Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a bevezetőben felsorolt jogszabályi részek alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény 24. § (3) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és 111/A. §-ában foglalt kötelezettségekre- eleget tett rendelet alkotási kötelezettségének.

1. §

(1) Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege 835.160.442 Ft-ról 1.082.134.090 Ft-ra nőtt, a változás összege 246.973.648 Ft. A változás három területen következett be:

1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 21.667.172 Ft

- közfoglalkoztatás támogatása 14.181.759 Ft

- Petőfi dűlői útépítés 6.316.584 Ft

- Dózsa György utcai útépítés 799.999 Ft

- Községháza felújítása 368.830 Ft

2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 221.280.783 Ft

- Bölcsődei többlettámogatás 39.216.212 Ft

- Játszótér utófinanszírozás 4.850.612 Ft

- Ipari park útépítés Petőfi dűlő 138.382.791 Ft

- Dózsa György utcai útépítés 19.199.999 Ft

- Községháza felújítása 19.631.169 Ft

3.) Egyéb működési bevételek 4.025.693 Ft

- LTP települést illető bevétele 1.669.248 Ft

- közüzemi túlfizetésekből visszautalás 2.356.445 Ft

A bevételi jogcímekből megállapítható, hogy a bevételi növekedés konkrét célok végrehajtásához kapcsolódik, így a kiadási jogcímek is ennek megfelelően alakulnak.

(2) A működési kiadásoknál a a főösszeg 451.181.794 Ft-ról 517.775.098 Ft-ra módosul, a változás mértéke 66.593.304 Ft. Az önként vállalt feladatoknál változás nem következett be, így csak a kötelező feladatokra fordított előirányzat növekedett.

A változás bemutatása:

- személyi juttatások 16.159.675 Ft

- munkaadókat terhelő járulék

és szociális hozzájárulási adó 1.252.375 Ft

- dologi kiadások 63.474.155 Ft

- egyéb működési célú támogatás: - 14.292.901 Ft, ami a tartalék csökkenését jelenti.

(3) A felhalmozási kiadások összege 370.820.536 Ft-ról 550.948.761 Ft-ra nőtt, ami 180.128.225 Ft változás jelent.

a) A beruházások előirányzata 292.699.884 Ft-ról 453.196.940 Ft-ra változik, a növekedés összege: 160.497.056 Ft. Az ingatlan beruházások növekedése: 173.457.152 Ft éz azonban csökken 12.960.096 Ft ÁFA összegével, ami a bölcsőde fordított ÁFA-ja.

A beruházások növekedése:

a) Bölcsőde építése 44.970.702 Ft

b) Petőfi utcai dőlő útépítés 110.927.395 Ft

c) Dózsa György utcai útépítés 17.559.055 Ft.

b) A felújítás előirányzata 78.120.652 Ft-ról 97.751.821 Ft-ra emelkedett, a növekedés mértéke 19.631.169 Ft. Ez megegyezik a községháza felújítására kapott 15.457.613 Ft támogatással és a kapcsolódó 4.173.556 Ft ÁFA-val.

(4) A finanszírozási kiadások összege 13.158.112 Ft-ról 13.410.231 Ft-ra növekedett, ami 252.100 Ft változást jelent, ami visszafizetési kötelezettség teljesítéséből adódott.

2. §

Az önkormányzat 2021. évi bevételét határozza meg 1.082.134.000 Ft összegben, amit a 2. számú melléklet részletez jogcímenként. A változások az 1. §-ban részletezésre kerültek.

3. §

Bemutatja az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak - a 1. §-ban meghatározott főösszegek – részletezését kiemelt előirányzati bontásban. A felhalmozási kiadások részletezésére a 6. számú melléklet szolgál.

4. §

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege egymással megegyező, így hiányt nem tartalmaz. A költségvetési tartalék a főösszeg 0,61 %-a.

5. §

A rendelet bemutatja az uniós támogatottságú projekteket. A bölcsődei férőhelyek bővítése Orgoványon projekt előirányzata nőtt a többlettámogatás összegével 39.216.212 Ft-tal és új projektként szerepel az iparterület elérhetőségét javító útépítési pályázat 144.699.375 Ft összeggel.

6. §

A rendelet az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait részletezi a kiemelt előirányzatok vonatkozásában. A jelen rendeletben szereplő változások az Önkormányzat költségvetésében jelennek meg. A részletes indokolás az 1. §-nál bemutatásra került..

.

7. §

A záró rendelkezések között szerepel a hatálybaléptetés, időpontja: 2021. október 1.

A Képviselő-testület jogszabályi rendelkezés alapján az intézményvezetőket felhatalmazta a költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok módosításának és átcsoportosításának jogosítványával.

A rendelet mellékleteinek változására történik utalás.