Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban: Áht.)34. § (4) bekezdése szerint: „ A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, melynek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszűntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A polgármestert önkormányzati rendeletet módosíthat, alkothat, így e felhatalmazásával élve alkotja meg ezt a rendeletet. A rendelet alkotás célja az Áht- ban foglalt kötelezettség teljesítése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének főösszege 26.337.545 Ft-tal emelkedett az elmúlt három hónapban. A működési kiadások 3.818.802 Ft-tal növekedtek, ez csak a kötelező önkormányzati feladatokat érintette, az önként vállalt feladatok kiadásainál nem történt változás.

Ugyanakkor a felhalmozási kiadások előirányzata 22.518.743 Ft-tal nőtt, ami elsősorban a bölcsőde közbeszerzési eljárásával kapcsolatos 20.689.765 Ft önerős felvállalásával van kapcsolatban.

Ugyanakkor szükségessé vált a már méglévő iparterületek elérhetőségének javítása projekt tervezetési munkáinak megindítása is, ahol a tervezetési díjat kellett kifizetni 1.405.000 Ft összegben. Az óvodánál egy tároló szekrény beszerzését kellett végrehajtani 423.978 Ft összeggel.

A 2. §-hoz

A bevételeknél a működési célú bevételeknél 18.396.211 Ft növekedés következett be., ebből önkormányzati működési támogatás 10.043.006 Ft, egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 8.353.205 Ft. A közhatalmi bevételeknél 3.794.086 Ft többletbevétel keletkezett, az intézmények működési bevételének többlete 3.238.625 Ft. A felhalmozási bevételnövekmény ingatlaneladásokból 908.623 Ft

A 3. §-hoz

(1) Az Önkormányzat költségvetésében jelennek meg a költségvetési szervek összesített előirányzatai. A 3.818.802 Ft működési költségemelkedésen belül a mozgás az alábbiak szerint alakul:

Ft-ban!

__________________________________________________________________________

Megnevezés eredeti módosított eltérés

előirányzat

__________________________________________________________________________

- személyi juttatások 224.479.464 233.797.105 9.317.641

- munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 38.243.930 40.057.013 1.813.083

- dologi kiadások 166.968.837 163.742.483 - 3.226.354

- ellátottak pénzbeli juttatásai 11.842.250 11.842.250 0

- egyéb működési célú kiadások 75.444.218 71.358.650 - 4.085.568

Összesen: 516.978.699 520.797.501 3.818.802

Meghatározó előirányzatok az intézmények részére biztosított kiegészítő támogatások, a bér illetve járulék költsége, mely döntően a többlettámogatásokból került finanszírozásra.

Az egyéb működési célú kiadásoknál a csökkenés a tartalék változása miatt következik be, mert részben annak terhére vállalta fel a Képviselő-testület a bölcsődéhez szükséges önerőt.

(2) Az önként vállalt feladatoknál változás nem következett be.

(3) Növekedés (22.518.743 Ft) a felhalmozási kiadásoknál következett be. A változásokat részletesen a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

A 4. §-hoz

A tartalék összege 32.757.194 Ft-ról a többletfeladat felvállalása miatt 28.671.626 Ft-ra csökkent.

Az 5. §-hoz

A Európai uniós pénzeszközökre vonatkozó rész nem változott a kettő TOP projekt rendeletben történő feltüntetésével, de kiegészítésre került a kivitelezéshez szükséges önerővel.

A 6. §-hoz

Ebben a részben az Önkormányzat, mint költségvetési szerv jelenik meg. A bevételi növekedés 26.236.319 Ft, a működési kiadásoknál 3.818.802 Ft , míg a fejlesztéseknél 22.518.743 Ft a növekedés.

A 7. §-hoz

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai kerültek meghatározásra. A növekedés 2.861.498 Ft, ami megegyezik a költségvetési szerv részére biztosított központi működési támogatás és a belső átcsoportosítás összegével

A 8. §-hoz

Az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai kerültek meghatározásra. A költségvetés végösszege nem változott, a belső összetétel azonban igen.

A 9. §-hoz

Az Orgoványi Művelődési Ház költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai kerültek meghatározásra. A költségvetés főösszege nem változott, a belső összetétel azonban igen.

A 10. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről intézkedik és számmal azonosítja a rendelet részét képező mellékleteket, valamint hatályon kívül helyezésre kerül a korábbi módosító rendelet.