Kecel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Kecel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 28Kecel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Kecel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja éves költségvetése, annak végrehajtására vonatkozó zárszámadás jóváhagyásának célja, hogy Kecel Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen és a költségvetés tényleges megvalósulása ellenőrzött, jóváhagyott és nyomon követhető legyen.
[2] Kecel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Ipari, Mezőgazdasági, Szolgáltatási és Fenntarthatósági Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Kecel Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.
2. Kecel Város költségvetési beszámolójának főösszegei
2. § Kecel Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetési beszámolót:
a) 1.627.404 E Ft, azaz Egymilliárd – hatszázhuszonhétmillió-négyszáznégyezer forint költségvetési bevétellel és 1.639.796 E Ft finanszírozási célú műveletek bevételeivel együtt 3.267.200 E Ft bevétellel
b) 2.569.132 E Ft, azaz Kettőmilliárd – ötszázhatvankilencmillió-százharminckettőezer költségvetési kiadással és 529.865 E Ft finanszírozási célú műveletek kiadásával együtt 3.098.997 E Ft kiadással jóváhagyja az 1. melléklet szerint.
c) A zárszámadás működési költségvetési egyenlege: 75.963 E Ft azaz Hetvenötmillió - kilencszázhatvanháromezer forint költségvetési többlet, a zárszámadás felhalmozási költségvetési egyenlege: -1.017.691 E Ft, azaz Egymilliárd-tizenhétmillió - hatszázkilencvenegyezer forint költségvetési hiány, a zárszámadás finanszírozási költségvetési egyenlege: 1.109.931 E Ft azaz Egymilliárd-százkilencmillió - kilencszázharmincegyezer forint költségvetési többlet.
3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított bevételi teljesítés intézményenkénti, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított kiadási teljesítés intézményenkénti, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § szerint megállapított főösszegek működési és felhalmozási, bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés változását és 2024. évi költségvetési mérlegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat létszámadatait, engedélyezett álláshelyek és átlagos statisztikai létszám alakulását intézményenkénti bontásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § a) pontjában megjelölt bevétel 0 E Ft Hazai kormányzati és EU támogatást tartalmaz. A támogatás részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat Hulladékgazdálkodási kiadásait és a Környezetvédelmi Alap alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat Lakóingatlan hasznosítási Alap alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési maradvány összegét 168.204 E Ft-tal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott költségvetési maradvány számítását és felhasználását a Képviselő-testület a rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.
a) Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje költségvetési maradvány 106 E Ft.
b) Városi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési maradvány 383 E Ft.
c) Keceli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradvány 370 E Ft.
d) Kecel Város Önkormányzat költségvetési maradvány 167.345 E Ft.
6. § Az önkormányzat hitelállományának változását és több évre szóló egyéb kötelezettségvállalását a rendelet 10. melléklete és 11. melléklete tartalmazza.
7. § (1) Kecel Város Önkormányzata 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület 5.791.458 E Ft-ban állapítja meg.
(2) A vagyon alakulását a rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat vagyonának részletes kimutatása (terjedelmére tekintettel) a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályán megtekinthető.
(3) Kecel Város Önkormányzat 2024. évi kiemelt felhalmozási kiadásait feladatonként a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(4) Kecel Város Önkormányzata által birtokolt részesedések részletes kimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza
8. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat – méltányosságból törölt adókat – a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(2) Az átadott pénzeszközöket és támogatásokat célonként és támogatottként a 16. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat középtávú tervezésben meghatározott saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét, pénzeszközeinek változását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat beszámolójának szöveges indokolását a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
3. A költségvetési beszámoló végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
12. § Az önkormányzat részére általános működtetési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások elszámolása szerint az önkormányzat részére 2024. évben kiutalt támogatás 863.982 E Ft., ebből az év végi elszámolást követően még kiutalandó állami támogatás 0 E Ft. A fel nem használt és visszafizetendő állami támogatás 1.394 E Ft. A Képviselő-testület az elszámolást a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési beszámoló hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.