Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 10- 2023. 02. 11Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 805 714 064 forintban,
a) a költségvetési bevétel összegét 805 714 064 forintban,
b) a költségvetési kiadás összegét 805 714 064 forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 587 018 818 forint, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat összege 572 183 786 forint,
b) az önként vállalt feladatok előirányzatának összege 14 835 032 forint.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege 204 798 193 forint, melyből
a) beruházás 167 854 235 forint,
b) felújítás 36 943 958 forint.
(4) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszege 13 897 053 forint.”
2. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek főösszege 805 714 064 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”
3. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg a rendelet 3. melléklete szerint:
(2) Működési kiadások előirányzata összesen 572 183 786 forint, melyből
a) személyi juttatások 275 033 409 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41 385 702 forint,
c) dologi kiadások 192 039 090 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 596 500 forint,
e) egyéb működési célú támogatások 57 129 085 forint.
(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatokból önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege 14 835 032 forint, melyből
a) személyi juttatások 7 714 862 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 051 736 forint,
c) dologi kiadások 2 668 434 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 3 400 000 forint.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg: Felhalmozási kiadások előirányzata összesen 204 798 193 forint melyből
a) beruházások 167 854 235 forint,
b) felújítások 36 943 958 forint.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.”
4. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános tartalékot a 8. melléklet szerint. A működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások között a tartalék összege: 16 694 044 Ft.”
5. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb törzskönyvi szervezet 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 500 214 754 forintban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb törzskönyvi szervezet 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 500 214 754 forintban határozza meg, az alábbiak szerint:
a) Működési kiadások előirányzata összesen 286 378 520 forint, melyből
aa) személyi juttatások 81 708 788 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 641 803 forint,
ac) dologi kiadások 127 115 753 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 596 500 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 60 315 676 forint.
b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen 199 939 181 forint, melyből
ba) beruházások 162 995 223 forint,
bb) felújítások 36 943 958 forint,
c) Finanszírozási kiadások előirányzata összesen 13 897 053 forint.
(3) A (2) bekezdés szerinti előirányzatokból önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok összege 14 835 032 forint, melyből
a) személyi juttatások 7 714 862 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 051 736 forint,
c) dologi kiadások 2 668 434 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 3 400 000 forint.
(4) Az engedélyezett létszám 10,5 fő az 5. melléklet szerint.
(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összege 46 703 645 Ft, amelynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.”
6. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 82 590 016 forintban határozza meg, melyből
a) működési bevétel 8 119 723 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 221 902 forint,
c) irányító szervi támogatás 74 248 391 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 82 590 016 forintban határozza meg, amely teljes egészében működési kiadásokra használható fel, az alábbiak szerint:
a) személyi juttatások 64 789 900 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 727 151 forint,
c) dologi kiadások 8 859 556 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 213 409 forint.
(3) A 2022. évi köztisztviselői illetményalap: 46 380 Ft.
(4) Az engedélyezett létszám 11 fő, melyből köztisztviselő 10 fő, az 5. melléklet szerint.”
7. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 209 529 482 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) működési bevétel 5 214 287 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 1 236 483 forint,
c) irányító szervi támogatás 203 078 712 forint
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 209 529 482 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás 206 156 570 Ft, az alábbi részletezés szerint:
a) személyi juttatások 128 432 256 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 939 990 forint,
c) dologi kiadások 55 784 324 forint.
(3) A felhalmozási kiadások előirányzata 3 372 912 forint, amely teljes egészében beruházás.
(4) Az engedélyezett létszám 33 fő az 5. melléklet szerint.”
8. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 13 379 812 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) működési bevétel 300 000 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 4 134 993 forint,
c) irányító szervi támogatás 8 944 819 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 13 379 812 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás 11 893 712 Ft, az alábbi részletezés szerint:
a) személyi juttatás 7 817 327 forint,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1 128 494 forint,
c) dologi kiadások 2 947 891 forint.
(3) A felhalmozási kiadás 1 486 100 forint, amely teljes egészében beruházás.
(4) Az engedélyezett létszám 2 fő az 5. melléklet szerint.”
9. § (1) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10. § (1) Ez a rendelet 2023. február 10-én lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2022. december 31. napjától kell alkalmazni.