Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 10Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Orgovány Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
A költségvetési főösszeg
2. § (1) A Képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) a költségvetési bevételi főösszegét 859 585 311 forintban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét 859 585 311 forintban
állapítja meg az 1. számú melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 526 239 089 forint, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat összege: 511 634 195 forint,
b) az önként vállalt feladatok ellátását biztosító előirányzat összege: 14 604 894 forint.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege 20 935 342 forint, melyből
a) a beruházási előirányzat összege: 5 124 652 forint,
b) a felújítási előirányzat összege: 15 810 690 forint.
(4) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszege 312 410 880 forint.
Az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
1. Költségvetési bevételek részletezése
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek összesített előirányzatait a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg, a rendelet 2. számú melléklete szerint:
a) működési támogatások 441 192 897 forint,
b) közhatalmi bevételek 25 820 000 forint,
c) egyéb működési bevételek 28 488 481 forint,
d) működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 215 824 forint,
e) finanszírozási bevételek 361 868 109 forint.
2. Költségvetési kiadások részletezése
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak összesített előirányzatait a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg, a rendelet 3. számú melléklete szerint:
a) Működési kiadások előirányzata összesen 526 239 089 Ft, melyből
aa) személyi juttatások 274 184 636 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 407 648 forint,
ac) dologi kiadások 147 374 613 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 917 254 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 57 354 938 forint.
b) A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 20 935 342 forint, melyből
ba) beruházások 5 124 652 forint,
bb) felújítások 15 810 690 forint.
c) A finanszírozási kiadások előirányzata összesen 312 410 880 forint.
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból az önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok összege a 4. számú melléklet szerint 14 604 894 forint, melyből
a) személyi juttatások: 7 583 800 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 015 294 forint,
c) dologi kiadások: 2 555 800 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 3 450 000 forint.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
3. Költségvetési egyenleg
5. § (1) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános tartalékot az egyéb működési célú kiadások között, melynek összege 21 648 774 forint, a rendelet 8. számú melléklete szerint.
4. Európai uniós pénzeszközök
6. § A 2023. évi költségvetésvetésben egy európai uniós forrásból megvalósuló beruházás szerepel, a TOP-1.1.1-BK1-2020-00026. azonosító számú, Meglévő iparterület elérhetőségének fejlesztése Orgoványon tárgyú projekt 4 382 152 Ft összegben.
5. Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
7. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2023. évben.
Elemi költségvetések
6. Önkormányzat
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 550 512 768 forint összegben határozza meg, az alábbi bontásban:
a) működési támogatások 441 192 897 forint,
b) közhatalmi bevételek 25 820 000 forint,
c) egyéb működési bevételek 17 649 189 forint,
d) működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 215 824 forint,
e) finanszírozási bevételek 63 634 858 forint.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 550 512 768 forint összegben határozza meg, az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 217 484 046 Ft, melyből
aa) személyi juttatás 60 646 600 forint,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 8 708 496 forint,
ac) dologi kiadások 83 856 758 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 917 254 forint,
ae) egyéb működési célú támogatás 57 354 938 forint,
b) felhalmozási kiadások 20 617 842 forint, melyből
ba) beruházás 4 807 152 forint,
bb) felújítás 15 810 690 forint,
c) finanszírozási kiadás 312 410 880 forint.
(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokból az önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok összege: 14 604 894 forint, melyből
a) személyi juttatás: 7 583 800 forint,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 1 015 294 forint,
c) dologi kiadások 2 555 800 forint,
d) egyéb működési célú támogatás 3 450 000 forint.
(4) Az engedélyezett létszám 10,5 fő az 5. számú melléklet szerint.
(5) Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet, a kiadások részletezését a 3. számú melléklet, a lakosságnak juttatott támogatások és a szociális feladatokkal kapcsolatos kiadások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
7. Polgármesteri Hivatal
9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 76 212 977 forintban határozza meg, az alábbi bontásban:
a) egyéb működési bevételek 550 000 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 1 454 902 forint,
c) irányító szervi támogatás 74 208 075 forint.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 76 212 977 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel, az alábbiak szerint:
a) személyi juttatás 61 189 833 forint,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 8 160 525 forint,
c) dologi kiadások 6 862 619 forint.
(3) A 2023. évi köztisztviselői illetményalap összege: 46 380 forint.
(4) Az engedélyezett létszám 11 fő, melyből köztisztviselő 10 fő, az 5. számú melléklet szerint.
(5) (5) Az intézmény bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet, a kiadások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 223 363 512 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) egyéb működési bevételek 10 289 292 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 877 923 forint,
c) irányító szervi támogatás 212 196 297 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2023. költségvetésének kiadási főösszegét 223 363 512 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás 223 046 012 forint az alábbiak szerint:
a) személyi juttatás 144 728 153 forint,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 22 505 627 forint,
c) dologi kiadások 55 812 232 forint.
(3) Felhalmozási kiadás, amely teljes egészében beruházás 317 500 forint.
(4) Az engedélyezett létszám: 32 fő, az 5. számú melléklet szerint.
(5) (5) Az intézmény bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet, a kiadások részletezését a 3. számú melléklet, a felhalmozási kiadások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
9. Orgoványi Művelődési Ház
11. § (1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 9 496 054 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) fenntartói (intézményi) finanszírozás 9 438 471 Ft
b) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 57 583 Ft
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 9 496 054 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 9 496 054 forint, az alábbiak szerint:
a) személyi juttatás 7 620 050 forint,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1 033 000 forint,
c) dologi kiadások 843 004 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő, az 5. számú melléklet szerint.
(4) Az intézmény bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet, a kiadások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet 2023. február 10-én lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § A Képviselő-testület a jóváhagyott intézményi költségvetések kiadási előirányzatainak módosításával és átcsoportosításával kapcsolatos hatáskörét az intézményvezetőkre átruházza.