Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 08. 28- 2021. 09. 30Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Kiskunfélegyháza Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § A rendelet célja Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányításában működő egy gazdasági szervezettel rendelkező intézményére, ez a:
- Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
továbbá a 7 gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményére, ezek:
- Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda |
- Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat |
- Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár |
- Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény |
- Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma, valamint |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatára. |
II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
A rendelet szerkezete, tartalma
3. § (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Áht. 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2021. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-15. mellékletek szerint hagyja jóvá, mely rendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2021. évi első féléves, továbbá a 2021. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve.
(2)[1] Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok közgazdasági, továbbá működési és felhalmozási megbontása szerint az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti.
Tárgyévi költségvetési bevételek | 5.875.806 |
Tárgyévi költségvetési kiadások | 7.132.486 |
Költségvetési egyenleg | -1.256.680[2] |
** működési egyenleg | 204.643 |
** felhalmozási egyenleg | -1.461.323 |
Finanszírozási bevételek | 3.837.843 |
** működési célú maradvány | 658.585[3] |
** felhalmozási célú maradvány | 692.713 |
** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél) | 2.486 545 |
** likviditási célú hitelek | 0 |
Finanszírozási kiadások | 2.581.163 |
** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál) | 2.486.545 |
** hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 |
** kincstárjegyek vásárlása | 0 |
**államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 94.618 |
Többlet/Hiány | 0 |
** működési többlet | 768.610 |
** felhalmozási hiány | -768.610 |
(3) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete intézményenként, első helyen Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, majd ezt követően valamennyi, a I. fejezet 2. §-ában szereplő, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervezet 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontása szerint - a 2. mellékletben, a kötelező és nem kötelező feladatok részletezését a 2/a. mellékletben rögzíti.
(4) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat személyi és dologi kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szociális rászorultságtól függő ellátottak kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet, a felújítási kiadásait a 6. melléklet, az intézményi felhalmozási kiadásokat (beruházások és felújítások) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait, kölcsöneit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat feladatellátását biztosító létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kölcsöneit és kezességvállalását 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közvetett támogatásait, az adó és díjbevétel kieséseket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését feladatonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra – amennyiben szükséges - likvid hitelt vegyen fel, a képviselő-testület erre vonatkozó külön határozata értelmében.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként, vagy állampapírban történő elhelyezéséről a számlavezető pénzintézet útján gondoskodjon.
(3) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Intézményi gazdálkodás
5. § (1) Az önkormányzat fenntartásában működő, 2. §-ban szereplő intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület döntése értelmében, így a költségvetési bevételi előirányzatok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével növelhetők. Az Áht. 86 § (5) bekezdés értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
(2) Az önállóan működő intézmények jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételei az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:
- a) Az intézményi, illetve önkormányzati saját bevételeket tovább növelni és maximalizálni szükséges.
- b) Az önkormányzati feladatellátással összefüggő – bevételszerző - feladatok (közterület-használat, önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadása, stb) - a szolgáltatás színvonalának megtartása melletti maximális kihasználtságának megteremtése a bevételek hathatós növekedésének elérése érdekében.
(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6)[4]
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az egységes költségvetést a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény, a hatályos kormányrendeletek, valamint az SZMSZ és a képviselő-testület rendeletének megfelelően kell végrehajtani.
(2) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat, mint költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatalon keresztül a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.
(3) A központi költségvetés javára mutatkozó központi költségvetésből biztosított támogatás visszafizetését a 2020. évi maradvány terhére kell elsősorban teljesíteni lehetőleg a visszafizetési határidőn belül. Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége, hogy az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltat a feladatmutató felméréskor, célellenőrzéskor, illetve elszámoláskor, annak következményét az adott intézmény viseli. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatának ellenőrzését követő – az intézmények által tévesen közölt adatokból fakadó – visszafizetési kötelezettség teljes egészében az adatszolgáltatót terheli.
(4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodás alapján.
(5) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörrel felhasználható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovat 2. során szereplő, Diáksport támogatás sor előirányzata az MSZB hatáskörében használható fel.
(6) A célfeladat 1. során szereplő polgármesteri keret, valamint a 2. során szereplő Kulturális események felhasználásáról a polgármester határoz, és utólag tájékoztatja a képviselő-testületet. Az Áht. 34. (2) bekezdésére figyelemmel, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(7) A kölcsönök nyújtása esetében, a dolgozók lakásépítési alapja vonatkozásában az önkormányzat és intézményei esetében a hivatalvezetés illetékes.
(8) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése a közbeszerzési törvény, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott közbeszerzési szabályzatnak megfelelően történhet.
(9) Amennyiben az önkormányzat által irányított költségvetési szervek harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg, melynek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
(10) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, szóló, 2011. évi CXII. törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője - Kiskunfélegyháza Város honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 5 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben.
(11) Az önkormányzati intézmények részére egységes elvek alapján kell biztosítani a költségvetést és a dolgozók számára az adható támogatásokat. A költségvetési évben a költségvetési szerveknél, az önkormányzatnál – kivéve a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati tisztségviselőket a belső szabályzat alapján - 2021. január 1-től december 31-ig - 5.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít (Széchenyi Pihenő Kártya) munkavállalói részére. Jutalom címén az intézményi elemi költségvetésekben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának maximum 2 %-a fizethető ki.
(12) A többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, különösen új lakásépítésre, vásárlásra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre, város rehabilitációra, önkormányzati helyi támogatás nyújtására stb. fordítható. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a zárszámadás keretében kell bemutatni.
(13) A Környezetvédelmi Alapra befolyt összegeket a képviselő-testület 2021. évben a következő feladatokra kívánja fordítani: házi szennyvízhálózat és vízhálózat kiépítésének szociális támogatására, az önkormányzat környezetvédelmi programjának szükség szerinti felülvizsgálatára és karbantartására, zöldfelület gazdálkodásra, gyomirtásra, fásításra.
(14) Tekintettel az Áht. 109 § 42. (6) bekezdésére, a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- a) készletek, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése,
- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, köznevelési, közművelődési, szociális és egyéb intézményekben a pénzügyi osztályvezető engedélye alapján),
- c) kiküldetési kiadások,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- f) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
(15) A Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv) 234 § (3) – (4) bekezdéseire és a 236 § (4) bekezdés b) pontjára:
- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30 %-os
- b) középiskolai végzettségű köztisztviselőt, valamint az ügykezelőt 10 %-os
illetménykiegészítés illeti meg.
c) az osztályvezető illetménypótléka az alapilletményének 10 %-a.
Információszolgáltatás
7. § (1) Az önkormányzat valamennyi intézménye a havi kötelező adatszolgáltatással egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az általa elismert, lejárt tartozásállományáról, vevő állományról, létszámadatokról.
(2) Valamennyi intézmény időközi költségvetési jelentését
- I-III. hónapról 2021. április 18-ig
- azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 18-ig,
- a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 3-ig nyújtja be az Önkormányzat felé.
A jelenleg hatályban lévő kormányrendeletben foglaltak szerint az intézményi éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje a tárgyévet követő év február 28. napja, melynek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határideje a tárgyévet követő év március 20-a.
(3) A 2021. évi intézményi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2021. évi maradvány megállapításához kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2022. február 28. napjáig határozza meg.
Záró rendelkezések
8. § (1) A rendelet kihirdetéséről, valamint a 6. § (10) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.
(2) Ez a rendelet 2021. február 23-án 14 óra 00 perckor lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésének napjával egyidejűleg hatályát veszti a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2020. (XII.18.) rendelete az átmeneti gazdálkodásról.
1. melléklet [5]
(A melléklet szövegét a(z) 2021 kv. IV. mód. 1. mellléklet jav..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
2. melléklet [6]
(A melléklet szövegét a(z) 2021 kv. IV. mód. 2. melléklet jav..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
3. melléklet [7]
(A melléklet szövegét a(z) 2021 kv . IV.mód. 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
4. melléklet 4/a. melléklet[8]
(A melléklet szövegét a(z) 2021 kv . IV.mód. 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
5. melléklet [9]
(A melléklet szövegét a(z) 2021 kv. IV. mód. 5. melléklet jav..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
6. melléklet [10]
(A melléklet szövegét a(z) 2021 kv . IV.mód. 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
7. melléklet [11]
(A melléklet szövegét a(z) 2021 kv . IV.mód. 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
8. melléklet [12]
(A melléklet szövegét a(z) 2021 kv . IV.mód. 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
9. melléklet [13]
(A melléklet szövegét a(z) 2021 kv . IV.mód. 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
10. melléklet [14]
Feladatellátást biztosító létszám 2021. évre
Intézmény | Létszám | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
szakmai | változás | technikai | változás | összesen | összes vált | mód. létszám | |
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 83 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó | 88,0 | 55,5 | 143,5 | 0,0 | 143,5 | ||
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda | 72,5 | 52,0 | 124,5 | 0,0 | 124,5 | ||
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár | 12,0 | 5,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | ||
Móra Ferenc Művelődési Központ | 5,5 | 9,0 | 14,5 | 0,0 | 14,5 | ||
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény | 95,0 | 15,5 | 110,5 | 0,0 | 110,5 | ||
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma | 6,0 | 5,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | ||
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat | 17,0 | 1,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | ||
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény | 90 | 45,5 | 135,5 | 0,0 | 135,5 | ||
Összesen | 386,00 | 0,00 | 188,50 | 0,00 | 574,50 | 0,00 | 574,50 |
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál | |||||||
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | ||
Önkormányzat - 3 parkoló őr | 3 | 3 | 0,0 | 3 | |||
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító | 1 | 1 | 0,0 | 1 | |||
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve | 150 | 150 | 0,0 | 150 | |||
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig | 2 | 2 | 0,0 | 2 | |||
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig. | 4 | 4 | 0,0 | 4 | |||
6. számú házi gyermekorvosi kőrzet 2020. július 1-től a praxis betöltéséig | 1 | 1 | 0,0 | 1 | |||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csólyosi útépítés és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től | 1 | 1 | 0,0 | 1 | |||
4. sz. házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátása - 2020. október 1-től legfeljebb 2021. március 31-ig, 2021. április 1-től május 31-ig, 2021. június 1-től 2021. szeptember 30-ig heti 20 órában foglalkoztatja | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |||
Önkormányzat összesen | 9,5 | 0 | 155 | 0 | 164,5 | 0,0 | 164,5 |
11. melléklet
Kölcsönök lejárat szerinti bontása
me: ezer forint | ||||
Megnevezés | Állomány | Törlesztés | ||
2020.XII.31 | 2021 | 2022 | 2023 és után | |
Önkormányzati lakástámogatás | 10 511 | 3 396 | 2 842 | 4 273 |
Munkáltatói támogatás | 689 | 550 | 139 | |
ÖSSZESEN | 11 200 | 3 946 | 2 981 | 4 273 |
Az önkormányzat kezességvállalása | ||||
me: ezer Ft | ||||
Kezességvállalás | Összeg | Állomány 2020.XII.31. | ||
0 | 0 | |||
Összesen | 0 | 0 | ||
12. melléklet
Kimutatás a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről
Támogatott megnevezése | Címe | m2 | egyéb | e/Ft/év | ||||
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület | Asztalos J. u. 20/1. | 21 | garázs | 105 | ||||
Kazinczy u. 1. | 15 | iroda | 322 | |||||
Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola | Kossuth u. 35. | 301 | edzőterem | 500 | ||||
Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület | Kossuth u. 10. emelet 3 helyiség | 64 | raktár | 360 | ||||
Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület | Holló L. u. 11./4. | 42 | raktár | 210 | ||||
Fúvószenekari Egyesület | hrsz.:0233/3 | 1 ha 2214 | volt területi ált.iskola | 300 | ||||
Padkaporos Táncegyüttes | Petőfi tér 2. | 80 | raktár | 300 | ||||
Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület | Blaha L. tér 1. | 180 | közösségi helyis. | 350 | Ezen civil szervezeteket | |||
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület | Petőfi tér 2. | 143 | raktár, közösségi helyiség | 536 | az általuk ellátott közösségi | |||
Amatőr Királyi Szakács Klub | Asztalos J. u. 28. | 42 | raktár | 210 | feladatellátásért | |||
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete | Kossuth u. 12. | 27 | iroda | 200 | ilyen formában | |||
Nagyszőlő úti Gazdakör | 0415/16. hrsz. | 4 230 | közösségi ház | 300 | kívánja támogatni | |||
"Fidó-Bácsi" Közhasznú Alapítvány | hrsz: 0653/37 | 648 | menhely | 150 | ||||
Haleszi Gazdakör | hrsz:7601 | 6 921 | közösségi ing. | 300 | ||||
Tiszta Forrás Waldorf Egyesület | Kossuth u. 29-31 | 5 809 | iskola+óvoda | 1 200 | ||||
Szt István Plébánia | Dr. Holló L. u. 11. | 200 | raktár | 300 | ||||
Római Katolikus Plébánia | Jókai u. 1. | 103 | raktár | 1 400 | ||||
Magyar Máltai Szeretetszolgálat | Móra tér 11. | 61+80 | raktár | 614 | ||||
Civil Szövetség | Fekete Pál sétány 4/2. | 30 | iroda | 190 | ||||
Egészségdokk Közhasznú Alapítvány | Bajza u. 36. | 693 | iroda | 832 | ||||
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola | Mártírok útja 2. | 52 | hentes üzlet | 1 548 | ||||
Petőfi Lakótelepi Közösségi Ház | Darvas tér 1. | 53 | közösségi ház | 1 080 | ||||
Plain - Rock Egyesület | Kossuth u. 35. | 900 | közösségi tér, zenei klub | 1 080 | ||||
Jogging Plusz Sportegyesület | Darvas tér 1. | 36 | raktár | 760 | ||||
Aki dudás akar lenni Egyesület | Fekete Pál sétány 1. | 304 | játszóház | 2 400 | ||||
Mosoly Média Nonprofit Kft. | Kossuth. u. 12. | 82 | rádió, iroda | 1 180 | ||||
Kiskunok Vidékéért Egyesület | Korona u. 4. I.em.3. | 41 | iroda | 781 | ||||
Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület | Parkerdő 919/1 hrsz | 5 ha 1500 | motocross pálya | 500 | ||||
Kiskunsági Sporthorgász Egyesület | Lóúsztató 0329/14, 0331/1, 0333 hrsz | 6 ha 2365 | szabadidő park, horgásztó | 500 | ||||
Záportározó Szabadidő Egyesület | Záportározó 2199/4 | 2 ha 450 | szabadidő park, horgásztó | 500 | ||||
Borvirág Táncegyüttes Egyesület | Arad u. 10. | 732 | próbaterem | 300 | ||||
ÖSSZESEN | 19 308 | |||||||
Adó és díjbevétel kiesés | ||||||||
Adónem | Összeg e/Ft-ban | |||||||
Építményadó | 12 122 | Helyi adórendeletben biztosított kedvezm. | ||||||
Helyi iparűzési adó | 757 794 | Veszélyhelyzet miatti központi intézkedések, Htv. 40/A § (1) b) és (3) bek. | ||||||
ÖSSZESEN | 769 916 | |||||||
13. melléklet [15]
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként
Megnevezés | 2022 | 2023-2025 | 2026-2035 | |
1. | Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig) | 7 505 | ||
2. | Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig) | 17 145 | 51 435 | |
3. | 11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 162/2020. (IX.24.) önk.hat. - gördülő fejl.terv | 14 353 | 43 058 | 104 000 |
4. | 21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -162/2020. (IX.24.) önk.hat. - gördülő fejl.terv | 14 250 | 42 750 | 196 000 |
5. | Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat. | 66 000 | ||
6. | EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2021-2023. években 214/2020. (XII.17.) Pm.hat. | 18 800 | 18 800 | |
7. | Rezidensek támogatása 260/2018. öh. (2021-ben 4.642 eFt, 2022- ben 6.330 eFt, 2023. évtől évente 8.018 eFt) | 6 330 | 24 054 | 80 180 |
8. | Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (225/2018. öh. 2021-ben 1.400 e/Ft, 2022-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év) | 2 400 | 9 000 | 30 000 |
9. | Könyvvizsgálói feladatokra - 136/2019. (V.30.) öh. | 1 800 | 900 | |
10. | Gyepmesteri telep működtetésére - 303/2019. (XII.17.) öh. | 10 000 | 20 000 | |
11. | Ipari Park II. ütem fejlesztése című projekt villamos energia ellátás megvalósítása -216/2020. (XII.17) önk.hat. | 17 085 | 51 254 | |
12. | Csillag Szolgáltatópont további működtetése 2021. 01.01.-től 2022.12.31-ig-232/2020.(XII.17.) önk.hat. | 3 000 | ||
13. | Mélyépítési tervezési feladatok II. | 0 | ||
Összesen | 178 668 | 261 251 | 410 180 | |
14. melléklet [16]
(A melléklet szövegét a(z) 2021 kv. IV. mód. 10. melléklet jav3.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
15. melléklet [17]
Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek* |
|---|
Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek |
Kiskun Múzeum - "Tavaszi megújulás Félegyházán" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01884 |
"Új csillag születik II." - Komplex társadalmi együttműködést segítő program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006 |
"Móravárosi kétcsoportos bölcsöde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011 |
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 |
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 |
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 |
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 |
"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 |
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 |
"Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002 |
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300 |
Kiskun Múzeum - Interreg - IPA program - "Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252 |
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek |
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Záró beszámoló és záró kifizetés igénylés jóváhagyása: 2020.12.14. |
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban |
217/2020.(XII.17.) önkormányzati határozat a támogatási szerződéstől való elállásról döntött" - Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001, |
"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban |
"Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207, Záró beszámoló és záró kifizetés igénylés jóváhagyása:2021.01.27. |
Móra Ferenc Művelődési Központ - "Színpadon a Megújulás" - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban |
Móra Ferenc Művelődési Központ - "Félegyháza Felpezsdül" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban |
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888 |
Kiskun Múzeum - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044 |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsödéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011 |
Petőfi S. Városi Könyvtár - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11 |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11 |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26 |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26. |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24 |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016. |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018 |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02 |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26. |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ról szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17 |
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13 |
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24 |
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17. |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsödéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10. |
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10. |
*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült |
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | |||
Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma | |||
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, | |||
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2020.10.31. - 2021.08.30. | |||
Támogatás intenzitása: 100% | |||
Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban | |||
"Tavaszi megújulás Félegyházán." - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01884 | |||
Tervezett kiadások | Összesen | Tervezett bevételek | Összesen |
Személyi juttatások | 138 | saját erő | |
Munkáltatót terhelő járulékok | 19 | ebből: önkormányzati saját erő | |
Dologi kiadások | 18 443 | támogatás | 18 600 |
ebből: eu. támogatás | 18 600 | ||
hazai társfinanszírozás | |||
Projekt összköltsége: | 18 600 | Összes bevétel | 18 600 |