Orgovány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet bevezetőjében felsorolt jogszabályhelyek alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény 24. § (3) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és 111/A. §-ában foglalt kötelezettségekre – eleget tett rendeletalkotási kötelezettségének.

Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a bevételi előirányzatok főösszege 1 034 336 249 forintról 1 034 367 265 forintra nőtt, a változás összege 31 016 forint.

A működési és felhalmozási bevételek nem változtak.

A finanszírozási bevétel 387 030 263 forintról 387 061 279 forintra változott. A változások az alábbiak:

1. Finanszírozási bevételek 31 016 Ft

Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok főösszege 1 034 336 249 forintról 1 034 367 265 forintra nőtt, a változás összege 31 016 forint.

A működési kiadások főösszege 601 124 896 forintról 601 009 646 forintra változott. A csökkenés összege 115 250 forint, melyek a következők:

2. Személyi juttatások 106 990 Ft

3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 794 Ft

4. Dologi kiadások - 46 244 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások - 191 790 Ft

A felhalmozási kiadások főösszege 95 304 778 forintról 95 420 028 forintra, 115 250 forinttal változott az alábbiak szerint:

9. Beruházások 115 250 Ft

A finanszírozási kiadások főösszege 337 906 575 forintról 31 016 forinttal növekedett, így az összeg 337 937 591 forintra változott:

10. Finanszírozási kiadások 31 016 Ft

Az Önkormányzat összesített (Önkormányzat és intézményei) 2023. évi bevételi előirányzatát határozza meg, melyet a 2. melléklet tartalmaz jogcímenként. A változások a 1. §-ban részletezésre kerültek.

Az Önkormányzat összesített (Önkormányzat és intézményei) 2023. évi kiadási előirányzatát határozza meg, működési kiadások és felhalmozási és finanszírozási kiadások bontásban. A működési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a felhalmozási kiadások részletezésére a 6. melléklet szolgál. A kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerint bontását a 4. melléklet tartalmazza.

A költségvetési tartalék 31 015 066 forintról csökkent 440 641 forinttal, így 30 574 425 forint az egyenlege. A változás részletezése:

1. Működési célokat szolgáló felhasználás - 440 641 Ft

bankköltségéhez hozzájárulás - 240 000 Ft

A rendelet Orgovány Nagyközség Önkormányzatának, mint egyéb törzskönyvi szervezet bevételi és kiadási előirányzatait részletezi működési és felhalmozási feladatok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok, ezeken belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, illetve rögzíti az engedélyezett létszámot.

Az előirányzati főösszeg 699 321 030 forint, nem változott. Előirányzat átcsoportosítás történt a béreknél betegszabadság felmerülése miatt 54 965 forint. A választott tisztségviselők juttatásairól 28 000 forint, az egyéb szolgáltatásokról 43 865 forint került átcsoportosításra a kiküldetések kiadásaira (69 008 forint) és az egyéb pénzügyi műveletek kiadásaira (2 857 forint).

A munkaadókat terhelő járulékra átvezetésre került 15 794 forint.

A TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026. Petőfi-dűlő útépítési pályázatnál a maradványösszeg eszköz beszerzésre került felhasználásra, ezért az ingatlanok beszerzése rovatról az egyéb eszközök beszerzése rovatra került átvezetésre 2 834 910 forint.

A tartalék terhére átvezetésre került

A rendelet az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait részletezi működési és felhalmozási feladatok, ezeken belül a kiemelt előirányzatok vonatkozásában. A költségvetési szerv előirányzati főösszegei nem módosultak. Átvezetésre került a munkabérből megbízási díjra 1 000 000 forint, szabadságmegváltásra pedig 285 388 forint. A közüzemi díjakból 150 000 forint, az egyéb szolgáltatásokból 57 790 forint átcsoportosítás történt karbantartásra. Tárgyi eszköz beszerzésre átvezetés történt az egyéb szolgáltatásokról 47 866 forint, az általános forgalmi adóról 57 394 forint.

A rendelet az Orgoványi Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatait részletezi a kiemelt előirányzatok vonatkozásában. A költségvetési szerv előirányzati főösszegei módosultak 31 016 forinttal, így a 10 934 504 forint 10 965 520 forintra növekedett. Intézményfinanszírozásból a kiküldetések kiadásai kerültek megnövelésre.

A rendelet mellékleteinek változására történik utalás.

A rendelet hatályba lépésének napját rögzíti.