Fülöpszállás Község Önkormányzata képviselő-testületének

5/2019.(V.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.9.) számú rendelet módosításáról

Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 34.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.9.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.9.) számú rendelet (továbbiakban: R.)2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2.§ (1) A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével, valamint az Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési bevételi főösszegét 478.516 ezer Ft-ról 478.128 ezer Ft-ra, költségvetési kiadási főösszegét 961.859 ezer Ft-ról 968.006 ezer Ft-ra módosítva

                           478.128 ezer forint költségvetési bevételi főösszegben,

                           968.006 ezer forint költségvetési kiadási főösszegben

                                           állapítja meg.”

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.9.) számú rendelet (továbbiakban: R.)2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2.§ (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített módosított költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel                                                                     285.823 ezer Ft,

 ebből:

aa) Önkormányzatok működési támogatás                                            184.926 ezer Ft,

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     44.081 ezer Ft,

ac) Közhatalmi bevételek                                                                        35.620 ezer Ft.

ad) Működési bevételek                                                                           21.122 ezer Ft,

ae) Működési célú átvett pénzeszközök                                                         74 ezer Ft,

b) Működési költségvetési kiadás                                                                      309.414 ezer Ft,

ebből:

ba) Személyi juttatások                                                                         151.763 ezer Ft,

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        26.908 ezer Ft,

bc) Dologi kiadások                                                                                96.692 ezer Ft,

bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek                      14.734 ezer Ft,

be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)                             6.504 ezer Ft,

bf) Tartalékok                                                                                          12.813 ezer Ft.

c) Működési költségvetés egyenlege:                                                                  -23.591 ezer Ft.

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetési bevételek                                                             192.305 ezer Ft

aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              171.326 ezer Ft,

ab) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                 19.390 ezer Ft,

ac) Felhalmozási bevételek                                                                     1.589 ezer Ft.              

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                                            658.592 ezer Ft,

 ebből:

 ba) Beruházások feladatonként                                                                        467.556 ezer Ft,

       baa) Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása                                41.615 ezer Ft,

       bab) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                            2.354 ezer Ft,

       bac) Új óvoda építése (2017.évi részteljesítés)                                   186.576 ezer Ft,   

       bad) ASP rendszerhez csatlakozás feltételek megteremtése                  2.450 ezer Ft,

       bae) Napközis Konyha eszközbeszerzései                                              2.000 ezer Ft,

       baf) Ingatlan vásárlás- lakóház (hrsz: 591) 2.rész                                  3.000 ezer Ft,

       bag) Fülöpszállás-Szabadszállás bekötőút(I) felújítás +gépbeszerzés        119.986 ezer Ft,

       bah) Központi belterületi csapadékvíz elvezetés kialakítása                99.866 ezer Ft,

       bai)  Bölcsöde tárgyévi kiadásai                                                             2.794 ezer Ft,

       baj)  Kamerarendszer bővítése                                                                   728 ezer Ft,

       bak) Ingatlan vásárlása- (Hrsz:756,629,630)                                          1.600 ezer Ft,

       bal) Közmunkaprogramok pály. beruházás kiadásai                              4.587 ezer Ft.

 bb) Felújítások                                                                                               191.036 ezer Ft,

       bba) Szociális bérlakások felújítása (foly)                                              2.000 ezer Ft,

       bbb) Ingatlan külső, belső részleges felújítása, klimatizálás                45.296 ezer Ft,

       bbc) Fülöpszállás –Izsák,Balászpuszta bekötőút (II.)felújítás              43.070 ezer Ft,

       bbd) Művelődési Ház részleges felújítása                                             36.530 ezer Ft,

       bbe) Konyha tetőszerkezet felújítása                                                      1.170 ezer Ft,

       bbf) Kurjantópuszta iskolaépület felújítása                                            42.500 ezer F,

       bbg) Fülöpszállás belterületi utak felújítása (átvez. beruh.-ból)           20.170 ezer Ft,

       bbh) Szivattyú felújítása                                                                            300 ezer Ft.

c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:                                                           -466.287 ezer Ft

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

   a)Finanszírozási bevételek                                                                               496.725 ezer Ft

      - belső finanszírozással biztosított

      aa) Előző évi maradvány igénybevétele                                              489.787 ezer Ft,

      ab) Államháztartáson bel. forgótőke megelőlegezés                                   403 ezer Ft,          

        - külső finanszírozással biztosított

      ac) 2019.évi állami támogatás megelőlegezése                                     6.535 ezer Ft

   b) Finanszírozási kiadások                                                                                 6.847 ezer Ft

        - belső finanszírozású forrásból

       ba) Államháztartáson belüli (2017) megelőlegezés elszámolása          6.444 ezer Ft,

       bb) Államháztartáson belüli forgótőke elől.elszámolása                            403 ezer Ft,

   c) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                                       489.878 ezer Ft

2.§

 (1) Az R. 4. § (1) bekezdése a)  - d) pontja helyébe a következő  rendelkezések lépnek:

„4. § (1) A képviselő-testület a 2.  melléklet szerinti részletezésében

a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egységmódosított bevételi és kiadási főösszegét 964.761ezer Ft-ról 969.582 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg.

b) A Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 62.986 ezer Ft-ról l 64.299 ezer Ft-ban állapítja meg, melyhez 59.743 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.

c) A Községi Könyvtár költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 5.410 ezer Ft-ról 5.423 ezer Ft-ban állapítja meg, melyhez 5.057 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.

d) A Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 51.500 ezer Ft-ról 52.714 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melyhez 52.365 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.”

3.§

A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (III.9.) önkormányzati rendelet a következő 11/A §. törölve

4.§

(1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Fülöpszállás, 2019. május 2.

                                Gubacsi Gyula                                    Szabóné dr. Somogyi Szilvia              

                                 polgármester                                                       jegyző