Fülöpszállás Község Önkormányzata képviselő-testületének

1/2016. (II.5.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) számú rendelet módosításáról

Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( továbbiakban : Képviselő-testület)  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 34.§ (1)  bekezdése, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról  az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) számú rendelet (továbbiakban: R.)2. § (1)bekezdése helyébe a következőrendelkezés lép:

2.§ (1) „A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével, valamint az Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetési bevételi főösszegét 357.972 ezer Ft-ról 369.782 ezer Ft-ra, költségvetési kiadási főösszegét 381.047 ezer Ft-ról 393.924 ezer Ft-ra módosítva

                           369.782 ezer forint költségvetési bevételi főösszegben,

                           393.924 ezer forint költségvetési kiadási főösszegben

                                           állapítja meg.

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.)számú rendelet (továbbiakban: R.)2. § (2)bekezdése helyébe a következőrendelkezés lép:

2.§ (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített módosított költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel                                                                     261.406  ezer Ft,

 ebből:

aa) Önkormányzatok működési támogatás                                      154.397 ezer Ft,

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                65.544 ezer Ft,

ac) Közhatalmi bevételek                                                                         27.145 ezer Ft,

ad) Működési bevételek                                                                           14.164 ezer Ft,

ae) Működési célú átvett pénzeszközök                                                        156 ezer Ft,

b) Működési költségvetési kiadás                                                                       257.957 ezer Ft,

ebből:

ba) Személyi juttatások                                                                           128.277 ezer Ft,

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           29.141 ezer Ft,

bc) Dologi kiadások                                                                                72.392 ezer Ft,

bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek                       19.764 ezer Ft,

be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül                                7.072 ezer Ft,

bf) Működési célú általános tartalék                                                          1.311 ezer Ft,

c) Működési költségvetés egyenlege:                                                                      3.449 ezer Ft.

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetési bevételek                                                              108.376 ezer Ft

aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                108.376 ezer Ft,

ab) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           0 ezer Ft,              

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                                            135.967   ezer Ft,

 ebből:

 ba) Beruházások feladatonként                                                             123.197 ezer Ft,

       baa) Piaccsarnok létesítése                                               25.359 ezer Ft,

       bab) Közvilágítás- Balázspuszta                                            636 ezer Ft,

       bac) Közvilágítás- Thököly utca                                            105 ezer Ft,

       bad) Településrendezési terv (1.rész)                                 3.500 ezer Ft,

       bae) Energtikai beruházás közintézményekben

               napelemes rendszer kiépítése önerő                          28.354 ezer Ft,

       baf) Közösségi szolgáltatásokhoz falubusz

              beszerzése                                                                  10.125 ezer Ft,

       bag) Intézmények, pályázatok kisértékű tárgyi-                                                               

               eszköz beszerzései                                                      1.067 ezer Ft,
      bah) Földterület vásárlása- mg program                                 300 ezer Ft,

      bai)  Közmunkaprogramok beruházási kiadásai                  3.576 ezer Ft,

      baj) Új óvoda építése (2015.évi résztelj.ei)                         5.495 ezer Ft,

      bak) Kamerák felszerelése (4db bővítésével)                         600 ezer Ft,

      bal) Közvilágítás – Kálvin utca                                              105 ezer Ft,                 

      bam) Önk.-i tulajdonban lévő épületek fejlesztése            43.975 ezer Ft.                 

 bb) Felújítások                                                                                           2.770 ezer Ft,

       bba) Fülöpszállás Kossuth L.utca és Kiskunság tér

               út és járda felújítása                                                           0 ezer Ft,

       bbb) Tetőfelújítás- Fülöpszállás 579/1 Hrsz.

                (szakiskola, konyha épület)                                       2.220 ezer Ft,
       bbc)  Hungaricumok gyűjtése pály.- épület felújítás             550 ezer Ft.

 bc) Felhalmozási célú tartalék                                                               10.000 ezer Ft.

c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:                                                               -27.591 ezer Ft

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

   a)Finanszírozási bevételek                                                                                  88.935 ezer Ft

                                   - belső finanszírozással biztosított

      aa) Előző évi maradvány igénybevétele                                              23.075 ezer Ft,

      ab)Értékpapír értékesítése                                                                   35.000 ezer Ft,

      ac)Államháztartáson belüli megelőlegezés(2016.tám.előleg)             5.484 ezer Ft.

                                   - külső finanszírozással  biztosított

      ab) naptári éven belül lejáró hitel felvétele                                         25.376 ezer Ft

   b) Finanszírozási kiadások                                                                               64.793 ezer Ft

        - belső finanszírozású forrásból

       ba) naptári éven belül lejáró hitel törlesztése                                         25.376  ezer Ft,

       bb)Államháztartáson belüli megel.elszámolása(2015.elszám)            4.417 ezer Ft,

       bc) Értékpapír vásárlása                                                                         35.000 ezer Ft,

   c) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                                          24.142 ezer Ft

2.§

(1) Az R. 3. § (1) bekezdése a)  - d) pontja helyébe a következő  rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület a 2. számú melléklet szerinti részletezésében

• Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység intézmény finanszírozás nélküli módosított bevételi és kiadási főösszegét 314.978 ezer Ft-ról 365.627 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg.
• A Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 52.497 ezer Ft-ról 50.752 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 50.339 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.
• A Községi Könyvtár költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 5.046 ezer Ft-ról 4.446 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 4.162 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.
• A Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 41.892 ezer Ft-ról 37.892 ezer Ft-ra módosítva hagyja jóvá, melyhez 37.840 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít

3.§

• Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet1. melléklete lép
• Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet2. melléklete lép
• Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet3. melléklete lép
• Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet4. melléklete lép
• Az R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet5. melléklete lép

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.