önkormányzata Beruházások, felújítások
COFOG | Rovat- szám | Megnevezés | Összeg |
MFP-SZL/2019. Magyar Falu Program szolgálati lakás felújítása | 16 768 191 | ||
013350 | K71 | Szolgálati lakás felújítása Kossuth u. 60. | 13 203 300 |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 3 564 891 | |
MFP-UHK/2021. Magyar Falu program Dózsa Gy. utca építés | 22 300 000 | ||
013350 | K62 | MFP-UHK/2021. Dózsa Gy. u. útépítés vállalkozói díj | 17 559 055 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 4 740 945 | |
MFP-ÖTIK/2021. Községháza felújítása | 19 631 169 | ||
013350 | K71 | MFP-ÖTIK/2021. Községháza felújítása vállalkozói díj | 15 457 613 |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 4 173 556 | |
MFP-TFB/2020. Magyar Falu Program | 12 697 998 | ||
013350 | K64 | MFP-TFB/2020. tanyagondnoki szolg. gépjármű | 9 998 424 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 699 574 | |
013350 | TP-1-2018/3788. Kápolnai iskola felújítása | 11 756 901 | |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 1 100 000 | |
K64 | Beépített bútor | 1 000 000 | |
K71 | Ingatlan felújítási költsége | 4 030 000 | |
K71 | Ingatlanok felújítása (Kápolnai iskola) pályázathoz önerő 5/2019.(01.24) KT hat. | 787 402 | |
K71 | Ingatlanok felújítása (Kápolnai iskola) pályázathoz tervdokum. 97/2019.(10.03) KT hat. | 2 340 000 | |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 499 499 | |
013350 | TOP.3.2.1-16-BK1-2018-00080. Kápolnai iskola felújítás | 47 726 289 | |
K71 | Ingatlan felújítási költsége | 32 342 674 | |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 8 926 922 | |
K64 | Felszabadult eszköz előirányzat átsorolása | 6 456 693 | |
K67 | Felszabadult eszköz előirányzat átsorolása | -2 699 574 | |
K74 | Felszabadult eszköz előirányzat átsorolása | 2 699 574 | |
TOP.1.4.1-19-BK1-2019-00017. bölcsőde bővítése | 262 913 725 | ||
K62 | Bölcsőde bővítés vállalkozói díj | 198 019 235 | |
K62 | 1140/2021.(III.27.)Korm.rend.bölcsőde többlet támog. | 30 878 907 | |
K62 | Bölcsőde bővítés önerő tartalék terhére | 14 091 795 | |
013350 | K64 | bölcsőde önerős eszköz beszerzés 67/2019.(06.27.) KT hat. | 9 123 215 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA bölcsőde önerős eszköz beszerzés 67/2019.(06.27.) KT hat. | 8 337 305 | |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 58 452 010 | |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA, fizetendő FAD | -55 988 742 | |
TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026. ipari parkok, területek fejlesztése (Petőfi dűlő) | 140 877 791 | ||
K62 | Petőfi dűlő útépítési terv tartalék terhére | 1 964 567 | |
K62 | TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026. Petőfi dűlő út építés | 108 962 828 | |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 29 419 963 | |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 530 433 | |
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00014. Helyi identitás... a Kolon mentén | 1 800 000 | ||
013350 | K64 | Eszköz beszerzés | 1 417 323 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 382 677 | |
013350 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 13 806 697 | |
K61 | Teleki szolgalom szennyvízelvezető rendszer orgoványi részére eső szakaszára 54 ingatlan vonatkozásába (63/2020.(09.24) KT h. | 1 000 000 | |
K62 | 1022. hrsz ingatlan 254 m2 leválasztás költsége 56/2019.(05.30.) Kt hat. | 127 000 | |
K62 | Virág utca tulajdonviszony rendezése 56/2019.(05.30) KT h. | 400 000 | |
K62 | Árpád u., Dózsa Gy., Jókai u. Petőfi u., Petőfi dűló útépítési tervek 86/2019.(08.9) | 2 212 598 | |
K71 | BÁCSVÍZ Zrt kivitelezésében vízhálózat felújítása | 6 083 772 | |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 642 618 | |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 340 709 | |
ÖSSZESEN | 550 278 761” |
7. melléklet
„7. melléklet
Orgovány Nagyközség Önkormányzata Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű támogatások
Rovatszám | Megnevezés | Módosított előirányzat | Megjegyzés |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 11 360 040 | Települési támogatás áramdíj, gázdíj; gyógyszertámogatás; újszülöttek támogatása; rendkívüli segélyek; köztemetés |
K4 | ÖSSZESEN | 11 360 040 | |
Egyéb támogatások | |||
K506 | Egyéb működési célú támogatások | 15 000 000 | Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás részére hozzájárulás; BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben tanulók támogatása; közfoglalkoztatottak támogatás visszafizetése |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 23 446 164 | Alapítványok, egyesületek, egyházak működésének támogatása; Arany János tehetséggondozó programban szereplő tanulók támogatása; Orgoványi Településfejlesztési Kft közfeladat ellátásra pénzeszköz átadás |
ÖSSZESEN | 49 806 204 | ” | |
8. melléklet
„8. melléklet
Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi általános tartaléka
Rovatszám | Megnevezés | Módosított előriányzat |
|---|---|---|
Működési célt szolgáló | ||
K513 | Tartalékok | 6 754 403 |
ÖSSZESEN | 6 754 403” | |