Orgovány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet bevezetőjében felsorolt jogszabályhelyek alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény 24. §. (3) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és 111/A. §-ában foglalt kötelezettségekre – eleget tett rendeletalkotási kötelezettségének.

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a bevételi előirányzatok főösszege 859 585 311 forintról 994 411 124 forintra nőtt, a változás összege 134 825 813 forint, az alábbiak szerint:

1. Önkormányzatok működési támogatása 26 188 267 forint

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 620 807 forint

korszerűsítés pályázat szakmai tevékenységhez

kapcsolódó támogatási rész)

közterhek

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 72 849 736 forint

korszerűsítés pályázat beruházáshoz kapcsolódó

támogatási rész

4. Finanszírozási bevételek (az irányító szervi finanszírozás 25 167 003 forint

növekedése az intézményeknél)

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok főösszege 859 585 311 forintról 994 411 124 forintra nőtt, a változás összege 134 825 813 forint, az alábbiak szerint:

A működési kiadások főösszege 526 239 089 forintról 561 696 206 forintra módosul, a változás mértéke 35 457 117 forint, melynek hatására a kiadások előirányzatai a következőképpen módosultak:

A felhalmozási kiadások összege 20 935 342 forintról 94 860 278 forintra növekedett, ami 73 924 936 forint változást jelent, az alábbiak szerint:

A finanszírozási kiadások összege 312 410 880 forintról 337 854 640 forintra növekedett, a változás összege 25 443 760 forint (államháztartási megelőlegezés - elszámolás a Magyar Államkincstárral 276 757 forint, az irányító szervi finanszírozás növekedése az önkormányzatnál 25 167 003 forint).

Az Önkormányzat összesített (Önkormányzat és intézményei) 2023. évi bevételi előirányzatát határozza meg, melyet a 2. melléklet tartalmaz jogcímenként. A változások az 1. §-ban részletezésre kerültek.

Az Önkormányzat összesített (Önkormányzat és intézményei) 2023. évi kiadási előirányzatát határozza meg, működési kiadások és felhalmozási kiadások bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerint. A működési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a felhalmozási kiadások részletezésére a 6. melléklet szolgál.

Rögzíti, hogy a költségvetés bevételi és kiadási főösszege egymással megegyező, az egyenleg nulla.

A költségvetési tartalék eredetileg 21 648 774 forint volt, amely az I. negyedév során 5 921 685 forinttal lecsökkent 15 727 089 forintra.

A tartalék felhasználásának oka:

A rendelet Orgovány Nagyközség Önkormányzatának, mint egyéb törzskönyvi szervezet bevételi és kiadási előirányzatait részletezi működési és felhalmozási feladatok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok, ezeken belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, illetve rögzíti az engedélyezett létszámot.

Az előirányzati főösszegek 550 512 768 forintról 660 171 578 forintra növekedtek, a növekedés mértéke 109 658 810 forint. A változás részletezése: személyi juttatások + 1 529 808 forint (közfoglalkoztatásra), járulékok + 109 254 forint (közfoglalkoztatásra), dologi kiadások + 10 246 505 forint (szakmai szolgáltatásokra, kiküldetésre, ÁFÁ-ra), + 2 422 837 forint visszafizetési kötelezettségekre (elszámolás a Magyar Államkincstárral beszámoló kapcsán), egyéb működési támogatásokra + 1 903 395 (központi ügyelet fenntartásához hozzájárulás), tartalékok változása – 5 921 685 forint, beruházásokra + 73 924 936 forint (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00032. energetikai korszerűsítés pályázat 72 849 736 forint, tartalék terhére vásárolt eszközök 1 075 200 forint, ÁFA).

Előirányzat-átcsoportosítás saját hatáskörben nem történt.

A rendelet az Orgoványi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait részletezi a kiemelt előirányzatok vonatkozásában, továbbá rögzíti a köztisztviselői illetményalapot és az engedélyezett létszámot.

A költségvetési szerv előirányzati főösszegei 76 212 977 forintról 80 976 072 forintra növekedtek, a + 4 763 095 forint összegű módosítás a személyi juttatásokat érintette, mivel a minimálbér emelkedésének mértékével a munkavállalók bére megemelésre került, ennek egész évi hatását az irányító szervi módosítás tartalmazza (személyi juttatások, járulékok). A tartalék terhére került beillesztésre az intézmény dologi kiadásai közé a 2 fő munkavállaló anyakönyvi tanfolyamának és vizsgadíjának költsége 243 496 forint összegben.

Előirányzat-átcsoportosítás saját hatáskörben nem történt.

A rendelet az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait részletezi működési és felhalmozási feladatok, ezeken belül a kiemelt előirányzatok vonatkozásában. A költségvetési szerv előirányzati főösszegei 223 363 512 forintról 242 780 420 forintra növekedtek, a módosítás + 19 416 908 forint, amelyet az intézmény finanszírozásként kapott meg az önkormányzattól. A módosításra az óvoda és bölcsőde dolgozóira leigényelt bértámogatások átadása miatt (személyi juttatások 15 916 752 forint, járulékok 3 500 156 forint) került sor.

Előirányzat-átcsoportosítás saját hatáskörben nem történt.

A rendelet az Orgoványi Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatait részletezi a kiemelt előirányzatok vonatkozásában. A költségvetési szerv kiadási előirányzati főösszege 9 496 054 forintról 10 483 054 forintra növekedett, amelyet az intézmény finanszírozásként kapott meg az önkormányzattól. A változás mértéke + 987 000 forint (személyi juttatások 873 451 forint, járulék 113 549 forint), amely szintén az éves bérnövekményt tartalmazza.

Előirányzat-átcsoportosítás saját hatáskörben nem történt.

A rendelet mellékleteinek változására történik utalás.

A rendelet hatályba lépésének napját rögzíti.