Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete
az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 28- 2022. 10. 28Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete
az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 766 012 719 forintban,
a) a költségvetési bevétel összegét 766 012 719 forintban,
b) a költségvetési kiadás összegét 766 012 719 forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 546 408 510 forint, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat összege 531 573 478 forint,
b) az önként vállalt feladatok előirányzatának összege 14 835 032 forint.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege 205 707 156 forint, melyből
a) beruházás 167 965 398 forint,
b) felújítás 37 741 758 forint.
(4) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszege 13 897 053 forint.”
2. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek főösszege 766 012 719 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”
3. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg a rendelet 3. melléklete szerint:
(2) Működési kiadások előirányzata összesen 546 408 510 forint, melyből
a) személyi juttatások 267 861 923 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41 697 172 forint,
c) dologi kiadások 186 398 270 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 569 000 forint,
e) egyéb működési célú támogatások 42 882 145 forint.
(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatokból önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege 14 835 032 forint, melyből
a) személyi juttatások 7 714 862 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 051 736 forint,
c) dologi kiadások 2 668 434 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 3 400 000 forint.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg: Felhalmozási kiadások előirányzata összesen 205 707 156 forint, melyből
a) beruházások 167 965 398 forint,
b) felújítások 37 741 758 forint.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.”
4. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános tartalékot a 8. melléklet szerint. A működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások között a tartalék összege: 3 225 736 Ft.”
5. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb törzskönyvi szervezet 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 473 341 495 forintban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb törzskönyvi szervezet 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 473 341 495 forintban határozza meg, az alábbiak szerint:
a) Működési kiadások előirányzata összesen 259 409 796 forint, melyből
aa) személyi juttatások 73 094 091 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 803 129 forint,
ac) dologi kiadások 125 061 431 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 569 000 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 42 882 145 forint.
b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen 200 034 646 forint, melyből
ba) beruházások 162 292 888 forint,
bb) felújítások 37 741 758 forint,
c) Finanszírozási kiadások előirányzata összesen 13 897 053 forint.
(3) A (2) bekezdés szerinti előirányzatokból önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok összege 14 835 032 forint, melyből
a) személyi juttatások 7 714 862 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 051 736 forint,
c) dologi kiadások 2 668 434 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 3 400 000 forint.
(4) Az engedélyezett létszám 10,5 fő az 5. melléklet szerint.
(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összege 46 797 459 Ft, amelynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.”
6. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 79 495 964 forintban határozza meg, melyből
a) működési bevétel 5 025 671 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 221 902 forint,
c) irányító szervi támogatás 74 248 391 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 79 495 964 forintban határozza meg, amely teljes egészében működési kiadásokra használható fel, az alábbiak szerint:
a) személyi juttatások 62 551 890 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 284 005 forint,
c) dologi kiadások 8 660 069 forint.
(3) A 2022. évi köztisztviselői illetményalap: 46 380 Ft.
(4) Az engedélyezett létszám 11 fő, melyből köztisztviselő 10 fő, az 5. melléklet szerint.”
7. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 200 519 812 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) működési bevétel 5 214 287 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 1 236 483 forint,
c) irányító szervi támogatás 194 069 042 forint
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 200 519 812 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás 196 333 402 Ft, az alábbi részletezés szerint:
a) személyi juttatások 124 986 499 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 618 024 forint,
c) dologi kiadások 49 728 879 forint.
(3) A felhalmozási kiadások előirányzata 4 186 410 forint, amely teljes egészében beruházás.
(4) Az engedélyezett létszám 33 fő az 5. melléklet szerint.”
8. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 12 655 448 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) működési bevétel 300 000 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 4 134 993 forint,
c) irányító szervi támogatás 8 220 455 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 12 655 448 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás 9 485 918 Ft, az alábbi részletezés szerint:
a) személyi juttatás 7 229 443 forint,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 992 014 forint,
c) dologi kiadások 2 947 891 forint.
(3) A felhalmozási kiadás 1 486 100 forint, amely teljes egészében beruházás.
(4) Az engedélyezett létszám 2 fő az 5. melléklet szerint.”
9. § (1) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10. § Ez a rendelet 2022. október 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
461 782 980 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
26 300 000 |
B4 |
Működési bevételek |
25 439 540 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 215 824 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
515 738 344 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 687 225 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 687 225 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
502 125 038 |
Bevételek összesítése |
1 042 550 607 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-276 537 888 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
766 012 719 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
267 861 923 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 697 172 |
K3 |
Dologi kiadások |
186 398 270 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 569 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
42 882 145 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
546 408 510 |
|
K6 |
Beruházások |
167 965 398 |
K7 |
Felújítások |
37 741 758 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
205 707 156 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
290 434 941 |
Kiadások összesítése |
1 042 550 607 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-276 537 888 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
766 012 719 |
2. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
ÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 887 648 |
0 |
158 887 648 |
158 887 648 |
0 |
158 887 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
94 946 410 |
2 780 600 |
97 727 010 |
94 946 410 |
2 780 600 |
97 727 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 084 158 |
20 402 000 |
71 486 158 |
51 084 158 |
20 402 000 |
71 486 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 526 254 |
3 466 778 |
57 993 032 |
54 526 254 |
3 466 778 |
57 993 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
105 610 412 |
23 868 778 |
129 479 190 |
105 610 412 |
23 868 778 |
129 479 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
7 639 276 |
0 |
7 639 276 |
7 639 276 |
0 |
7 639 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
370 693 757 |
26 649 378 |
397 343 135 |
370 693 757 |
26 649 378 |
397 343 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 320 061 |
2 119 784 |
64 439 845 |
60 701 875 |
1 387 212 |
62 089 087 |
1 618 186 |
218 285 |
1 836 471 |
0 |
214 287 |
214 287 |
0 |
300 000 |
300 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
433 013 818 |
28 769 162 |
461 782 980 |
431 395 632 |
28 036 590 |
459 432 222 |
1 618 186 |
218 285 |
1 836 471 |
0 |
214 287 |
214 287 |
0 |
300 000 |
300 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 687 225 |
0 |
24 687 225 |
24 687 225 |
0 |
24 687 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIP) |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
26 000 000 |
0 |
26 000 000 |
26 000 000 |
0 |
26 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
26 300 000 |
0 |
26 300 000 |
26 300 000 |
0 |
26 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 031 906 |
149 606 |
12 181 512 |
9 307 706 |
149 606 |
9 457 312 |
2 724 200 |
0 |
2 724 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
1 865 000 |
751 796 |
2 616 796 |
1 400 000 |
751 796 |
2 151 796 |
465 000 |
0 |
465 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
2 789 361 |
202 984 |
2 992 345 |
2 789 361 |
202 984 |
2 992 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 648 887 |
0 |
2 648 887 |
2 648 887 |
0 |
2 648 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
24 335 154 |
1 104 386 |
25 439 540 |
16 145 954 |
1 104 386 |
17 250 340 |
3 189 200 |
0 |
3 189 200 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
510 552 021 |
29 873 548 |
540 425 569 |
500 744 635 |
29 140 976 |
529 885 611 |
4 807 386 |
218 285 |
5 025 671 |
5 000 000 |
214 287 |
5 214 287 |
0 |
300 000 |
300 000 |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
225 587 150 |
0 |
225 587 150 |
219 993 772 |
0 |
219 993 772 |
221 902 |
0 |
221 902 |
1 236 483 |
0 |
1 236 483 |
4 134 993 |
0 |
4 134 993 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi irányítószervi támogotás |
247 728 841 |
28 809 047 |
276 537 888 |
0 |
0 |
0 |
74 248 391 |
0 |
74 248 391 |
166 955 525 |
27 113 517 |
194 069 042 |
6 524 925 |
1 695 530 |
8 220 455 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
473 315 991 |
28 809 047 |
502 125 038 |
219 993 772 |
0 |
219 993 772 |
74 470 293 |
0 |
74 470 293 |
168 192 008 |
27 113 517 |
195 305 525 |
10 659 918 |
1 695 530 |
12 355 448 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
983 868 012 |
58 682 595 |
1 042 550 607 |
720 738 407 |
29 140 976 |
749 879 383 |
79 277 679 |
218 285 |
79 495 964 |
173 192 008 |
27 327 804 |
200 519 812 |
10 659 918 |
1 995 530 |
12 655 448 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-247 728 841 |
-28 809 047 |
-276 537 888 |
-247 728 841 |
-28 809 047 |
-276 537 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
736 139 171 |
29 873 548 |
766 012 719 |
473 009 566 |
331 929 |
473 341 495 |
79 277 679 |
218 285 |
79 495 964 |
173 192 008 |
27 327 804 |
200 519 812 |
10 659 918 |
1 995 530 |
12 655 448 |
3. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
ÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda és bölcsőde |
Művelődési Ház |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
201 610 635 |
20 213 625 |
221 824 260 |
50 244 525 |
310 198 |
50 554 723 |
49 839 651 |
0 |
49 839 651 |
95 545 260 |
19 349 836 |
114 895 096 |
5 981 199 |
553 591 |
6 534 790 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 803 656 |
240 000 |
7 043 656 |
94 538 |
180 000 |
274 538 |
5 359 615 |
0 |
5 359 615 |
1 349 503 |
0 |
1 349 503 |
0 |
60 000 |
60 000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
11 060 833 |
1 165 665 |
12 226 498 |
1 327 500 |
0 |
1 327 500 |
4 233 333 |
0 |
4 233 333 |
5 200 000 |
1 165 665 |
6 365 665 |
300 000 |
0 |
300 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
766 086 |
0 |
766 086 |
488 526 |
0 |
488 526 |
277 560 |
0 |
277 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
758 826 |
67 000 |
825 826 |
180 000 |
0 |
180 000 |
242 826 |
0 |
242 826 |
312 000 |
67 000 |
379 000 |
24 000 |
0 |
24 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 392 805 |
517 018 |
4 909 823 |
870 305 |
178 158 |
1 048 463 |
1 805 316 |
0 |
1 805 316 |
1 707 184 |
290 051 |
1 997 235 |
10 000 |
48 809 |
58 809 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
225 392 841 |
22 203 308 |
247 596 149 |
53 205 394 |
668 356 |
53 873 750 |
61 758 301 |
0 |
61 758 301 |
104 113 947 |
20 872 552 |
124 986 499 |
6 315 199 |
662 400 |
6 977 599 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
17 440 861 |
0 |
17 440 861 |
17 440 861 |
0 |
17 440 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
987 324 |
0 |
987 324 |
519 480 |
0 |
519 480 |
216 000 |
0 |
216 000 |
0 |
0 |
0 |
251 844 |
0 |
251 844 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 577 589 |
260 000 |
1 837 589 |
1 000 000 |
260 000 |
1 260 000 |
577 589 |
0 |
577 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
20 005 774 |
260 000 |
20 265 774 |
18 960 341 |
260 000 |
19 220 341 |
793 589 |
0 |
793 589 |
0 |
0 |
0 |
251 844 |
0 |
251 844 |
K1 |
Személyi juttatások |
245 398 615 |
22 463 308 |
267 861 923 |
72 165 735 |
928 356 |
73 094 091 |
62 551 890 |
0 |
62 551 890 |
104 113 947 |
20 872 552 |
124 986 499 |
6 567 043 |
662 400 |
7 229 443 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 622 051 |
3 075 121 |
41 697 172 |
10 683 315 |
119 814 |
10 803 129 |
8 284 005 |
0 |
8 284 005 |
18 780 029 |
2 837 995 |
21 618 024 |
874 702 |
117 312 |
992 014 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
550 000 |
0 |
550 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
355 000 |
0 |
355 000 |
175 000 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
34 663 292 |
2 183 419 |
36 846 711 |
5 359 174 |
-407 790 |
4 951 384 |
766 868 |
131 878 |
898 746 |
28 100 463 |
2 095 211 |
30 195 674 |
436 787 |
364 120 |
800 907 |
K31 |
Készletbeszerzés |
35 213 292 |
2 183 419 |
37 396 711 |
5 379 174 |
-407 790 |
4 971 384 |
1 121 868 |
131 878 |
1 253 746 |
28 275 463 |
2 095 211 |
30 370 674 |
436 787 |
364 120 |
800 907 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 871 780 |
105 000 |
1 976 780 |
1 621 780 |
105 000 |
1 726 780 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 762 863 |
0 |
1 762 863 |
587 124 |
0 |
587 124 |
800 000 |
0 |
800 000 |
375 739 |
0 |
375 739 |
0 |
0 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
3 634 643 |
105 000 |
3 739 643 |
2 208 904 |
105 000 |
2 313 904 |
1 050 000 |
0 |
1 050 000 |
375 739 |
0 |
375 739 |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
14 250 848 |
0 |
14 250 848 |
11 581 848 |
0 |
11 581 848 |
0 |
0 |
0 |
2 669 000 |
0 |
2 669 000 |
0 |
0 |
0 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
1 338 931 |
0 |
1 338 931 |
287 031 |
0 |
287 031 |
317 100 |
0 |
317 100 |
470 000 |
0 |
470 000 |
264 800 |
0 |
264 800 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 851 740 |
-149 685 |
2 702 055 |
991 740 |
0 |
991 740 |
50 000 |
0 |
50 000 |
1 710 000 |
-90 000 |
1 620 000 |
100 000 |
-59 685 |
40 315 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 865 000 |
751 796 |
2 616 796 |
1 400 000 |
751 796 |
2 151 796 |
465 000 |
0 |
465 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
58 830 518 |
-2 261 114 |
56 569 404 |
53 390 766 |
-2 698 432 |
50 692 334 |
576 290 |
40 000 |
616 290 |
3 904 580 |
142 200 |
4 046 780 |
958 882 |
255 118 |
1 214 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
15 679 836 |
995 834 |
16 675 670 |
9 995 105 |
345 291 |
10 340 396 |
3 030 536 |
0 |
3 030 536 |
2 504 195 |
440 000 |
2 944 195 |
150 000 |
210 543 |
360 543 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
94 816 873 |
-663 169 |
94 153 704 |
77 646 490 |
-1 601 345 |
76 045 145 |
4 438 926 |
40 000 |
4 478 926 |
11 257 775 |
492 200 |
11 749 975 |
1 473 682 |
405 976 |
1 879 658 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
224 638 |
23 674 |
248 312 |
0 |
23 674 |
23 674 |
224 638 |
0 |
224 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
224 638 |
23 674 |
248 312 |
0 |
23 674 |
23 674 |
224 638 |
0 |
224 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
17 014 387 |
948 720 |
17 963 107 |
9 113 736 |
202 984 |
9 316 720 |
1 564 802 |
46 407 |
1 611 209 |
6 202 145 |
565 707 |
6 767 852 |
133 704 |
133 622 |
267 326 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
30 821 814 |
0 |
30 821 814 |
30 821 814 |
0 |
30 821 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 610 840 |
464 139 |
2 074 979 |
1 568 790 |
0 |
1 568 790 |
41 550 |
0 |
41 550 |
500 |
464 139 |
464 639 |
0 |
0 |
0 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
49 447 041 |
1 412 859 |
50 859 900 |
41 504 340 |
202 984 |
41 707 324 |
1 606 352 |
46 407 |
1 652 759 |
6 202 645 |
1 029 846 |
7 232 491 |
133 704 |
133 622 |
267 326 |
K3 |
Dologi kiadások |
183 336 487 |
3 061 783 |
186 398 270 |
126 738 908 |
-1 677 477 |
125 061 431 |
8 441 784 |
218 285 |
8 660 069 |
46 111 622 |
3 617 257 |
49 728 879 |
2 044 173 |
903 718 |
2 947 891 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 569 000 |
0 |
7 569 000 |
7 569 000 |
0 |
7 569 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 569 000 |
0 |
7 569 000 |
7 569 000 |
0 |
7 569 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
427 950 |
0 |
427 950 |
427 950 |
0 |
427 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
15 802 295 |
0 |
15 802 295 |
15 802 295 |
0 |
15 802 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 426 164 |
0 |
23 426 164 |
23 426 164 |
0 |
23 426 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K513 |
Tartalékok |
3 881 855 |
-656 119 |
3 225 736 |
3 881 855 |
-656 119 |
3 225 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 538 264 |
-656 119 |
42 882 145 |
43 538 264 |
-656 119 |
42 882 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
122 799 866 |
1 904 955 |
124 704 821 |
122 799 866 |
1 904 955 |
124 704 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
18 465 |
18 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 465 |
18 465 |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
23 743 651 |
6 399 889 |
30 143 540 |
18 863 802 |
6 068 560 |
24 932 362 |
0 |
0 |
0 |
3 934 181 |
-18 465 |
3 915 716 |
945 668 |
349 794 |
1 295 462 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 381 730 |
-283 158 |
12 098 572 |
11 901 169 |
-245 464 |
11 655 705 |
0 |
0 |
0 |
252 229 |
0 |
252 229 |
228 332 |
-37 694 |
190 638 |
K6 |
Beruházások |
159 925 247 |
8 040 151 |
167 965 398 |
154 564 837 |
7 728 051 |
162 292 888 |
0 |
0 |
0 |
4 186 410 |
0 |
4 186 410 |
1 174 000 |
312 100 |
1 486 100 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
34 529 491 |
-4 811 572 |
29 717 919 |
34 529 491 |
-4 811 572 |
29 717 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 322 963 |
-1 299 124 |
8 023 839 |
9 322 963 |
-1 299 124 |
8 023 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
43 852 454 |
-6 110 696 |
37 741 758 |
43 852 454 |
-6 110 696 |
37 741 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
722 242 118 |
29 873 548 |
752 115 666 |
459 112 513 |
331 929 |
459 444 442 |
79 277 679 |
218 285 |
79 495 964 |
173 192 008 |
27 327 804 |
200 519 812 |
10 659 918 |
1 995 530 |
12 655 448 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 897 053 |
0 |
13 897 053 |
13 897 053 |
0 |
13 897 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
247 728 841 |
28 809 047 |
276 537 888 |
247 728 841 |
28 809 047 |
276 537 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
261 625 894 |
28 809 047 |
290 434 941 |
261 625 894 |
28 809 047 |
290 434 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
983 868 012 |
58 682 595 |
1 042 550 607 |
720 738 407 |
29 140 976 |
749 879 383 |
79 277 679 |
218 285 |
79 495 964 |
173 192 008 |
27 327 804 |
200 519 812 |
10 659 918 |
1 995 530 |
12 655 448 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-247 728 841 |
-28 809 047 |
-276 537 888 |
-247 728 841 |
-28 809 047 |
-276 537 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
736 139 171 |
29 873 548 |
766 012 719 |
473 009 566 |
331 929 |
473 341 495 |
79 277 679 |
218 285 |
79 495 964 |
173 192 008 |
27 327 804 |
200 519 812 |
10 659 918 |
1 995 530 |
12 655 448 |
4. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
ÖNKORMÁNYZAT |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
ÖSSZESEN |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladat |
||
K1 |
Személyi juttatások |
65 379 229 |
7 714 862 |
0 |
62 551 890 |
0 |
0 |
124 986 499 |
0 |
0 |
7 229 443 |
0 |
0 |
260 147 061 |
7 714 862 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 751 393 |
1 051 736 |
0 |
8 284 005 |
0 |
0 |
21 618 024 |
0 |
0 |
992 014 |
0 |
0 |
40 645 436 |
1 051 736 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
122 392 997 |
2 668 434 |
0 |
8 660 069 |
0 |
0 |
49 728 879 |
0 |
0 |
2 947 891 |
0 |
0 |
183 729 836 |
2 668 434 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 569 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 569 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 482 145 |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 482 145 |
3 400 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
244 574 764 |
14 835 032 |
0 |
79 495 964 |
0 |
0 |
196 333 402 |
0 |
0 |
11 169 348 |
0 |
0 |
531 573 478 |
14 835 032 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
162 292 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 186 410 |
0 |
0 |
1 486 100 |
0 |
0 |
167 965 398 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
37 741 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 741 758 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
200 034 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 186 410 |
0 |
0 |
1 486 100 |
0 |
0 |
205 707 156 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
290 434 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 434 941 |
0 |
0 |
Kiadások összesítése |
735 044 351 |
14 835 032 |
0 |
79 495 964 |
0 |
0 |
200 519 812 |
0 |
0 |
12 655 448 |
0 |
0 |
1 027 715 575 |
14 835 032 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-276 537 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-276 537 888 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
458 506 463 |
14 835 032 |
0 |
79 495 964 |
0 |
0 |
200 519 812 |
0 |
0 |
12 655 448 |
0 |
0 |
751 177 687 |
14 835 032 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
473 341 495 |
79 495 964 |
200 519 812 |
12 655 448 |
766 012 719 |
5. melléklet
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Foglalkoztattak létszáma (fő) |
Változás (fő) |
ÖSSZESEN |
||
TM |
RM |
ÖSSZESEN |
TM |
|||
011130 |
Polgármester |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
066020 |
Város- és község gazdálkodás |
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás labor |
0 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0,5 |
074031 |
Védőnő |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
107055 |
Tanyagondnok |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
10 |
0,5 |
10,5 |
0 |
10,5 |
|
011130 |
Polgármesteri Hivatal köztisztviselő |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
011130 |
Polgármesteri Hivatal fizikai |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
11 |
0 |
11 |
0 |
11 |
|
091110 |
Óvoda szakmai feladat |
12 |
0 |
12 |
0 |
12 |
091140 |
Óvoda működtetés |
4 |
0 |
4 |
0,5 |
4,5 |
104031 |
Bölcsőde szakmai feladat |
3 |
0 |
3 |
5,5 |
8,5 |
096015 |
Gyermekétkeztetés óvoda konyha |
6 |
0 |
6 |
0 |
6 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsőde konyha |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN |
26 |
0 |
26 |
7 |
33 |
|
082092 |
Közművelődés |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
MINDÖSSZESEN |
49 |
0,5 |
49,5 |
7 |
56,5 |
|
041233 |
Közfoglalkoztatottak (Önkormányzat) |
17 |
0 |
17 |
0 |
17 |
6. melléklet
COFOG |
Rovat- szám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
MFP-OJKJF/2022. óvoda udvari játék |
3 189 200 |
||
013350 |
K64 |
Udvari játék |
2 523 245 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
665 955 |
|
MFP-ÖTIK/2021. Községháza felújítása |
19 631 169 |
||
013350 |
K71 |
MFP-ÖTIK/2021. Községháza felújítása vállalkozói díj |
10 646 041 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 874 432 |
|
K64 |
Eszközbeszerzés (légkondicionáló berendezések) |
4 811 572 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 299 124 |
|
MFP-ÖTIF/2022. önkormányzati temető infrastr. fejleszése |
5 905 500 |
||
013350 |
K62 |
Urnafal építés |
4 650 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 255 500 |
|
013350 |
MFP-KEB/2022. közösségszerv. eszköz, bér |
1 282 191 |
|
K64 |
Eszköz beszerzés |
1 282 191 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|
013350 |
MFP-ÖTIK/2022. Kápolnai iskola belső tér felújítás |
27 824 031 |
|
K71 |
Belső tér felújítás |
11 614 150 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 135 820 |
|
K62 |
Kápolnai iskola önerős építési költségek |
10 294 536 |
|
K67 |
Kápolnai iskola önerős építési költségek |
2 779 525 |
|
TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026. ipari parkok, területek fejlesztése (Petőfi dűlő) |
109 960 978 |
||
K62 |
Külterületi földút kiépítése 080/84. hrsz, 080/54. hrsz |
108 893 734 |
|
K64 |
TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026. lámpatestre átvez. |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 067 244 |
|
013350 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
32 241 577 |
|
K61 |
Teleki szolgalom szennyvízelvezető rendszer orgoványi részére eső szakaszára 54 ingatlan vonatkozásába (63/2020.(09.24) KT h. |
1 000 000 |
|
K62 |
TOP-Plusz-2.1.21 pályázathoz tervezési díj |
562 684 |
|
K67 |
TOP-Plusz-2.1.21 pályázathoz tervezési díj ÁFA |
151 925 |
|
K62 |
Tilalmi útjelző tábla (Petőfi--dűlő) |
216 867 |
|
K67 |
Tilalmi útjelző tábla (Petőfi--dűlő) ÁFA |
31 285 |
|
K62 |
Ingatlan vásárlása 080/54, 080/86. hrsz. (Nagy J.) |
87 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása önerő ÁLT. ISKOLA sportpálya 3/2022.(01.10)Kt.hat. |
3 927 728 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 060 487 |
|
K64 |
Kártyaolvasó berendezés |
12 992 |
|
K64 |
Riasztórendszer kiépítése Községháza |
294 395 |
|
K64 |
Görgős konténer 2 db. beszerzés Községháza pénzügy |
32 960 |
|
K64 |
Görgős konténer 2 db. beszerzés Községháza pénzügy |
59 047 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
107 838 |
|
K64 |
VEF-2019-69. (BÁCSVÍZ) pályázat előirányzata |
7 589 183 |
|
K67 |
VEF-2019-69. (BÁCSVÍZ) pályázat előirányzata |
274 309 |
|
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|
K71 |
BÁCSVÍZ Zrt kivitelezésében vízhálózat felújítása |
3 530 000 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
953 100 |
|
K64 |
BÁCSVÍZ felújításról átvezetés búvárszivattyú beszerzésre |
5 000 000 |
|
K64 |
BÁCSVÍZ búvárszivattyú beszerzés tartalék terhére |
3 326 777 |
|
K67 |
BÁCSVÍZ búvárszivattyú beszerzés tartalék terhére |
4 023 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
200 034 646 |
||
K64 |
Óvoda és Bölcsőde egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
3 934 181 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
252 229 |
|
K64 |
Művelődési Ház egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 295 462 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
190 638 |
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
5 672 510 |
||
MINDÖSSZESEN |
205 707 156 |
7. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megjegyzés |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 569 000 |
Települési támogatás áramdíj, gázdíj; gyógyszertámogatás; újszülöttek támogatása; rendkívüli segélyek; köztemetés |
K4 |
ÖSSZESEN |
7 569 000 |
|
Egyéb támogatások |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
15 802 295 |
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás részére hozzájárulás; BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben tanulók támogatása; közfoglalkoztatottak támogatás visszafizetése |
K512 |
Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
23 426 164 |
Alapítványok, egyesületek, egyházak működésének támogatása; Arany János tehetséggondozó programban szereplő tanulók támogatása; Orgoványi Településfejlesztési Kft. közfeladat ellátásra pénzeszköz átadás |
K5 |
ÖSSZESEN |
39 228 459 |
|
MINDÖSSZESEN |
46 797 459 |
8. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
---|---|---|
K513 |
Működési célt szolgáló tartalékok |
3 225 736 |
ÖSSZESEN |
3 225 736 |