Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a bevezetőben felsorolt jogszabályi részek alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségére- eleget tett rendelet alkotási kötelezettségének.

(1) Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege 1.082.134.090 Ft-ról 1.084.062.570 Ft-ra nőtt, a változás összege 1.928.480 Ft. A változás valójában a 10 fő diák nyári foglalkoztatásával és a Hungaricum pályázat támogatásával függ össze az alábbi részletezéssel:

- Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 4 fő 502.000 Ft

- Orgoványi Művelődési Ház 6 fő 792.000 Ft

- Művelődési ház Hungaricum pályázat 634.280 Ft

(2) Nagyobb mértékű változás következett be a működési kiadások összegében, ahol a korábbi 517.775.098 Ft előirányzat 534.952.051 Ft-ra nőtt, ami 17.176.953 Ft jelent. Ez a kötelező feladatok területét érinti, az önként vállalt feladatok előirányzata nem változott.

A már (1) bekezdésénél megjelölt változásokon túl belső átcsoportosítást eredményező változás a fordított áfa elszámolásból következett be 15.248.473 Ft összeggel. Ebből beruházáshoz kapcsolódó 12.205.083 Ft, míg felújításoknál keletkezett 3.043.390 Ft.

(3) A felhalmozási kiadások csökkenése 550.948.761 Ft-ról 535.700.288 Ft-ra alátámasztja a (2) bekezdésben leírtakat. A részletezés is az áfa összeggel módosul a beruházok és a felújítások területén.

(4) A finanszírozás nettó összege változatlan marad.

Az önkormányzat 2021. évi bevételét határozza meg 1.084.062.570 Ft összegben, amit a 2. számú melléklet részletez jogcímenként. A változások az 1. §-ban részletezésre kerültek.

Bemutatja az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak - a 1. §-ban meghatározott főösszegek – részletezését kiemelt előirányzati bontásban. A felhalmozási kiadások részletezésére a 6. számú melléklet szolgál.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege egymással megegyező, így hiányt nem tartalmaz. A költségvetési tartalék a főösszeg 0,72 %-ra nőtt az előző módosításban szereplő 0,61 %-ról.

A rendelet az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait részletezi a kiemelt előirányzatok vonatkozásában. A jelen rendeletben szereplő belső változások az Önkormányzat költségvetésében jelennek meg. A részletes indokolás az 1. §-nál bemutatásra került..

Itt került módosításra a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata. Itt jelentkezik az 502.000 Ft-os diákmunka előirányzat bevételként. A további belső változásoknál jelentős a dologi kiadásoknál a közműdíj emelkedés, ami arra vezethető vissza, hogy évekre visszamenően az intézmény nem fizette a csatornadíjat.

Itt mutatjuk be z Orgoványi Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását.

A bevételi növekedés részletezését az 1. § keretében bemutattuk, a kiadásoknál megoszlás személyi juttatás 1.359.411 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66.869 Ft.

(1) A záró rendelkezések között szerepel a hatálybaléptetés, időpontja: 2021. december 1.

(2) A rendelet mellékleteinek változására történik utalás.