Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 26- 2021. 08. 27Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Kiskunfélegyháza Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § A rendelet célja Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányításában működő egy gazdasági szervezettel rendelkező intézményére, ez a:
- Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
továbbá a 7 gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményére, ezek:
- Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda |
- Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat |
- Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár |
- Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény |
- Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma, valamint |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatára. |
II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
A rendelet szerkezete, tartalma
3. § (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Áht. 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2021. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-15. mellékletek szerint hagyja jóvá, mely rendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2021. évi első féléves, továbbá a 2021. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve.
(2)[1] Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok közgazdasági, továbbá működési és felhalmozási megbontása szerint az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti.
Tárgyévi költségvetési bevételek | 5.875.806 |
Tárgyévi költségvetési kiadások | 7.132.486 |
Költségvetési egyenleg | -1.256.680[2] |
** működési egyenleg | 204.643 |
** felhalmozási egyenleg | -1.461.323 |
Finanszírozási bevételek | 3.837.843 |
** működési célú maradvány | 658.585[3] |
** felhalmozási célú maradvány | 692.713 |
** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél) | 2.486 545 |
** likviditási célú hitelek | 0 |
Finanszírozási kiadások | 2.581.163 |
** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál) | 2.486.545 |
** hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 |
** kincstárjegyek vásárlása | 0 |
**államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 94.618 |
Többlet/Hiány | 0 |
** működési többlet | 768.610 |
** felhalmozási hiány | -768.610 |
(3) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete intézményenként, első helyen Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, majd ezt követően valamennyi, a I. fejezet 2. §-ában szereplő, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervezet 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontása szerint - a 2. mellékletben, a kötelező és nem kötelező feladatok részletezését a 2/a. mellékletben rögzíti.
(4) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat személyi és dologi kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szociális rászorultságtól függő ellátottak kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet, a felújítási kiadásait a 6. melléklet, az intézményi felhalmozási kiadásokat (beruházások és felújítások) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait, kölcsöneit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat feladatellátását biztosító létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kölcsöneit és kezességvállalását 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közvetett támogatásait, az adó és díjbevétel kieséseket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését feladatonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra – amennyiben szükséges - likvid hitelt vegyen fel, a képviselő-testület erre vonatkozó külön határozata értelmében.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként, vagy állampapírban történő elhelyezéséről a számlavezető pénzintézet útján gondoskodjon.
(3) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Intézményi gazdálkodás
5. § (1) Az önkormányzat fenntartásában működő, 2. §-ban szereplő intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület döntése értelmében, így a költségvetési bevételi előirányzatok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével növelhetők. Az Áht. 86 § (5) bekezdés értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
(2) Az önállóan működő intézmények jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételei az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:
- a) Az intézményi, illetve önkormányzati saját bevételeket tovább növelni és maximalizálni szükséges.
- b) Az önkormányzati feladatellátással összefüggő – bevételszerző - feladatok (közterület-használat, önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadása, stb) - a szolgáltatás színvonalának megtartása melletti maximális kihasználtságának megteremtése a bevételek hathatós növekedésének elérése érdekében.
(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6)[4]
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az egységes költségvetést a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény, a hatályos kormányrendeletek, valamint az SZMSZ és a képviselő-testület rendeletének megfelelően kell végrehajtani.
(2) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat, mint költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatalon keresztül a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.
(3) A központi költségvetés javára mutatkozó központi költségvetésből biztosított támogatás visszafizetését a 2020. évi maradvány terhére kell elsősorban teljesíteni lehetőleg a visszafizetési határidőn belül. Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége, hogy az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltat a feladatmutató felméréskor, célellenőrzéskor, illetve elszámoláskor, annak következményét az adott intézmény viseli. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatának ellenőrzését követő – az intézmények által tévesen közölt adatokból fakadó – visszafizetési kötelezettség teljes egészében az adatszolgáltatót terheli.
(4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodás alapján.
(5) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörrel felhasználható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovat 2. során szereplő, Diáksport támogatás sor előirányzata az MSZB hatáskörében használható fel.
(6) A célfeladat 1. során szereplő polgármesteri keret, valamint a 2. során szereplő Kulturális események felhasználásáról a polgármester határoz, és utólag tájékoztatja a képviselő-testületet. Az Áht. 34. (2) bekezdésére figyelemmel, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(7) A kölcsönök nyújtása esetében, a dolgozók lakásépítési alapja vonatkozásában az önkormányzat és intézményei esetében a hivatalvezetés illetékes.
(8) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése a közbeszerzési törvény, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott közbeszerzési szabályzatnak megfelelően történhet.
(9) Amennyiben az önkormányzat által irányított költségvetési szervek harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg, melynek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
(10) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, szóló, 2011. évi CXII. törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője - Kiskunfélegyháza Város honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 5 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben.
(11) Az önkormányzati intézmények részére egységes elvek alapján kell biztosítani a költségvetést és a dolgozók számára az adható támogatásokat. A költségvetési évben a költségvetési szerveknél, az önkormányzatnál – kivéve a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati tisztségviselőket a belső szabályzat alapján - 2021. január 1-től december 31-ig - 5.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít (Széchenyi Pihenő Kártya) munkavállalói részére. Jutalom címén az intézményi elemi költségvetésekben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának maximum 2 %-a fizethető ki.
(12) A többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, különösen új lakásépítésre, vásárlásra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre, város rehabilitációra, önkormányzati helyi támogatás nyújtására stb. fordítható. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a zárszámadás keretében kell bemutatni.
(13) A Környezetvédelmi Alapra befolyt összegeket a képviselő-testület 2021. évben a következő feladatokra kívánja fordítani: házi szennyvízhálózat és vízhálózat kiépítésének szociális támogatására, az önkormányzat környezetvédelmi programjának szükség szerinti felülvizsgálatára és karbantartására, zöldfelület gazdálkodásra, gyomirtásra, fásításra.
(14) Tekintettel az Áht. 109 § 42. (6) bekezdésére, a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- a) készletek, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése,
- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, köznevelési, közművelődési, szociális és egyéb intézményekben a pénzügyi osztályvezető engedélye alapján),
- c) kiküldetési kiadások,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- f) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
(15) A Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv) 234 § (3) – (4) bekezdéseire és a 236 § (4) bekezdés b) pontjára:
- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30 %-os
- b) középiskolai végzettségű köztisztviselőt, valamint az ügykezelőt 10 %-os
illetménykiegészítés illeti meg.
c) az osztályvezető illetménypótléka az alapilletményének 10 %-a.
Információszolgáltatás
7. § (1) Az önkormányzat valamennyi intézménye a havi kötelező adatszolgáltatással egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az általa elismert, lejárt tartozásállományáról, vevő állományról, létszámadatokról.
(2) Valamennyi intézmény időközi költségvetési jelentését
- I-III. hónapról 2021. április 18-ig
- azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 18-ig,
- a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 3-ig nyújtja be az Önkormányzat felé.
A jelenleg hatályban lévő kormányrendeletben foglaltak szerint az intézményi éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje a tárgyévet követő év február 28. napja, melynek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határideje a tárgyévet követő év március 20-a.
(3) A 2021. évi intézményi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2021. évi maradvány megállapításához kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2022. február 28. napjáig határozza meg.
Záró rendelkezések
8. § (1) A rendelet kihirdetéséről, valamint a 6. § (10) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.
(2) Ez a rendelet 2021. február 23-án 14 óra 00 perckor lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésének napjával egyidejűleg hatályát veszti a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2020. (XII.18.) rendelete az átmeneti gazdálkodásról.
1. melléklet [5]
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
BEVÉTELEK | 2021 | Módos. | Válto- | Módos. | KIADÁSOK | 2021 | Módos. | Válto- | Módos. |
rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 685 286 | 2 865 410 | 551 098 | 3 416 508 | 1. Személyi juttatások | 2 215 546 | 2 283 215 | 16 559 | 2 299 774 |
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 120 492 | 140 134 | -18 642 | 121 492 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 350 162 | 365 396 | 2 567 | 367 963 |
3. Közhatalmi bevételek | 1 362 106 | 1 362 106 | 0 | 1 362 106 | 3. Dologi kiadások | 1 379 726 | 1 480 172 | 21 473 | 1 501 645 |
4. Működési bevételek | 815 267 | 815 267 | 230 | 815 497 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 223 | 34 223 | 0 | 34 223 |
5. Felhalmozási bevételek | 109 693 | 109 693 | 12 335 | 122 028 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 897 108 | 1 078 928 | 120 314 | 1 199 242 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 5 675 | 13 379 | 0 | 13 379 | 6. Beruházási kiadások | 497 505 | 554 346 | 237 431 | 791 777 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 24 346 | 24 346 | 450 | 24 796 | 7. Felújítási kiadások | 268 088 | 281 846 | 139 289 | 421 135 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 508 889 | 508 889 | 7 838 | 516 727 | |||||
Tárgyévi költségvetési bevételek | 5 122 865 | 5 330 335 | 545 471 | 5 875 806 | Tárgyévi költségvetési kiadások | 6 151 247 | 6 587 015 | 545 471 | 7 132 486 |
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 028 382 | -1 256 680 | 0 | -1 256 680 | |||||
Működési költségvetés egyenlege | -8 431 | -185 772 | 390 415 | 204 643 | |||||
Felhalmozási költségvetés egyenlege | -1 019 951 | -1 070 908 | -390 415 | -1 461 323 | |||||
8. Finanszírozási bevételek | 3 537 867 | 3 817 145 | 20 698 | 3 837 843 | 9. Finanszírozási kiadások | 2 509 485 | 2 560 465 | 20 698 | 2 581 163 |
ebből: központi irányítószervi támogatás | 2 414 867 | 2 465 847 | 20 698 | 2 486 545 | ebből: központi irányítószervi támogatás | 2 414 867 | 2 465 847 | 20 698 | 2 486 545 |
Bevételek összesen | 8 660 732 | 9 147 480 | 566 169 | 9 713 649 | Kiadások összesen | 8 660 732 | 9 147 480 | 566 169 | 9 713 649 |
ebből: működési bevételek | 7 713 488 | 8 180 594 | 572 026 | 8 752 620 | ebből: működési kiadások | 7 386 250 | 7 802 399 | 181 611 | 7 984 010 |
felhalmozási bevételek | 947 244 | 966 886 | -5 857 | 961 029 | felhalmozási kiadások | 1 274 482 | 1 345 081 | 384 558 | 1 729 639 |
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tárgyévi működési egyenleg | 327 238 | 378 195 | 390 415 | 768 610 | |||||
Tárgyévi felhalmozási egyenlege | -327 238 | -378 195 | -390 415 | -768 610 | |||||
Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül | 6 245 865 | 6 681 633 | 545 471 | 7 227 104 | Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül | 6 245 865 | 6 681 633 | 545 471 | 7 227 104 |
2. melléklet [6]
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE
BEVÉTELEK | 2021 | Módos. | Válto- | Módos. | KIADÁSOK | 2021 | Módos. | Válto- | Módos. |
rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. |
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | |||||||||
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 528 969 | 2 686 693 | 550 698 | 3 237 391 | 1. Személyi juttatások | 235 613 | 241 153 | 0 | 241 153 |
11. Önkormányzatok működési támogatásai | 2 365 450 | 2 404 487 | 550 698 | 2 955 185 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 24 853 | 25 713 | 0 | 25 713 |
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 668 058 | 668 058 | 668 058 | 3. Dologi kiadások | 698 943 | 697 443 | 15 000 | 712 443 | |
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | 577 397 | 577 397 | 577 397 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 223 | 34 223 | 34 223 | ||
1131. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti felad. tám. | 780 164 | 817 337 | 19 126 | 836 463 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 1 037 969 | 1 131 428 | 120 306 | 1 251 734 |
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 441 662 | 441 662 | 441 662 | 502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.) | 261 748 | 291 120 | 291 120 | ||
11312. Egyes szoc.szakosított ell, gyermekek átm.gond.kapcs.fea. | 338 502 | 338 502 | 338 502 | 506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre | 19 640 | 19 640 | 0 | 19 640 | |
11313. Gyermekétkeztetés támogatása és szünidei étk. tám. | 0 | 0 | 508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre | 0 | 0 | 0 | |||
11314. Szociális ágazati összevont pótlék | 36 816 | 18 947 | 55 763 | 512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre | 483 489 | 492 904 | 17 290 | 510 194 | |
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék | 357 | 179 | 536 | 5131. Általános tartalék | 100 000 | 153 172 | 9 479 | 162 651 | |
1132.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 253 946 | 253 946 | 253 946 | 5132. Céltartalék | 173 092 | 174 592 | 93 537 | 268 129 | |
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 85 885 | 85 885 | 1 572 | 87 457 | |||||
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 85 885 | 85 885 | 85 885 | ||||||
1142. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 1 572 | 1 572 | |||||||
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 0 | 0 | 530 000 | 530 000 | |||||
1151. Koronavírus-világjárváy nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán működési támogatás | 0 | 530 000 | 530 000 | ||||||
116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 1 864 | 1 864 | ||||||
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt | 1 864 | 1 864 | |||||||
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 163 519 | 282 206 | 0 | 282 206 | |||||
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra) | 116 174 | 116 174 | 116 174 | ||||||
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez | 5 400 | 5 400 | 5 400 | ||||||
16103. Nyári diákmunka (100 %) | 8 267 | 8 267 | 8 267 | ||||||
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra | 33 178 | 33 178 | 33 178 | ||||||
16105. EMI-től EFI iroda 2021. évi működtetésére, 2020. évi elszám.miatt tám. | 30 326 | 30 326 | |||||||
162. Köztemetésre önkormányzatoktól térítés | 500 | 500 | 500 | ||||||
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől) | 88 361 | 88 361 | |||||||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 120 492 | 140 134 | -18 642 | 121 492 | 6. Beruházási kiadások | 475 430 | 512 133 | 235 155 | 747 288 |
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről | 120 492 | 140 134 | -18 642 | 121 492 | 7. Felújítási kiadások | 264 716 | 256 847 | 139 289 | 396 136 |
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 120 492 | 140 134 | -18 642 | 121 492 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 368 028 | 368 028 | 7 838 | 375 866 |
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása | 8 078 | 8 078 | 8 078 | 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre | 305 568 | 305 568 | 0 | 305 568 | |
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám. | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre | 8 509 | 8 509 | -500 | 8 009 | |
2513. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály. | 5 415 | 5 415 | 5 415 | 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 53 951 | 53 951 | 8 338 | 62 289 | |
2514. Csólyosi út fejlesztése és gépbeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat | 43 432 | 43 432 | 43 432 | ||||||
2515. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157. Városrészek megújulnak pr. többlettám. | 19 642 | 19 642 | 19 642 | ||||||
2516. TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II. | 42 385 | 42 385 | 42 385 | ||||||
2517. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157. – Petőfi ltp és Kaffka M. u. játszótér többlettámogatás | 19 642 | -19 642 | 0 | ||||||
2518. Kemence Községi Önkormányzat közút kialakításra kapott tám.fel nem használt támogatás visszautalása | 1 000 | 1 000 | |||||||
3. Közhatalmi bevételek | 1 362 106 | 1 362 106 | 0 | 1 362 106 | |||||
31. Jövedelemadó | 15 | 15 | 0 | 15 | |||||
311. Magánszemélyek jövedelemadói | 15 | 15 | 0 | 15 | |||||
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA | 15 | 15 | 15 | ||||||
34. Vagyon típusú adók | 257 366 | 257 366 | 0 | 257 366 | |||||
341. Építményadó | 257 366 | 257 366 | 257 366 | ||||||
35. Termékek és szolgáltatások adója | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | |||||
351. Értékesítési és forgalmi adók | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | |||||
3511. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adó | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||||||
36. Egyéb közhatalmi bevételek | 4 725 | 4 725 | 4 725 | ||||||
361. Szabálysértési, egyéb bírság | 420 | 420 | 420 | ||||||
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék | 2 925 | 2 925 | 2 925 | ||||||
363. Talajterhelési díj | 1 380 | 1 380 | 1 380 | ||||||
4. Működési bevételek | 375 379 | 375 379 | 230 | 375 609 | |||||
401. Áru és készletértékesítés | 400 | 400 | 400 | ||||||
402. Szolgáltatások ellenértéke | 600 | 600 | 0 | 600 | |||||
4021.Üdülő bérbeadása | 100 | 100 | 100 | ||||||
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, viziközmű érd.) | 500 | 500 | 500 | ||||||
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park) | 23 000 | 23 000 | 23 000 | ||||||
404. Tulajdonosi bevételek | 244 471 | 244 471 | 0 | 244 471 | |||||
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev. | 244 471 | 244 471 | 244 471 | ||||||
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja | 102 104 | 102 104 | 102 104 | ||||||
407. ÁFA visszatérülések | 4 176 | 4 176 | 230 | 4 406 | |||||
408.Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés) | 628 | 628 | 628 | ||||||
5. Felhalmozási bevételek | 109 693 | 109 693 | 6 000 | 115 693 | |||||
51. Ingatlanértékesítés | 109 693 | 109 693 | 109 693 | ||||||
52. Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 6 000 | 6 000 | ||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 5 675 | 13 379 | 0 | 13 379 | |||||
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 5 675 | 13 379 | 0 | 13 379 | |||||
641. Kfházi Képző- és Iparművészek Egyesülete - 224/2020.(XII.17.) önk.hat. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||
642. Plain-Rock Egyesülete (226/2020. és 227/2020. (XII.17.) öh) | 2 675 | 2 675 | 2 675 | ||||||
643. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2020. évi túlkompenzácói visszafizetése | 7 704 | 7 704 | |||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 23 946 | 23 946 | 0 | 23 946 | |||||
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe. | 23 946 | 23 946 | 0 | 23 946 | |||||
741. Munkáltatói kölcsönök | 550 | 550 | 550 | ||||||
742. Önkormányzati lakástám. | 3 396 | 3 396 | 3 396 | ||||||
743. Gazdakörök 2 db Leader pály.fejl.tám. visszafiz. (Halesz 225/2020.(XII.17.) önk.hat, Nagyszőlő úti 129/2020. (VIII.27.) önk.hat) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 4 526 260 | 4 711 330 | 538 286 | 5 249 616 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 3 139 775 | 3 266 968 | 517 588 | 3 784 556 |
8. Finanszírozási bevételek | 1 123 000 | 1 116 103 | 0 | 1 116 103 | 9. Finanszírozási kiadások | 2 509 485 | 2 560 465 | 20 698 | 2 581 163 |
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | |||
8111. Likviditási célú hitelek | 0 | 0 | 0 | 914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 94 618 | 94 618 | 94 618 | ||
813. Maradvány igénybevétele | 1 123 000 | 1 116 103 | 0 | 1 116 103 | 915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 2 414 867 | 2 465 847 | 20 698 | 2 486 545 |
8131. Maradvány igénybevétele | 1 123 000 | 1 116 103 | 1 116 103 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 649 260 | 5 827 433 | 538 286 | 6 365 719 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 649 260 | 5 827 433 | 538 286 | 6 365 719 |
ebből: működési bevétel | 4 702 416 | 4 860 947 | 550 928 | 5 411 875 | ebből: működési kiadás | 4 541 086 | 4 690 425 | 156 004 | 4 846 429 |
felhalmozási bevétel | 946 844 | 966 486 | -12 642 | 953 844 | felhalmozási kiadás | 1 108 174 | 1 137 008 | 382 282 | 1 519 290 |
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |||||||||
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
4. Működési bevételek | 166 345 | 166 345 | 166 345 | 1. Személyi juttatások | 554 474 | 558 724 | 558 724 | ||
5. Felhalmozási bevételek | 6 335 | 6 335 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 88 756 | 90 576 | 90 576 | |||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 3. Dologi kiadások | 409 773 | 460 678 | 6 335 | 467 013 | ||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
8. Finanszírozási bevételek | 894 588 | 1 008 050 | 0 | 1 008 050 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 32 436 | 32 436 | ||
8131.Maradvány igénybevétele | 113 462 | 113 462 | 6. Beruházási kiadások | 7 930 | 17 960 | 17 960 | |||
816. Központi irányítószervi támogatás | 894 588 | 894 588 | 894 588 | 7. Felújítási kiadások | 14 021 | 14 021 | |||
0 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 060 933 | 1 174 395 | 6 335 | 1 180 730 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 060 933 | 1 174 395 | 6 335 | 1 180 730 |
ebből: működési bevétel | 1 060 933 | 1 174 395 | 0 | 1 174 395 | ebből: működési kiadás | 1 053 003 | 1 142 414 | 6 335 | 1 148 749 |
felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 6 335 | 6 335 | felhalmozási kiadás | 7 930 | 31 981 | 0 | 31 981 |
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA | |||||||||
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
4. Működési bevételek | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1. Személyi juttatások | 464 062 | 469 098 | 469 098 | ||
5. Felhalmozási bevételek | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 81 971 | 85 035 | 85 035 | |||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 3. Dologi kiadások | 7 220 | 7 348 | 7 348 | |||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 450 | 450 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
8. Finanszírozási bevételek | 552 866 | 567 546 | 0 | 567 546 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 6 452 | 6 452 | ||
8131.Maradvány igénybevétele | 14 680 | 14 680 | 6. Beruházási kiadások | 688 | 688 | 450 | 1 138 | ||
816. Központi irányítószervi támogatás | 552 866 | 552 866 | 552 866 | 7. Felújítási kiadások | |||||
0 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 553 941 | 568 621 | 450 | 569 071 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 553 941 | 568 621 | 450 | 569 071 |
ebből: működési bevétel | 553 941 | 568 621 | 0 | 568 621 | ebből: működési kiadás | 553 253 | 567 933 | 0 | 567 933 |
felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 450 | 450 | felhalmozási kiadás | 688 | 688 | 450 | 1 138 |
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY | |||||||||
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1. Személyi juttatások | 322 948 | 344 517 | 6 832 | 351 349 | ||||
4. Működési bevételek | 7 490 | 7 490 | 7 490 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 54 989 | 59 635 | 1 058 | 60 693 | |
5. Felhalmozási bevételek | 3. Dologi kiadások | 40 169 | 44 220 | 44 220 | |||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5. Egyéb működési célú kiadások | 43 567 | 43 567 | ||||||
8. Finanszírozási bevételek | 416 018 | 489 851 | 7 890 | 497 741 | 6. Beruházási kiadások | 3 430 | 3 430 | 3 430 | |
8131.Maradvány igénybevétele | 58 737 | 58 737 | 7. Felújítási kiadások | 1 972 | 1 972 | 1 972 | |||
816. Központi irányítószervi támogatás | 416 018 | 431 114 | 7 890 | 439 004 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 423 508 | 497 341 | 7 890 | 505 231 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 423 508 | 497 341 | 7 890 | 505 231 |
ebből: működési bevétel | 423 508 | 497 341 | 7 890 | 505 231 | ebből: működési kiadás | 418 106 | 491 939 | 7 890 | 499 829 |
felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 5 402 | 5 402 | 0 | 5 402 |
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR | |||||||||
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 800 | 3 800 | |||||||
4. Működési bevételek | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1. Személyi juttatások | 44 154 | 44 154 | 44 154 | ||
5. Felhalmozási bevételek | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6 925 | 6 925 | 6 925 | |||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 3. Dologi kiadások | 5 423 | 7 860 | -8 | 7 852 | ||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
8. Finanszírozási bevételek | 60 000 | 66 952 | 1 572 | 68 524 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 4 223 | 8 | 4 231 | |
8131.Maradvány igénybevétele | 6 952 | 6 952 | 6. Beruházási kiadások | 5 498 | 9 590 | 1 572 | 11 162 | ||
816. Központi irányítószervi támogatás | 60 000 | 60 000 | 1 572 | 61 572 | 7. Felújítási kiadások | ||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 62 000 | 72 752 | 1 572 | 74 324 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 000 | 72 752 | 1 572 | 74 324 |
ebből: működési bevétel | 62 000 | 72 752 | 1 572 | 74 324 | ebből: működési kiadás | 56 502 | 63 162 | 0 | 63 162 |
felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 5 498 | 9 590 | 1 572 | 11 162 |
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | |||||||||
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 000 | 1 000 | 400 | 1 400 | |||||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 1. Személyi juttatások | 38 545 | 38 612 | 38 612 | |||||
4. Működési bevételek | 10 292 | 10 292 | 10 292 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6 070 | 6 080 | 6 080 | ||
5. Felhalmozási bevételek | 3. Dologi kiadások | 11 038 | 17 062 | 400 | 17 462 | ||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5. Egyéb működési célú kiadások | 236 | 236 | ||||||
8. Finanszírozási bevételek | 44 975 | 52 328 | 0 | 52 328 | 6. Beruházási kiadások | 614 | 1 630 | 1 630 | |
8131.Maradvány igénybevétele | 7 353 | 7 353 | 7. Felújítási kiadások | ||||||
816. Központi irányítószervi támogatás | 44 975 | 44 975 | 44 975 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56 267 | 63 620 | 400 | 64 020 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56 267 | 63 620 | 400 | 64 020 |
ebből: működési bevétel | 56 267 | 63 620 | 400 | 64 020 | ebből: működési kiadás | 55 653 | 61 990 | 400 | 62 390 |
felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 614 | 1 630 | 0 | 1 630 |
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | |||||||||
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 155 317 | 155 317 | 155 317 | 1. Személyi juttatások | 123 372 | 123 372 | 123 372 | ||
4. Működési bevételek | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 20 063 | 20 063 | 20 063 | |||||
5. Felhalmozási bevételek | 3. Dologi kiadások | 8 594 | 14 451 | 14 451 | |||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5. Egyéb működési célú kiadások | ||||||||
8. Finanszírozási bevételek | 0 | 10 857 | 0 | 10 857 | 6. Beruházási kiadások | 3 288 | 8 288 | 8 288 | |
8131.Maradvány igénybevétele | 10 857 | 10 857 | 7. Felújítási kiadások | ||||||
816. Központi irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 155 317 | 166 174 | 0 | 166 174 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 155 317 | 166 174 | 0 | 166 174 |
ebből: működési bevétel | 155 317 | 166 174 | 0 | 166 174 | ebből: működési kiadás | 152 029 | 157 886 | 0 | 157 886 |
felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 3 288 | 8 288 | 0 | 8 288 |
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY | |||||||||
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
4. Működési bevételek | 250 778 | 250 778 | 250 778 | 1. Személyi juttatások | 399 226 | 430 295 | 9 727 | 440 022 | |
5. Felhalmozási bevételek | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 61 307 | 66 122 | 1 509 | 67 631 | ||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 3. Dologi kiadások | 197 570 | 211 345 | 211 345 | |||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
8. Finanszírozási bevételek | 407 952 | 459 058 | 11 236 | 470 294 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 1 447 | 1 447 | ||
8131.Maradvány igénybevétele | 15 222 | 15 222 | 6. Beruházási kiadások | 627 | 627 | 627 | |||
816. Központi irányítószervi támogatás | 407 952 | 443 836 | 11 236 | 455 072 | 7. Felújítási kiadások | ||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 658 730 | 709 836 | 11 236 | 721 072 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 658 730 | 709 836 | 11 236 | 721 072 |
ebből: működési bevétel | 658 730 | 709 836 | 11 236 | 721 072 | ebből: működési kiadás | 658 103 | 709 209 | 11 236 | 720 445 |
felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 627 | 627 | 0 | 627 |
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA | |||||||||
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 600 | 18 600 | |||||||
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 1. Személyi juttatások | 33 152 | 33 290 | 33 290 | |||||
4. Működési bevételek | 1 908 | 1 908 | 1 908 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 228 | 5 247 | 5 247 | ||
5. Felhalmozási bevételek | 3. Dologi kiadások | 996 | 19 765 | -254 | 19 511 | ||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 400 | 400 | 400 | 5. Egyéb működési célú kiadások | |||||
8. Finanszírozási bevételek | 38 468 | 46 400 | 0 | 46 400 | 6. Beruházási kiadások | 0 | 254 | 254 | |
8131.Maradvány igénybevétele | 7 932 | 7 932 | 7. Felújítási kiadások | 1 400 | 9 006 | 9 006 | |||
816. Központi irányítószervi támogatás | 38 468 | 38 468 | 38 468 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 40 776 | 67 308 | 0 | 67 308 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 776 | 67 308 | 0 | 67 308 |
ebből: működési bevétel | 40 376 | 66 908 | 0 | 66 908 | ebből: működési kiadás | 39 376 | 58 302 | -254 | 58 048 |
felhalmozási bevétel | 400 | 400 | 0 | 400 | felhalmozási kiadás | 1 400 | 9 006 | 254 | 9 260 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 8 660 732 | 9 147 480 | 566 169 | 9 713 649 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 8 660 732 | 9 147 480 | 566 169 | 9 713 649 |
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | -2 414 867 | -2 465 847 | -20 698 | -2 486 545 | Le: Központi irányító szervi támogatás | -2 414 867 | -2 465 847 | -20 698 | -2 486 545 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 245 865 | 6 681 633 | 545 471 | 7 227 104 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 245 865 | 6 681 633 | 545 471 | 7 227 104 |
3. melléklet [7]
Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként
MEGNEVEZÉS | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulék | Dologi kiadások | Ö s s z e s e n | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. | vált. | eredeti ei. | vált. | eredeti ei. | vált. | eredeti ei. | vált. | Módos.ei. | |
Önkormányzati igazgatás | 62 417 | 0 | 9 232 | 0 | 116 407 | 0 | 188 056 | 0 | 188 056 |
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások | 114 224 | 0 | 8 853 | 0 | 20 572 | 0 | 143 649 | 0 | 143 649 |
Városüzemeltetési feladat kiadásai | 8 359 | 0 | 1 330 | 0 | 150 311 | 5 000 | 160 000 | 5 000 | 165 000 |
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 155 | 0 | 77 155 | 0 | 77 155 |
Ingatlan vagyongazdálkodás | 2 756 | 0 | 358 | 0 | 56 281 | 0 | 59 395 | 0 | 59 395 |
Tiszaalpári és Kemencei üdülők | 817 | 817 | 0 | 817 | |||||
Ipari Park dologi kiadásaira | 20 484 | 20 484 | 0 | 20 484 | |||||
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 232/2020.(XII.17.) önk.hat. | 1 380 | 193 | 1 427 | 3 000 | 0 | 3 000 | |||
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése | 638 | 638 | 0 | 638 | |||||
Tourinform Iroda működtetése | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | |||||
GYIÖK működtetési költségei | 200 | 200 | 0 | 200 | |||||
KEF feladataira | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||
Kiemelt városi rendezvények | 15 000 | 14 700 | 10 000 | 29 700 | 10 000 | 39 700 | |||
Részösszesen | 204 136 | 0 | 19 966 | 0 | 462 092 | 15 000 | 686 194 | 15 000 | 701 194 |
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg. | 6 415 | 6 415 | 0 | 6 415 | |||||
TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat | 2 064 | 309 | 50 | 2 423 | 0 | 2 423 | |||
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerint | 19 093 | 2 960 | 6 681 | 28 734 | 0 | 28 734 | |||
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával | 183 | 26 | 3 153 | 3 362 | 0 | 3 362 | |||
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával | 52 | 7 | 193 | 252 | 0 | 252 | |||
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával | 130 | 19 | 336 | 485 | 0 | 485 | |||
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétcsop.bölcsőde építése pályázat | 3 183 | 3 183 | 0 | 3 183 | |||||
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása | 3 360 | 521 | 13 629 | 17 510 | 0 | 17 510 | |||
4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása | 2 400 | 372 | 12 896 | 15 668 | 0 | 15 668 | |||
TOP-4.3.1-15.pály.222/2020. (XII.17.) önk.közbeszerzési ktg. | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | |||||
3180 hrsz ingatlan bontása 228/2020. (XII.17.) | 177 795 | 177 795 | 0 | 177 795 | |||||
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II. | 9 735 | 1 533 | 4 020 | 15 288 | 0 | 15 288 | |||
Ö S S Z E S E N : | 241 153 | 0 | 25 713 | 0 | 697 443 | 15 000 | 964 309 | 15 000 | 979 309 |
MEGNEVEZÉS | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulék | Dologi kiadások | Ö s s z e s e n | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. | vált. | eredeti ei. | vált. | eredeti ei. | vált. | eredeti ei. | vált. | Módos.ei. | |
Önkormányzati igazgatás | 62 417 | 0 | 9 232 | 0 | 116 407 | 0 | 188 056 | 0 | 188 056 |
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások | 114 224 | 0 | 8 853 | 0 | 20 572 | 0 | 143 649 | 0 | 143 649 |
Városüzemeltetési feladat kiadásai | 8 359 | 0 | 1 330 | 0 | 150 311 | 5 000 | 160 000 | 5 000 | 165 000 |
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 155 | 0 | 77 155 | 0 | 77 155 |
Ingatlan vagyongazdálkodás | 2 756 | 0 | 358 | 0 | 56 281 | 0 | 59 395 | 0 | 59 395 |
Tiszaalpári és Kemencei üdülők | 817 | 817 | 0 | 817 | |||||
Ipari Park dologi kiadásaira | 20 484 | 20 484 | 0 | 20 484 | |||||
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 232/2020.(XII.17.) önk.hat. | 1 380 | 193 | 1 427 | 3 000 | 0 | 3 000 | |||
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése | 638 | 638 | 0 | 638 | |||||
Tourinform Iroda működtetése | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | |||||
GYIÖK működtetési költségei | 200 | 200 | 0 | 200 | |||||
KEF feladataira | 100 | 100 | 0 | 100 | |||||
Kiemelt városi rendezvények | 15 000 | 14 700 | 10 000 | 29 700 | 10 000 | 39 700 | |||
Részösszesen | 204 136 | 0 | 19 966 | 0 | 462 092 | 15 000 | 686 194 | 15 000 | 701 194 |
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg. | 6 415 | 6 415 | 0 | 6 415 | |||||
TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat | 2 064 | 309 | 50 | 2 423 | 0 | 2 423 | |||
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerint | 19 093 | 2 960 | 6 681 | 28 734 | 0 | 28 734 | |||
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával | 183 | 26 | 3 153 | 3 362 | 0 | 3 362 | |||
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával | 52 | 7 | 193 | 252 | 0 | 252 | |||
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával | 130 | 19 | 336 | 485 | 0 | 485 | |||
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétcsop.bölcsőde építése pályázat | 3 183 | 3 183 | 0 | 3 183 | |||||
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása | 3 360 | 521 | 13 629 | 17 510 | 0 | 17 510 | |||
4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása | 2 400 | 372 | 12 896 | 15 668 | 0 | 15 668 | |||
TOP-4.3.1-15.pály.222/2020. (XII.17.) önk.közbeszerzési ktg. | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | |||||
3180 hrsz ingatlan bontása 228/2020. (XII.17.) | 177 795 | 177 795 | 0 | 177 795 | |||||
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II. | 9 735 | 1 533 | 4 020 | 15 288 | 0 | 15 288 | |||
Ö S S Z E S E N : | 241 153 | 0 | 25 713 | 0 | 697 443 | 15 000 | 964 309 | 15 000 | 979 309 |
4. melléklet 4/a. melléklet
Szociális rászorultságtól függő ellátások
Megnevezés | Személyi juttatás | M.adót terh.jár. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Kis értékű eszközök | Dologi kiadás | Összesen | ||
Tám.( %) | 2021. eredeti előirányzat | |||||||
Egyéb, nem intézményi ellátások | ||||||||
1 | Köztemetés (Szoctv. 48. §) | 0% | 1 700 | 1 700 | ||||
Települési támogatások: (Szoctv. 45. §) | 0% | 0 | ||||||
2 | Élelmiszer utalvány, természetben és veszélyh. nyújtott tám. | 4 363 | 4 363 | |||||
3 | Gyógyszer támogatás | 430 | 430 | |||||
4 | Nagycsaládosok támogatása | 250 | 250 | |||||
5 | Újszülöttek támogatása | 2 150 | 2 150 | |||||
6 | Lakásfenntartási támogatás | 22 300 | 22 300 | |||||
7 | Kedvezményes belépőjegy | 330 | 330 | |||||
8 | Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése | 450 | 450 | |||||
9 | Pénzbeli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb. | 1 000 | 1 000 | |||||
10 | Szociális tűzifa támogatás | 450 | 450 | |||||
11 | Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása | 800 | 800 | |||||
Nem intézményi ellátások összesen | 0 | 0 | 34 223 | 0 | 0 | 34 223 | ||
4/b melléklet | ||||||||
Közfoglalkoztatás és a nyári diákmunkához kapcsolódó kiadások | ||||||||
12 | Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan) | 100% | 11 740 | 910 | 2 760 | 15 410 | ||
13 | Közfoglalkoztatás (hosszú idejű) | 80% | 39 409 | 3 054 | 1 000 | 5 040 | 48 503 | |
14 | Közfoglalkoztatás (Startmunka) | 55 403 | 4 294 | 0 | 540 | 12 772 | 73 009 | |
** Szociális jellegű | 90-100% | 43 893 | 3 402 | 400 | 10 442 | 58 137 | ||
** Helyi sajátosságok | 100% | 11 510 | 892 | 140 | 2 330 | 14 872 | ||
15 | Nyári diákmunka | 100% | 7 672 | 595 | 8 267 | |||
Közfoglalkoztatási és diákmunka kiadások összesen | 114 224 | 8 853 | 0 | 1 540 | 20 572 | 145 189 | ||
MINDÖSSZESEN: | 114 224 | 8 853 | 34 223 | 1 540 | 20 572 | 179 412 | ||
5. melléklet [8]
Felhalmozási kiadások - B e r u h á z á s o k - (2.sz.melléklet 6. sor részletezése)
Ssz. | M e g n e v e z é s | Megjegyzés | 2021. eredeti ei. | Módos.ei. | Vált. | Módos.ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|
I. 2020-ről áthúzódó beruházások | ||||||
1. | Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem -villamos energia ellátás bővítése | 216/2020. (XII.17) önk.hat. | 17 085 | 17 085 | 17 085 | |
2. | Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. | TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002 | 900 | 900 | 900 | |
3. | Móravárosi kétcsoportos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán | 139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011 | 203 147 | 203 147 | 150 000 | 353 147 |
4. | Előzetes megalapozó tervdokumentáció készítése turisztikai projektekhez | 215/2020. (XII.17.) önk.hat. Projekt azonosító: ET-2020-02-111 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
5. | Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása | 169/2018. (VI.28.) önk.hat. | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
6. | Mélyépítési feladatok tervezése | 184/2020.(X.21.) önk.hat. | 17 082 | 17 082 | -11 910 | 5 172 |
7. | Közvilágítás fejlesztés | megrendelt munkák - Városüzem. | 919 | 919 | 919 | |
8. | Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése -pályázat elbírálás alatt - tervezés | VP6-7.2.1.4-17 kódszámú pályázat, 13/2020.(II.06.) önk.hat. | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |
9. | Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése - kivitelezéshez biztosított önerő (10%) | 13/2020.(II.06.) és 83/2020.(V.29) önk.hat. | 5 486 | 5 486 | 5 486 | |
10. | Mercedes Vito 114 CDI RWD típusú gépjármű beszerzése | 229/2020. (XII.17.) önk.hat. | 17 258 | 17 258 | 17 258 | |
11. | EFI Iroda eszközbeszerzései | 566 | 566 | 566 | ||
12. | Liget u. parkoló tervezése | 445 | 674 | 674 | ||
13. | TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" -tervezési feladatok | 1 651 | 1 651 | 1 651 | ||
14. | 0462/229 és a 0463/22 hrsz-ú ingatlanok csere | 151/2020. (VIII.27.) önk.hat. | 201 | 201 | 201 | |
Áthúzódó összesen: | 351 756 | 351 985 | 138 090 | 490 075 | ||
II. Új induló beruházások | ||||||
1 | BMX freestyle pálya kialakítása - Vasas pályán (hrsz:2210) | 2/2021 (I.7.) önk.hat. pályázati önerő | 0 | 15 500 | 15 500 | |
2 | Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás | intézménygazdálkodás igénye | 2 731 | 2 731 | 2 731 | |
3 | Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz) | közfoglalkoztatás | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
4 | Informatikai eszközbeszerzés - Foglalkoztatási Paktum pály. Laptop beszerzés | TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007. pály. + 38.976 Ft önerő | 317 | 317 | 317 | |
5 | Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, | Városüzemeltetés igénye | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
6 | Berkemann Cipőgyárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű felújítása 120 x 3 m | Városüzemeltetés igénye | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
7 | Móravárosi bolcsőde közműfejlesztés, parkoló tervezés | fejlesztési csoport | 10 000 | 10 000 | 496 | 10 496 |
8 | Bírkózó edzőterem közműfejlesztés - a pályázat megvalósítója a BMSK | fejlesztési csoport (191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.) ) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
9 | Mélyépítési tervezési feladatok II. | összesen 76.099 e/Ft, ebből: 2021.év: 38.050 e/Ft, 2022. év: 38.049 e/Ft | 38 050 | |||
1. Bajza utca felújítása; | 38 050 | 40 589 | 78 639 | |||
10 | Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő | fejlesztési csoport | 5 000 | 871 | 871 | |
11 | TOP-5.2.1 projekt forráskiegészítés | 223/2020.(XII.17.) önk.hat. | 46 740 | 46 740 | 46 740 | |
12 | Önkormányzati ingatlanok beruházásai | Vagyongazdálkodási osztály | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
13 | Oskola u. parkoló tervezési feladata, ivóvízkút elhelyezése, növénytelepítési terv módosítása öntözéses rendszerre | 7/2021. (I.14.) önk.hat. | 6 096 | 6 096 | 1 080 | 7 176 |
14 | Belterület csapadékvizek helyben tartása zöld-kék infrastruktúra fejlesztése által c. pályázat benyújtásához szükséges Pályázat Előkészítő Tanulmány | 22/2021. (II. 16.) öh. | 3 900 | 3 900 | ||
15 | Viziközművek beruházásai (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok ) | 21 203 | 21 203 | |||
16 | Közvilágítás fejlesztése | 10 000 | 10 000 | |||
17 | Bankfalu, Béla király utca építése (Szélmalom utca és Kőrosi út között) | 31 900 | 31 900 | |||
18 | Bankfalu, Templomhalom utca építése (Béla király utca és Kasza utca között) | 13 000 | 13 000 | |||
Ö s s z e s e n : | 123 674 | 160 148 | 97 065 | 257 213 | ||
Beruházások MINDÖSSZESEN | 475 430 | 512 133 | 235 155 | 747 288 | ||
6. melléklet [9]
Felhalmozási kiadások - F e l ú j í t á s o k - (2.sz.melléklet 7. sor részletezése)
Ssz. | M e g n e v e z é s | Megjegyzés | 2021. eredeti ei. | Módos.ei. | Vált. | Módos.ei. |
|---|---|---|---|---|---|---|
I. 2020-ről áthúzódó felújítások | ||||||
1. | Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok | 162/2020. (IX.24.) önk.hat. | 31 891 | 22 572 | 22 572 | |
2. | Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok | 162/2020. (IX.24.) önk.hat. | 136 124 | 124 240 | 124 240 | |
3 | Asztalitenisz terem felújítása | 118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe. | 8 078 | 8 078 | 8 078 | |
4 | Tervezési feladatok - Kossuth L. u. ( Attila u. - Dózsa Gy. u. közötti szakasz) és Kocka játszótér felújítása | 130/2020. (VIII.27.) önk.hat. | 14 962 | 14 962 | 14 962 | |
5 | Kun u. 4 és Kun u. 34. ingatlanok energetikai felújítása | 165/2020. (IX.24.) önk.hat. | 58 300 | 58 300 | 58 300 | |
6 | 2x23 db bérlakás kazáncsere I. ütem | vagyongazdálkodás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
7 | Önkormányzati bérlakások felújítása | vagyongazdálkodás | 676 | 676 | 676 | |
8 | Nem lakás célú helyiségek felújítása (Kossuth L.u.10.-FVNP Kft. Telep- és székhely kialakítása) | vagyongazdálkodás | 4 065 | 4 065 | 4 065 | |
9 | Mélyépítési feladatok tervezése | 184/2020.(X.21.) önk.hat. | 12 736 | 12 736 | ||
Áthúzódó ÖSSZESEN | 256 096 | 234 893 | 12 736 | 247 629 | ||
II. Új induló felújítások | ||||||
1. | Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok) | vagyongazdálkodás | 2 460 | 2 460 | 10 000 | 12 460 |
2. | Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok) | vagyongazdálkodás | 2 460 | 2 460 | 10 000 | 12 460 |
3. | Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés II. ütem 15 lakás | vagyongazdálkodás | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
4. | Napköziotthonos Óvoda Szegedi úti tagintézmény felújítása pályázati saját erő | 20/2021. (II.16) öh. | 13 334 | 13 334 | ||
5. | Nádasdy utca felújítása I. ütem (5.sz.főút-Bercsényi utca között) | 50 700 | 50 700 | |||
6. | Mártírok útja járdafelújítás (Kossuth utca és I. köz között) | 18 200 | 18 200 | |||
7. | I. köz felúj. (Mártírok útja-Deák F. utca között) | 17 153 | 17 153 | |||
8. | I.köz felújítása (Deák F. utca -Hunyadi utca között) | 20 500 | 20 500 | |||
Új induló összesen | 8 620 | 21 954 | 126 553 | 148 507 | ||
Felújítások MINDÖSSZESEN | 264 716 | 256 847 | 139 289 | 396 136 | ||
7. melléklet [10]
Intézményi felhalmozási kiadások
Megnevezés | Beruházás | Felújítás | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Módos.ei. | Vált. | Módos. ei. | Módos.ei. | Vált. | Módos. ei. | |
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény | ||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 627 | 627 | ||||
Összesen | 627 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 |
Kiskun Múzeum | ||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 254 | 254 | |||
IPA pályázat - malom felújítás | 4 006 | 4 006 | ||||
Móra F. Emlékház felújítás - Teleki László Alapítványtól pályázat | 0 | 5 000 | 5 000 | |||
Összesen | 0 | 254 | 254 | 9 006 | 0 | 9 006 |
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény | ||||||
Kisértékű eszközbeszerzés | 3 430 | 3 430 | ||||
Felújítások (Hajléktalan szálló vizesblokk, tető, burkolat) | 0 | 1 972 | 1 972 | |||
Összesen | 3 430 | 0 | 3 430 | 1 972 | 0 | 1 972 |
Móra Ferenc Művelődési Központ | ||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 630 | 1 630 | ||||
Összesen | 1 630 | 0 | 1 630 | 0 | 0 | 0 |
Polgármesteri Hivatal | ||||||
Kisértékű tárgyi eszközök | 4 635 | 4 635 | ||||
Felső temető ravatalozó (tervezési munkák) | 14 021 | 14 021 | ||||
Étkeztetés - kisértékű konyhai eszközök | 4 549 | 4 549 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése | 8 776 | 8 776 | ||||
Összesen | 17 960 | 0 | 17 960 | 14 021 | 0 | 14 021 |
Védőnői Szolgálat | ||||||
Kisértékű tárgyi eszközök | 8 288 | 8 288 | ||||
Összesen | 8 288 | 0 | 8 288 | 0 | 0 | 0 |
Napköziotthonos Óvoda | ||||||
Játszóeszközök átvett pénzeszközből | 450 | 450 | ||||
Kisértékű tárgyi eszközök | 688 | 688 | ||||
Összesen | 688 | 450 | 1 138 | 0 | 0 | 0 |
Petőfi Sándor Városi Könyvtár | ||||||
Kisértékű tárgyi eszközök | 483 | 483 | ||||
NKA pályázat - bútorbeszerzés | 3 800 | 3 800 | ||||
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 2 724 | 2 724 | ||||
Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés | 1 572 | 1 572 | ||||
Kiállító terem eszközeinek cseréje, világítás korszerűsítése | 2 583 | 2 583 | ||||
Összesen | 9 590 | 1 572 | 11 162 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen | 42 213 | 2 276 | 44 489 | 24 999 | 0 | 24 999 |
8. melléklet [11]
Egyéb működési kiadások - 2. sz. melléklet 5. sor részletezése
Kiemelt előirányzat-csoport | 2021 | Módos. | Vál- | Módos. | |
n e v e - s z á m a | eredeti ei. | ei. | tozás | ei. | |
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
1 | Egyéb szervezetek támogatása | 5 000 | 1 000 | -150 | 850 |
a) Mosoly Média Nonprofit Kft. | 4 000 | 4 000 | |||
2 | Alapítványok támogatása | 10 000 | 10 000 | 150 | 10 150 |
1 | Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019.(XII.17) öh.) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
2 | Egészségért Közalapítvány a Kórházért | 150 | 150 | ||
3 | Félegyházi Közlöny működtetéséhez, pótbefizetés 1.369 e/Ft | 25 000 | 25 000 | 1 369 | 26 369 |
4 | Dr. Földeáki és társa Kft 12/2020. (II.6.) öh.- gyermekfogászati szakellátás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
5 | Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
6 | Petőfi S. Polgárőr Egyesület | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
7 | Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft 2021. évi működési célú támogatása 225 000 r/Ft, 2020. évi alulkompenzáció 9 415 e/Ft, pótbefizetés 5.690 e/Ft | 225 000 | 234 415 | 5 690 | 240 105 |
8 | Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása | 87 776 | 87 776 | 87 776 | |
9 | Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési támogatás, pótbefizetés 231 e/Ft | 42 994 | 42 994 | 231 | 43 225 |
10 | Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés + állagmegőrzés, fejlesztés | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
11 | Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész | 1 597 | 1 597 | 1 597 | |
12 | Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész | 6 205 | 6 205 | 6 205 | |
13 | Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet 212/2020. (XII.17.) önk. hat. | 39 917 | 39 917 | 39 917 | |
14 | Sportszervezetek támogatása - MSZB hatáskör | 5 000 | 5 000 | ||
15 | Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör | 5 000 | 5 000 | ||
ÖSSZESEN | 483 489 | 492 904 | 17 290 | 510 194 | |
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |||||
1 | BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 213/2020. önk.hat. | 14 640 | 14 640 | 14 640 | |
2 | Diáksport támogatása - MSZB hatáskör | 500 | 500 | 500 | |
3 | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör 163/2020.öh. (IX.24.) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
4 | Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé | 500 | 500 | 500 | |
ÖSSZESEN | 19 640 | 19 640 | 0 | 19 640 | |
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2. sz. melléklet 8. sor részletezése | |||||
87, 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | |||||
Kiemelt előirányzat-csoport | 2021 | Módos. | Vál- | Módos. | |
n e v e - s z á m a | eredeti ei. | ei. | tozás | ei. | |
1 | Szent István Plébánia Közösségi Ház építéséhez támogatás -292/2019. (XII.17.) öh. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
2 | Holló László u. 2-12. és Darvas tér 1. - Otthon Melege Program önkormányzati támogatása 45/2020. (IV.01.) öh. 3/ pont | 3 441 | 3 441 | 3 441 | |
3 | Darvas tér 1. 6 db önk.lakás és 4 db nem lakás célú helyiség önkorm. saját erő - Otthon Melege prg. 45/2020. (IV.01.) öh. 4/ pont | 510 | 510 | 510 | |
4 | Szociális lakástámogatás | 0 | 0 | 500 | 500 |
5 | Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - pályakarbantartó gép megvásárlásának önrésze | 1 838 | 1 838 | ||
6 | Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium - galéria kialakításának költségeihez támogatás | 6 000 | 6 000 | ||
ÖSSZESEN | 53 951 | 53 951 | 8 338 | 62 289 | |
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | |||||
1 | TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 „Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászületik” projekt visszavonása miatti visszafizetés 217/2020.(XII.17.) öh. | 305 568 | 305 568 | 305 568 | |
ÖSSZESEN | 305 568 | 305 568 | 0 | 305 568 | |
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre | |||||
1 | Dolgozók lakásépítési alapja | 2 509 | 2 509 | 2 509 | |
2 | Szociális lakástámogatás | 6 000 | 6 000 | -500 | 5 500 |
ÖSSZESEN | 8 509 | 8 509 | -500 | 8 009 | |
9. melléklet [12]
513 Tartalékok (céltartalék)
Kiemelt előirányzat-csoport | 2021 | Módos. | Válto- | Módos. | |
n e v e - s z á m a | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | |
1 | Polgármesteri keret | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
2 | Kulturális események finanszírozása | 500 | 500 | 500 | |
3 | Hóeltakarítás (külterület) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
4 | Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám. | 10 | 10 | 10 | |
5 | TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat - 2022. évi üteme | 140 861 | 140 861 | 140 861 | |
6 | TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II. 2022-2023. üteme | 27 097 | 27 097 | 27 097 | |
7 | Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása | 1 624 | 1 624 | 1 624 | |
8 | Móra F. Művelődési Központ NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiumához benyújtandó A2026/N8384 pályázat önerő | 1 500 | 1 500 | ||
9 | Viziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek | 93 537 | 93 537 | ||
ÖSSZESEN | 173 092 | 174 592 | 93 537 | 268 129 | |
Ebből: működés | 32 231 | 33 731 | 93 537 | 127 268 | |
felhalmozás | 140 861 | 140 861 | 0 | 140 861 | |
10. melléklet [13]
Feladatellátást biztosító létszám 2021. évre
Intézmény | Létszám | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
szakmai | változás | technikai | változás | összesen | összes vált | mód. létszám | |
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 83 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó | 88,0 | 55,5 | 143,5 | 0,0 | 143,5 | ||
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda | 72,5 | 52,0 | 124,5 | 0,0 | 124,5 | ||
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár | 12,0 | 5,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | ||
Móra Ferenc Művelődési Központ | 5,5 | 9,0 | 14,5 | 0,0 | 14,5 | ||
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény | 95,0 | 15,5 | 110,5 | 0,0 | 110,5 | ||
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma | 6,0 | 5,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | ||
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat | 17,0 | 1,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | ||
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény | 90 | 45,5 | 135,5 | 0,0 | 135,5 | ||
Összesen | 386,00 | 0,00 | 188,50 | 0,00 | 574,50 | 0,00 | 574,50 |
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál | |||||||
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | ||
Önkormányzat - 3 parkoló őr | 3 | 3 | 0,0 | 3 | |||
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító | 1 | 1 | 0,0 | 1 | |||
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve | 150 | 150 | 0,0 | 150 | |||
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig | 2 | 2 | 0,0 | 2 | |||
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig. | 4 | 4 | 0,0 | 4 | |||
6. számú házi gyermekorvosi kőrzet 2020. július 1-től a praxis betöltéséig | 1 | 1 | 0,0 | 1 | |||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csólyosi útépítés és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től | 1 | 1 | 0,0 | 1 | |||
4. sz. házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátása - 2020. október 1-től legfeljebb 2021. március 31-ig, 2021. április 1-től május 31-ig, 2021. június 1-től 2021. szeptember 30-ig heti 20 órában foglalkoztatja | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |||
Önkormányzat összesen | 9,5 | 0 | 155 | 0 | 164,5 | 0,0 | 164,5 |
11. melléklet
Kölcsönök lejárat szerinti bontása
me: ezer forint | ||||
Megnevezés | Állomány | Törlesztés | ||
2020.XII.31 | 2021 | 2022 | 2023 és után | |
Önkormányzati lakástámogatás | 10 511 | 3 396 | 2 842 | 4 273 |
Munkáltatói támogatás | 689 | 550 | 139 | |
ÖSSZESEN | 11 200 | 3 946 | 2 981 | 4 273 |
Az önkormányzat kezességvállalása | ||||
me: ezer Ft | ||||
Kezességvállalás | Összeg | Állomány 2020.XII.31. | ||
0 | 0 | |||
Összesen | 0 | 0 | ||
12. melléklet
Kimutatás a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről
Támogatott megnevezése | Címe | m2 | egyéb | e/Ft/év | ||||
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület | Asztalos J. u. 20/1. | 21 | garázs | 105 | ||||
Kazinczy u. 1. | 15 | iroda | 322 | |||||
Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola | Kossuth u. 35. | 301 | edzőterem | 500 | ||||
Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület | Kossuth u. 10. emelet 3 helyiség | 64 | raktár | 360 | ||||
Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület | Holló L. u. 11./4. | 42 | raktár | 210 | ||||
Fúvószenekari Egyesület | hrsz.:0233/3 | 1 ha 2214 | volt területi ált.iskola | 300 | ||||
Padkaporos Táncegyüttes | Petőfi tér 2. | 80 | raktár | 300 | ||||
Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület | Blaha L. tér 1. | 180 | közösségi helyis. | 350 | Ezen civil szervezeteket | |||
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület | Petőfi tér 2. | 143 | raktár, közösségi helyiség | 536 | az általuk ellátott közösségi | |||
Amatőr Királyi Szakács Klub | Asztalos J. u. 28. | 42 | raktár | 210 | feladatellátásért | |||
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete | Kossuth u. 12. | 27 | iroda | 200 | ilyen formában | |||
Nagyszőlő úti Gazdakör | 0415/16. hrsz. | 4 230 | közösségi ház | 300 | kívánja támogatni | |||
"Fidó-Bácsi" Közhasznú Alapítvány | hrsz: 0653/37 | 648 | menhely | 150 | ||||
Haleszi Gazdakör | hrsz:7601 | 6 921 | közösségi ing. | 300 | ||||
Tiszta Forrás Waldorf Egyesület | Kossuth u. 29-31 | 5 809 | iskola+óvoda | 1 200 | ||||
Szt István Plébánia | Dr. Holló L. u. 11. | 200 | raktár | 300 | ||||
Római Katolikus Plébánia | Jókai u. 1. | 103 | raktár | 1 400 | ||||
Magyar Máltai Szeretetszolgálat | Móra tér 11. | 61+80 | raktár | 614 | ||||
Civil Szövetség | Fekete Pál sétány 4/2. | 30 | iroda | 190 | ||||
Egészségdokk Közhasznú Alapítvány | Bajza u. 36. | 693 | iroda | 832 | ||||
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola | Mártírok útja 2. | 52 | hentes üzlet | 1 548 | ||||
Petőfi Lakótelepi Közösségi Ház | Darvas tér 1. | 53 | közösségi ház | 1 080 | ||||
Plain - Rock Egyesület | Kossuth u. 35. | 900 | közösségi tér, zenei klub | 1 080 | ||||
Jogging Plusz Sportegyesület | Darvas tér 1. | 36 | raktár | 760 | ||||
Aki dudás akar lenni Egyesület | Fekete Pál sétány 1. | 304 | játszóház | 2 400 | ||||
Mosoly Média Nonprofit Kft. | Kossuth. u. 12. | 82 | rádió, iroda | 1 180 | ||||
Kiskunok Vidékéért Egyesület | Korona u. 4. I.em.3. | 41 | iroda | 781 | ||||
Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület | Parkerdő 919/1 hrsz | 5 ha 1500 | motocross pálya | 500 | ||||
Kiskunsági Sporthorgász Egyesület | Lóúsztató 0329/14, 0331/1, 0333 hrsz | 6 ha 2365 | szabadidő park, horgásztó | 500 | ||||
Záportározó Szabadidő Egyesület | Záportározó 2199/4 | 2 ha 450 | szabadidő park, horgásztó | 500 | ||||
Borvirág Táncegyüttes Egyesület | Arad u. 10. | 732 | próbaterem | 300 | ||||
ÖSSZESEN | 19 308 | |||||||
Adó és díjbevétel kiesés | ||||||||
Adónem | Összeg e/Ft-ban | |||||||
Építményadó | 12 122 | Helyi adórendeletben biztosított kedvezm. | ||||||
Helyi iparűzési adó | 757 794 | Veszélyhelyzet miatti központi intézkedések, Htv. 40/A § (1) b) és (3) bek. | ||||||
ÖSSZESEN | 769 916 | |||||||
13. melléklet [14]
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként
Megnevezés | 2022 | 2023-2025 | 2026-2035 | |
1. | Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig) | 7 505 | ||
2. | Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig) | 17 145 | 51 435 | |
3. | 11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 162/2020. (IX.24.) önk.hat. - gördülő fejl.terv | 14 353 | 43 058 | 104 000 |
4. | 21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -162/2020. (IX.24.) önk.hat. - gördülő fejl.terv | 14 250 | 42 750 | 196 000 |
5. | Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat. | 66 000 | ||
6. | EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2021-2023. években 214/2020. (XII.17.) Pm.hat. | 18 800 | 18 800 | |
7. | Rezidensek támogatása 260/2018. öh. (2021-ben 4.642 eFt, 2022- ben 6.330 eFt, 2023. évtől évente 8.018 eFt) | 6 330 | 24 054 | 80 180 |
8. | Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (225/2018. öh. 2021-ben 1.400 e/Ft, 2022-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év) | 2 400 | 9 000 | 30 000 |
9. | Könyvvizsgálói feladatokra - 136/2019. (V.30.) öh. | 1 800 | 900 | |
10. | Gyepmesteri telep működtetésére - 303/2019. (XII.17.) öh. | 10 000 | 20 000 | |
11. | Ipari Park II. ütem fejlesztése című projekt villamos energia ellátás megvalósítása -216/2020. (XII.17) önk.hat. | 17 085 | 51 254 | |
12. | Csillag Szolgáltatópont további működtetése 2021. 01.01.-től 2022.12.31-ig-232/2020.(XII.17.) önk.hat. | 3 000 | ||
13. | Mélyépítési tervezési feladatok II. | 0 | ||
Összesen | 178 668 | 261 251 | 410 180 | |
14. melléklet [15]
Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2021
Bevételi cím | 2021 | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
módos.ei. | h ó n a p o k | ||||||||||||
1. Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 416 508 | 213 648 | 213 648 | 308 956 | 236 573 | 236 573 | 236 573 | 236 573 | 787 671 | 236 573 | 236 573 | 236 573 | 236 574 |
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 121 492 | 38 034 | 1 000 | 39 090 | 23 726 | 19 642 | |||||||
3. Közhatalmi bevételek | 1 362 106 | 10 550 | 10 620 | 580 896 | 4 320 | 72 550 | 22 110 | 10 610 | 11 594 | 533 500 | 50 470 | 18 270 | 36 616 |
4. Működési bevételek | 815 497 | 94 935 | 115 000 | 92 000 | 57 500 | 26 879 | 54 530 | 61 500 | 4 038 | 59 736 | 13 181 | 62 797 | 173 401 |
5. Felhalmozási bevételek | 122 028 | 8 000 | 60 188 | 18 000 | 12 335 | 11 000 | 159 | 12 346 | |||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 13 379 | 13 379 | |||||||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 24 796 | 638 | 370 | 444 | 11 450 | 1 500 | 3 800 | 6 594 | |||||
8. Finanszírozási bevételek | 3 837 843 | 199 966 | 189 379 | 1 054 963 | 289 000 | 258 406 | 229 953 | 410 964 | 314 069 | 89 004 | 377 784 | 265 130 | 159 225 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 713 649 | 519 099 | 536 647 | 2 075 487 | 587 393 | 654 966 | 561 610 | 719 647 | 1 142 157 | 970 403 | 678 167 | 622 642 | 645 431 |
1. Személyi juttatások | 2 299 774 | 182 544 | 182 544 | 182 544 | 182 544 | 211 799 | 182 544 | 182 544 | 199 103 | 220 820 | 182 544 | 206 627 | 183 617 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 367 963 | 29 126 | 29 126 | 29 126 | 29 126 | 33 660 | 29 126 | 29 126 | 31 693 | 39 807 | 29 126 | 32 859 | 26 062 |
3. Dologi kiadások | 1 501 645 | 91 550 | 121 799 | 121 585 | 121 799 | 122 013 | 121 791 | 115 000 | 152 981 | 125 200 | 164 526 | 141 862 | 101 539 |
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások | 34 223 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 851 |
5. Egyéb működési célú kiadások | 1 199 242 | 92 500 | 69 639 | 69 639 | 106 202 | 72 677 | 63 981 | 92 500 | 197 449 | 69 640 | 225 515 | 92 500 | 47 000 |
6. Beruházási kiadások | 791 777 | 48 550 | 69 800 | 55 000 | 93 703 | 47 442 | 71 440 | 287 327 | 48 999 | 19 554 | 42 814 | 7 148 | |
7. Felújítási kiadások | 421 135 | 68 995 | 27 731 | 42 613 | 159 963 | 45 800 | 25 600 | 33 000 | 17 433 | ||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 516 727 | 55 000 | 15 568 | 26 185 | 12 500 | 17 800 | 36 000 | 26 185 | 32 185 | 26 185 | 26 185 | 26 185 | 216 749 |
9. Finanszírozási kiadások | 2 581 163 | 65 527 | 66 569 | 1 573 756 | 8 375 | 72 731 | 35 261 | 200 000 | 78 604 | 391 100 | 2 265 | 43 943 | 43 032 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 713 649 | 519 099 | 536 647 | 2 075 487 | 587 393 | 654 966 | 561 610 | 719 647 | 1 142 157 | 970 403 | 678 167 | 622 642 | 645 431 |
15. melléklet [16]
Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek* |
|---|
Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek |
Kiskun Múzeum - "Tavaszi megújulás Félegyházán" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01884 |
"Új csillag születik II." - Komplex társadalmi együttműködést segítő program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006 |
"Móravárosi kétcsoportos bölcsöde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011 |
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 |
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 |
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 |
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 |
"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 |
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 |
"Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002 |
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300 |
Kiskun Múzeum - Interreg - IPA program - "Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252 |
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek |
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Záró beszámoló és záró kifizetés igénylés jóváhagyása: 2020.12.14. |
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban |
217/2020.(XII.17.) önkormányzati határozat a támogatási szerződéstől való elállásról döntött" - Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001, |
"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban |
"Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207, Záró beszámoló és záró kifizetés igénylés jóváhagyása:2021.01.27. |
Móra Ferenc Művelődési Központ - "Színpadon a Megújulás" - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban |
Móra Ferenc Művelődési Központ - "Félegyháza Felpezsdül" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban |
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888 |
Kiskun Múzeum - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044 |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsödéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011 |
Petőfi S. Városi Könyvtár - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11 |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11 |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26 |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26. |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24 |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016. |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018 |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02 |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26. |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ról szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17 |
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13 |
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24 |
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17. |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsödéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10. |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10. |
*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült |
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | |||
Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma | |||
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, | |||
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2020.10.31. - 2021.08.30. | |||
Támogatás intenzitása: 100% | |||
Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban | |||
"Tavaszi megújulás Félegyházán." - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01884 | |||
Tervezett kiadások | Összesen | Tervezett bevételek | Összesen |
Személyi juttatások | 138 | saját erő | |
Munkáltatót terhelő járulékok | 19 | ebből: önkormányzati saját erő | |
Dologi kiadások | 18 443 | támogatás | 18 600 |
ebből: eu. támogatás | 18 600 | ||
hazai társfinanszírozás | |||
Projekt összköltsége: | 18 600 | Összes bevétel | 18 600 |