Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 09. 30Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 736 139 171 forintban,
a) a költségvetési bevétel összegét 736 139 171 forintban,
b) a költségvetési kiadás összegét 736 139 171 forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 518 464 417 forint, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat összege 503 629 385 forint,
b) az önként vállalt feladatok előirányzatának összege 14 835 032 forint.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege 203 777 701 forint, melyből
a) beruházás 159 925 247 forint,
b) felújítás 43 852 454 forint.
(4) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszege 13 897 053 forint.”
2. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek főösszege 736 139 171 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”
3. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg a rendelet 3. melléklete szerint:
(2) Működési kiadások előirányzata összesen 518 464 417 forint, melyből
a) személyi juttatások 245 398 615 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 622 051 forint,
c) dologi kiadások 183 336 487 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 569 000 forint,
e) egyéb működési célú támogatások 43 538 264 forint.
(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatokból önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege 14 835 032 forint, melyből
a) személyi juttatások 7 714 862 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 051 736 forint,
c) dologi kiadások 2 668 434 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 3 400 000 forint.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg: Felhalmozási kiadások előirányzata összesen 203 777 701 forint, melyből
a) beruházások 159 925 247 forint,
b) felújítások 43 852 454 forint.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.”
4. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános tartalékot a 8. melléklet szerint. A működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások között a tartalék összege: 3 881 855 Ft.”
5. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb törzskönyvi szervezet 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 473 009 566 forintban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb törzskönyvi szervezet 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 473 009 566 forintban határozza meg, az alábbiak szerint:
a) Működési kiadások előirányzata összesen 260 695 222 forint, melyből
aa) személyi juttatások 72 165 735 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 683 315 forint,
ac) dologi kiadások 126 738 908 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 569 000 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 43 538 264 forint.
b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen 198 417 291 forint, melyből
ba) beruházások 154 564 837 forint,
bb) felújítások 43 852 454 forint,
c) Finanszírozási kiadások előirányzata összesen 13 897 053 forint.
(3) A (2) bekezdés szerinti előirányzatokból önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok összege 14 835 032 forint, melyből
a) személyi juttatások 7 714 862 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 051 736 forint,
c) dologi kiadások 2 668 434 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 3 400 000 forint.
(4) Az engedélyezett létszám 10,5 fő az 5. melléklet szerint.
(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összege 23 371 295 Ft, amelynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.”
6. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 79 277 679 forintban határozza meg, melyből
a) működési bevétel 4 807 386 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 221 902 forint,
c) irányító szervi támogatás 74 248 391 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 79 277 679 forintban határozza meg, amely teljes egészében működési kiadásokra használható fel, az alábbiak szerint:
a) személyi juttatások 62 551 890 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 284 005 forint,
c) dologi kiadások 8 441 784 forint.
(3) A 2022. évi köztisztviselői illetményalap: 46 380 Ft.
(4) Az engedélyezett létszám 11 fő, melyből köztisztviselő 10 fő, az 5. melléklet szerint.”
7. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 173 192 008 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) működési bevétel 5 000 000 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 1 236 483 forint,
c) irányító szervi támogatás 166 955 525 forint
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 173 192 008 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás 169 005 598 Ft, az alábbi részletezés szerint:
a) személyi juttatások 104 113 947 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 780 029 forint,
c) dologi kiadások 46 111 622 forint.
(3) A felhalmozási kiadások előirányzata 4 186 410 forint, amely teljes egészében beruházás.
(4) Az engedélyezett létszám 33 fő az 5. melléklet szerint.”
8. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 10 659 918 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) előző évi költségvetési maradvány 4 134 993 forint,
b) irányító szervi támogatás 6 524 925 forint.
5
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 10 659 918 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás 9 485 918 Ft, az alábbi részletezés szerint:
a) személyi juttatás 6 567 043 forint,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 874 702 forint,
c) dologi kiadások 2 044 173 forint.
(3) A felhalmozási kiadás 1 174 000 forint, amely teljes egészében beruházás.
(4) Az engedélyezett létszám 2 fő az 5. melléklet szerint.”
9. § (1) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10. § Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba.
11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői az előirányzat-módosítási és előirányzat-átcsoportosítási hatáskörüket jelen rendeletben meghatározott költségvetési keretszámok betartásával, az államháztartási gazdálkodási jogszabályok és a munkamegosztási megállapodásban rögzített szabályok alapján gyakorolják.
1. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
433 013 818 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
26 300 000 |
B4 |
Működési bevételek |
24 335 154 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 215 824 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
485 864 796 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 687 225 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 687 225 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
473 315 991 |
Bevételek összesítése |
983 868 012 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-247 728 841 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
736 139 171 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
245 398 615 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 622 051 |
K3 |
Dologi kiadások |
183 336 487 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 569 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 538 264 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
518 464 417 |
|
K6 |
Beruházások |
159 925 247 |
K7 |
Felújítások |
43 852 454 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
203 777 701 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
261 625 894 |
Kiadások összesítése |
983 868 012 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-247 728 841 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
736 139 171 |
2. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
ÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház |
||||||||||
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 887 648 |
0 |
158 887 648 |
158 887 648 |
0 |
158 887 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
94 946 410 |
0 |
94 946 410 |
94 946 410 |
0 |
94 946 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 084 158 |
0 |
51 084 158 |
51 084 158 |
0 |
51 084 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 526 254 |
0 |
54 526 254 |
54 526 254 |
0 |
54 526 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
105 610 412 |
0 |
105 610 412 |
105 610 412 |
0 |
105 610 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
7 639 276 |
0 |
7 639 276 |
7 639 276 |
0 |
7 639 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
370 693 757 |
0 |
370 693 757 |
370 693 757 |
0 |
370 693 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 165 928 |
16 154 133 |
62 320 061 |
46 165 928 |
14 535 947 |
60 701 875 |
0 |
1 618 186 |
1 618 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1 |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
416 859 685 |
16 154 133 |
433 013 818 |
416 859 685 |
14 535 947 |
431 395 632 |
0 |
1 618 186 |
1 618 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
24 687 225 |
24 687 225 |
0 |
24 687 225 |
24 687 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIP) |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
26 000 000 |
0 |
26 000 000 |
26 000 000 |
0 |
26 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
26 300 000 |
0 |
26 300 000 |
26 300 000 |
0 |
26 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 031 906 |
0 |
12 031 906 |
9 307 706 |
0 |
9 307 706 |
2 724 200 |
0 |
2 724 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
1 865 000 |
0 |
1 865 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
465 000 |
0 |
465 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
2 789 361 |
0 |
2 789 361 |
2 789 361 |
0 |
2 789 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 080 000 |
1 568 887 |
2 648 887 |
1 080 000 |
1 568 887 |
2 648 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
22 766 267 |
1 568 887 |
24 335 154 |
14 577 067 |
1 568 887 |
16 145 954 |
3 189 200 |
0 |
3 189 200 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
468 141 776 |
42 410 245 |
510 552 021 |
459 952 576 |
40 792 059 |
500 744 635 |
3 189 200 |
1 618 186 |
4 807 386 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
225 587 150 |
0 |
225 587 150 |
219 993 772 |
0 |
219 993 772 |
221 902 |
0 |
221 902 |
1 236 483 |
0 |
1 236 483 |
4 134 993 |
0 |
4 134 993 |
B816 |
Központi irányítószervi támogotás |
246 978 653 |
750 188 |
247 728 841 |
0 |
0 |
0 |
74 248 391 |
0 |
74 248 391 |
166 831 181 |
124 344 |
166 955 525 |
5 899 081 |
625 844 |
6 524 925 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
472 565 803 |
750 188 |
473 315 991 |
219 993 772 |
0 |
219 993 772 |
74 470 293 |
0 |
74 470 293 |
168 067 664 |
124 344 |
168 192 008 |
10 034 074 |
625 844 |
10 659 918 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
940 707 579 |
43 160 433 |
983 868 012 |
679 946 348 |
40 792 059 |
720 738 407 |
77 659 493 |
1 618 186 |
79 277 679 |
173 067 664 |
124 344 |
173 192 008 |
10 034 074 |
625 844 |
10 659 918 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-246 978 653 |
-750 188 |
-247 728 841 |
-246 978 653 |
-750 188 |
-247 728 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
693 728 926 |
42 410 245 |
736 139 171 |
432 967 695 |
40 041 871 |
473 009 566 |
77 659 493 |
1 618 186 |
79 277 679 |
173 067 664 |
124 344 |
173 192 008 |
10 034 074 |
625 844 |
10 659 918 |
|
3. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
ÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda és bölcsőde |
Művelődési Ház |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
193 202 195 |
8 408 440 |
201 610 635 |
38 273 481 |
11 971 044 |
50 244 525 |
50 841 408 |
-1 001 757 |
49 839 651 |
98 106 107 |
-2 560 847 |
95 545 260 |
5 981 199 |
0 |
5 981 199 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
7 049 503 |
-245 847 |
6 803 656 |
0 |
94 538 |
94 538 |
5 700 000 |
-340 385 |
5 359 615 |
1 349 503 |
0 |
1 349 503 |
0 |
0 |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
11 233 333 |
-172 500 |
11 060 833 |
1 500 000 |
-172 500 |
1 327 500 |
4 233 333 |
0 |
4 233 333 |
5 200 000 |
0 |
5 200 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
766 086 |
0 |
766 086 |
488 526 |
0 |
488 526 |
277 560 |
0 |
277 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
848 000 |
-89 174 |
758 826 |
180 000 |
0 |
180 000 |
332 000 |
-89 174 |
242 826 |
312 000 |
0 |
312 000 |
24 000 |
0 |
24 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
959 838 |
3 432 967 |
4 392 805 |
318 847 |
551 458 |
870 305 |
10 000 |
1 795 316 |
1 805 316 |
620 991 |
1 086 193 |
1 707 184 |
10 000 |
0 |
10 000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
214 058 955 |
11 333 886 |
225 392 841 |
40 760 854 |
12 444 540 |
53 205 394 |
61 394 301 |
364 000 |
61 758 301 |
105 588 601 |
-1 474 654 |
104 113 947 |
6 315 199 |
0 |
6 315 199 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
17 440 861 |
0 |
17 440 861 |
17 440 861 |
0 |
17 440 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
519 480 |
467 844 |
987 324 |
519 480 |
0 |
519 480 |
0 |
216 000 |
216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 844 |
251 844 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
577 589 |
1 577 589 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
577 589 |
577 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
18 960 341 |
1 045 433 |
20 005 774 |
18 960 341 |
0 |
18 960 341 |
0 |
793 589 |
793 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 844 |
251 844 |
K1 |
Személyi juttatások |
233 019 296 |
12 379 319 |
245 398 615 |
59 721 195 |
12 444 540 |
72 165 735 |
61 394 301 |
1 157 589 |
62 551 890 |
105 588 601 |
-1 474 654 |
104 113 947 |
6 315 199 |
251 844 |
6 567 043 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 100 996 |
2 521 055 |
38 622 051 |
9 620 178 |
1 063 137 |
10 683 315 |
8 088 087 |
195 918 |
8 284 005 |
17 518 029 |
1 262 000 |
18 780 029 |
874 702 |
0 |
874 702 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
550 000 |
0 |
550 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
355 000 |
0 |
355 000 |
175 000 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
34 761 790 |
-98 498 |
34 663 292 |
5 244 540 |
114 634 |
5 359 174 |
700 000 |
66 868 |
766 868 |
28 380 463 |
-280 000 |
28 100 463 |
436 787 |
0 |
436 787 |
K31 |
Készletbeszerzés |
35 311 790 |
-98 498 |
35 213 292 |
5 264 540 |
114 634 |
5 379 174 |
1 055 000 |
66 868 |
1 121 868 |
28 555 463 |
-280 000 |
28 275 463 |
436 787 |
0 |
436 787 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 871 780 |
0 |
1 871 780 |
1 621 780 |
0 |
1 621 780 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 584 124 |
178 739 |
1 762 863 |
587 124 |
0 |
587 124 |
800 000 |
0 |
800 000 |
197 000 |
178 739 |
375 739 |
0 |
0 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
3 455 904 |
178 739 |
3 634 643 |
2 208 904 |
0 |
2 208 904 |
1 050 000 |
0 |
1 050 000 |
197 000 |
178 739 |
375 739 |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
14 250 848 |
0 |
14 250 848 |
11 581 848 |
0 |
11 581 848 |
0 |
0 |
0 |
2 669 000 |
0 |
2 669 000 |
0 |
0 |
0 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
1 300 636 |
38 295 |
1 338 931 |
248 736 |
38 295 |
287 031 |
317 100 |
0 |
317 100 |
470 000 |
0 |
470 000 |
264 800 |
0 |
264 800 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 861 740 |
-10 000 |
2 851 740 |
991 740 |
0 |
991 740 |
50 000 |
0 |
50 000 |
1 720 000 |
-10 000 |
1 710 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 865 000 |
0 |
1 865 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
465 000 |
0 |
465 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
57 138 101 |
1 692 417 |
58 830 518 |
52 098 349 |
1 292 417 |
53 390 766 |
576 290 |
0 |
576 290 |
3 504 580 |
400 000 |
3 904 580 |
958 882 |
0 |
958 882 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
14 845 479 |
834 357 |
15 679 836 |
9 181 801 |
813 304 |
9 995 105 |
3 009 483 |
21 053 |
3 030 536 |
2 504 195 |
0 |
2 504 195 |
150 000 |
0 |
150 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
92 261 804 |
2 555 069 |
94 816 873 |
75 502 474 |
2 144 016 |
77 646 490 |
4 417 873 |
21 053 |
4 438 926 |
10 867 775 |
390 000 |
11 257 775 |
1 473 682 |
0 |
1 473 682 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
124 638 |
224 638 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
124 638 |
224 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
124 638 |
224 638 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
124 638 |
224 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
16 543 686 |
470 701 |
17 014 387 |
8 701 864 |
411 872 |
9 113 736 |
1 554 232 |
10 570 |
1 564 802 |
6 153 886 |
48 259 |
6 202 145 |
133 704 |
0 |
133 704 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
30 821 814 |
0 |
30 821 814 |
30 821 814 |
0 |
30 821 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 569 290 |
41 550 |
1 610 840 |
1 568 790 |
0 |
1 568 790 |
0 |
41 550 |
41 550 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
48 934 790 |
512 251 |
49 447 041 |
41 092 468 |
411 872 |
41 504 340 |
1 554 232 |
52 120 |
1 606 352 |
6 154 386 |
48 259 |
6 202 645 |
133 704 |
0 |
133 704 |
K3 |
Dologi kiadások |
180 064 288 |
3 272 199 |
183 336 487 |
124 068 386 |
2 670 522 |
126 738 908 |
8 177 105 |
264 679 |
8 441 784 |
45 774 624 |
336 998 |
46 111 622 |
2 044 173 |
0 |
2 044 173 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 569 000 |
0 |
7 569 000 |
7 569 000 |
0 |
7 569 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 569 000 |
0 |
7 569 000 |
7 569 000 |
0 |
7 569 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
427 950 |
427 950 |
0 |
427 950 |
427 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
15 802 295 |
0 |
15 802 295 |
15 802 295 |
0 |
15 802 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 426 164 |
0 |
23 426 164 |
23 426 164 |
0 |
23 426 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K513 |
Tartalékok |
32 809 066 |
-28 927 211 |
3 881 855 |
32 809 066 |
-28 927 211 |
3 881 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
72 037 525 |
-28 499 261 |
43 538 264 |
72 037 525 |
-28 499 261 |
43 538 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
108 962 828 |
13 837 038 |
122 799 866 |
108 962 828 |
13 837 038 |
122 799 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 564 101 |
19 179 550 |
23 743 651 |
0 |
18 863 802 |
18 863 802 |
0 |
0 |
0 |
3 934 181 |
0 |
3 934 181 |
629 920 |
315 748 |
945 668 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 420 459 |
10 961 271 |
12 381 730 |
998 150 |
10 903 019 |
11 901 169 |
0 |
0 |
0 |
252 229 |
0 |
252 229 |
170 080 |
58 252 |
228 332 |
K6 |
Beruházások |
115 947 388 |
43 977 859 |
159 925 247 |
110 960 978 |
43 603 859 |
154 564 837 |
0 |
0 |
0 |
4 186 410 |
0 |
4 186 410 |
800 000 |
374 000 |
1 174 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
27 915 341 |
6 614 150 |
34 529 491 |
27 915 341 |
6 614 150 |
34 529 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 537 143 |
1 785 820 |
9 322 963 |
7 537 143 |
1 785 820 |
9 322 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
35 452 484 |
8 399 970 |
43 852 454 |
35 452 484 |
8 399 970 |
43 852 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
680 190 977 |
42 051 141 |
722 242 118 |
419 429 746 |
39 682 767 |
459 112 513 |
77 659 493 |
1 618 186 |
79 277 679 |
173 067 664 |
124 344 |
173 192 008 |
10 034 074 |
625 844 |
10 659 918 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 537 949 |
359 104 |
13 897 053 |
13 537 949 |
359 104 |
13 897 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
246 978 653 |
750 188 |
247 728 841 |
246 978 653 |
750 188 |
247 728 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
260 516 602 |
1 109 292 |
261 625 894 |
260 516 602 |
1 109 292 |
261 625 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
940 707 579 |
43 160 433 |
983 868 012 |
679 946 348 |
40 792 059 |
720 738 407 |
77 659 493 |
1 618 186 |
79 277 679 |
173 067 664 |
124 344 |
173 192 008 |
10 034 074 |
625 844 |
10 659 918 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-246 978 653 |
-750 188 |
-247 728 841 |
-246 978 653 |
-750 188 |
-247 728 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
693 728 926 |
42 410 245 |
736 139 171 |
432 967 695 |
40 041 871 |
473 009 566 |
77 659 493 |
1 618 186 |
79 277 679 |
173 067 664 |
124 344 |
173 192 008 |
10 034 074 |
625 844 |
10 659 918 |
|
4. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
ÖNKORMÁNYZAT |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
ÖSSZESEN |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladat |
||
K1 |
Személyi juttatások |
64 450 873 |
7 714 862 |
0 |
62 551 890 |
0 |
0 |
104 113 947 |
0 |
0 |
6 567 043 |
0 |
0 |
237 683 753 |
7 714 862 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 631 579 |
1 051 736 |
0 |
8 284 005 |
0 |
0 |
18 780 029 |
0 |
0 |
874 702 |
0 |
0 |
37 570 315 |
1 051 736 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
124 070 474 |
2 668 434 |
0 |
8 441 784 |
0 |
0 |
46 111 622 |
0 |
0 |
2 044 173 |
0 |
0 |
180 668 053 |
2 668 434 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 569 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 569 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 138 264 |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 138 264 |
3 400 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
245 860 190 |
14 835 032 |
0 |
79 277 679 |
0 |
0 |
169 005 598 |
0 |
0 |
9 485 918 |
0 |
0 |
503 629 385 |
14 835 032 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
154 564 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 186 410 |
0 |
0 |
1 174 000 |
0 |
0 |
159 925 247 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
43 852 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 852 454 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
198 417 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 186 410 |
0 |
0 |
1 174 000 |
0 |
0 |
203 777 701 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
261 625 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 625 894 |
0 |
0 |
Kiadások összesítése |
705 903 375 |
14 835 032 |
0 |
79 277 679 |
0 |
0 |
173 192 008 |
0 |
0 |
10 659 918 |
0 |
0 |
969 032 980 |
14 835 032 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-247 728 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-247 728 841 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
458 174 534 |
14 835 032 |
0 |
79 277 679 |
0 |
0 |
173 192 008 |
0 |
0 |
10 659 918 |
0 |
0 |
721 304 139 |
14 835 032 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
473 009 566 |
79 277 679 |
173 192 008 |
10 659 918 |
736 139 171 |
|||||||||||
5. melléklet
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Foglalkoztattak létszáma (fő) |
Változás (fő) |
ÖSSZESEN |
||
TM |
RM |
ÖSSZESEN |
TM |
|||
011130 |
Polgármester |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
066020 |
Város- és község gazdálkodás |
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás labor |
0 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0,5 |
074031 |
Védőnő |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
107055 |
Tanyagondnok |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
10 |
0,5 |
10,5 |
0 |
10,5 |
|
011130 |
Polgármesteri Hivatal köztisztviselő |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
011130 |
Polgármesteri Hivatal fizikai |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
11 |
0 |
11 |
0 |
11 |
|
091110 |
Óvoda szakmai feladat |
12 |
0 |
12 |
0 |
12 |
091140 |
Óvoda működtetés |
4 |
0 |
4 |
0,5 |
4,5 |
104031 |
Bölcsőde szakmai feladat |
3 |
0 |
3 |
5,5 |
8,5 |
096015 |
Gyermekétkeztetés óvoda konyha |
6 |
0 |
6 |
0 |
6 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsőde konyha |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN |
26 |
0 |
26 |
7 |
33 |
|
082092 |
Közművelődés |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
MINDÖSSZESEN |
49 |
0,5 |
49,5 |
7 |
56,5 |
|
041233 |
Közfoglalkoztatottak (Önkormányzat) |
17 |
0 |
17 |
0 |
17 |
6. melléklet
COFOG |
Rovat- szám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
MFP-OJKJF/2022. óvoda udvari játék |
3 149 200 |
||
013350 |
K64 |
Udvari játék |
2 479 685 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
669 515 |
|
MFP-ÖTIK/2021. Községháza felújítása |
19 631 169 |
||
013350 |
K71 |
MFP-ÖTIK/2021. Községháza felújítása vállalkozói díj |
15 457 613 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
4 173 556 |
|
MFP-ÖTIF/2022. önkormányzati temető infrastr. fejleszése |
5 905 500 |
||
013350 |
K62 |
Urnafal építés |
4 650 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 255 500 |
|
013350 |
MFP-KEB/2022. közösségszerv. eszköz, bér |
1 282 191 |
|
K64 |
Eszköz beszerzés |
1 009 601 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
272 590 |
|
013350 |
MFP-ÖTIK/2022. Kápolnai iskola belső tér felújítás |
27 824 031 |
|
K71 |
Belső tér felújítás |
11 614 150 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 135 820 |
|
K62 |
Kápolnai iskola önerős építési költségek |
10 294 536 |
|
K67 |
Kápolnai iskola önerős építési költségek |
2 779 525 |
|
TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026. ipari parkok, területek fejlesztése (Petőfi dűlő) |
109 960 978 |
||
K62 |
Külterületi földút kiépítése 080/84. hrsz, 080/54. hrsz |
107 855 330 |
|
K64 |
TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026. lámpatestre átvez. |
872 046 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 233 602 |
|
013350 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
30 664 222 |
|
K61 |
Teleki szolgalom szennyvízelvezető rendszer orgoványi részére eső szakaszára 54 ingatlan vonatkozásába (63/2020.(09.24) KT h. |
1 000 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása önerő ÁLT. ISKOLA sportpálya 3/2022.(01.10)Kt.hat. |
3 927 728 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 060 487 |
|
K64 |
VEF-2019-69. (BÁCSVÍZ) pályázat előirányzata |
6 175 693 |
|
K67 |
VEF-2019-69. (BÁCSVÍZ) pályázat előirányzata |
1 667 437 |
|
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|
K71 |
BÁCSVÍZ Zrt kivitelezésében vízhálózat felújítása |
3 530 000 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
953 100 |
|
K64 |
BÁCSVÍZ felújításról átvezetés búvárszivattyú beszerzésre |
5 000 000 |
|
K64 |
BÁCSVÍZ búvárszivattyú beszerzés tartalék terhére |
3 326 777 |
|
K67 |
BÁCSVÍZ búvárszivattyú beszerzés tartalék terhére |
4 023 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
198 417 291 |
||
K64 |
Óvoda és Bölcsőde egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
3 934 181 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
252 229 |
|
K64 |
Művelődési Ház egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
945 668 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
228 332 |
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
5 360 410 |
||
MINDÖSSZESEN |
203 777 701 |
||
7. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megjegyzés |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 569 000 |
Települési támogatás áramdíj, gázdíj; gyógyszertámogatás; újszülöttek támogatása; rendkívüli segélyek; köztemetés |
K4 |
ÖSSZESEN |
7 569 000 |
|
Egyéb támogatások |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
15 802 295 |
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás részére hozzájárulás; BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben tanulók támogatása; közfoglalkoztatottak támogatás visszafizetése |
K512 |
#HIV! |
23 426 164 |
Alapítványok, egyesületek, egyházak működésének támogatása; Arany János tehetséggondozó programban szereplő tanulók támogatása; Orgoványi Településfejlesztési Kft. közfeladat ellátásra pénzeszköz átadás |
K5 |
ÖSSZESEN |
39 228 459 |
|
MINDÖSSZESEN |
46 797 459 |
||
8. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Módosított előriányzat |
K513 |
Működési célt szolgáló tartalékok |
3 881 855 |
ÖSSZESEN |
3 881 855 |
|