Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 02- 2025. 12. 02

Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.02.

[1] Fülöpszállás Községi Önkormányzat és általa fenntartott költségvetési szervek kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, a feladatellátás finanszírozásának megteremtése, a fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása, valamint a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása érdekében,

[2] Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Fülöpszállás Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(III.14.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével, valamint az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásoknak is megfelelően, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési bevételi főösszegét 627 705 ezer forintról 649 306 ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét 716 812 ezer forintról 738 413 ezer forintra módosítva állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg az 1. melléklet mérlegszerűen, a 2. melléklet közgazdasági tagolásban és a 13. mellékletben is bemutatva:

a) Működési költségvetési bevétel 594.078 ezer Ft, ebből:

aa) Önkormányzatok működési támogatás 376.677 ezer Ft,

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 40.127 ezer Ft,

ac) Közhatalmi bevételek 110.500 ezer Ft,

ad) Működési bevételek 66.774 ezer Ft,

ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft.

b) Működési költségvetési kiadás 630.370 ezer Ft, ebből:

ba) Személyi juttatások 354.315 ezer Ft,

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40.212 ezer Ft,

bc) Dologi kiadások 212.396 ezer Ft,

bd) ) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek 13.000 ezer Ft,

be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 6.947 ezer Ft,

bf) Működési célú általános tartalék 3.500 ezer Ft.

c) Működési költségvetés egyenlege: -36.292 ezer Ft.

d) Felhalmozási költségvetési bevételek 55.228 ezer Ft,

da) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 54.863 ezer Ft,

db) Felhalmozási bevételek 365 ezer Ft,

e) Felhalmozási költségvetési kiadások 108.043 ezer Ft, ebből Beruházások feladatonként 48.410 ezer Ft,

ea) Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények) 5.609 ezer Ft,

eb) Bölcsődei öntözőrendszer kiépítése 1.071 ezer Ft,

ec) „Élhető Fülöpszállás” –Buszforduló kialakítása, Faluház teljeskörű felújítása TOP-PLUSZ-1.2.1-21-.BK1-2023-00043 32.172 ezer Ft, Közvilágítás fejlesztése, bővítése Fülöpszálláson 8.258 ezer Ft, Fülöpszállás- közterületi kamerák bővítése 1.300 ezer Ft.

f) Felújítások 39.833 ezer Ft, ebből: Víziközmű- és szennyvízhálózat – felújítások- elszámolás 9.562 ezer Ft, Közmunkaprogram keretében ingatlan felújítása 1.521 ezer Ft, Járdák felújítása Fülöpszálláson 8.000 ezer Ft, Járdafelújítások Fülöpszálláson -MFP:376273 az. 10.000 ezer Ft, Versenyképes járások pr.-Fülöpszállás belterületi utak felújítása 10.750 ezer Ft.

g) Egyéb felhalmozási célú kiadások (tám.előleg visszafizetése): 19.800 ezer Ft.

h) Felhalmozási költségvetés egyenlege: -52.815 ezer Ft

i) Finanszírozási bevételek 100.585 ezer Ft, ebből:

ia) belső finanszírozással biztosított: Előző évi maradvány igénybevétele 100.400 ezer Ft, Forgótőke megelőlegezés (nettó finanszírozás) 185 ezer Ft,

ib) külső finanszírozással biztosított: naptári éven belül lejáró hitel felvétele 0 ezer Ft.

j) Finanszírozási kiadások 11.478 ezer Ft, ebből: belső finanszírozási forrásból: Államháztartáson belüli (2024) megelőlegezés elszámolása 11.293 ezer Ft, Forgótőke megelőlegezés elszámolás 185 ezer Ft.

k) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 89.107 ezer Ft.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2. § (2) bekezdés szerinti bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az engedélyezett létszám előirányzatokat (kereteket) költségvetési egységenként és önkormányzat összesen a 2. melléklet részletezettek szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi bevételeit feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet és a a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület)

„a) a Fülöpszállás Községi Önkormányzatnak, mint költségvetési egységnek a bevételi és kiadási főösszegét 682.929 ezer Ft-ról 704.530 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg,
b) a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 179.288 ezer Ft-ról 185.788 ezer Ft-ra módosítva határozza meg, melyhez 142.248 ezer Ft intézményi finanszírozást,
c) a Községi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 12.687 ezer Ft-ról 10687 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, amelyhez 9.073 ezer Ft intézményi finanszírozást,
d) a Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 190.674 ezer Ft-ról módosítva 189.674 ezer Ft-ban állapítja meg, melyhez 189.467 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez