Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 10. 26- 2024. 02. 14Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Orgovány Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
A költségvetési főösszeg
2. § (1)1 A Képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a)2 a költségvetési bevételi főösszegét 1 034 367 265 forintban,
b)3 a költségvetési kiadási főösszegét 1 034 367 265 forintban
állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2)4 Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 601 009 646 forint, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat összege: 586 404 752 forint,
b) az önként vállalt feladatok ellátását biztosító előirányzat összege: 14 604 894 forint.
(3)5 Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege 95 420 028 forint, melyből
a) a beruházási előirányzat összege: 79 609 338 forint,
b) a felújítási előirányzat összege: 15 810 690 forint.
(4)6 Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszege 337 937 591 forint.
Az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
1. Költségvetési bevételek részletezése
3. §7 Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek összesített előirányzatát a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg, a rendelet 2. melléklete szerint:
a) működési támogatások célú államháztartáson belülről 499 467 649 forint,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 72 849 736 forint,
c) közhatalmi bevételek 25 820 000 forint,
d) egyéb működési bevételek 33 252 777 forint,
e) felhalmozási bevételek 13 700 000 forint,
f) működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 215 824 forint,
g)8 finanszírozási bevételek 387 061 279 forint.
2. Költségvetési kiadások részletezése
4. § (1)9 Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak összesített előirányzatait a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg, a rendelet 3. melléklete szerint:
a)10 Működési kiadások előirányzata összesen 601 009 646 forint, melyből
aa) személyi juttatások 317 420 870 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 041 901 forint,
ac) dologi kiadások 159 569 391 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 917 254 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 71 060 230 forint.
b)11 A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 95 420 028 forint, melyből
ba) beruházások 79 609 338 forint,
bb) felújítások 15 810 690 forint.
c)12 A finanszírozási kiadások előirányzata összesen 337 937 591 forint.
(2)13 A (1) bekezdés szerinti előirányzatból az önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok összege a rendelet 4. melléklete szerint 14 604 894 forint, melyből
a) személyi juttatások: 7 583 800 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 015 294 forint,
c) dologi kiadások: 2 555 800 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 3 450 000 forint.
(3)14 Az Önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
3. Költségvetési egyenleg
5. § (1) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2)15 A költségvetési rendelet tartalmaz általános tartalékot az egyéb működési célú kiadások között, melynek összege 30 574 425 forint, a rendelet 8. melléklete szerint.
4. Európai uniós pénzeszközök
6. §16 A 2023. évi költségvetésvetésben kettő európai uniós forrásból megvalósuló beruházás szerepel:
a) TOP-1.1.1-BK1-2020-00026. azonosító számú, Meglévő iparterület elérhetőségének fejlesztése Orgoványon tárgyú projekt 4 382 152 forint összegben,
b) TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00032. számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Orgoványon tárgyú projekt 83 182 849 forint összegben.
5. Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
7. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2023. évben.
Elemi költségvetések
6. Önkormányzat
8. § (1)17 A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb törzskönyvi szervezet 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 699 321 030 forintban határozza meg, az alábbi bontásban:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 498 743 911 forint,
b) felhalmozási célú támogatások állaháztartáson belülről 72 849 736 forint,
c) közhatalmi bevételek 25 820 000 forint,
d) egyéb működési bevételek 22 413 485 forint,
e) működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 215 824 forint,
f) finanszírozási bevételek 63 578 074 forint.
(2)18 A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb törzskönyvi szervezet 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 699 321 030 forintban határozza meg, az alábbi bontásban:
a)19 működési kiadások összesen 266 386 171 forint, melyből
aa) személyi juttatások 82 502 185 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 157 155 forint,
ac) dologi kiadások 95 962 756 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 917 254 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 70 846 821 forint,
b)20 felhalmozási kiadások összesen 94 997 268 forint, melyből
ba) beruházások 79 186 578 forint,
bb) felújítások 15 810 690 forint,
c)21 finanszírozási kiadások 337 937 591 forint.
(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokból az önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok összege: 14 604 894 forint, melyből
a)22 személyi juttatások 7 583 800 forint,
b)23 munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 1 015 294 forint,
c) dologi kiadások 2 555 800 forint,
d) egyéb működési célú támogatás 3 450 000 forint.
(4)24 Az engedélyezett létszám 8,5 fő az 5. melléklet szerint.
(5)25 Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet, a lakosságnak juttatott támogatások és a szociális feladatokkal kapcsolatos kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
7. Polgármesteri Hivatal
9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 80 976 072 forintban határozza meg, az alábbi bontásban:
a) működési bevételek 550 000 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 1 454 902 forint,
c) irányító szervi támogatás 78 971 170 forint.
(2)26 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 80 976 072 forintban határozza meg, amely teljes egészében működési kiadásokra használható fel, az alábbiak szerint:
a) személyi juttatások 65 108 441 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 680 479 forint,
c) dologi kiadások 6 973 743 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 213 409 forint.
(3)27 A 2023. évi köztisztviselői illetményalap: 46 380 forint.
(4)28 Az engedélyezett létszám 11 fő, melyből köztisztviselő 10 fő, az 5. melléklet szerint.
(5)29 (5) Az intézmény bevételeinek részletezését a rendelet 2. melléklete, a kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
8. Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
10. § (1)30 A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 243 104 643 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 324 223 forint,
b) működési bevételek 10 289 292 forint,
c) előző évi költségvetési maradvány 877 923 forint,
d) irányító szervi támogatás 231 613 205 forint.
(2)31 A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2023. költségvetésének kiadási főösszegét 243 104 643 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás 242 681 883 forint, az alábbi részletezés szerint:
a) személyi juttatások 160 917 228 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 005 783 forint,
c) dologi kiadások 55 758 872 forint.
(3)32 Felhalmozási kiadások, amelyek teljes egészében beruházások 422 760 forint.
(4)33 Az engedélyezett létszám: 32 fő, az 5. melléklet szerint.
(5)34 (5) Az intézmény bevételeinek részletezését a rendelet 2. melléklete, a kiadások részletezését a 3. melléklet, a felhalmozási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
9. Orgoványi Művelődési Ház
11. § (1)35 A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 10 965 520 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 399 515 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 57 583 forint,
c) irányító szervi támogatás 10 508 422 forint.
(2)36 A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 10 965 520 forintban határozza meg, amely teljes egészében működési kiadásokra használható fel, az alábbiak szerint:
a) személyi juttatások 8 893 016 forint,
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1 198 484 forint,
c) dologi kiadások 874 020 forint.
(3)37 Az engedélyezett létszám: 2 fő, az 5. melléklet szerint.
(4)38 Az intézmény bevételeinek részletezését a rendelet 2. melléklete, a kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet 2023. február 10-én lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § A Képviselő-testület a jóváhagyott intézményi költségvetések kiadási előirányzatainak módosításával és átcsoportosításával kapcsolatos hatáskörét az intézményvezetőkre átruházza.
A 2. § (1) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § g) pontja az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdés a) pontja az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdés b) pontja az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdés c) pontja az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (3) bekezdés a) pontja az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (3) bekezdés b) pontja az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (4) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (5) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (3) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (4) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (5) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (2) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (2) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (3) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (3) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (4) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (5) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (2) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (2) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (3) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (4) bekezdése az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.