Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetési előirányzatokról

Hatályos: 2015. 02. 17- 2017. 12. 30

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetési előirányzatokról

2015.02.17.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv. 138. §. (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e ren-deletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.

II. Fejezet

A költségvetés főösszege

2. § (1)¹²³⁴ A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 5 705 158 ezer Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 5 638 367 ezer Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 66 791 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2)⁵⁶⁷⁸ A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 188 210 ezer Ft-ban

b) a költségvetés összesített hiányát 121 419 ezer Ft-ban

c) a költségvetés főösszegét 5 826 577 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(3)⁹¹⁰¹¹ A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: A hiány belső forrásból történő finanszírozása pénzmaradvány működési célú igénybevételével 117 285 ezer Ft, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevételével 4 134 ezer Ft

(4) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) Hitelfelvétel (beruházás önerejének biztosítására)

b) Kiegészítő állami támogatás igénylése (működőképesség fenntartására)

c) 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. és 6. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2014. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. és 3. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés kiadásai

3. § (1)¹² ^{, [13]} ^{Módosította:}14/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet 2. §^{, Hatályos: 2014. 09. 16.} ^{, [14]} ^{Módosította:}24/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2. §^{, Hatályos: 2014. 12. 13.} ^{, [15]} ^{Módosította :}3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. §^{, Hatályos: 2015. 02. 17.} A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat................................................................. 5 314 614 ezer Ft

b) Polgármesteri Hivatal.................................................................. 304 281 ezer Ft

c) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde.................. 207 682 ezer Ft ebből Kéleshalmi tagintézmény.......................................................... 10 052 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1)¹³¹⁴¹⁵¹⁶ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 4 354 141 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegével együtt a 11. melléklet tartalmazza.

(4) A 2013-2014. évi állami adósságkonszolidáció eredményeként az önkormányányzat 2014. évi költségvetésért adósságot keletkeztető ügylettel (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás) összefüggő kötelezettség nem terheli.

(5) Az önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A 2014. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 13. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

A költségvetés tartalékai

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A 2014. évi költségvetésben elkülönített - felhasználását tekintve polgármesteri hatáskörbe rendelt - vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel.

(4) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(5) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.

(6) A 2014. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 17/2007.(IX.13.) számú önkormányzati rendelet 20.-21. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

V. Fejezet

Intézményi gazdálkodás

6. § (1) A 2014. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.

(2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2015. február 28-ig – 2014. december 31-i hatállyal - módosítja.

7. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.

(3) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként – figyelemmel a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (2) bekezdésében foglaltakra –200.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít. A cafetéria-juttatás vonatkozásában a 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban határozza meg.

(4)¹⁷ Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, fizikai alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat, mint munkáltató alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2014. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása negyedévenként történik a dolgozó lakossági folyószámlájára történő átutalással. A hozzájárulás átutalási határideje 2014. I. negyedévére vonatkozóan március 31, a továbbiakban a negyedév utolsó hónapjának 15. napja.

(5) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (9) bekezdése alapján a 2014. évre címadományozási juttatást állapít meg Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére az illetményalap tizenkétszeresével egyező összegben. A címadományozási juttatás kifizetésének határideje 2014. június 30.

8. § (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

VI. Fejezet

2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2014. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.

(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatását (intézményfinanszírozás) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.

10. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2014. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja.

(2) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények fejlesztési célú támogatásának átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(4) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2014. évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül.

(5) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Város Önkormányzata költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.

11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 10. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

12. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkorámnyzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.

13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2013. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára.

(2) Az intézmények 2013. évi pénzmaradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.

VII. Fejezet

Az adósság rendezés módja

14. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.

(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2014. február hó 19. nap

1. melléklet¹⁸

Jánoshalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

								adatok E Ft-ban
Rovatok megnevezése					Helyi Önk.	Polg. Hiv.	Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	Mindösszesen:
A	B				C	D	E	F
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 032 247	4 062	5 679	1 041 988
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			613 458	0	0	613 458
		B111		Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	257 053	0	0	257 053
		B112		Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 715	0	0	127 715
		B113		Telep. önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	183 654	0	0	183 654
		B114		Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	10 609	0	0	10 609
		B115		Működési célú központosított előirányzatok	6 953	0	0	6 953
		B116		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 474	0	0	27 474
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			13 485	0	0	13 485
	B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről			0	0	0	0
	B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.			3 150	0	0	3 150
		ebből:	a,	központi költségvetési szervek	0	0	0	0
			b,	központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
			c,	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
			d,	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
			e,	TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0
			f,	elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0
			g,	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
			h,	társulások és költségvetési szerveik	3 150	0	0	3 150
			i,	nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
			j,	térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
	B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.			0	0	0	0
	B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről			402 154	4 062	5 679	411 895
		ebből:	a,	központi költségvetési szervek	0	0	0	0
			b,	központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
			c,	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	31 355	0	5 679	37 034
			d,	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	47 120	4 062	0	51 182
			e,	TB pénzügyi alapjai	33 634	0	0	33 634
			f,	elkülönített állami pénzalapok	287 294	0	0	287 294
			g,	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 751	0	0	2 751
			h,	társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0
			i,	nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
			j,	térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről				2 993 821	0	0	2 993 821
	B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások			188 790	0	0	188 790
	B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről			0	0	0	0
	B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.			0	0	0	0
	B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.			0	0	0	0
	B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről			2 805 031	0	0	2 805 031
		ebből:	a,	központi költségvetési szervek	0	0	0	0
			b,	központi kezelésű előirányzatok	65 000	0	0	65 000
			c,	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	2 730 383	0	0	2 730 383
			d,	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
			e,	TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0
			f,	elkülönített állami pénzalapok	9 648	0	0	9 648
			g,	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
			h,	társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0
			i,	nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
			j,	térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				157 153	375	0	157 528
	B31	Jövedelemadók			0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók			27 500	0	0	27 500
				magánszemélyek kommunális adója	26 500	0	0	26 500
				telekadó	1 000	0	0	1 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			128 053	0	0	128 053
		B351	Értékesítési és forgalmi adók		107 686	0	0	107 686
				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	107 186	0	0	107 186
				ideigl. jell. végz. tev. utáni helyi iparűzési adó	500	0	0	500
		B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0
		B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0
		B354	Gépjárműadók		19 867	0	0	19 867
				belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	19 867	0	0	19 867
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500	0	0	500
				környezetterhelési díj	0	0	0	0
				talajterhelési díj	500	0	0	500
				korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó bevételei	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			1 600	375	0	1 975
				eljárási illetékek	0	0	0	0
				igazgatási szolgáltatási díjak	0	375	0	375
				felügyeleti díjak	0	0	0	0
				ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
				környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
				építésügyi bírság	0	0	0	0
				szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság önkormányzatot megillető része	100	0	0	100
				egyéb bírságok	0	0	0	0
				késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500	0	0	1 500
B4	Működési bevételek				911 862	10 192	6 760	928 814
		B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		890	0	0	890
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		90 511	1 792	217	92 520
		ebből:		tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel	12 231	0	217	12 448
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 019	7 631	0	13 650
		ebből:		államháztartáson belül	3 776	5 417	0	9 193
		B404	Tulajdonosi bevételek		3 000	0	0	3 000
		ebből:		vadászati jog bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
				önk-i vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel	3 000	0	0	3 000
		B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)		3 868	0	5 034	8 902
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 879	619	1 359	24 857
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		777 208	0	0	777 208
		B408	Kamatbevételek (késedelmi kamat kivételével)		2 920	150	150	3 220
		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (pl. árfolyamnyereség)		0	0	0	0
		B410	Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, biztosítók kártérítése, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)		4 567	0	0	4 567
		ebből:	-	biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
			-	szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcs. kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék, bánatpénz	0	0	0	0
			-	költségek visszatérítései	4 567	0	0	4 567
B5	Felhalmozási bevételek				18 506	0	0	18 506
	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0
	B52	Ingatlanok értékesítése			18 506	0	0	18 506
		ebből:	-	termőföld-eladás bevételei	15	0	0	15
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				15 945	0	0	15 945
	B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről			0	0	0	0
	B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			15 945	0	0	15 945
		ebből:	a,	egyházi jogi személyek	0	0	0	0
			b,	egyéb civil szervezetek	11 945	0	0	11 945
			c,	háztartások	0	0	0	0
			d,	pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
			e,	állami többségi tul. -ú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
			f,	önk-i többségi tul.-ú nem pénzügyi vállalkozások	4 000	0	0	4 000
			g,	egyéb vállalkozások	0	0	0	0
			h,	Európai Unió	0	0	0	0
			i,	kormányok és nemzetközi szervezetek	0	0	0	0
			j,	egyéb külföldiek	0	0	0	0
	B63	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök			0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				548 556	0	0	548 556
	B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről			0	0	0	0
	B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			0	0	0	0
	B73	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök			548 556	0	0	548 556
B8	Finanszírozási bevételek				107 559	4 088	9 772	121 419
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			107 559	4 088	9 772	121 419
		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0
			B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
			B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0
			B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
		B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
		B813	Maradvány igénybevétele		107 559	4 088	9 772	121 419
			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 559	4 088	9 772	121 419
				ebből működési	103 425	4 088	9 772	117 285
				ebből felhalmozási	4 134	0	0	4 134
			B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és (5) bek.)		0	0	0	0
		B815	Államháztartáson belüli megelől. törleszt. (Áht. 78. § (4) és (5) bek.)		0	0	0	0
		B816	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0
		B817	Betétek megszüntetése		0	0	0	0
		B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	0	0	0
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0	0

Bevételek mindösszesen:					5 785 649	18 717	22 211	5 826 577

2. melléklet¹⁹

Jánoshalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Rovatok megnevezése					Helyi Önk.	Polg. Hiv.	Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	Mindösszesen:
A	B				C	D	E	F
K1	Személyi juttatások				343 859	101 635	113 908	559 402
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				62 818	27 443	32 648	122 909
K3	Dologi kiadások				312 424	25 946	50 492	388 862
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 232	145 169	0	148 401
K5	Egyéb működési célú kiadások				243 904	3 834	9 755	257 493
		K501	Nemzetközi kötelezettségek		0	0	0	0
		K502	Elvonások és befizetések		20 839	3 730	9 755	34 324
		K503	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Kif. Államháztartáson belülre		0	0	0	0
		K504	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		2 315	0	0	2 315
		K505	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törtlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		469	104	0	573
		K507	Műk. c. garancia- és kezességv-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0	0
		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		11 945	0	0	11 945
		K509	Árkiegészítések, átrtámogatások		0	0	0	0
		K510	Kamattámogatások		0	0	0	0
		K511	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		198 097	0	0	198 097
		K512	Tartalékok		10 239	0	0	10 239
				Vis maior tartalék	476	0	0	476
				Céltartalék - Környezetvédelmi alap	2 611	0	0	2 611
				Céltartalék - Védőnők OEP fin. maradv.	2 900	0	0	2 900
				Általános tartalék	0	0	0	0
				Fejlesztési c. tartalék- viziközművek fejlesztésére	4 252	0	0	4 252
				Maradványból képzett tartalék	0	0	0	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			102 283	54	0	102 337
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0	0	0
			j,	egyéb külföldiek	0	0	0	0
	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0	0	0

Kiadások mindösszesen					5 314 614	304 281	207 682	5 826 577

3. melléklet²⁰

Jánoshalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 374 841	4 330 317	5 705 158	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 472 436	4 165 931	5 638 367
2	I. Működési bevételek	1 374 841	769 434	2 144 275	I. Működési kiadások	1 472 436	4 631	1 477 067
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 041 988	0	1 041 988	1. Személyi juttatások	559 402	0	559 402
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	613 458	0	613 458	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	122 909	0	122 909
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	3 150	0	3 150	3. Dologi kiadások	388 483	379	388 862
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	411 895	0	411 895	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 401	0	148 401
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	13 485	0	13 485	5. Egyéb működési célú kiadások	253 241	4 252	257 493
8	2. Közhatalmi bevételek	157 528	0	157 528	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	573	0	573
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	135 686	0	135 686	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	2 315	0	2 315
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	19 867	0	19 867	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	198 097	0	198 097
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 975	0	1 975	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	11 945	0	11 945
12	3. Működési bevételek	159 380	769 434	928 814	5.5. Tartalékok	5 987	4 252	10 239
13	3.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	890	0	890	5.6. Elvonások és befizetések	34 324	0	34 324
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	92 520	0	92 520
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 650	0	13 650
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	3 000	0	3 000
17	3.5. Ellátási díjak	8 902	0	8 902
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 857	0	24 857
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 774	769 434	777 208
20	3.7. Kamatbevételek	3 220	0	3 220
21	3.8. Egyéb működési bevételek	4 567	0	4 567
22	4. Működési célú átvett pénzeszközök	15 945		15 945
23	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	15 945	0	15 945
24	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0
25
26	II. Felhalmozási bevételek	0	3 560 883	3 560 883	II. Felhalmozási kiadások	0	4 161 300	4 161 300
27	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 993 821	2 993 821	1. Beruházások	0	4 110 881	4 110 881
28	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	188 790	188 790	2. Felújítások	0	28 946	28 946
29	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	2 805 031	2 805 031	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	21 473	21 473
30	2. Felhalmozási bevételek	0	18 506	18 506	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
31	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
32	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	18 506	18 506	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
33	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
34	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	21 473	21 473
35	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	548 556	548 556
36	3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	0	0	0
37	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	548 556	548 556

38	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-97 595	164 386	66 791

39	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	117 285	4 134	121 419
40	IV. Előző évek pénzmaradványának (és váll. mar.) igénybevétele	117 285	4 134	121 419
41	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	0	188 210	188 210
	V.Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	V. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
42	VI. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	VI. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	188 210	188 210
43	VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 238	0	16 238	VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
44	Bevételek mindösszesen:	1 492 126	4 334 451	5 826 577	Kiadások mindösszesen:	1 472 436	4 354 141	5 826 577

4. melléklet²¹

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																			Kiadások összesen
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munka-adót terh. jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk. c. tám. ÁH-on belülre	Műk. célú kölcsön nyújtás ÁH bel.	Műk. célú v.tér.tám, kölcsön nyújtás ÁH kív.	Egyéb műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Marad-ványból képzett tartalék	Általános tartalék	Védőnők OEP tart.	Viziközmű fejl. tartalék	Elvonások és befizetések	Beruházás	Felú- jítás	Egyéb felh. célú tám. ÁH-on kívülre	Finansz. kiad. Fejl. c. hitel vf.+ kötvény beváltás	Kiadások összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V
1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	1 282	0	97	2 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	0	0	3 942
2	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	775	0	0	0	0	1 640	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	3 415
3	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	10 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 687
4	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 619 072	0	0	0	3 619 747
5	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	5 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 872
6	Üdülői szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
7	Diákélelmezési Konyha	25 670	6 921	104 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	137 420
8	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	0	0	21 675	0	0	0	0	42 305	0	0	0	0	0	0	0	370	5 728	475	0	70 553
9	Építményüzemeltetés (iskolai okt.)	17 339	4 699	29 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	0	0	0	52 469
10	Zöldterület kezelés	0	0	150	0	0	0	0	20 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 481
11	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	127	2 476	21 569	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 396	0	0	0	26 660
12	ÁROP projekt	4 803	1 297	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	21 900
13	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	472	147	5 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 196
14	Közvilágítás	0	0	21 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 564
15	Város-, községgazd. egyéb szolg.	192	47	5 550	0	0	0	0	16 935	0	0	0	0	0	0	0	439 527	0	0	0	462 251
16	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	476	2 611	0	0	2 900	4 252	0	0	0	0	0	10 239
17	Bűnmegelőzés	0	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 006	0	0	0	10 630
18	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	23 391	6 305	9 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669	0	0	0	39 680
19	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385
20	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0	0	635
21. Eü. ellátás	Háziorvosi alapellátás	0	0	435	0	0	0	0	3 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 158
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	12 856	3 501	13 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	29 890
	Fogorvosi alapellátás	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 606	3 153	1 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541	0	0	0	18 085
22. Pelikán Kft. feladatell. tám.	Időskorúak, demens betegek tartós benntlakásos ellátása	0	0	20 471	0	0	0	0	17 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 343
	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	2 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 292
	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	2 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 763
	Gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	13 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 199
	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	3 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 689
	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	5 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 090
	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	2 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 753
	Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	8 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 692
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	0	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565
23	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások (önkormányzati segély)	0	0	0	3 232	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 247
24. Közfogl.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	177	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	188 413	25 997	21 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 391	0	0	0	252 104
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	56 537	7 660	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	0	0	0	64 774
25	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	4 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	0	5 153
26	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv.							0	1 061												1 061
27	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
28	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	0	0	0	0	0	0	0	6 518	0	0	0	0	0	0	0	13 471	0	656	0	20 645
29	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	34 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 860
30	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	1 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 945
31	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
32	Központi költségvetési befizetések	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 839	0	0	0	0	20 871
33	Forgatási és befektetési c. fin. műv.	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 210	188 296
34	IPA Határon Átnyúló Projekt	2 276	615	5 998	0	0	0	0	3 092	0	0	0	0	0	0	0	1 568	23 218	20 019	0	56 786
35	Mindösszesen:	343 859	62 818	312 424	3 232	469	2 315	11 945	198 097	476	2 611	0	0	2 900	4 252	20 839	4 109 748	28 946	21 473	188 210	5 314 614

5. melléklet²²

Jánoshalma Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	össz.	működési	felhalmozási	össz.	működési	felhalmozási	össz.	Kiadások összesen
	Jánoshalma Város Önkormányzata
1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13. § (1) 11. 21.	3 694	248	3 942			0			0	3 942
2	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 19.	2 415	1 000	3 415			0			0	3 415
3	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 19. 2.	10 687		10 687			0			0	10 687
4	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) 11.	675	3 619 072	3 619 747			0			0	3 619 747
5	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	5 872		5 872			0			0	5 872
6	Üdülői szálláshely-szolgáltatás				0	280		280			0	280
7	Diákélelmezési Konyha	Gyvt. 151. § (2), (2a)	136 111	70	136 181	1 239	0	1 239			0	137 420
8	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9.	63 980	6 573	70 553			0			0	70 553
9	Építményüzemeltetés (Iskolai okt.)	Mötv. 13. § (1) 9.	52 009	460	52 469			0			0	52 469
10	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	20 481		20 481			0			0	20 481
11	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	23 885	2 775	26 660			0			0	26 660
12	ÁROP projekt				0	19 900	2 000	21 900			0	21 900
13	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	6 196		6 196			0	6 196
14	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	21 564		21 564			0			0	21 564
15	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1)2.11. 9.12.5	22 724		22 724		439 527	439 527			0	462 251
16	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1)13	5 987	4 252	10 239			0			0	10 239
17	Bűnmegelőzés	Mötv. 13. § (1)17.	624	10 006	10 630			0			0	10 630
18	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) Mötv. 13. § (1)12			0			0	39 011	669	39 680	39 680
19	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11.	385		385			0			0	385
20	Óvodai nevelés	Mötv. 13. § (1) 6.	0	635	635			0			0	635
21	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 152. § (1) a,	4 158		4 158			0			0	4 158
22	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 152. § (1) c,	29 861	29	29 890			0			0	29 890
23	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü. tv. 152. §(1) b,	120		120			0			0	120
24	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü. tv. 152. §(1) d,	16 544	1 541	18 085			0			0	18 085
25	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása				0	38 343		38 343			0	38 343
26	Hajléktalanok átmeneti ellátása	Mötv. 13. § (1) 10			0	2 292		2 292			0	2 292
27	Idősek, demens betegek nappali ellátása	Szoc. tv. 86. §(1) d,	2 763		2 763			0			0	2 763
28	Gyermekjóléti szolgáltatás	Mötv. 13. § (1) 8., Gyvt.40. § (1), Gyvt. 94. §(2a)	13 199		13 199			0			0	13 199
29	Hajléktalanok nappali ellátása	Mötv. 13. § (1) 10			0	3 689		3 689			0	3 689
30	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. §(1) b,	5 090		5 090			0			0	5 090
31	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. §(1) c,	2 753		2 753			0			0	2 753
32	Családsegítés	Szoc. tv. 86. §(1) d,	8 692		8 692			0			0	8 692
33	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	565		565			0	565
34	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások (önkormányzati segély)	Szoc. tv. 25. §bb, 45. §(1), 47. §(1), Szoc. tv. 48. § (1)	3 232		3 232	15		15			0	3 247
35	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	180		180			0			0	180
36	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás		235 713	16 391	252 104			0			0	252 104
37	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		64 479	295	64 774			0			0	64 774
38	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. §(1)	4 830	323	5 153			0			0	5 153
39	Könyvtári állomány gyarapítása	5/2014. (I.24) EMMI rendelet 10. § (2)	1 061		1 061			0				1 061
40	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység	Mötv. 13. § (1) 7			0	47		47			0	47
41	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. §(2)	6 518	656	7 174		13 471	13 471			0	20 645
42	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	34 860		34 860	0	0	0			0	34 860
43	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				0	1 945		1 945			0	1 945
44	Civil szervezetek működési támogatása				0	10 000		10 000			0	10 000
45	Központi költségvetési befizetések	Áht. 2011.évi CXCV. tv. 53. §.	20 871		20 871			0			0	20 871
46	Forgatási és befektetési c finansz. műveletek (fejl. c. hitel vf., kötvénybeváltás - adósságkonszolidáció)	2014. évi Közp. KV. tv. - 2013évi CCXXX. tv. 67. §			0	86	188 210	188 296			0	188 296
47	IPA Határon Átnyúló Projekt				0	11 981	44 805	56 786			0	56 786
Önkormányzat összesen:			826 017	3 664 326	4 490 343	96 578	688 013	784 591	39 011	669	39 680	5 314 614
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	158 858	254	159 112			0			0	159 112
2	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	Szoc.tv. 25. § (3)aa, ab	111 029		111 029			0			0	111 029
3	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Szoc.tv. 25. § (3)ac	23 180		23 180			0			0	23 180
4	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. -(Erzsébet ut., kieg. gyerm.véd. tám. és pótléka, óvodáztatási tám.)	Gyvt. tv. 14. § (3), 18. § b, 20/A. §,20/B. §, 20/C. §	10 725		10 725			0			0	10 725
5	Betegséggel kapcs. pénzbeli ell. tám. -közgyógy ell.	Szoc. tv. 50. § (3)	220		220			0			0	220
6	Egyéb szoc. természetbeni és pénzbeni ell. tám. - Hadigondozotti ellátások	Hdt. 9. §	0		0			0	15		15	15
Polgármesteri Hivatal összesen:			304 012	254	304 266	0	0	0	15	0	15	304 281
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 151. § (2), (2a)	31 848		31 848			0			0	31 848
2	Óvodai nevelés, ellátás Jh.	Mötv. 13. § (1) 6.	159 087	879	159 966			0			0	159 966
3	Óvodai nevelés, ellátás Kéleshalom	Mötv. 13. § (1) 6.	10 052		10 052			0			0	10 052
5	EU projekt - TÁMOP				0	5 816	0	5 816			0	5 816
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde összesen:			200 987	879	201 866	5 816	0	5 816	0	0	0	207 682
Önkormányzat mindösszesen:			1 331 016	3 665 459	4 996 475	102 394	688 013	790 407	39 026	669	39 695	5 826 577

6. melléklet²³

Jánoshalma Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Jánoshalma Városi Önkormányzat			Kiadások			Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
Jánoshalma Városi Önkormányzat			működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása		84 901	199 232	Földalapú támogatás		1 000	332 039	Vizi-, szennyvízközművek bérleti díj bev.		1 905	416 113
						Gyermekétkeztetés tám. - fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (ált. isk, gimn.)		13 088		Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.		2 751		Állati hullák ártalmatlanítás költségeiből továbbszámlázott bev.		1 550
		Kötelező feladatok kiadása	826 017	3 664 326	4 490 343	Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat támogatása		7 352		Ügyeleti ellátáshoz OEP-finanszírozás		12 793		Étkeztetési, szállítási tevék. bevétele		102 849
						Nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatok támogatása		10 609		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz OEP-finanszírozás		17 118		Lakbér bevételek		4 726
						Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása		3 840		Munkaügyi Kp. tám. -2013. évről áthúzódó START-munkaprogramok		12 758		Helyi adók, átengedett központi adók, talajterhelési díj, közigazgatási bírság bevétele		157 153
						Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		820		Munkaügyi Kp. tám. -2014. évben induló START-munkaprogramok		168 844		Bérleti díj bevételek		9 360		947 384	3 843 812	4 791 196	121 367	179 486	300 853
						Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		23 980		Munkaügyi Kp. tám. -Téli közfoglalkoztatás		42 680		Építményüzemeltetésből származó bevétel		681
						Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (ált. isk. gimn.)		29 991		Munkaügyi Kp. tám. -Egyéb közfoglalk.		1 567		Kamatbevételek		2 920
						Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		20 424		Kölcsön visszatérülés		7 150		Áru- és készletértékesítés bevétele		1 116
														Reklámbevétel		63
						2013. dec. bérkompenzáció		193		Munkaügyi Kp. tám. -2014. hosszabb id. közf.		61 268		Ügyelet látlelet, vérvétel bevétele		35
						2014. évi bérkompenzáció		2 497		VM Szakképző tám.- 2014. hosszabb id. közf.		140		Köztemetés kiadásának megtérítése		467
						Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése		527		TÁMOP 1.1.1 Rehab. foglalkoztatás 1 fő tám.		177		Továbbszámlázott közüzemi díjak és vagyonbizt. díjak bevételei		4 730
						Átmeneti ivóvízellátás támogatása		1 010		Háziorvosi feladatellátás OEP- finanszírozás		3 723		Műk. c. pm. igénybev- napelem cserére		144
										2013.december havi óvódáztatási tám.		70		Műk. c. pm. igénybev- hiány csökkentésre		8 224
														2013. évi szabad maradvány, többlettámogatás elvonása		13 485
														Áfa visszatérítés		7 774
														Szoc. Otth. elhunytak tér.díj hátralék térítés		75
														Jogtalanul felvett nettó bér visszatérítése		375
														Közüzemi díj túlfizetés visszautalása		3 650
														Előző évi maradvány igénybevétel		94 831
						Adósságkonszolidáció		188 589	188 790	LEADER közbiztonság jav.projekt EU tám.		5 520	2 864 924	Ingatlan, termőföld értékesítés		18 506	790 098
						Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		156		Szennyvíz beruh. saját erő (Viziközmű társ. h.)		548 556		Felhalm.célú pm. igénybev. LEADER önerő		2 158
						Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		45		Szennyvíz beruházás EU-s és hazai támogatás		2 301 200		Szennyvíz beruh. ÁFA visszatérülés		769 434
										Munkaügyi Kp. tám. -2014. évben induló START-munkaprogramok		9 648
																					0	0	0

	Állami feladat kiadása		39 011	669	39 680				0	Tűzoltóság BM támogatása		29 550	29 550	Tűzoltóság kulcskazetta őrzés bevétele		152	152	29 702	0	29 702
									1 239	ÁROP szervezetfejl. projekt EU tám. műk.		19 900	43 300	Műk. c. pm. igénybev- IPA projekt saját erő		226	226				0	0	0
						Nyári gyermekétkeztetés		1 239		IPA Határon Átnyúló Projekt EU tám. műk.		11 455
										V.térítendő tám.visszatérülése (Gazdakör, Sportlovas Egy.)		11 945						44 765	490 639	535 404
Önként vállalt feladatok kiadása			96 578	688 013	784 591				0	ÁROP szervezetfejl. projekt EU tám. felh.		2 000	488 663	Felhalm.célú hitelfelvétel		0	1 976
										Imre Zoltán Műv. Kp. Napelemes fejlesztés projekt EU támogatása		11 195		Felhalm.célú pm. igénybev. - Imre Z. Műv. Kp. napelemes fejlesztés önerő		1 976
										Iparterület "Napenergia hasznosítása.." projekt EU támogatása		373 150
										Iparterület "Napenergia hasznosítása.." projekt EU önerő alap támogatása		65 000									121 367	179 486	300 853
										IPA Határon Átnyúló Projekt EU tám. felh.		37 318									Költségvetési egyenleg
Önkormányzat kiadásai összesen:			961 606	4 353 008	5 314 614		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		389 261		Átvett pénzeszköz összesen:		3 758 476		Saját bevétel összesen:		1 208 565	1 021 851	4 334 451	5 356 302	működési	felhalmozási	összesen
Jh.-i Polgármesteri Hivatal			Kiadások			Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				Bevételek összesen
Jh.-i Polgármesteri Hivatal			működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				működési	felhalmozási	összesen
						Önkormányzati hivatal működésének támogatása		123 797	260 990	RGYVK-hoz kapcs. természetb. j. (Erzsébet utalvány) megtérítése		9 814	14 177	Hirdetmények utáni igazg. szolg. díj		250	14 655				0	0	0
						Aktív korúak ellátásának állami támogatása		89 109				9 814		Építéshatósági eljárási díj		125
	Kötelező feladatok kiadása		304 012	254	304 266	Lakásfenntartási támogatás állami támogatása		20 894		Kieg. RGYVK címén kifizetett összeg és kapcsolódó pótlék megtérítése		301		Anyakönyvi szolg. díjbevétele		250		289 822	0	289 822
						Óvodáztatási támogatás állami támogatása		610				301		Továbbszámlázott szolg. bevételei		8 250
						Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		24 375		Az országgyűlési képviselők 2014. évi választása lebony. támogatása		1 241		Takarítási szolgáltatás díjbevétele		1 542
						2013. dec. bérkompenzáció		184				1 241		Kamatbevételek		150
						2014. évi bérkompenzáció		2 021		Az Európai Parlamenti képviselők 2014. évi választása lebony. támogatása		1 242		Kötelezettségv. terhelt 2013. évi maradv.		254
												1 242		2013. évi szabad maradvány		3610
										A helyi önk. képviselők és polgármester 2014. évi választása lebony. támogatása		1 398		2013. évi maradvány korrekció		104
										A nemzetiségi önk. képviselők 2014. évi választása lebony. támogatása		181		2013. évi többlettámogatás		120					0	0	0

	Állami feladatok kiadása		15	0	15	Hadigondozotti ellátás állami támogatása		15	15				0				0	15	0	15	0	0	0

Jh.-i Polgárm. Hiv. kiadásai össz.:			304 027	254	304 281		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		261 005		Átvett pénzeszköz összesen:		14 177		Saját bevétel összesen:		14 655	289 837	0	289 837	Költségvetési egyenleg
																					működési	felhalmozási	összesen
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde			Kiadások			Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				Bevételek összesen
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde			működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				működési	felhalmozási	összesen
						Óvodaműködtetési támogatás		13 309	151 982	Biztos Kezdet Gyerekház támogatás		6 245	6 245	2013. évi pénzmaradvány korrekció		-246	16 532				0	0	0
						Gyermekétkeztetés tám. - fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (óvoda)		6 528						Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel		6 393
Kötelező feladatok kiadása			200 987	879	201 866	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		114 406						Bérleti díj bevétel		217		174 759	0	174 759
						Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. (óvoda)		16 067						Kamatbevételek		150
						2013. dec. bérkompenzáció		150						Kötelezettségv. terhelt 2013. évi maradv.		263
						2014. évi bérkompenzáció		1 522						2013. évi szabad maradvány		9755					0	0	0
													5 679
Önként vállalt feladatok kiadása			5 816	0	5 816					Új erő = Tiszta lélek c. projekt EU tám. műk.		5 679					0	5 679	0	5 679	-137	0	-137
																					121 230	179 486	300 716
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde kiadásai összesen:			206 803	879	207 682		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		151 982		Átvett pénzeszköz összesen:		11 924		Saját bevétel összesen:		16 532	180 438	0	180 438
Mindösszesen:			1 472 436	4 354 141	5 826 577		Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		802 248		Átvett pénzeszköz mindösszesen:		3 784 577		Saját bevétel mindösszesen:		1 239 752	1 492 126	4 334 451	5 826 577

7. melléklet²⁴

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2014. év

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
Jánoshalmi tagóvodák
Óvónő	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19
Felmentési idejét töltő dolgozó	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Óvónő (90% részmunkaidős)	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Pedagógiai asszisztens	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Óvodai dajka	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Technikai dolgozó	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Egységes Óvoda-Bölcsőde
Óvónő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bölcsődei gondozónő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kéleshalmi tagintézmény
Óvónő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Óvodai dajka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde összesen:	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41

Polgármesteri Hivatal
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Köztisztviselők	25	25	25	26	27	26	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75
- Felmentési idejüket töltő köztisztviselők	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
- Fizikai alkalmazottak (1 gk. vezető, 1 takarítónő)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Polgárm. Hiv. összesen:	29	29	29	30	31	31	31,75	30,75	29,75	29,75	29,75	29,75

Helyi önkormányzat
Önk. Tűzoltóság
- Tűzoltók (közalkalmazottak)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Építményüzemeltetés
- Gazdasági ügyintéző	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3
- Takarítónő	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
- Fűtő, karbantartó	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Technikus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ügyeleti Szolgálat
- Ápolók	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Gépkocsivezető	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Védőnői Szolgálat
- Védőnők	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Diákélelmezési Konyha
- Konyhavezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szakács	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- Hentes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Konyhai kisegítő	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Gépkocsi vezető	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Helyi önkorm. összesen:	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	118,25	118,25	118,25	119,25	120,25	119,75	120,5	119,5	118,5	118,5	118,5	118,5

Közfoglalkoztatás
Helyi Önkormányzat

Téli közfoglalkoztatás
- Téli közfogl. (2013.12.01-2014.03.31)	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Alapkompetencia képzés (2013.12.01-2014.04.30)	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0
-Kiskert (2013.12.31-2014.06.29)	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0
Egyéb közfoglalkoztatás
253/2013.(X.10) Kt. sz. hat. szerinti közf. (2013.10.01-2014.02.28)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254/2013.(X.10) Kt. sz. hat. szerinti közf. (2013.11.01-2014.02.28)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014. évben induló START munkaprogramok
-Bio energia startmunka-pr. (2014.01.02-2014.04.30)	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
-Aszalós (2013.12.31-2014.01.30)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Téli mg. (2014.01.02-2014.02.28)	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-79 fő (2014.01.01-2014.04.30)	79	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mezőgazdasági programelem (2014.03.05-2014.12.31) 34 fő	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 46 fő (2014.05.01-2014.09.30.-2015.02.28)	0	0	0	0	46	46	46	46	46	46	46	46
- Belterületi közutak karbantartása (2014.08.01-12.31.)	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	22	22
- Belvízelvezetés (2014.08.01-12.31.)	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	22	22
- Illegális hulladéklerakók felszámolása (2014.08.01-12.31.)	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	22	22
Mezőgazdasági földutak karbantartása (2014.08.01-12.31.)	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	22	22
2014. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Intézményekben, gazd-i társaságoknál, VM Szakképző Int.-ben fogl. (2014.06.01-2014.09.30)	0	0	0	0	0	27	27	27	27	0	0	0
Parkgondozásban foglalkoztatott	0	0	0	0	0	24	24	24	24	0	0	0
Egészségfejlesztési segítő (2014.06.02-2014.09.30.)	0	0	0	0	0	15	15	15	15	0	0	0
Tisztítástechnológus (2014.06.02-2014.07.31.)	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0
Tisztítástechnológus (2014.06.11-2014.09.18.)	0	0	0	0	0	15	15	15	15	0	0	0
2013-2014. évi téli közfoglkoztatási program	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Erdő-parkos (2014.07.10-08.31.)	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0
Parkgondozás (2014.08.11-10.31.)	0	0	0	0	0	0	0	45	45	45	0	0
Kerti munkás képzés (2014.07.01-10.21.)	0	0	0	0	0	0	16	16	16	16	0	0
1 fő álláskereső közfogl. (2014.10.01-11.30.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
38 fő álláskereső közfogl. (2014.11.01-2015.02.28.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
Rehabilitációs foglalkoztatás TÁMOP 1.11-12/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

Helyi Önkorm. összesen	227	226	251	202	108	201	203	324	310	231	208	207

Polgármesteri Hivatal
Közfoglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
Közfoglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	227	226	251	202	108	201	203	324	310	231	208	207

8. melléklet²⁵

2014. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

			E Ft-ban
Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének megújítása (hardver), új operációs rendszer és Office szoftverek beszerzése 313/2013.(XII.11) Kt. hat. alapján	2 396
4	–	Tárgyi eszköz beszerzések Diákélelmezési Konyha részére (robotgép, botmixer, 2 db kosár mosogatógéphez, 1 db felmosókocsi)	70
5	–	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0111 "Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése" c. projekt - szoftver beszerzés	2 000
6	–	KEOP-4.10.0/C/12-2013-0048 "Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jánoshalmi ipari területen" c. projekt kiadásai	439 000
7	–	Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029)	3 619 072
8	–	IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország - Szerbia) - eszközbeszerzés	1 568
9	–	Mitsubishi Pajero megvásárlása Városgazda Kft-től 376/2012.(XII.13.) Kt. hat.	127
10	–	LEADER 2013. "Jánoshalma város közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer kiépítése" projekt	10 006
11	–	Tárgyi eszköz beszerzések (szerelő kulcskészlet, híradó-akku, tömlők), kamerarendszer kiépítése - Tűzoltóság	669
12	–	Petőfi utcai óvoda épület - Hernyótalpas lépcsőjáró beszerzés 16/2014.(I.30.) Kt. hat.	635
13	–	Tárgyi eszköz beszerzések (oxigénpalack, poroltó készülék 2 db) - Háziorvosi ügyeleti ellátás részére	29
14	–	Tárgyi eszköz beszerzések (oxigénpalack) - Család- és nővédelmi eü. gondozás részére	13
15	–	Tárgyi eszköz beszerzések - Start munkaprogramok	16 686
16	–	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0726 "Imre Zoltán Művelődési Központ villamosenergia megtakarítását eredményező napelemes fejlesztés" c. projekt kiadásai	13 171
17	–	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0726 "Imre Zoltán Művelődési Központ villamosenergia megtakarítását eredményező napelemes fejlesztés" c. projekthez építészeti tervek készíttetése 2/2013.(I.07.) Kt. sz.	300
18	–	Hulladékgazdálkodási Kft - lakosságszám arányosan 1 millió Ft törzstőke jegyzése - 308/2013.(XII.11) Kt.	1 000
19	–	Védőnői Szolgálat informatikai fejlesztése	1 528
20	–	135/2014.(VIII.04.) Kt. 718/15.hrsz. ingatlan megvásárlása	80
21	–	Kölcsey u. 12. sz. alatti épület gázkazán cseréje 147/2014.(IX.11) Kt. hat.	290
22	–	Hunyadi J. Ált. Isk. "Óvjuk Gyermekeinket 2014. c. pályázat - biztonsági kamerák 150/2014.(IX.11) Kt. hat.	395
23	–	Buszmegállónál kerékpártároló építés 146/2014.(IX.11) Kt. hat.	400
24	–	Viziközmű fejlesztés - Batthyány u. 15. sz. előtti tűzcsap korszerűsítés	248
25	–	Építményüzemeltetés - számítógép fejlesztés	65
26		Helyi önkormányzat összesen:	4 109 748
27	Polgármesteri Hivatal
28	–	Tárgyi eszköz beszerzések (telefonkészülék, porszívó, számológép )	254
29		Polgármesteri Hivatal összesen:	254
30	Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
31	–	Óvoda "Óvjuk Gyermekeinket 2014. c. pályázat - biztonsági kamerák 149/2014.(IX.11) Kt. hat.	220
32	–	Fénymásoló beszerzés	450
33	–	Szoftver (EPER- Integrált Pénzügyi Számviteli Rendszer) beszerzés	209
34		Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	879
35	Összesen:		4 110 881
36	Felújítás
37	Helyi önkormányzat
38	–	IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország - Szerbia) -Alkotóház felújítási kiadások	23 218
39	–	Jánoshalma, Arany J. u. 13. sz. alatti ingatlanrész felújítása (Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)	1 219
40	–	KEOP-2014-4-10-0/F pályázat -Polg. Hivatal energetikai felújítása	4 509
41		Helyi önkormányzat összesen:	28 946
42	Összesen:		28 946
43	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre
44	Helyi önkormányzat
45	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	475
46	–	"Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása" - pályázati önerő átadás (Lajtha L. Kft.)	278
47	–	IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország - Szerbia) -Szerbiába továbbutalandó felhalm. c. támogatás	20 019
39	Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások
40
41	Összesen:		0
51	Felhalmozás célú hitel visszafizetése és kötvénybeváltás kiadása
52	Helyi önkormányzat
53	–	MFB hitel 2014. évi adósságkonszolidáció	1 034
54	–	Kötvény 2014. évi adósságkonszolidáció	187 176
55	Összesen:		188 210
56	Dologi kiadások közül felhalmozási célúak
57	Helyi önkormányzat
58	–	Kötvény, fejlesztési hitel kamata	379
59	Összesen:		379
60	Fejlesztési célú tartalék
61	Helyi önkormányzat
62	–	Céltartalék - viziközművek bérleti díj bevételéből (viziközművek fejlesztésére)	4 252
63	Összesen:		4 252
64	Mindösszesen:		4 354 141

9. melléklet²⁶

Tervezett tartalékok 2014. év

			E Ft-ban
Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2	-	Vis maior tartalék képzése	1 000
3	-	Kölcsey u. 12. sz. alatti épület gázkazán cseréje 147/2014.(IX.11) Kt. hat.	-290
4	-	2014. évi bérkompenzáció miatti bevételkiesés	-7
5	-	Ügyeleti ellátás előirányzat rendezése	-227
6	Összesen:		476

7	Céltartalék (működési)
8	-	Védőnők 2014. évi OEP-finanszírozásának maradványa	1 596
9	-	Védőnők 2013. évi OEP-finanszírozásának maradványa	3 134
10	-	94/2014.(V:29.) Kt. hat. Védőnői szolgálat informatikai fejlesztése	-1 830
11	Összesen:		2 900

12	Céltartalék (működési)
13	-	Környezetvédelmi alap képzése a 2014. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	500
14	-	Környezetvédelmi alap (Előző évek maradványa)	2 111
15	Összesen:		2 611

16	Általános tartalék
17	-	Általános tartalék képzése	1 000
18	-	39/2014.(III.18.) Kt. hat."Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korsz. támogatása"- pályázati önerő	-278
19	-	51/2014.(III.27.) Kt. hat. Homokbánya geodéziai felmérése	-114
20	-	80/2014. (V.29.) Kt. hat. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás - működési hozzájárulás	-92
21	-	79/2014. (V.29.) Kt. hat. Jánoshalma Város Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének bővítése	-1 112
22	-	83/2014.(V.29) Kt. hat. A 2014. évi Jánoshalmi Napok rendezvényeinek kiadásai	-4 500
23	-	Önkormányzati intézmények elvont 2013. évi szabad költségvetési maradványának tartalékba helyezése	13 365
24	-	Polgármesteri Hivatal visszafizetett 2013. évi többlettámogatásából tartalék képzése	120
25	-	Jánoshalma Város közbiztonsága javítása érdekében kamerarendszer kiépítése LEADER pályázat dologi kiadásaira	-307
26	-	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszer felújítás többletköltsége	-96
27	-	Önkormányzati tisztviselők közszolgálati képzése	-451
28	-	59/2014.(IV.24.) Kt. Ügyeleti óradíj emeléséből adódó többletkiadások fedezése	-680
29	-	130/2014.(VI.18.). Kt. KEOP-2014-4-10-0/F pályázat előkészítő munkái	-3 000
30	-	Pótelőirányzat Áfa-befizetési kötelezettség teljesítésére	-3 855
31	-	2013. évi december havi óvodáztatási támogatással kapcsolatosan felmerült kamat	-5
32	-	Áfa visszatérítés	874
33	-	Állati hullák elszállítás és ártalmatlanítás költségeire pótelőirányzat	-529
34	-	Köztemetés kiadásaira pótelőirányzat	-340
35	Összesen:		0

36	Maradványból képzett tartalék
37	-	Maradványból képzett tartalék képzése	105 238
38	-	2013. évi állami támogatások elszámolása alapján visszafizetendő különbözet	-20 513
39	-	2012. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálatakor megállapított visszafizetési kötelezettség	-283
40	-	Maradványt terhelő kötelezettségek	-47 991
41	-	Bevétel kiesés kompenzálása	-35 509
42	-	Pótelőirányzat Áfa-befizetési kötelezettség teljesítésére	-942
43	Összesen:		0

44	Működési tartalékok összesen (I.):		5 987

45	Céltartalék (felhalmozási)
46	-	Céltartalék - viziközművek 2014. évi bérleti díj bevételéből a viziközművek fejlesztésére	1 500
47	-	Céltartalék - viziközművek 2013. évi bérleti díj bevétel maradványa	3 000
48	-	Batthyány u. 15. sz. előtti tűzcsap korszerűsítés	-248
49	Összesen:		4 252

50	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		4 252

51	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		10 239

10. melléklet²⁷

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. szerinti saját bevétel összege az adósságot keletkeztető ügyletek (viziközmű-társulati hitel kapcsán vállalt készfizető kezesség) futamidejének végéig

Ssz.	Időszak	Az önkormányzat saját bevételének típusa						Összesen
	Időszak	1. helyi adóból származó bevétel	2. önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	6. kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	2014. év	135 186	21 506	2 920	0	1 600	0	161 212
2	2015. év	117 550	16 000	2 440	0	1 335	0	137 325
3	2016. év	119 680	12 000	2 480	0	1 360	0	135 520
4	2017. év	120 165	12 000	2 490	0	1 365	0	136 020
5	2018. év	123 275	6 000	2 550	0	1 400	0	133 225
6	2019. év	125 940	6 000	2 610	0	1 430	0	135 980
7	2020. év	127 035	6 000	2 640	0	1 445	0	137 120
8	2021. év	128 585	6 000	2 660	0	1 460	0	138 705
9	2022. év	130 615	6 000	2 710	0	1 485	0	140 810

11. melléklet²⁸

A 2014. év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

Fejlesztési cél megnevezése	Az adósságot keletkeztető ügylet típusa	Az adósságot keletkeztető ügylet összege

-	-	-
Összesen:		0 Ft

12. melléklet²⁹

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2., 3. és 4. sz.mellékletének jogcímei szerint

Jogcím		Helyi önkormányzat			Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde					Mindösszesen
száma	megnevezése	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató (8 hó)	fajlagos Ft	mutató (4 hó)	fajlagos Ft	összeg Ft	Mindösszesen
száma	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2. melléklet
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás után összesen			257 053 224						257 053 224
1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27,03	4 580 000	123 797 400						123 797 400
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			59 774 739						59 774 739
1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			18 158 890						18 158 890
1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			26 564 160						26 564 160
1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			0						0
1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			15 051 689						15 051 689
1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			25 126 200						25 126 200
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			48 354 885						48 354 885
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								127 714 559	127 714 559
II.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								114 405 226	114 405 226
II.1 (1)	Óvodapedagógusok bértámogatása				21,8	4 012 000	19,9	4 012 000	84 920 666	84 920 666
II.1 (2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				16,0	1 800 000	16,0	1 800 000	28 800 000	28 800 000
II.1 (3)	Óvodapedagógusok pótlólagos bér támogatása a 2014/2015. nevelési évre						19,9	103 200	684 560	684 560
II.2	Óvodaműködtetési támogatás				246,0	56 000	221,0	56 000	13 309 333	13 309 333

	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			183 654 279					0	183 654 279
III.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			110 628 161						110 628 161
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			7 351 740						7 351 740
III.3.a (1)	Családsegítés			3 675 870						3 675 870
III.3.a (2)	Gyermekjóléti szolgálat			3 675 870						3 675 870
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása			65 674 378					0	65 674 378
III.5.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (óvodai étkeztetés)	4,00	1 632 000	6 528 000
III.5.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (ált. iskolai étkeztetés)	8,00	1 632 000	13 056 000
III.5.a (3)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gimnáziumi étkeztetés)	0,02	1 632 000	32 640						32 640
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			46 057 738						46 057 738
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			10 608 840						10 608 840
1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 306	1 140	10 608 840						10 608 840
2. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx	xxx	451 316 343	xxx	xxx	xxx	xxx	127 714 559	579 030 902

3. melléklet
3.	Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése			527 000						527 000
9.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosítása			1 239 040						1 239 040
12.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			201 000						201 000
13.	A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			526 542						526 542
16.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása			3 840 000						3 840 000
16.b	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása			3 840 000						3 840 000
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			820 009						820 009
3. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx	xxx	7 153 591	xxx	xxx	xxx	xxx	0	7 153 591

4. melléklet
	Rendkívüli önkormányzati támogatás			19 904 000						19 904 000
	2014. évi bérkompenzáció			6 040 000						6 040 000
	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcs. költségek finanszírozásának támogatása			1 010 000						1 010 000
	"Itthon vagy- Magyarország, szeretlek" programsorozat támogatása			520 000						520 000
4. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx	xxx	27 474 000	xxx	xxx	xxx	xxx	0	27 474 000

Központi költségvetési támogatások mindösszesen:		xxx	xxx	485 943 934	xxx	xxx	xxx	xxx	127 714 559	613 658 493

2014. évi önkormányzati adósságkonszolidáció összege:				188 588 762						188 588 762

13. melléklet³⁰

2014. költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (eFt)						2014. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok (eFt)	2014. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok (eFt)
		Összesen
		Összesen	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése II. (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0111)
3	Saját erő	0							0
4	EU-s forrás	21 900			2 670	19 230		21 900
5	Források összesen	21 900	0	0	2 670	19 230	0	21 900	0

6	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 000				2 000			2 000
7	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0
8	Dologi kiadások (elszámolható)	19 900			2 670	17 230			19 900
9	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0
10	Kiadások összesen	21 900	0	0	2 670	19 230	0	0	21 900

11	Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029)
12	Saját erő (viziközmű társ. hitel) I. elsz.	556 341	139 387	272 571	144 383			532 350
13	Saját erő (viziközmű társ. hitel) II. nem elsz.	556 341	139 387	272 571	144 383			16 763
14	EU-s forrás és hazai együtt	2 481 729	621 776	1 215 886	644 067			2 301 200
15	Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés)							769 434
16	Források összesen	3 038 070	761 163	1 488 457	788 450		0	3 619 747	0

17	Beruházási kiadások (elszámolható)	3 038 070	761 163	1 488 457	788 450				3 598 465
18	Beruházási kiadások (nem elszámolható)								20 607
19	Dologi kiadások (elszámolható)
20	Dologi kiadások (nem elszámolható)								675
21	Kiadások összesen	3 038 070	761 163	1 488 457	788 450	0	0	0	3 619 747

22	Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jh-i ipari területen (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0048)
23	Saját erő	65 850						65 850
24	EU-s forrás	373 150						373 150
25	Források összesen	439 000	0	0	0	0	0	439 000	0

26	Beruházási kiadások (elszámolható)	439 000							439 000
27	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0							0
28	Kiadások összesen	439 000	0	0	0	0	0	0	439 000

29	Jánoshalma város közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer kiépítése (LEADER 2013.)
30	Saját erő	2 502						5 110
31	EU-s forrás	8 128						5 520
32	Források összesen	10 630	0	0	0	0	0	10 630	0

33	Beruházási kiadások (elszámolható)	10 006							10 006
34	Dologi kiadások (elszámolható)	624							624
35	Kiadások összesen	10 630		0	0	0	0	0	10 630

36	Imre Zoltán Műv. Kp. villamosenergia megtakarítását eredményező napelemes fejlesztés (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0726)
37	Saját erő	2 276						2 276
38	EU-s forrás	11 195						11 195
39	Források összesen	13 471	0	0	0	0	0	13 471	0
									0
40	Beruházási kiadások (elszámolható)	13 171							13 171
41	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	300							300
42	Kiadások összesen	13 471	0	0	0	0	0	0	13 471

43	IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország-Szerbia) - Jánoshalma Város Önkormányzat
44		EUR						eFt
45	Saját erő	5 822,70			5 409,84	412,86		526
46	Hazai társfinanszírozás	11 645,40			11 645,40	0,00		7 487
47	EU-s forrás (IPA)	98 985,90			14 847,89	84 138,01		25 662
48	Források összesen	116 454,00	0,00	0,00	31 903,13	84 550,87	0,00	33 675	0

49	Felújítási kiadások (elszámolható)	82 240,00			30 663,79	51 576,21			23 218
50	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0,00
51	Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)	5 140,00				5 140,00			1 568
52	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	9 480,00				9 480,00			2 891
53	Dologi kiadások (elszámolható)	19 594,00			1 239,34	18 354,66			5 598
54	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0							400
55	Kiadások összesen	116 454,00	0,00	0,00	31 903,13	84 550,87	0,00	0	33 675

56	Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
57	Új erő = Tiszta lélek c. projekt (TÁMOP 6.1.2/LHH/11-A-2012-0006)
58	Saját erő							137
59	EU-s forrás	16 837			11 771	5 066		5 679
60	Források összesen	16 837	0	0	11 771	5 066	0	5 816	0

61	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 072			1 072				0
62	Személyi juttatások (elszámolható)	9 014			5 805	3 209			2 888
63	Szoc. hj. adó (elszámolható)	2 232			1 567	665			548
64	Dologi kiadások (elszámolható)	4 519			3 327	1 192			2 380
65	Kiadások összesen	16 837	0	0	11 771	5 066	0	0	5 816

Módosította: 13/2014. (VI.23.) önkormányzati rendelet 1. §, Hatályos: 2014. 06. 24.

Módosította: 14/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet 1. §, Hatályos: 2014. 09. 16.

Módosította: 24/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. §, Hatályos: 2014. 12. 13.

⁴

Módosította : 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. §, Hatályos: 2015. 02. 17.

⁵

Módosította: 13/2014. (VI.23.) önkormányzati rendelet 1. §, Hatályos: 2014. 06. 24.

⁶

Módosította: 14/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet 1. §, Hatályos: 2014. 09. 16.

⁷

Módosította: 24/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. §, Hatályos: 2014. 12. 13.

⁸

Módosította : 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. §, Hatályos: 2015. 02. 17.

⁹

Módosította: 13/2014. (VI.23.) önkormányzati rendelet 1. §, Hatályos: 2014. 06. 24.

¹⁰

Módosította: 14/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet 1. §, Hatályos: 2014. 09. 16.

¹¹

Módosította : 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. §, Hatályos: 2015. 02. 17.

¹²

Módosította: 13/2014. (VI.23.) önkormányzati rendelet 2. §, Hatályos: 2014. 06. 24.

¹³

Módosította: 13/2014. (VI.23.) önkormányzati rendelet 3. §, Hatályos: 2014. 06. 24.

¹⁴

Módosította: 14/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet 2. §, Hatályos: 2014. 09. 16.

¹⁵

Módosította: 24/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet 3. §, Hatályos: 2014. 12. 13.

¹⁶

Módosította : 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. §, Hatályos: 2015. 02. 17.

¹⁷

Módosította: 13/2014. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos: 2014. 06. 24.

¹⁸

Módosította: 13/2014(VI.23.) ör. 5.§, Hatályos: 2014. 06.24. Módosította: 14/2014(IX.15.) ör. 4.§, Hatályos: 2014. 09.16. Módosította: 24/2014(XII.12.) ör. 4.§, Hatályos: 2014.12.13. Módosította: 3/2015(II.16.) ör. 4.§, Hatályos: 2015.02.17.

¹⁹

²⁰

²¹

²²

²³

²⁴

Módosította: 13/2014(VI.23.) ör. 5.§, Hatályos: 2014. 06.24. Módosította: 14/2014(IX.15.) ör. 4.§, Hatályos: 2014. 09.16. Módosította: 24/2014(XII.12.) ör. 4.§, Hatályos: 2014.12.13.

²⁵

²⁶

²⁷

²⁸

Módosította: 14/2014(IX.15.) ör. 4.§, Hatályos: 2014. 09.16.

²⁹

³⁰