Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 10. 28- 2022. 12. 30

Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.10.28.

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

II. Fejezet

A költségvetési főösszeg

2. §¹ (1) A Képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 766 012 719 forintban,

a) a költségvetési bevétel összegét 766 012 719 forintban,

b) a költségvetési kiadás összegét 766 012 719 forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 546 408 510 forint, melyből

a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat összege 531 573 478 forint,

b) az önként vállalt feladatok előirányzatának összege 14 835 032 forint.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege 205 707 156 forint, melyből

a) beruházás 167 965 398 forint,

b) felújítás 37 741 758 forint.

(4) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszege 13 897 053 forint.

III. Fejezet

Orgovány Nagyközség költségvetési bevételei

3. §² Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek főösszege 766 012 719 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Orgovány Nagyközség költségvetési kiadásai

4. §³ (1) Az Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg a rendelet 3. melléklete szerint:

(2) Működési kiadások előirányzata összesen 546 408 510 forint, melyből

a) személyi juttatások 267 861 923 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41 697 172 forint,

c) dologi kiadások 186 398 270 forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 569 000 forint,

e) egyéb működési célú támogatások 42 882 145 forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatokból önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege 14 835 032 forint, melyből

a) személyi juttatások 7 714 862 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 051 736 forint,

c) dologi kiadások 2 668 434 forint,

d) egyéb működési célú támogatások 3 400 000 forint.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg: Felhalmozási kiadások előirányzata összesen 205 707 156 forint, melyből

a) beruházások 167 965 398 forint,

b) felújítások 37 741 758 forint.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

Orgovány Nagyközség Önkormányzat költségvetési egyenlege

5. §⁴ (1) Az Önkormányzat 2022. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és kiadási főösszegek egymással megegyeznek.

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános tartalékot a 8. melléklet szerint. A működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások között a tartalék összege: 3 225 736 Ft.

Európa uniós pénzeszközök

6. § A 2022. évi költségvetésvetésben egy európai uniós forrásból megvalósuló beruházás szerepel: TOP-1.1.1-BK1-2020-00026. Meglévő iparterület elérhetőségének fejlesztése Orgoványon 144 699 375 Ft összegben.

Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése

7. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2022. évben.

IV. Fejezet

Elemi költségvetések

Önkormányzat

8. §⁵ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb törzskönyvi szervezet 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 473 341 495 forintban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb törzskönyvi szervezet 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 473 341 495 forintban határozza meg, az alábbiak szerint:

a) Működési kiadások előirányzata összesen 259 409 796 forint, melyből

aa) személyi juttatások 73 094 091 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 803 129 forint,

ac) dologi kiadások 125 061 431 forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 569 000 forint,

ae) egyéb működési célú támogatások 42 882 145 forint.

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen 200 034 646 forint, melyből

ba) beruházások 162 292 888 forint,

bb) felújítások 37 741 758 forint,

c) Finanszírozási kiadások előirányzata összesen 13 897 053 forint.

(3) A (2) bekezdés szerinti előirányzatokból önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok összege 14 835 032 forint, melyből

a) személyi juttatások 7 714 862 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 051 736 forint,

c) dologi kiadások 2 668 434 forint,

d) egyéb működési célú támogatások 3 400 000 forint.

(4) Az engedélyezett létszám 10,5 fő az 5. melléklet szerint.

(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összege 46 797 459 Ft, amelynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal

9. §⁶ (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 79 495 964 forintban határozza meg, melyből

a) működési bevétel 5 025 671 forint,

b) előző évi költségvetési maradvány 221 902 forint,

c) irányító szervi támogatás 74 248 391 forint.

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 79 495 964 forintban határozza meg, amely teljes egészében működési kiadásokra használható fel, az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások 62 551 890 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 284 005 forint,

c) dologi kiadások 8 660 069 forint.

(3) A 2022. évi köztisztviselői illetményalap: 46 380 Ft.

(4) Az engedélyezett létszám 11 fő, melyből köztisztviselő 10 fő, az 5. melléklet szerint.

Orgovány Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

10. §⁷ (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 200 519 812 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) működési bevétel 5 214 287 forint,

b) előző évi költségvetési maradvány 1 236 483 forint,

c) irányító szervi támogatás 194 069 042 forint

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 200 519 812 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás 196 333 402 Ft, az alábbi részletezés szerint:

a) személyi juttatások 124 986 499 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 618 024 forint,

c) dologi kiadások 49 728 879 forint.

(3) A felhalmozási kiadások előirányzata 4 186 410 forint, amely teljes egészében beruházás.

(4) Az engedélyezett létszám 33 fő az 5. melléklet szerint.

Orgoványi Művelődési Ház

11. §⁸ (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 12 655 448 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) működési bevétel 300 000 forint,

b) előző évi költségvetési maradvány 4 134 993 forint,

c) irányító szervi támogatás 8 220 455 forint.

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 12 655 448 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás 9 485 918 Ft, az alábbi részletezés szerint:

a) személyi juttatás 7 229 443 forint,

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 992 014 forint,

c) dologi kiadások 2 947 891 forint.

(3) A felhalmozási kiadás 1 486 100 forint, amely teljes egészében beruházás.

(4) Az engedélyezett létszám 2 fő az 5. melléklet szerint.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott intézményi költségvetések kiadási előirányzatainak módosításával és átcsoportosításával kapcsolatos hatáskörét az intézményvezetőkre átruházza.

13. § Ez a rendelet 2022. február 12-én lép hatályba.

1. melléklet⁹

Rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államházt. belülről	461 782 980
B3	Közhatalmi bevételek	26 300 000
B4	Működési bevételek	25 439 540
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 215 824
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 738 344
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 687 225
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 687 225
B8	Finanszírozási bevételek	502 125 038
	Bevételek összesítése	1 042 550 607
	Intézményfinanszírozás (-)	-276 537 888
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	766 012 719

K1	Személyi juttatások	267 861 923
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 697 172
K3	Dologi kiadások	186 398 270
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 569 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	42 882 145
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	546 408 510
K6	Beruházások	167 965 398
K7	Felújítások	37 741 758
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 707 156
K9	Finanszírozási kiadások	290 434 941
	Kiadások összesítése	1 042 550 607
	Intézményfinanszírozás (-)	-276 537 888
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	766 012 719

2. melléklet¹⁰

Rovat	Megnevezés	ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és Bölcsőde			Művelődési Ház
Rovat	Megnevezés	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 887 648	0	158 887 648	158 887 648	0	158 887 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 946 410	2 780 600	97 727 010	94 946 410	2 780 600	97 727 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 084 158	20 402 000	71 486 158	51 084 158	20 402 000	71 486 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 526 254	3 466 778	57 993 032	54 526 254	3 466 778	57 993 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	105 610 412	23 868 778	129 479 190	105 610 412	23 868 778	129 479 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	7 639 276	0	7 639 276	7 639 276	0	7 639 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	0	3 610 011	3 610 011	0	3 610 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	370 693 757	26 649 378	397 343 135	370 693 757	26 649 378	397 343 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 320 061	2 119 784	64 439 845	60 701 875	1 387 212	62 089 087	1 618 186	218 285	1 836 471	0	214 287	214 287	0	300 000	300 000
B1	Működési célú támogatások államházt. belülről	433 013 818	28 769 162	461 782 980	431 395 632	28 036 590	459 432 222	1 618 186	218 285	1 836 471	0	214 287	214 287	0	300 000	300 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 687 225	0	24 687 225	24 687 225	0	24 687 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIP)	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók (40%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	26 300 000	0	26 300 000	26 300 000	0	26 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 031 906	149 606	12 181 512	9 307 706	149 606	9 457 312	2 724 200	0	2 724 200	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások	1 865 000	751 796	2 616 796	1 400 000	751 796	2 151 796	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
B406	Kiszámlázott ÁFA	2 789 361	202 984	2 992 345	2 789 361	202 984	2 992 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 648 887	0	2 648 887	2 648 887	0	2 648 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	24 335 154	1 104 386	25 439 540	16 145 954	1 104 386	17 250 340	3 189 200	0	3 189 200	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	2 215 824	0	2 215 824	2 215 824	0	2 215 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 215 824	0	2 215 824	2 215 824	0	2 215 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	510 552 021	29 873 548	540 425 569	500 744 635	29 140 976	529 885 611	4 807 386	218 285	5 025 671	5 000 000	214 287	5 214 287	0	300 000	300 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	225 587 150	0	225 587 150	219 993 772	0	219 993 772	221 902	0	221 902	1 236 483	0	1 236 483	4 134 993	0	4 134 993
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányítószervi támogotás	247 728 841	28 809 047	276 537 888	0	0	0	74 248 391	0	74 248 391	166 955 525	27 113 517	194 069 042	6 524 925	1 695 530	8 220 455
B8	Finanszírozási bevételek	473 315 991	28 809 047	502 125 038	219 993 772	0	219 993 772	74 470 293	0	74 470 293	168 192 008	27 113 517	195 305 525	10 659 918	1 695 530	12 355 448
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	983 868 012	58 682 595	1 042 550 607	720 738 407	29 140 976	749 879 383	79 277 679	218 285	79 495 964	173 192 008	27 327 804	200 519 812	10 659 918	1 995 530	12 655 448
	Intézményfinanszírozás (-)	-247 728 841	-28 809 047	-276 537 888	-247 728 841	-28 809 047	-276 537 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	736 139 171	29 873 548	766 012 719	473 009 566	331 929	473 341 495	79 277 679	218 285	79 495 964	173 192 008	27 327 804	200 519 812	10 659 918	1 995 530	12 655 448

3. melléklet¹¹

Rovat	Megnevezés	ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és bölcsőde			Művelődési Ház
Rovat	Megnevezés	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	201 610 635	20 213 625	221 824 260	50 244 525	310 198	50 554 723	49 839 651	0	49 839 651	95 545 260	19 349 836	114 895 096	5 981 199	553 591	6 534 790
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	6 803 656	240 000	7 043 656	94 538	180 000	274 538	5 359 615	0	5 359 615	1 349 503	0	1 349 503	0	60 000	60 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	11 060 833	1 165 665	12 226 498	1 327 500	0	1 327 500	4 233 333	0	4 233 333	5 200 000	1 165 665	6 365 665	300 000	0	300 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	766 086	0	766 086	488 526	0	488 526	277 560	0	277 560	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	758 826	67 000	825 826	180 000	0	180 000	242 826	0	242 826	312 000	67 000	379 000	24 000	0	24 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 392 805	517 018	4 909 823	870 305	178 158	1 048 463	1 805 316	0	1 805 316	1 707 184	290 051	1 997 235	10 000	48 809	58 809
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	225 392 841	22 203 308	247 596 149	53 205 394	668 356	53 873 750	61 758 301	0	61 758 301	104 113 947	20 872 552	124 986 499	6 315 199	662 400	6 977 599
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 440 861	0	17 440 861	17 440 861	0	17 440 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	987 324	0	987 324	519 480	0	519 480	216 000	0	216 000	0	0	0	251 844	0	251 844
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 577 589	260 000	1 837 589	1 000 000	260 000	1 260 000	577 589	0	577 589	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	20 005 774	260 000	20 265 774	18 960 341	260 000	19 220 341	793 589	0	793 589	0	0	0	251 844	0	251 844
K1	Személyi juttatások	245 398 615	22 463 308	267 861 923	72 165 735	928 356	73 094 091	62 551 890	0	62 551 890	104 113 947	20 872 552	124 986 499	6 567 043	662 400	7 229 443
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 622 051	3 075 121	41 697 172	10 683 315	119 814	10 803 129	8 284 005	0	8 284 005	18 780 029	2 837 995	21 618 024	874 702	117 312	992 014
K311	Szakmai anyagok beszerzése	550 000	0	550 000	20 000	0	20 000	355 000	0	355 000	175 000	0	175 000	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	34 663 292	2 183 419	36 846 711	5 359 174	-407 790	4 951 384	766 868	131 878	898 746	28 100 463	2 095 211	30 195 674	436 787	364 120	800 907
K31	Készletbeszerzés	35 213 292	2 183 419	37 396 711	5 379 174	-407 790	4 971 384	1 121 868	131 878	1 253 746	28 275 463	2 095 211	30 370 674	436 787	364 120	800 907
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 871 780	105 000	1 976 780	1 621 780	105 000	1 726 780	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 762 863	0	1 762 863	587 124	0	587 124	800 000	0	800 000	375 739	0	375 739	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 634 643	105 000	3 739 643	2 208 904	105 000	2 313 904	1 050 000	0	1 050 000	375 739	0	375 739	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	14 250 848	0	14 250 848	11 581 848	0	11 581 848	0	0	0	2 669 000	0	2 669 000	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 338 931	0	1 338 931	287 031	0	287 031	317 100	0	317 100	470 000	0	470 000	264 800	0	264 800
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 851 740	-149 685	2 702 055	991 740	0	991 740	50 000	0	50 000	1 710 000	-90 000	1 620 000	100 000	-59 685	40 315
K335	Közvetített szolgáltatások	1 865 000	751 796	2 616 796	1 400 000	751 796	2 151 796	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	58 830 518	-2 261 114	56 569 404	53 390 766	-2 698 432	50 692 334	576 290	40 000	616 290	3 904 580	142 200	4 046 780	958 882	255 118	1 214 000
K337	Egyéb szolgáltatások	15 679 836	995 834	16 675 670	9 995 105	345 291	10 340 396	3 030 536	0	3 030 536	2 504 195	440 000	2 944 195	150 000	210 543	360 543
K33	Szolgáltatási kiadások	94 816 873	-663 169	94 153 704	77 646 490	-1 601 345	76 045 145	4 438 926	40 000	4 478 926	11 257 775	492 200	11 749 975	1 473 682	405 976	1 879 658
K341	Kiküldetések kiadásai	224 638	23 674	248 312	0	23 674	23 674	224 638	0	224 638	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	224 638	23 674	248 312	0	23 674	23 674	224 638	0	224 638	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 014 387	948 720	17 963 107	9 113 736	202 984	9 316 720	1 564 802	46 407	1 611 209	6 202 145	565 707	6 767 852	133 704	133 622	267 326
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 821 814	0	30 821 814	30 821 814	0	30 821 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 610 840	464 139	2 074 979	1 568 790	0	1 568 790	41 550	0	41 550	500	464 139	464 639	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	49 447 041	1 412 859	50 859 900	41 504 340	202 984	41 707 324	1 606 352	46 407	1 652 759	6 202 645	1 029 846	7 232 491	133 704	133 622	267 326
K3	Dologi kiadások	183 336 487	3 061 783	186 398 270	126 738 908	-1 677 477	125 061 431	8 441 784	218 285	8 660 069	46 111 622	3 617 257	49 728 879	2 044 173	903 718	2 947 891
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 569 000	0	7 569 000	7 569 000	0	7 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 569 000	0	7 569 000	7 569 000	0	7 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	427 950	0	427 950	427 950	0	427 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 802 295	0	15 802 295	15 802 295	0	15 802 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 426 164	0	23 426 164	23 426 164	0	23 426 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	3 881 855	-656 119	3 225 736	3 881 855	-656 119	3 225 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 538 264	-656 119	42 882 145	43 538 264	-656 119	42 882 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	122 799 866	1 904 955	124 704 821	122 799 866	1 904 955	124 704 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	18 465	18 465	0	0	0	0	0	0	0	18 465	18 465	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23 743 651	6 399 889	30 143 540	18 863 802	6 068 560	24 932 362	0	0	0	3 934 181	-18 465	3 915 716	945 668	349 794	1 295 462
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 381 730	-283 158	12 098 572	11 901 169	-245 464	11 655 705	0	0	0	252 229	0	252 229	228 332	-37 694	190 638
K6	Beruházások	159 925 247	8 040 151	167 965 398	154 564 837	7 728 051	162 292 888	0	0	0	4 186 410	0	4 186 410	1 174 000	312 100	1 486 100
K71	Ingatlanok felújítása	34 529 491	-4 811 572	29 717 919	34 529 491	-4 811 572	29 717 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 322 963	-1 299 124	8 023 839	9 322 963	-1 299 124	8 023 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	43 852 454	-6 110 696	37 741 758	43 852 454	-6 110 696	37 741 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	722 242 118	29 873 548	752 115 666	459 112 513	331 929	459 444 442	79 277 679	218 285	79 495 964	173 192 008	27 327 804	200 519 812	10 659 918	1 995 530	12 655 448
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 897 053	0	13 897 053	13 897 053	0	13 897 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	247 728 841	28 809 047	276 537 888	247 728 841	28 809 047	276 537 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	261 625 894	28 809 047	290 434 941	261 625 894	28 809 047	290 434 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	983 868 012	58 682 595	1 042 550 607	720 738 407	29 140 976	749 879 383	79 277 679	218 285	79 495 964	173 192 008	27 327 804	200 519 812	10 659 918	1 995 530	12 655 448
	Intézményfinanszírozás (-)	-247 728 841	-28 809 047	-276 537 888	-247 728 841	-28 809 047	-276 537 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	736 139 171	29 873 548	766 012 719	473 009 566	331 929	473 341 495	79 277 679	218 285	79 495 964	173 192 008	27 327 804	200 519 812	10 659 918	1 995 530	12 655 448

4. melléklet¹²

Rovat	Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT			POLGÁRMESTERI HIVATAL			ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA			MŰVELŐDÉSI HÁZ			ÖSSZESEN
Rovat	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz-gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz-gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz-gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz-gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz-gatási feladat
K1	Személyi juttatások	65 379 229	7 714 862	0	62 551 890	0	0	124 986 499	0	0	7 229 443	0	0	260 147 061	7 714 862	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 751 393	1 051 736	0	8 284 005	0	0	21 618 024	0	0	992 014	0	0	40 645 436	1 051 736	0
K3	Dologi kiadások	122 392 997	2 668 434	0	8 660 069	0	0	49 728 879	0	0	2 947 891	0	0	183 729 836	2 668 434	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 569 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	39 482 145	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 482 145	3 400 000	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		244 574 764	14 835 032	0	79 495 964	0	0	196 333 402	0	0	11 169 348	0	0	531 573 478	14 835 032	0
K6	Beruházások	162 292 888	0	0	0	0	0	4 186 410	0	0	1 486 100	0	0	167 965 398	0	0
K7	Felújítások	37 741 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 741 758	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		200 034 646	0	0	0	0	0	4 186 410	0	0	1 486 100	0	0	205 707 156	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	290 434 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 434 941	0	0
	Kiadások összesítése	735 044 351	14 835 032	0	79 495 964	0	0	200 519 812	0	0	12 655 448	0	0	1 027 715 575	14 835 032	0
	Intézményfinanszírozás (-)	-276 537 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-276 537 888	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		458 506 463	14 835 032	0	79 495 964	0	0	200 519 812	0	0	12 655 448	0	0	751 177 687	14 835 032	0
MINDÖSSZESEN		473 341 495			79 495 964			200 519 812			12 655 448			766 012 719

5. melléklet¹³

Kormányzati funkció	Megnevezés	Foglalkoztattak létszáma (fő)			Változás (fő)	ÖSSZESEN
Kormányzati funkció	Megnevezés	TM	RM	ÖSSZESEN	TM	ÖSSZESEN
011130	Polgármester	1	0	1	0	1
066010	Zöldterület kezelés	1	0	1	0	1
066020	Város- és község gazdálkodás	4	0	4	0	4
072111	Háziorvosi alapellátás labor	0	0,5	0,5	0	0,5
074031	Védőnő	2	0	2	0	2
107055	Tanyagondnok	2	0	2	0	2
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		10	0,5	10,5	0	10,5
011130	Polgármesteri Hivatal köztisztviselő	10	0	10	0	10
011130	Polgármesteri Hivatal fizikai	1	0	1	0	1
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		11	0	11	0	11
091110	Óvoda szakmai feladat	12	0	12	0	12
091140	Óvoda működtetés	4	0	4	0,5	4,5
104031	Bölcsőde szakmai feladat	3	0	3	5,5	8,5
096015	Gyermekétkeztetés óvoda konyha	6	0	6	0	6
104035	Gyermekétkeztetés bölcsőde konyha	1	0	1	1	2
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN		26	0	26	7	33
082092	Közművelődés	2	0	2	0	2
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN		2	0	2	0	2
MINDÖSSZESEN		49	0,5	49,5	7	56,5

041233	Közfoglalkoztatottak (Önkormányzat)	17	0	17	0	17

6. melléklet¹⁴

COFOG	Rovat- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat
		MFP-OJKJF/2022. óvoda udvari játék	3 189 200
013350	K64	Udvari játék	2 523 245
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	665 955
		MFP-ÖTIK/2021. Községháza felújítása	19 631 169
013350	K71	MFP-ÖTIK/2021. Községháza felújítása vállalkozói díj	10 646 041
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 874 432
	K64	Eszközbeszerzés (légkondicionáló berendezések)	4 811 572
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 299 124
		MFP-ÖTIF/2022. önkormányzati temető infrastr. fejleszése	5 905 500
013350	K62	Urnafal építés	4 650 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 255 500
013350		MFP-KEB/2022. közösségszerv. eszköz, bér	1 282 191
	K64	Eszköz beszerzés	1 282 191
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
013350		MFP-ÖTIK/2022. Kápolnai iskola belső tér felújítás	27 824 031
	K71	Belső tér felújítás	11 614 150
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 135 820
	K62	Kápolnai iskola önerős építési költségek	10 294 536
	K67	Kápolnai iskola önerős építési költségek	2 779 525
		TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026. ipari parkok, területek fejlesztése (Petőfi dűlő)	109 960 978
	K62	Külterületi földút kiépítése 080/84. hrsz, 080/54. hrsz	108 893 734
	K64	TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026. lámpatestre átvez.	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 067 244
013350		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	32 241 577
	K61	Teleki szolgalom szennyvízelvezető rendszer orgoványi részére eső szakaszára 54 ingatlan vonatkozásába (63/2020.(09.24) KT h.	1 000 000
	K62	TOP-Plusz-2.1.21 pályázathoz tervezési díj	562 684
	K67	TOP-Plusz-2.1.21 pályázathoz tervezési díj ÁFA	151 925
	K62	Tilalmi útjelző tábla (Petőfi--dűlő)	216 867
	K67	Tilalmi útjelző tábla (Petőfi--dűlő) ÁFA	31 285
	K62	Ingatlan vásárlása 080/54, 080/86. hrsz. (Nagy J.)	87 000
	K71	Ingatlanok felújítása önerő ÁLT. ISKOLA sportpálya 3/2022.(01.10)Kt.hat.	3 927 728
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 060 487
	K64	Kártyaolvasó berendezés	12 992
	K64	Riasztórendszer kiépítése Községháza	294 395
	K64	Görgős konténer 2 db. beszerzés Községháza pénzügy	32 960
	K64	Görgős konténer 2 db. beszerzés Községháza pénzügy	59 047
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	107 838
	K64	VEF-2019-69. (BÁCSVÍZ) pályázat előirányzata	7 589 183
	K67	VEF-2019-69. (BÁCSVÍZ) pályázat előirányzata	274 309
	K67	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	K71	BÁCSVÍZ Zrt kivitelezésében vízhálózat felújítása	3 530 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	953 100
	K64	BÁCSVÍZ felújításról átvezetés búvárszivattyú beszerzésre	5 000 000
	K64	BÁCSVÍZ búvárszivattyú beszerzés tartalék terhére	3 326 777
	K67	BÁCSVÍZ búvárszivattyú beszerzés tartalék terhére	4 023 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			200 034 646
	K64	Óvoda és Bölcsőde egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 934 181
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	252 229
	K64	Művelődési Ház egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 295 462
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	190 638
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			5 672 510
MINDÖSSZESEN			205 707 156

7. melléklet¹⁵

Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megjegyzés
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 569 000	Települési támogatás áramdíj, gázdíj; gyógyszertámogatás; újszülöttek támogatása; rendkívüli segélyek; köztemetés
K4	ÖSSZESEN	7 569 000
Egyéb támogatások
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 802 295	Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás részére hozzájárulás; BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben tanulók támogatása; közfoglalkoztatottak támogatás visszafizetése
K512	Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	23 426 164	Alapítványok, egyesületek, egyházak működésének támogatása; Arany János tehetséggondozó programban szereplő tanulók támogatása; Orgoványi Településfejlesztési Kft. közfeladat ellátásra pénzeszköz átadás
K5	ÖSSZESEN	39 228 459
MINDÖSSZESEN		46 797 459

8. melléklet¹⁶

Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
K513	Működési célt szolgáló tartalékok	3 225 736
ÖSSZESEN		3 225 736

A 2. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 5. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 8. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 8. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 9. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 9. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 10. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 10. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 11. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 11. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 5. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 6. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 7. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 8. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.