Orgovány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet bevezetőjében felsorolt jogszabályhelyek alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény 24. §. (3) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és 111/A. §-ában foglalt kötelezettségekre – eleget tett rendeletalkotási kötelezettségének.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 16 154 133 forint

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Működési bevételek

A bevételi jogcímekből megállapítható, hogy azok nagyobb része konkrét célok, feladatok végrehajtásához kapott támogatás (közfoglalkoztatás, pályázatok, választás), illetve kötbér.

Ennek megfelelően a kiadási oldalon a személyi juttatás, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok jelentősen megnövekedtek a közfoglalkoztatottak bérkiadásaival, továbbá a választási kiadásokkal, a beruházások és felújítások előirányzati sorokon pedig megjelentek a Magyar Falu Program pályázatok kiadásai.

Ezen túlmenően jelentős átrendeződést (28 927 211 forint) okozott a kiemelt előirányzatok között a tartalék felhasználása, amely az alábbiak szerint alakult.:

Az Önkormányzat 2022. évi bevételét határozza meg 736 139 171 forint összegben, melyet a 2. melléklet tartalmaz jogcímenként. A változások az 1. §-ban részletezésre kerültek.

Az Önkormányzat 2022. évi kiadását határozza meg az 1. §-ban meghatározott főösszegek alapján, működési kiadások és felhalmozási kiadások bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerint. A működési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a felhalmozási kiadások részletezésére a 6. melléklet szolgál.

Rögzíti, hogy a költségvetés bevételi és kiadási főösszege egymással megegyező, az egyenleg nulla. A költségvetési tartalék eredetileg a főösszeg 0,5 %-a volt (32 809 066 forint), amely az I. félév során 28 927 211 forinttal lecsökkent 3 881 855 forintra.

A rendelet Orgovány Nagyközség Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatait részletezi működési és felhalmozási feladatok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok, ezeken belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, illetve rögzíti az engedélyezett létszámot. Az előirányzati főösszegek 432 967 695 forintról 473 009 566 forintra növekedtek, a növekedés mértéke 40 041 871 forint. A változás részletezése: közfoglalkoztatás 9 313 099 forint, pályázati támogatások működésre 5 222 848 forint, felhalmozásra 24 687 225 forint, kötbér 1 568 887 forint, intézményi finanszírozás – 750 188 forint.

A rendelet az Orgoványi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait részletezi a kiemelt előirányzatok vonatkozásában, továbbá rögzíti a köztisztviselői illetményalapot és az engedélyezett létszámot. A költségvetési szerv előirányzati főösszegei 77 659 493 forintról 79 277 679 forintra növekedtek, az 1 618 186 forint összegű módosítás az országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos irányító szervi módosítást tartalmazza, de saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás is történt a költségvetési szervnél (jegyző szabadságmegváltás, táppénz hozzájárulás).

A rendelet az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait részletezi működési és felhalmozási feladatok, ezeken belül a kiemelt előirányzatok vonatkozásában. A költségvetési szerv előirányzati főösszegei 173 067 664 forintról 173 192 008 forintra növekedtek, a módosítás 124 344 forint, amely a telefon többletköltség (bölcsőde, konyha) miatt vált szükségessé irányító szervi hatáskörben, de saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás is történt a költségvetési szervnél (táppénz hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás átvezetése, továbbképzés szakmai szolgáltatások, dietetikus megbízása).

A rendelet az Orgoványi Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatait részletezi működési és felhalmozási feladatok, ezeken belül kiemelt előirányzatok bontásban. A költségvetési szerv kiadási előirányzati főösszege 10 034 074 forintról 10 659 918 forintra növekedett, a változás mértéke 625 844 forint (személyi juttatások + 251 844 forint Hungaricum pályázati önerő, beruházási kiadások + 374 000 forint légkondicionáló beszerzése) irányító szervi módosítással.

A rendelet hatályba lépésének időpontját, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek előirányzat-módosítási és előirányzat-átcsoportosítási hatáskörét rögzíti, illetve a rendelet mellékleteinek változására történik utalás.