Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Orgovány Nagyközség Önkormányzatára és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: Orgoványi Polgármesteri Hivatal, Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Orgoványi Művelődési Ház, együtt: Intézmények) terjed ki.
2. § (1) Orgovány Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának
a) a költségvetési bevételi főösszegét 1 097 694 982 forintban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét 1 031 726 500 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési bevételi főösszegből
a) a költségvetési bevétel 572 271 663 forint,
b) a finanszírozási bevétel 525 423 319 forint.
(3) A költségvetési kiadási főösszegből
a) a költségvetési kiadás 734 920 419 forint,
b) a finanszírozási kiadás 296 806 081 forint
(4) A költségvetési kiadási főösszegből
a) a működési kiadások teljesítése 543 813 540 forint, melyből
aa) a kötelező feladatok ellátását biztosító kiadás 528 052 020 forint,
ab) az önként vállalt feladatok ellátását biztosító kiadás 15 761 520 forint,
b) a felhalmozási kiadások teljesítése 191 106 879 forint,
c) a finanszírozási kiadások teljesítése 296 806 081 forint.
(5) A költségvetési maradvány összege 65 968 482 forint.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetési bevételeinek teljesített főösszegét az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 480 114 797 forint,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 24 687 224 forint,
c) közhatalmi bevételek 34 376 168 forint,
d) működési bevételek 33 093 474 forint,
e) finanszírozási bevételek 525 423 319 forint.
(2) A 2022. évi összesített költségvetési és finanszírozási bevételek jogcím szerinti megoszlását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetési kiadásainak teljesített főösszegét az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:
a) a működési kiadások teljesítése összesen 543 813 540 forint, melyből
aa) személyi juttatások 275 391 284 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41 885 074 forint,
ac) dologi kiadások 183 045 319 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 217 595 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 20 195 468 forint,
af) egyéb működési célú pénzeszközátadások 17 078 800 forint.
b) a felhalmozási kiadások teljesítése összesen 191 106 879 forint, melyből
ba) beruházások 161 035 641 forint,
bb) felújítások 30 071 238 forint.
c) a finanszírozási kiadások teljesítése összesen 296 806 081 forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadásokból az önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó teljesítés összege 15 761 520 forint, melyből
a) személyi juttatások 8 214 219 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 104 346 forint,
c) dologi kiadások 2 292 955 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 4 150 000 forint.
(3) A 2022. évi összesített költségvetési és finanszírozási kiadások jogcím szerinti megoszlását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
5. § Orgovány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető jogügyletet 2022. évben nem kötött, a költségvetési bevételek és kiadások negatív egyenlegét (hiány) a 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételével biztosította.
6. § (1) Az összesített felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) A lakosságnak juttatott támogatások, a szociális kiadások és az átadott pénzeszközök jogcímenkénti részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és az Intézmények foglalkoztatotti létszámának 2022. évi alakulását a rendelet 5. számú melléklete mutatja be.
(4) Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak 2022. évi alakulását az összesített mérleg tartalmazza, amely a rendelet 6. számú mellékletét képezi.
(5) Az önkormányzat pénzeszközeinek 2022. évi változását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat összesített 2022. évi vagyonkimutatását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2022. évi függő követeléseit a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2022. évi függő kötelezettségeit a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2022. évi feladatmutató alapján járó támogatások elszámolását a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványának elszámolását és felhasználását a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2022. évi tartalékának változását a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb törzskönyvi szervezet 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 796 324 805 forintban hagyja jóvá, az alábbi bontásban:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 474 669 989 forint,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 24 687 224 forint,
c) közhatalmi bevételek 34 376 168 forint,
d) működési bevételek 25 670 511 forint,
e) finanszírozási bevételek 236 920 913 forint.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb törzskönyvi szervezet 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 732 746 731 forintban határozza meg, az alábbi bontásban:
a) működési kiadások összesen 249 661 924 forint, melyből
aa) személyi juttatások 78 126 898 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 459 678 forint,
ac) dologi kiadások 117 583 485 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 217 595 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 20 195 468 forint,
af) működési célú pénzeszközátadás 17 078 800 forint.
b) felhalmozási kiadások összesen 186 278 726 forint, melyből
ba) beruházások 156 207 488 forint,
bb) felújítások 30 071 238 forint,
c) finanszírozási kiadások 296 806 081 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő kiadásokból az önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó teljesítés összege 15 761 520 forint, melyből
a) személyi juttatások 8 214 219 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 104 346 forint,
c) dologi kiadások 2 292 955 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 4 150 000 forint.
(4) Az Önkormányzat bevételeinek részletezését az 15. számú melléklet, a kiadások részletezését a 19. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 78 302 537 forintban határozza meg, melyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 930 521 forint,
b) működési bevételek 622 953 forint,
c) előző évi költségvetési maradvány 221 902 forint,
d) irányító szervi támogatás 72 527 161 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 76 847 635 forintban határozza meg, amely teljes egészében működési kiadásokra használható fel, az alábbiak szerint:
a) személyi juttatások 61 222 147 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 451 683 forint,
c) dologi kiadások 7 173 805 forint.
(3) Az intézmény bevételeinek részletezését a rendelet 16. számú melléklete, a kiadások részletezését a 20. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 210 260 737 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 214 287 forint,
b) működési bevételek 6 800 007 forint,
c) előző évi költségvetési maradvány 1 236 483 forint,
d) irányító szervi támogatás 202 009 960 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 209 382 814 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás 206 028 367 Ft, az alábbi részletezés szerint:
a) személyi juttatások 128 431 762 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 939 990 forint,
c) dologi kiadások 55 656 615 forint.
(3) Felhalmozási kiadás, amely teljes egészében beruházás 3 354 447 forint.
(4) Az intézmény bevételeinek részletezését a rendelet 17. számú melléklete, a kiadások részletezését a 21. számú melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 12 806 903 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 300 000 forint,
b) működési bevételek 3 forint,
c) előző évi költségvetési maradvány 4 134 993 forint,
d) irányító szervi támogatás 8 371 907 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 12 749 320 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 11 275 614 forint, az alábbiak szerint:
a) személyi juttatás 7 610 477 forint,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1 033 723 forint,
c) dologi kiadások 2 631 414 forint.
(3) Felhalmozási kiadás, amely teljes egészében beruházás 1 473 706 forint.
(4) Az intézmény bevételeinek részletezését a rendelet 18. számú melléklete, a kiadások részletezését a 22. számú melléklet tartalmazza.
11. § (1) Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.