Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 12- 2023. 05. 26Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
A költségvetési főösszeg
2. § (1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 693 728 926 forintban
a) költségvetési bevétel összegét 693 728 926 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 693 728 926 forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 528 791 105 Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 513 956 073 Ft
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 14 835 032 Ft
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 151 399 872 Ft
a) beruházás: 115 947 388 Ft
b) felújítás: 35 452 484 Ft
(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege: 13 537 949 Ft
Orgovány Nagyközség költségvetési bevételei
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek főösszege 693 728 926 forint, melynek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
Orgovány Nagyközség költségvetési kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg az 3. melléklet szerint: Működési kiadások előirányzata összesen: 528 791 105 Ft, melyből
a) személyi juttatások: 233 019 296 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36 100 996 Ft
c) dologi kiadások: 180 064 288 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 569 000 Ft
e) egyéb működési célú támogatások : 72 037 525 Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege a 4. mellékletben: 14 835 032 Ft, melyből
a) személyi juttatások: 7 714 862 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 051 736 Ft
c) dologi kiadások: 2 668 434 Ft
d) egyéb működési célú támogatások 3 400 000 Ft
(3) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg: A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 151 399 872 Ft, Ebből: beruházások 115 947 388 Ft, felújítások 35 452 484 Ft
(4) Az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza
Orgovány Nagyközség Önkormányzat költségvetési egyenlege
5. § (1) Az önkormányzat 2022. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános tartalékot a 8. melléklet szerint. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 32 809 066 Ft.
Európa uniós pénzeszközök
6. § A 2022. évi költségvetésvetésben egy európai uniós forrásból megvalósuló beruházás szerepel: TOP-1.1.1-BK1-2020-00026. Meglévő iparterület elérhetőségének fejlesztése Orgoványon 144 699 375 Ft összegben.
Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
7. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2022. évben.
Elemi költségvetések
Önkormányzat
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 679 946 348 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 679 946 348 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 273 016 284 Ft, melyből
aa) személyi juttatás 59 721 195 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 9 620 178 Ft
ac) dologi kiadások 124 068 386 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 569 000 Ft
ae) egyéb működési célú támogatás 72 037 525 Ft
b) felhalmozási kiadások 146 413 462 Ft, melyből
ba) beruházás 110 960 978 Ft
bb) felújítás 35 452 484 Ft
c) finanszírozási kiadás 260 516 602 Ft
(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 14 835 032 Ft, melyből
a) személyi juttatás: 7 714 862 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 1 051 736 Ft
c) dologi kiadások 2 668 434 Ft
d) egyéb működési célú támogatás 3 400 000 Ft
(4) Az engedélyezett létszám: 10,5 fő az 5. melléklet szerint.
(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza. A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összege 22 204 558 Ft, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
Polgármesteri Hivatal
9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 77 659 493 forintban határozza meg, melyből:
a) működési bevétel: 3 189 200 Ft
b) előző évi költségvetési maradvány 221 902 Ft
c) irányítószervi támogatás 74 248 391 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 77 659 493 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás 61 394 301 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 8 088 087 Ft
c) dologi kiadások 8 177 105 Ft
(3) A 2022. évi köztisztviselői illetményalap összege: 46 380 Ft.
(4) Az engedélyezett létszám: 11 fő, melyből köztisztviselő 10 fő az 5. melléklet szerint.
Orgovány Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 173 067 664 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő: működési bevételek : 5 000 000 Ft, ebből: intézményi térítési díj: 5 000 000 Ft, fenntartói (intézményi) finanszírozás 166 831 181 Ft, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 236 483 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. költségvetésének kiadási főösszegét 173 067 664 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás: 168 881 254 forint, aminek megoszlása
a) személyi juttatás: 105 588 601 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 17 518 029 Ft
c) dologi kiadások 45 774 624 Ft
(3) Felhalmozási kiadás, ami teljes egészében beruházás 4 186 410 Ft.
(4) Az engedélyezett létszám: 26 fő az 5. melléklet szerint.
Orgoványi Művelődési Ház
11. § (1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 10 034 074 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) fenntartói (intézményi) finanszírozás 5 899 081 Ft
b) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4 134 993 Ft
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 10 034 074 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 9 234 074 forint, aminek a megoszlása
a) személyi juttatás 6 315 199 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 874 702 Ft
c) dologi kiadások 2 044 173 Ft
(3) Felhalmozási kiadás, ami teljes egészében beruházás 800 000 Ft.
(4) Az engedélyezett létszám: 2 fő az 5. melléklet szerint.
Záró rendelkezések
12. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott intézményi költségvetések kiadási előirányzatainak módosításával és átcsoportosításával kapcsolatos hatáskörét az intézményvezetőkre átruházza.
13. § Ez a rendelet 2022. február 12-én lép hatályba.
1. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
416 859 685 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
26 300 000 |
B4 |
Működési bevételek |
22 766 267 |
B6 |
Műküdési célú átvett pénzeszközök |
2 215 824 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
468 141 776 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
472 565 803 |
Bevételek összesítése |
940 707 579 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-246 978 653 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
693 728 926 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
233 019 296 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 100 996 |
K3 |
Dologi kiadások |
180 064 288 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 569 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
72 037 525 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
528 791 105 |
|
K6 |
Beruházások |
115 947 388 |
K7 |
Felújítások |
35 452 484 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
151 399 872 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
260 516 602 |
Kiadások összesítése |
940 707 579 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-246 978 653 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
693 728 926 |
2. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda és bölcsőde |
Művelődési Ház |
Előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 887 648 |
0 |
0 |
0 |
158 887 648 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
94 946 410 |
0 |
0 |
0 |
94 946 410 |
B113 |
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad. támogatása |
105 610 412 |
0 |
0 |
0 |
105 610 412 |
B114 |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
7 639 276 |
0 |
0 |
0 |
7 639 276 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
0 |
0 |
0 |
3 610 011 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
370 693 757 |
0 |
0 |
0 |
370 693 757 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 165 928 |
0 |
0 |
0 |
46 165 928 |
B1 |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
416 859 685 |
0 |
0 |
0 |
416 859 685 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIP) |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
26 000 000 |
0 |
0 |
0 |
26 000 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
26 300 000 |
0 |
0 |
0 |
26 300 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 307 706 |
2 724 200 |
0 |
0 |
12 031 906 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
1 400 000 |
465 000 |
0 |
0 |
1 865 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
2 789 361 |
0 |
0 |
0 |
2 789 361 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
B4 |
Működési bevételek |
14 577 067 |
3 189 200 |
5 000 000 |
0 |
22 766 267 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
2 215 824 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
2 215 824 |
B7404 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
459 952 576 |
3 189 200 |
5 000 000 |
0 |
468 141 776 |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
219 993 772 |
221 902 |
1 236 483 |
4 134 993 |
225 587 150 |
B816 |
Központi irányítószervi támogotás |
0 |
74 248 391 |
166 831 181 |
5 899 081 |
246 978 653 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
219 993 772 |
74 470 293 |
168 067 664 |
10 034 074 |
472 565 803 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
679 946 348 |
77 659 493 |
173 067 664 |
10 034 074 |
940 707 579 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-246 978 653 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
693 728 926 |
3. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda és bölcsőde |
Művelődési Ház |
Előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
38 273 481 |
50 841 408 |
98 106 107 |
5 981 199 |
193 202 195 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
5 700 000 |
1 349 503 |
0 |
7 049 503 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 500 000 |
4 233 333 |
5 200 000 |
300 000 |
11 233 333 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
488 526 |
277 560 |
0 |
0 |
766 086 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
180 000 |
332 000 |
312 000 |
24 000 |
848 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
318 847 |
10 000 |
620 991 |
10 000 |
959 838 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
40 760 854 |
61 394 301 |
105 588 601 |
6 315 199 |
214 058 955 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
17 440 861 |
0 |
0 |
0 |
17 440 861 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
519 480 |
0 |
0 |
0 |
519 480 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
18 960 341 |
0 |
0 |
0 |
18 960 341 |
K1 |
Személyi juttatások |
59 721 195 |
61 394 301 |
105 588 601 |
6 315 199 |
233 019 296 |
K21 |
szociális hozzájárulási adó |
8 516 270 |
6 902 754 |
14 942 029 |
829 702 |
31 190 755 |
K24 |
rehabilitációs hozzájárulás |
52 000 |
550 333 |
1 800 000 |
0 |
2 402 333 |
K27 |
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
1 051 908 |
635 000 |
776 000 |
45 000 |
2 507 908 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 620 178 |
8 088 087 |
17 518 029 |
874 702 |
36 100 996 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
355 000 |
175 000 |
0 |
550 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 244 540 |
700 000 |
28 380 463 |
436 787 |
34 761 790 |
K31 |
Készletbeszerzés |
5 264 540 |
1 055 000 |
28 555 463 |
436 787 |
35 311 790 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 621 780 |
250 000 |
0 |
0 |
1 871 780 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
587 124 |
800 000 |
197 000 |
0 |
1 584 124 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 208 904 |
1 050 000 |
197 000 |
0 |
3 455 904 |
K331 |
Közüzemi díjak |
11 581 848 |
0 |
2 669 000 |
0 |
14 250 848 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
248 736 |
317 100 |
470 000 |
264 800 |
1 300 636 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
991 740 |
50 000 |
1 720 000 |
100 000 |
2 861 740 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 400 000 |
465 000 |
0 |
0 |
1 865 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
52 098 349 |
576 290 |
3 504 580 |
958 882 |
57 138 101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
9 181 801 |
3 009 483 |
2 504 195 |
150 000 |
14 845 479 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
75 502 474 |
4 417 873 |
10 867 775 |
1 473 682 |
92 261 804 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 701 864 |
1 554 232 |
6 153 886 |
133 704 |
16 543 686 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
30 821 814 |
0 |
0 |
0 |
30 821 814 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 568 790 |
0 |
500 |
0 |
1 569 290 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
41 092 468 |
1 554 232 |
6 154 386 |
133 704 |
48 934 790 |
K3 |
Dologi kiadások |
124 068 386 |
8 177 105 |
45 774 624 |
2 044 173 |
180 064 288 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 569 000 |
0 |
0 |
0 |
7 569 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 569 000 |
0 |
0 |
0 |
7 569 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
15 802 295 |
0 |
0 |
0 |
15 802 295 |
K51201 |
egyházi jogi személyek |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
K51203 |
egyéb szervezetek |
22 976 164 |
0 |
0 |
0 |
22 976 164 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 426 164 |
0 |
0 |
0 |
23 426 164 |
K513 |
Tartalékok |
32 809 066 |
0 |
0 |
0 |
32 809 066 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
72 037 525 |
0 |
0 |
0 |
72 037 525 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
108 962 828 |
0 |
0 |
0 |
108 962 828 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
3 934 181 |
629 920 |
4 564 101 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
998 150 |
0 |
252 229 |
170 080 |
1 420 459 |
K6 |
Beruházások |
110 960 978 |
0 |
4 186 410 |
800 000 |
115 947 388 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
27 915 341 |
0 |
0 |
0 |
27 915 341 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 537 143 |
0 |
0 |
0 |
7 537 143 |
K7 |
Felújítások |
35 452 484 |
0 |
0 |
0 |
35 452 484 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
419 429 746 |
77 659 493 |
173 067 664 |
10 034 074 |
680 190 977 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 537 949 |
0 |
0 |
0 |
13 537 949 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
246 978 653 |
0 |
0 |
0 |
246 978 653 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
260 516 602 |
0 |
0 |
0 |
260 516 602 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
679 946 348 |
77 659 493 |
173 067 664 |
10 034 074 |
940 707 579 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-246 978 653 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
693 728 926 |
4. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
ÖNKORMÁNYZAT |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
ÖSSZESEN |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
52 006 333 |
7 714 862 |
0 |
61 394 301 |
0 |
0 |
105 588 601 |
0 |
0 |
6 315 199 |
0 |
0 |
225 304 434 |
7 714 862 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 568 442 |
1 051 736 |
0 |
8 088 087 |
0 |
0 |
17 518 029 |
0 |
0 |
874 702 |
0 |
0 |
35 049 260 |
1 051 736 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
121 399 952 |
2 668 434 |
0 |
8 177 105 |
0 |
0 |
45 774 624 |
0 |
0 |
2 044 173 |
0 |
0 |
177 395 854 |
2 668 434 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 569 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 569 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
68 637 525 |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 637 525 |
3 400 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
258 181 252 |
14 835 032 |
0 |
77 659 493 |
0 |
0 |
168 881 254 |
0 |
0 |
9 234 074 |
0 |
0 |
513 956 073 |
14 835 032 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
110 960 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 186 410 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
115 947 388 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
35 452 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 452 484 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
146 413 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 186 410 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
151 399 872 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
260 516 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 516 602 |
0 |
0 |
Kiadások összesítése |
665 111 316 |
14 835 032 |
0 |
77 659 493 |
0 |
0 |
173 067 664 |
0 |
0 |
10 034 074 |
0 |
0 |
925 872 547 |
14 835 032 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-246 978 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-246 978 653 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
418 132 663 |
14 835 032 |
0 |
77 659 493 |
0 |
0 |
173 067 664 |
0 |
0 |
10 034 074 |
0 |
0 |
678 893 894 |
14 835 032 |
0 |
|
Intézmény összesen |
432 967 695 |
77 659 493 |
173 067 664 |
10 034 074 |
693 728 926 |
|||||||||||
5. melléklet
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Foglalkoztattak létszáma (fő) |
||
|---|---|---|---|---|
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
ÖSSZESEN |
||
011130 |
Polgármesteri Hivatal |
10 |
10 |
|
011130 |
Polgármesteri Hivatal fizikai |
1 |
1 |
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
11 |
11 |
||
011130 |
Polgármester |
1 |
1 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 |
1 |
|
066020 |
Város- és község gazdálkodás |
4 |
4 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás labor |
1 |
1 |
|
074031 |
Védőnő |
2 |
2 |
|
107055 |
Tanyagondnok |
2 |
2 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
10 |
1 |
11 |
|
082092 |
Közművelődés |
2 |
2 |
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN |
2 |
2 |
||
091110 |
Óvoda, szakmai feladat |
12 |
12 |
|
091140 |
Óvoda működtetés |
4 |
4 |
|
104031 |
Bölcsődei ellátás szakmai |
3 |
3 |
|
ÓVODA, BÖLCSŐDE ÖSSZESEN |
19 |
19 |
||
096015 |
Gyermekétkeztetés konyha |
6 |
6 |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsőde |
1 |
1 |
|
KONYHA ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
49 |
1 |
50 |
|
041233 |
Közfoglalkoztatottak |
17 |
17 |
|
6. melléklet
COFOG |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
013350 |
MFP -ÖTIK/2021. Faluház belső felújítása Orgoványon |
19 631 169 |
013350 |
TOP.1.1.1-16-BK1-2020-00026. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Petőfi dűlő 080/54. hrsz út) |
109 960 978 |
013350 |
Teleki szolgalom szennyvízelvezető rendszer orgoványi részre eső szakaszára |
1 000 000 |
013350 |
HUNG-2021 Hungarikum pályázat (népi berendezési tárgyak, panoptikumhoz tárgyi eszközök) |
800 000 |
013350 |
BÁCSVÍZ vízhálózat felújítása |
10 833 100 |
013350 |
Orgoványi Általános Iskola sportpálya felújítása (3/2022.(01.10.) KT. határozat |
4 988 215 |
ÖSSZESEN |
147 213 462 |
7. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|
K48 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
3 805 000 |
Települési támogatás áramdíj, gázdíj |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 918 380 |
Újszülöttek támogatása, segélyek, 70 év felettiek egyszeri támogatása, 90 év felettiek köszöntése |
K2+K3 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
968 883 |
szociális feladatellátások működési támogatása, szociális célú tüzelőanyag szállítási költsége és önerő |
K5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
11 602 295 |
Helvéciai Mikrotérségi Társulás részére szociális feladatellátások önrésze |
K5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
880 000 |
BURSA Hungarica felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása |
K5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
30 000 |
Aranya János Tehetségondozó programbanrésztvevők támogatása |
ÖSSZESEN |
22 204 558 |
8. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Működési célt szolgáló |
||
K513 |
Tartalék működési célra |
32 809 066 |
ÖSSZESEN |
32 809 066 |
|