Orgovány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet bevezetőjében felsorolt jogszabályhelyek alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény 24. §. (3) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és 111/A. §-ában foglalt kötelezettségekre – eleget tett rendeletalkotási kötelezettségének.

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege 766 012 719 forintról 805 714 064 forintra nőtt, a változás összege 39 701 345 forint, az alábbiak szerint:

Önkormányzatok működési támogatása 14 891 837 forint

(normatíva igénylés)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 095 788 forint

Közhatalmi bevételek 9 044 449 forint

Működési bevételek

A működési kiadások főösszege 546 408 510 forintról 587 018 818 forintra módosul, a változás mértéke 40 610 308 forint, melynek hatására a kiadások előirányzatai a következőképpen módosultak:

A felhalmozási kiadások összege 205 707 156 forintról 204 798 193 forintra csökkent, ami 908 963 forint változást jelent, az alábbiak szerint:

A finanszírozási kiadások összege nem változott, az előirányzat 13 897 053 forint (államháztartási megelőlegezés - elszámolás a Magyar Államkincstárral).

A bevételi jogcímekből megállapítható, hogy a IV. negyedévben keletkezett többletbevételek nagyobb része különféle bértámogatásokból származik, ezért azok a kiadási oldalon a személyi juttatások és járulék sorokat növelték (pl: közfoglalkoztatottak bértámogatása, népszámlálásban résztvevők megbízási díja). A szociális tűzifára kapott támogatás és a népszámlálási támogatás dologi kiadásokra kapott része a dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül az üzemeltetési anyagok beszerzése soron jelenik meg. A 2022. évi HIPA-kiegészítés a tartalékba került, mivel ennek egy részét – mint a tárgyévben is – szintén valószínűleg vissza kell fizetni a központi költségvetés részére. További visszatérítési kötelezettség keletkezett a népszámlálási támogatás elszámolásánál 213 409 forint.

A tartalék összege 2022. szeptember 30. óta az alábbiak szerint változott:

Az Önkormányzat 2022. évi bevételét határozza meg 805 714 064 forint összegben, melyet a 2. melléklet tartalmaz jogcímenként. A változások az 1. §-ban részletezésre kerültek.

Az Önkormányzat 2022. évi kiadását határozza meg az 1. §-ban meghatározott főösszegek alapján, működési kiadások és felhalmozási kiadások bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerint. A működési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a felhalmozási kiadások részletezésére a 6. melléklet szolgál.

Rögzíti, hogy a költségvetés bevételi és kiadási főösszege egymással megegyező, az egyenleg nulla. A költségvetési tartalék eredetileg a főösszeg 0,5 %-a volt (32 809 066 forint), amely az I-VI. negyedév során 16 115 022 forinttal lecsökkent 16 694 044 forintra.

A rendelet Orgovány Nagyközség Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatait részletezi működési és felhalmozási feladatok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok, ezeken belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, illetve rögzíti az engedélyezett létszámot. Az előirányzati főösszegek 473 341 495 forintról 500 214 754 forintra növekedtek, a növekedés mértéke 26 873 259 forint. A változás részletezése: személyi juttatások + 8 614 697 forint (közfoglalkoztatásra, polgármesteri jutalomra, reprezentációra), járulékok – 161 326 forint (közfoglalkoztatásra, járulékok rendezésére), dologi kiadások + 2 054 322 forint (szociális tűzifa beszerzésére, szakmai szolgáltatásokra), + 3 965 223 forint visszafizetési kötelezettségekre, egyéb működési támogatásokra, tartalék változása + 13 468 308 forint. Előirányzat-átcsoportosítások történtek saját hatáskörben szükség szerint a teljesítéshez igazodóan (közüzemi kiadásokra, közvetített szolgáltatásokra, egyéb szolgáltatásokra), valamint a fel nem használt előirányzatok esetében (- 972 500 forint ellátottak juttatása, + 702 335 forint beruházások, - 797 800 forint felújítások).

A rendelet az Orgoványi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait részletezi a kiemelt előirányzatok vonatkozásában, továbbá rögzíti a köztisztviselői illetményalapot és az engedélyezett létszámot. A költségvetési szerv előirányzati főösszegei 79 495 964 forintról 82 590 016 forintra növekedtek, a + 3 094 052 forint összegű módosítás a népszámlálással kapcsolatos irányító szervi módosítást tartalmazza (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, visszafizetési kötelezettség), de saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás is történt a költségvetési szervnél (táppénz hozzájárulásra, bérmaradvány jutalomra, cafetériára).

A rendelet az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait részletezi működési és felhalmozási feladatok, ezeken belül a kiemelt előirányzatok vonatkozásában. A költségvetési szerv előirányzati főösszegei 200 519 812 forintról 209 529 482 forintra növekedtek, a módosítás + 9 009 670 forint, amelyet az intézmény finanszírozásként kapott meg az önkormányzattól. Erre egyrészt az óvodára és bölcsődére leigényelt állami támogatások átadása miatt, másrészt az étkeztetés költségeinek drasztikus emelkedése miatt volt szükség, de saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás is történt a költségvetési szervnél (táppénz hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás átvezetése, bérmaradvány jutalomra, cafetériára, szakmai szolgáltatások, étkeztetés miatti többletkiadások finanszírozása).

A rendelet az Orgoványi Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatait részletezi működési és felhalmozási feladatok, ezeken belül kiemelt előirányzatok bontásban. A költségvetési szerv kiadási előirányzati főösszege 12 655 448 forintról 13 379 812 forintra növekedett, a változás

mértéke + 724 364 forint (személyi juttatások + 587 884 forint jutalom, cafetéria, + 136 480 forint járulék irányító szervi módosítással, dologi kiadások átcsoportosítása (üzemeltetési kiadásokról egyéb szolgáltatásokra) saját hatáskörben.

A rendelet hatályba lépésének időpontját rögzíti, illetve a rendelet mellékleteinek változására történik utalás.