Orgovány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet bevezetőjében felsorolt jogszabályhelyek alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény 24. § (3) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és 111/A. §-ában foglalt kötelezettségekre – eleget tett rendeletalkotási kötelezettségének.

Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a bevételi előirányzatok főösszege 994 411 124 forintról 1 034 336 249 forintra nőtt, a változás összege 39 925 125 forint.

A működési bevételek 534 526 276 forintról 560 756 250 forintra növekedtek 26 229 974 forinttal az alábbiak szerint:

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 21 465 678 Ft

2. Működési bevételek 4 764 296 Ft

A felhalmozási bevételek 72 849 736 forintról 86 549 736 forintra változtak. A növekedés összege 13 700 000 Ft, a finanszírozási bevétel 387 035 112 forintról 387 030 263 forintra változott. A változások az alábbiak:

3. Felhalmozási bevételek 13 700 000 Ft

4. Finanszírozási bevételek - 4 849 Ft

Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok főösszege 994 411 124 forintról 1 034 336 249 forintra nőtt, a változás összege 39 925 125 forint.

A működési kiadások főösszege 561 696 206 forintról 601 124 896 forintra változott. A növekedés összege 39 428 690 forint, melyek a következők:

5. Személyi juttatások 20 809 588 Ft

6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 375 546 Ft

7. Dologi kiadások 1 964 430 Ft

8. Egyéb működési célú kiadások 15 279 126 Ft

A felhalmozási kiadások főösszege 94 860 278 forintról 95 304 778 forintra, 444 500 forinttal változott az alábbiak szerint:

9. Beruházások 444 500 Ft

A finanszírozási kiadások főösszege 337 854 640 forintról 51 935 forinttal növekedett, így az összeg 337 906 575 forintra változott:

10. Finanszírozási kiadások 51 935 Ft

Az Önkormányzat összesített (Önkormányzat és intézményei) 2023. évi bevételi előirányzatát határozza meg, melyet a 2. melléklet tartalmaz jogcímenként. A változások a 1. §-ban részletezésre kerültek.

Az Önkormányzat összesített (Önkormányzat és intézményei) 2023. évi kiadási előirányzatát határozza meg, működési kiadások és felhalmozási és finanszírozási kiadások bontásban. A működési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a felhalmozási kiadások részletezésére a 6. melléklet szolgál. A kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerint bontását a 4. melléklet tartalmazza.

Rögzíti, hogy a költségvetés bevételi és kiadási főösszege egymással megegyező, az egyenleg nulla.

A költségvetési tartalék 15 727 089 forintról 31 015 066 forintra, 15 287 977 forinttal növekedett. A változás részletezése:

1. Működési célokat szolgáló felhasználás - 3 176 319 Ft

2. Kártérítés, garanciális biztosíték érvényesített összege 4 764 296 Ft

3. Ingatlan értékesítés vételára 13 700 000 Ft

A 2023. évi költségvetésben szereplő európai uniós forrásból megvalósuló beruházások száma eggyel megnövekedett, mivel kiegészült a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00032. számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Orgoványon” tárgyú projekttel. A beruházás megvalósítására kapott forrás 83 182 849 forint.

A rendelet Orgovány Nagyközség Önkormányzatának, mint egyéb törzskönyvi szervezet bevételi és kiadási előirányzatait részletezi működési és felhalmozási feladatok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok, ezeken belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, illetve rögzíti az engedélyezett létszámot.

Az előirányzati főösszegek 660 171 578 forintról 699 321 030 forintra növekedtek, a növekedés összege 39 149 452 forint. A változás részletezése: személyi juttatások + 20 218 787 forint, munkaadókat terhelő járulékok + 1 323 611 forint, dologi kiadások + 1 831 493 forint, egyéb működési célú támogatások ÁHK – 8 851 forint, tartalék változása +15 287 977 forint, beruházások + 444 500 forint immateriális javak beszerzésére. Intézmény finanszírozás (Művelődési Ház) növekedés 51 935 forint.

A védőnői szolgálat működtetése 2023. július 01-től átkerült a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókorházhoz, így az önkormányzat létszáma 2 fővel, 10,5 főről 8,5 főre csökkent.

A rendelet az Orgoványi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait részletezi a kiemelt előirányzatok vonatkozásában, továbbá rögzíti a köztisztviselői illetményalapot és az engedélyezett létszámot.

A költségvetési szerv előirányzati főösszegei nem változtak, előirányzat átcsoportosítás történt a személyi juttatásoknál a munkabér terhére – 319 265 forint, az egyéb személyi juttatások javára + 52 628 forint, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak javára + 185 600 forint, a kiküldetések rovatra pedig + 81 037 forint került átvezetésre.

A rendelet az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait részletezi működési és felhalmozási feladatok, ezeken belül a kiemelt előirányzatok vonatkozásában. A költségvetési szerv előirányzati főösszegei módosultak 242 780 420 forintról 243 104 643 forintra. A növekedés 324 223 forint, ami a nyári diákmunkához kapcsolódó bérkifizetést tartalmazza, illetve a béreken belül átcsoportosítás történt a betegszabadság felmerülése miatt a törvény szerinti illetmény sorról a foglalkoztatottak egyéb juttatásai sorra, valamint 51.900 forint átcsoportosítás történt a dologi kiadások karbantartás sorára. A dologi kiadásokon belül az egyéb szolgáltatásokról -32 100 forint a felmerült karbantartási költségekre került átvezetésre.

A rendelet az Orgoványi Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatait részletezi a kiemelt előirányzatok vonatkozásában. A költségvetési szerv előirányzati főösszegei módosultak + 451 450 forinttal, így a 10 483 054 forint 10 934 504 forintra növekedett. A működési bevétel + 399 515 forinttal növekedett a nyári diákmunka pályázati támogatásából adódóan. A finanszírozási bevétel + 51 935 forinttal növekedett a nyári diákmunka pályázattal nem fedezett munkáltatói járulék finanszírozására. A működési kiadás növekedése 451 450 forint, amiből a személyi juttatások növekedése + 399 515 forint, a munkaadókat terhelő járulék növekedése + 51 935 forint. A dologi kiadásoknál átcsoportosítás történt a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások terhére – 7 000 forint összegben, a karbantartási szolgáltatások javára + 7 000 forint értékben.

A rendelet mellékleteinek változására történik utalás.

A rendelet hatályba lépésének napját rögzíti.