Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 09. 28Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Orgovány Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
A költségvetési főösszeg
2. § (1) A Képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) a költségvetési bevételi főösszegét 994 411 124 forintban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét 994 411 124 forintban
állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 561 696 206 forint, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat összege: 547 091 312 forint,
b) az önként vállalt feladatok ellátását biztosító előirányzat összege: 14 604 894 forint.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege 94 860 278 forint, melyből
a) a beruházási előirányzat összege: 79 049 588 forint,
b) a felújítási előirányzat összege: 15 810 690 forint.
(4) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszege 337 854 640 forint.
Az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
1. Költségvetési bevételek részletezése
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek összesített előirányzatait a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg, a rendelet 2. számú melléklete szerint:
a) működési támogatások célú államháztartáson belülről 478 001 971 forint,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 72 849 736 forint,
c) közhatalmi bevételek 25 820 000 forint,
d) egyéb működési bevételek 28 488 481 forint,
e) működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 215 824 forint,
f) finanszírozási bevételek 387 035 112 forint.
2. Költségvetési kiadások részletezése
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak összesített előirányzatait a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg, a rendelet 3. számú melléklete szerint:
a) Működési kiadások előirányzata összesen 561 696 206 Ft, melyből
aa) személyi juttatások 296 504 292 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 650 561 forint,
ac) dologi kiadások 157 651 205 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 917 254 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 55 972 894 forint.
b) A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 94 860 278 forint, melyből
ba) beruházások 79 049 588 forint,
bb) felújítások 15 810 690 forint.
c) A finanszírozási kiadások előirányzata összesen 337 854 640 forint.
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból az önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok összege a 4. számú melléklet szerint 14 604 894 forint, melyből
a) személyi juttatások: 7 583 800 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 015 294 forint,
c) dologi kiadások: 2 555 800 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 3 450 000 forint.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
3. Költségvetési egyenleg
5. § (1) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános tartalékot az egyéb működési célú kiadások között, melynek összege 15 727 089 forint, a rendelet 8. számú melléklete szerint.
4. Európai uniós pénzeszközök
6. § A 2023. évi költségvetésvetésben egy európai uniós forrásból megvalósuló beruházás szerepel, a TOP-1.1.1-BK1-2020-00026. azonosító számú, Meglévő iparterület elérhetőségének fejlesztése Orgoványon tárgyú projekt 4 382 152 Ft összegben.
5. Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
7. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2023. évben.
Elemi költségvetések
6. Önkormányzat
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 660 171 578 forintban határozza meg, az alábbi bontásban:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 478 001 971 forint,
b) felhalmozási célú támogatások állaháztartáson belülről 72 849 971 forint,
c) közhatalmi bevételek 25 820 000 forint,
d) egyéb működési bevételek 17 649 189 forint,
e) működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 215 824 forint,
f) finanszírozási bevételek 63 634 858 forint.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 660 171 578 forintban határozza meg, az alábbi bontásban:
a) működési kiadások összesen 227 774 160 forint, melyből
aa) személyi juttatás 62 176 408 forint,
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 817 750 forint,
ac) dologi kiadások 94 103 263 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 917 254 forint,
ae) egyéb működési célú támogatás 55 759 485 forint,
b) felhalmozási kiadások összesen 94 542 778 forint, melyből
ba) beruházások 78 732 088 forint,
bb) felújítások 15 810 690 forint,
c) finanszírozási kiadások 337 854 640 forint.
(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokból az önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok összege: 14 604 894 forint, melyből
a) személyi juttatás: 7 583 800 forint,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 1 015 294 forint,
c) dologi kiadások 2 555 800 forint,
d) egyéb működési célú támogatás 3 450 000 forint.
(4) Az engedélyezett létszám 10,5 fő az 5. számú melléklet szerint.
(5) Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet, a kiadások részletezését a 3. számú melléklet, a lakosságnak juttatott támogatások és a szociális feladatokkal kapcsolatos kiadások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
7. Polgármesteri Hivatal
9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 80 976 072 forintban határozza meg, az alábbi bontásban:
a) működési bevételek 550 000 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 1 454 902 forint,
c) irányító szervi támogatás 78 971 170 forint.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 80 976 072 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel, az alábbiak szerint:
a) személyi juttatás 66 189 478 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 680 479 forint,
c) dologi kiadások 6 892 706 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 213 409 forint.
(3) A 2023. évi köztisztviselői illetményalap összege: 46 380 forint.
(4) Az engedélyezett létszám 11 fő, melyből köztisztviselő 10 fő, az 5. számú melléklet szerint.
(5) (5) Az intézmény bevételeinek részletezését a rendelet 2. számú melléklete, a kiadások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 242 780 420 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) működési bevétel 10 289 292 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 877 923 forint,
c) irányító szervi támogatás 231 613 205 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2023. költségvetésének kiadási főösszegét 242 780 420 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás 242 462 920 forint az alábbi részletezés szerint:
a) személyi juttatások 160 644 905 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 005 783 forint,
c) dologi kiadások 55 812 232 forint.
(3) Felhalmozási kiadás, amely teljes egészében beruházás 317 500 forint.
(4) Az engedélyezett létszám: 32 fő, az 5. számú melléklet szerint.
(5) (5) Az intézmény bevételeinek részletezését a rendelet 2. számú melléklete, a kiadások részletezését a 3. számú melléklet, a felhalmozási kiadások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
9. Orgoványi Művelődési Ház
11. § (1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 10 483 054 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) előző évi költségvetési maradvány 57 583 forint,
b) irányító szervi támogatás 10 425 471 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 10 483 054 forintban határozza meg, amely teljes egészében működési kiadásokra használható fel, az alábbiak szerint:
a) személyi juttatás 8 493 501 forint,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1 146 549 forint,
c) dologi kiadások 843 004 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő, az 5. számú melléklet szerint.
(4) Az intézmény bevételeinek részletezését a rendelet 2. számú melléklete, a kiadások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet 2023. február 10-én lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § A Képviselő-testület a jóváhagyott intézményi költségvetések kiadási előirányzatainak módosításával és átcsoportosításával kapcsolatos hatáskörét az intézményvezetőkre átruházza.