Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetési előirányzatokról

Hatályos: 2019. 02. 19- 2021. 12. 30

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetési előirányzatokról

2019.02.19.

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feldatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e ren-deletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.

II. Fejezet

A költségvetés főösszege

2. § (1)¹ A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 344 421 753 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 743 141 582 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 398 719 829 Ft-ban

állapítja meg.

(2)² A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 35 388 664 Ft-ban

b) a költségvetés összesített hiányát 434 108 493 Ft-ban

c) a költségvetés főösszegét 2 778 530 246 Ft-ban

állapítja meg.

(3)³ A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása

költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 110 638 971 Ft

vállalkozási maradvány működési célú igénybevételével 9 782 649 Ft

költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 296 339 445 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása

Államháztartáson belüli megelőlegezéssel 17 347 428 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2018. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés kiadásai

3. § (1)⁴ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat................................................................... 2 340 248 624 Ft

b) Polgármesteri Hivatal.................................................................... 140 984 894 Ft

c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ............................................................................................. 290 969 851 Ft ebből Kéleshalmi tagóvoda................................................................. 11 689 792 Ft

d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár................................ 6 326 877 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1)⁵ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 338 088 688 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügyletként a Jánoshalmi Viziközmű-társulat hitelfelvétele kapcsán vállalt készfizetőkezesség terhelheti.

(4) Az önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 11. melléklet tartalmazza.

(5) A 2018. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 13. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

A költségvetés tartalékai

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A 2018. évi költségvetésben elkülönített - felhasználását tekintve polgármesteri hatáskörbe rendelt - vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel.

(4) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(5) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.

(6) A 2018. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

(7) A fejlesztési célú tartalékok felhasználására vonatkozó szabályok:

a) a fejlesztési célú tartalékok feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.

b) a viziközmű bérleti díj bevételből képzett céltartalék felhasználására a szolgáltatóval kötött szerződésben vállaltak az irányadók.

V. Fejezet

Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések

6. § (1) A 2018. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2019. február 28-ig – 2018. december 31-i hatállyal - módosítja.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.

(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(6) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

7. § (1) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként, figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdésében foglaltakra, 200.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban határozza meg.

(2) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2018. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.

(3) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (9) bekezdése alapján a 2018. évre címadományozási juttatást állapít meg Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére az illetményalap tizenkétszeresével egyező összegben. A címadományozási juttatás kifizetésének határideje 2018. június 30.

(4)⁶ A Képviselő-testület 2018. április 1. napjától illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke

- felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a

- érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a

VI. Fejezet

2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2018. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.

(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.

9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2018. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja.

(2) A Városgazda Kft. részére a 2018. évi költségvetésben a közútfenntartási, városüzemeltetési és kommunális feladatokra jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, egyedi ütemezéssel kerül átadásra.

(3) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(4) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények fejlesztési célú támogatásának átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átutalási rendje: a támogatási összeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül.

(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.

10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2017. évi költségvetési maradványának felülvizsgálatára.

(2) Az intézmények 2017. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.

VII. Fejezet

Az adósság rendezés módja

13. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.

(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet⁷

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

									adatok Ft-ban
Rovatok megnevezése					Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B				C	D	E	F	G
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				952 797 185	3 882 312	44 149 359	0	1 000 828 856
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			547 392 416	0	0	0	547 392 416
		B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 194 231	0	0	0	200 194 231
		B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 441 235	0	0	0	115 441 235
		B113		Telep. önk-ok szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám.	173 986 480	0	0	0	173 986 480
		B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 521 692	0	0	0	11 521 692
		B115		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	46 248 778	0	0	0	46 248 778
		B116		Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0
	B13	Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	0	0	0	0
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0	0	0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			405 404 769	3 882 312	44 149 359	0	453 436 440
		ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	204 655 090	0	43 407 259	0	248 062 349
				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	42 782 091	2 006 914	0	0	44 789 005
				TB pénzügyi alapjai	21 588 000	0	0	0	21 588 000
				elkülönített állami pénzalapok	117 353 540	1 875 398	742 100	0	119 971 038
				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	19 026 048	0	0	0	19 026 048
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 000 727 789	0	1 687 190	0	1 002 414 979
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			29 947 750	0	0	0	29 947 750
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			970 780 039	0	1 687 190	0	972 467 229
		ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	967 791 920	0	1 687 190	0	969 479 110
				elkülönített állami pénzalapok	2 146 885	0	0	0	2 146 885
				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	841 234	0	0	0	841 234
B3	Közhatalmi bevételek				230 116 000	0	0	0	230 116 000
	B31	Jövedelemadók			50 000	0	0	0	50 000
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók			36 900 000	0	0	0	36 900 000
				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	36 000 000
				telekadó	900 000	0	0	0	900 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			192 021 000	0	0	0	192 021 000
		B351	Értékesítési és forgalmi adók		168 021 000	0	0	0	168 021 000
				állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó	167 521 000	0	0	0	167 521 000
				ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó	500 000	0	0	0	500 000
		B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0	0
		B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0	0
		B354	Gépjárműadók		24 000 000	0	0	0	24 000 000
				belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	24 000 000	0	0	0	24 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			1 145 000	0	0	0	1 145 000
				talajterhelési díj	495 000	0	0	0	495 000
				késedelmi és önellenőrzési pótlék	650 000	0	0	0	650 000
B4	Működési bevételek				50 626 015	6 121 079	3 696 667	1 583 520	62 027 281
		B401	Készletértékesítés ellenértéke		8 788 452	0	0	0	8 788 452
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		22 579 233	429 000	70 000	1 342 017	24 420 250
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 637 548	4 534 982	0	0	8 172 530
		B404	Tulajdonosi bevételek		745 160	0	0	0	745 160
		B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)		5 498 780	0	963 355	0	6 462 135
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 268 065	998 817	259 712	241 503	5 768 097
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 673 000	0	2 403 600	0	7 076 600
		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 000	1	0	0	3 001
		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
		B411	Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)		432 777	158 279	0	0	591 056
B5	Felhalmozási bevételek				15 583 599	0	0	0	15 583 599
	B52	Ingatlanok értékesítése			15 483 599	0	0	0	15 483 599
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100 000	0	0	0	100 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				369 571	0	0	0	369 571
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			369 571	0	0	0	369 571
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				33 081 467	0	0	0	33 081 467
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök			33 081 467	0	0	0	33 081 467
B8	Finanszírozási bevételek				399 530 109	439 819	34 138 565	0	434 108 493
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			399 530 109	439 819	34 138 565	0	434 108 493
		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0
		B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
		B813	Maradvány igénybevétele		382 182 681	439 819	34 138 565	0	416 761 065
			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 400 032	439 819	34 138 565	0	406 978 416
				ebből működési	78 473 140	439 819	31 726 012		110 638 971
				ebből felhalmozási	293 926 892	0	2 412 553	0	296 339 445
			B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	9 782 649	0	0	0	9 782 649
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 347 428	0	0	0	17 347 428
Bevételek mindösszesen:					2 682 831 735	10 443 210	83 671 781	1 583 520	2 778 530 246

2. melléklet⁸

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Rovatok megnevezése					Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B				C	D	E	F	G
K1	Személyi juttatások				278 406 509	89 206 086	166 811 896	2 588 833	537 013 324
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				51 485 264	16 875 797	36 150 839	491 946	105 003 846
K3	Dologi kiadások				406 907 203	19 035 544	80 934 788	3 194 658	510 072 193
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 942 222	7 033 580	0	0	9 975 802
	K41	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások			0	7 033 580	0	0	7 033 580
			Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatás Gyvt. 20/A § (1) - (2) bek.			7 008 500	0	0	7 008 500
			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kieg. gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. § (3), (5) bek.			25 080	0	0	25 080
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások			0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			2 942 222	0	0	0	2 942 222
			települési támogatás (Szoc. tv. 45. §)		1 500 000	0	0	0	1 500 000
			Köztemetés (Szoc. tv. 48. §)		1 442 222	0	0	0	1 442 222
K5	Egyéb működési célú kiadások				248 515 765	0	0	0	248 515 765
		K502	Elvonások és befizetések		55 067 419	0	0	0	55 067 419
		K506	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre		1 099 272	0	0	0	1 099 272
		K508	Működési c. vtérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1 032 600
		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		175 986 409	0	0	0	175 986 409
		K513	Tartalékok		15 330 065	0	0	0	15 330 065
		ebből:		Vis maior tartalék	750 000	0	0	0	750 000
				Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap	1 048 029	0	0	0	1 048 029
				Működési célú tartalék - Téli rezsicsökkentési támogatás tart.	8 004 000	0	0	0	8 004 000
				Fejlesztési célú tartalék - kötelező elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó biztonsági előírások teljesítésére	895 517	0	0	0	895 517
				Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék	0				0
K6	Beruházások				1 066 776 845	8 833 887	6 321 974	51 440	1 081 984 146
K7	Felújítások				231 295 165	0	750 354	0	232 045 519
	K88	Egyéb felhalmozási c. támogatások EU-nak			0	0	0	0	0
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre			18 530 987	0	0	0	18 530 987
K9	Finanszírozási kiadások				35 388 664	0	0	0	35 388 664

Kiadások mindösszesen					2 340 248 624	140 984 894	290 969 851	6 326 877	2 778 530 246

3. melléklet⁹

Jánoshalma Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 293 341 708	1 051 080 045	2 344 421 753	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 405 052 894	1 338 088 688	2 743 141 582
2	I. Működési bevételek	1 293 341 708	0	1 293 341 708	I. Működési kiadások	1 405 052 894	5 528 036	1 410 580 930
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 828 856	0	1 000 828 856	1. Személyi juttatások	537 013 324	0	537 013 324
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	547 392 416	0	547 392 416	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 003 846	0	105 003 846
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	510 072 193	0	510 072 193
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	453 436 440	0	453 436 440	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 975 802	0	9 975 802
7	2. Közhatalmi bevételek	230 116 000	0	230 116 000	5. Egyéb működési célú kiadások	242 987 729	5 528 036	248 515 765
8	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	204 921 000	0	204 921 000	5.1. Elvonások és befizetések	55 067 419	0	55 067 419
9	2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	1 032 600	0	1 032 600
10	2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	24 000 000	0	24 000 000	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	1 099 272	0	1 099 272
11	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 145 000	0	1 145 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	175 986 409	0	175 986 409
12	3. Működési bevételek	62 027 281	0	62 027 281	5.5. Tartalékok	9 802 029	5 528 036	15 330 065
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	8 788 452	0	8 788 452
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	24 420 250	0	24 420 250
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 172 530	0	8 172 530
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	745 160	0	745 160
17	3.5. Ellátási díjak	6 462 135	0	6 462 135
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 768 097	0	5 768 097
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 076 600	0	7 076 600
20	3.8. Kamatbevételek	3 001	0	3 001
21	3.9. Egyéb működési bevételek	591 056	0	591 056
22	4. Működési célú átvett pénzeszközök	369 571	0	369 571
23	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	0	0	0
24	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	369 571	0	369 571
25
26	II. Felhalmozási bevételek	0	1 051 080 045	1 051 080 045	II. Felhalmozási kiadások	0	1 332 560 652	1 332 560 652
27	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 002 414 979	1 002 414 979	1. Beruházások	0	1 081 984 146	1 081 984 146
28	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 947 750	29 947 750	2. Felújítások	0	232 045 519	232 045 519
29	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	972 467 229	972 467 229	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	18 530 987	18 530 987
30	2. Felhalmozási bevételek	0	15 583 599	15 583 599	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
31	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
32	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	15 483 599	15 483 599	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
33	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	100 000	100 000	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
34	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	18 530 987	18 530 987
35	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	33 081 467	33 081 467
36	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0	0	0
37	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	33 081 467	33 081 467

38	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-111 711 186	-287 008 643	-398 719 829

39	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	120 421 620	296 339 445	416 761 065
40	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	110 638 971	296 339 445	406 978 416
41	III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele	9 782 649	0	9 782 649
42	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	17 347 428	0	17 347 428	E. Finanszírozási kiadások	35 388 664	0	35 388 664
43	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
45	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 347 428	0	17 347 428	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 388 664	0	35 388 664
46	Bevételek mindösszesen:	1 431 110 756	1 347 419 490	2 778 530 246	Kiadások mindösszesen:	1 440 441 558	1 338 088 688	2 778 530 246

4. melléklet¹⁰

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																					Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások													K6	K7	K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. c. vtérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	Vis maior tartalék	Téli rezsicsökk. tám. tart.	Körny. véd. alap	Alaptev. maradványból képzett tartalék	Vállalk. maradv-ból képzett tartalék	Általános tartalék	Céltartalék -Városgazda Kft. kp-i irányítási feladatainak tám.-ra	Fejlesztési tartalék - Viziközművek fejlesztésére	Fejlesztési tartalék - biztonsági előírások teljesítésére	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	G		H		I			J	K	L	L	M	N	O	P	Q
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	29 063 948	9 031 432	34 678 941	0	0	1 055 350	3 752 200	1 032 600	0		0	0	0	0	0	0	0	2 073 259	0	0	0	80 687 730
2	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	0	0	34 569 425	0	0	0	45 536 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	250 000	6 425 415	449 520	0	87 230 360
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 projekt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	227 035 053	0	0	0	227 035 053
4	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt)	0	0	7 875 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	429 750 000	0	0	0	437 625 000
5	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. - Építményüzemeltetés	2 158 500	424 933	55 480	0	0	0	4 592 665	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 231 578
6	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	934 000	569 933	3 221 054	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 724 987
7	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	55 067 419	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 067 419
8	Központi költségvetési befizetések	0	0	1 433 161	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 388 664	36 821 825
9	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	34 897 674	6 862 452	8 022 237	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	707 057	508 000	0	0	50 997 420
10	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	38 975 865	3 891 417	8 301 138	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1 847 911	0	0	0	53 016 331
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	71 432 472	7 381 380	3 271 321	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	325 288	0	0	0	82 410 461
13	Kerékpárút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	12 223 750	0	0	0	12 223 750
14	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	14 336 128	0	0	0	868	0	0		0	0	0	0	0	0	0	30 000	19 541 976	0	0	33 908 972
15	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	114 844 085	0	0	0	116 114 085
16	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	196 302 400	0	0	0	196 302 400
17	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	7 265 000	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	7 265 000
18	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	1 736 016	0	0	0	300 000	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	2 036 016
19	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	13 691 870	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	13 691 870
20	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	10 196	4 151	14 985 653	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	18 081 467	0	33 081 467
21	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 projekt)																			50 000 000			50 000 000
22	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 projekt)																			97 606 050			97 606 050
23	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.2.1-7.4.13-17 "Közétkeztetés fejlesztése" projekt)																		30 986 733				30 986 733
24	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak karb-hoz gépek beszerzése" projekt)																		10 893 983				10 893 983
25	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" - Mélykúti u. gépjárműtároló építése projekt)																		831 000				831 000
26	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.4.1.1-16 "Jh-i Művésztelep energetikai felújítása" projekt)																			19 161 215			19 161 215
27	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közvilágítás	0	0	23 139 400	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	23 139 400
29	Zöldterület -kezelés	0	0	1 654 000	0	0	0	28 420 132	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	30 074 132
30	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 000	4 388	12 574 644	0	0	0	15 199 000	0	0		0			0	0	0	0	7 662 400	0	0	0	35 465 432
31. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 846 984	573 827	18 624 764	0	0	28 922	0	0	0		0			0	0	0	0	310 030	0	0	0	22 384 527
	Fogorvosi alapellátás	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	16 985 805	3 345 516	2 667 444	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	69 426	0	0	0	23 068 191
32	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	21 079 836	0	0		0			0	0	0	0	4 957 473	0	0	0	26 037 309
33	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés						15 000																15 000
34	Művészeti tevékenységek -Jánoshalmi Művésztelep működtetése	80 000	41 361	1 682 697	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	1 804 058
35	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	623 412	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	623 412
36	Könyvtári szolgáltatások	1 768 202	348 675	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	807 720	0	0	0	2 924 597
37	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység	0	0	52 030	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 030
38	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 projekt)	8 400 000	1 656 000	10 749 062	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	830 000	0	0	0	21 635 062
39	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 456 109	872 076	8 408 831	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	3 159 342	0	0	0	16 896 358
40	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	46 939	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	31 523 947	0	0	31 570 886
41	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)	9 962 600	2 453 211	15 053 577	0	0	0	1 564 044	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 033 432
43	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 168 500	426 883	54 297 906	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	56 893 289
44	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	117 194	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	117 194
45	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)	0	0	13 059 559	0	0	0	23 583 000	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	36 642 559
46	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	6 817 000	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	6 817 000
47	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 "Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében" projekt	0	0	166 813	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1 753 187	0	0	0	1 920 000
48	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	1 359 450	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	1 359 450
49	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt)	27 145 152	6 999 328	22 065 815	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	4 143 619	0	0	0	60 353 914
50	Hajléktalanok átmeneti ellátása - éjjeli menedékhelyen	0	0	0	0	0	0	4 016 000	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	4 016 000
51	Hajléktalanok nappali ellátása - Nappali melegedő	0	0	0	0	0	0	5 327 000	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	5 327 000
52	Szociális étkeztetés	0	0	3 457 250	0	0	0	3 793 329	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	7 250 579
53	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	4 725 335	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	4 725 335
54	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.	0	0	0	2 942 222	0	0	15 000	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	2 957 222
55	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 projekt)	27 095 502	6 598 301	59 394 106	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	14 983 129	6 528 562	0	0	114 599 600
56	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	8 004 000	1 048 029	0	0	0	0	4 632 519	895 517	0	0	0	0	15 330 065
57	Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	9 784 886	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	9 784 886
58	Mindösszesen:	278 406 509	51 485 264	406 907 203	2 942 222	55 067 419	1 099 272	175 986 409	1 032 600	750 000	8 004 000	1 048 029	0	0	0	0	4 632 519	895 517	1 066 776 845	231 295 165	18 530 987	35 388 664	###########

5. melléklet¹¹

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K6	K7
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházás	Felújítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	84 944 567	16 045 199	18 774 747	0	8 694 187	0	128 458 700
2	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	7 033 580	0	0	7 033 580
3	Országgyűlési képviselők 2018. évi választása	1 461 519	284 598	260 797	0	139 700	0	2 146 614
4	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)	2 800 000	546 000					3 346 000
5	Mindösszesen:	89 206 086	16 875 797	19 035 544	7 033 580	8 833 887	0	140 984 894
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai étkeztetés	0	0	27 192 801	0	0	0	27 192 801
2	Óvodai nevelés (Jánoshalmi óvodák)	85 352 513	19 087 008	8 792 427	0	453 392	0	113 685 340
3	Óvodai nevelés (Kéleshalmi tagóvoda)	8 195 893	1 613 862	94 372	0	0	0	9 904 127
4	Nyári diákmunka program	621 002	121 098	0	0	0	0	742 100
5	Nyitnikék Gyerekház	4 629 504	914 886	928 687	0	282 165	750 354	7 505 596
6	Család- és Gyermekjóléti Központ	16 878 148	3 369 881	3 042 361	0	1 009 929	0	24 300 319
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11 003 994	2 077 738	1 119 578	0	227 845	0	14 429 155
8	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (2 fő EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt keretében)	720 000	140 400	0	0	0	0	860 400
9	Bölcsődei ellátás	8 534 027	1 690 778	918 700	0	248 900	0	11 392 405
10	Bölcsődei gyermek étkeztetés	0	0	2 280 739	0	0	0	2 280 739
11	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	40 000	7 020	22 980	0	0	0	70 000
12	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	21 649 000	5 088 000	16 670 259	0	1 687 190	0	45 094 449
13	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt	9 187 815	2 040 168	19 871 884	0	2 412 553	0	33 512 420
14	Mindösszesen:	166 811 896	36 150 839	80 934 788	0	6 321 974	750 354	290 969 851
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	604 769	0	0	0	604 769
2	Könyvtári szolgáltatások	660 198	130 166	126 368	0	0	0	916 732
3	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
4	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	1 928 635	361 780	2 463 521	0	51 440	0	4 805 376
5	Mindösszesen:	2 588 833	491 946	3 194 658	0	51 440	0	6 326 877

6. melléklet¹²

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	össz.	működési	felhalmozási	össz.	működési	felhalmozási	össz.	Kiadások összesen
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	78 614 471	2 073 259	80 687 730			0			0	80 687 730
2	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9.	80 105 425	7 124 935	87 230 360		0	0			0	87 230 360
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 projekt)				0		227 035 053	227 035 053			0	227 035 053
4	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt)				0	7 875 000	429 750 000	437 625 000			0	437 625 000
5	Más szerv részére végzett pü-i gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1)13, 9.	2 638 913		2 638 913	4 592 665		4 592 665			0	7 231 578
6	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	4 724 987		4 724 987			0	4 724 987
7	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	55 067 419		55 067 419			0			0	55 067 419
8	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	36 821 825		36 821 825			0			0	36 821 825
9	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) Mötv. 13. § (1) 12.			0			0	49 782 363	1 215 057	50 997 420	50 997 420
10	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása				0		0	0			0	0
11	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1)12.	51 168 420	1 847 911	53 016 331			0			0	53 016 331
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1)12.	82 085 173	325 288	82 410 461			0			0	82 410 461
13	Kerékpárút építése	Mötv. 13. § (1) 2.			0		12 223 750	12 223 750			0	12 223 750
14	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	14 336 996	19 571 976	33 908 972			0			0	33 908 972
15	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11.	1 270 000	3 225 085	4 495 085			0			0	4 495 085
16	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 projekt)	Mötv. 13. § (1) 11.		111 619 000	111 619 000			0				111 619 000
17	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt)				0		196 302 400	196 302 400				196 302 400
18	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Mötv. 13. § (1) 2.	7 265 000		7 265 000			0			0	7 265 000
19	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 19.	2 036 016		2 036 016			0			0	2 036 016
20	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 19.	13 691 870		13 691 870			0			0	13 691 870
21	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1)11, 21.	15 000 000	18 081 467	33 081 467			0			0	33 081 467
22	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 projekt)				0		50 000 000	50 000 000			0	50 000 000
23	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)				0		97 606 050	97 606 050			0	97 606 050
24	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.2.1-7.4.13-17 "Közétkeztetés fejlesztése" projekt)	Gyvt. 21/A § (3)		30 986 733	30 986 733			0			0	30 986 733
25	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak karb-hoz gépek beszerzése" projekt)	Mötv. 13. § (1) 2.		10 893 983	10 893 983			0			0	10 893 983
26	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" - Mélykúti u. gépjárműtároló építése projekt)				0		831 000	831 000			0	831 000
27	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.4.1.1-16 "Jh-i Művésztelep energetikai felújítása" projekt)				0		19 161 215	19 161 215			0	19 161 215
28	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13. § (1)11, 21.	0	0	0			0			0	0
29	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	23 139 400		23 139 400			0			0	23 139 400
30	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	30 074 132	0	30 074 132			0			0	30 074 132
31	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 11., 9., 12., 5.	24 062 950	7 662 400	31 725 350	3 740 082		3 740 082			0	35 465 432
32	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	360 000		360 000			0			0	360 000
33	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	22 074 497	310 030	22 384 527			0			0	22 384 527
34	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	120 000		120 000			0			0	120 000
35	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	22 998 765	69 426	23 068 191			0			0	23 068 191
36	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	21 079 836		21 079 836		4 957 473	4 957 473			0	26 037 309
37	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés					15 000		15 000				15 000
38	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése				0	1 804 058	0	1 804 058			0	1 804 058
39	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	623 412		623 412			0			0	623 412
40	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	2 116 877	807 720	2 924 597			0			0	2 924 597
41	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység	Mötv. 13. § (1) 7			0	52 030		52 030			0	52 030
42	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 projekt)				0	20 805 062	830 000	21 635 062			0	21 635 062
43	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	13 737 016	3 159 342	16 896 358			0			0	16 896 358
44	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		46 939	31 523 947	31 570 886			0			0	31 570 886
45	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok				0	0		0			0	0
46	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)					29 033 432		29 033 432				29 033 432
47	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3)	56 893 289	0	56 893 289			0			0	56 893 289
48	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai				0	117 194		117 194			0	117 194
49	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	36 642 559		36 642 559			0	36 642 559
50	Idősek nappali ellátása	Szoc. tv. 86. § (1) d,	6 817 000		6 817 000			0			0	6 817 000
51	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 "Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében" c. projekt	Gyvt. 94. § (3a)	166 813	1 753 187	1 920 000	0	0	0			0	1 920 000
52	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	1 359 450		1 359 450			0			0	1 359 450
53	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt)				0	56 210 295	4 143 619	60 353 914			0	60 353 914
54	Hajléktalanok átmeneti ellátása	Mötv. 13. § (1) 10.			0	4 016 000		4 016 000			0	4 016 000
55	Hajléktalanok nappali ellátása	Mötv. 13. § (1) 10.			0	5 327 000		5 327 000			0	5 327 000
56	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b,	7 250 579		7 250 579			0			0	7 250 579
57	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c,	4 725 335		4 725 335			0			0	4 725 335
58	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. §	2 957 222		2 957 222			0			0	2 957 222
59	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt)				0	93 087 909	21 511 691	114 599 600				114 599 600
60	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-3.3.2-16-2016-00284 projekt)				0	0	0	0				0
61	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1)13.	9 802 029	5 528 036	15 330 065	0		0			0	15 330 065
62	Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	9 784 886		9 784 886			0	9 784 886
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:			690 507 069	256 563 725	947 070 794	277 828 159	1 064 352 251	1 342 180 410	49 782 363	1 215 057	50 997 420	2 340 248 624
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	119 764 513	8 694 187	128 458 700			0			0	128 458 700
2	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. -(Erzsébet ut., kieg. gyerm.véd. tám. és pótléka)	Gyvt. tv. 14. § (3), 18. § (1a), 20/A. §,20/B. §,	7 033 580		7 033 580			0			0	7 033 580
3	Országgyűlési képviselők 2018. évi választása	Ve.	2 006 914	139 700	2 146 614			0			0	2 146 614
4	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)					3 346 000		3 346 000			0	3 346 000
Polgármesteri Hivatal összesen:			128 805 007	8 833 887	137 638 894	3 346 000	0	3 346 000	0	0	0	140 984 894
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	27 192 801		27 192 801			0			0	27 192 801
2	Óvodai nevelés, ellátás Jh.	Mötv. 13. § (1) 6.	113 231 948	453 392	113 685 340			0			0	113 685 340
3	Óvodai nevelés, ellátás Kéleshalom	Mötv. 13. § (1) 6.	9 904 127		9 904 127			0			0	9 904 127
4	Nyári diákmunka program				0	742 100		742 100			0	742 100
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	23 290 390	1 009 929	24 300 319			0			0	24 300 319
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	14 201 310	227 845	14 429 155			0			0	14 429 155
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (2 fő EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt keretében)				0	860 400		860 400			0	860 400
8	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai				0	70 000		70 000			0	70 000
9	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	11 143 505	248 900	11 392 405						0	11 392 405
10	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	2 280 739		2 280 739						0	2 280 739
11	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	6 473 077	1 032 519	7 505 596			0	7 505 596
12	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt				0	43 407 259	1 687 190	45 094 449			0	45 094 449
13	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt				0	31 099 867	2 412 553	33 512 420			0	33 512 420
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:			201 244 820	1 940 066	203 184 886	82 652 703	5 132 262	87 784 965	0	0	0	290 969 851
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	604 769		604 769			0			0	604 769
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	916 732		916 732			0			0	916 732
3	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység	Mötv. 13. § (1) 7			0	0		0			0	0
4	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	4 753 936	51 440	4 805 376			0			0	4 805 376
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:			6 275 437	51 440	6 326 877	0	0	0	0	0	0	6 326 877
Önkormányzat mindösszesen:			###########	267 389 118	1 294 221 451	363 826 862	1 069 484 513	1 433 311 375	49 782 363	1 215 057	50 997 420	2 778 530 246

7. melléklet¹³

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Jánoshalma Városi Önkormányzat			Kiadások			Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
Jánoshalma Városi Önkormányzat			működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.		79 416 609	252 551 626				144 281 771	Közhatalmi bevételek		230 116 000	354 666 552
						A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		1 359 450		Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		6 070 660		Készletértékesítés (homokbánya)		508 000
		Kötelező feladatok kiadása	690 507 069	256 563 725	947 070 794	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)		45 215 619		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz OEP-finanszírozás		21 588 000		Csatornamosó GFB túlfizetés visszatérülése		272 649
						Szociális feladatok egyéb támogatása		63 778 000		Tűzker IMP Bt-től vfiz.támogatás visszatérítés		369 571		Bérleti díj bevételek		15 286 474
						2018. évi bérkompenzáció támogatása		39 435		Startmunka programok működési c. támogatás		42 833 794		Köztemetés kiadásának megtérítése		60 128
						2017. decemberi bérkompenzáció		30 500		Hosszabb időtartamú közfogl. működési c. tám.		73 419 746		Tulajdonosi bevételek		853 280
						Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása		7 265 000						Közvetített szolgáltatások értéke		4 285 441		751 499 949	248 520 491	1 000 020 440	60 992 880	-8 043 234	52 949 646
						Államháztartáson belüli megelőzések		17 347 428						Kulturális szolgáltatások bevételei		3 369 340
						Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		95 585						Ellátási díjak (ált. isk. étkezés)		6 983 451
						Egyedi költségvetési támogatás		30 000 000						Kamatbevétel, ÁFA visszatérítés		4 676 000
						Téli rezsicsökkentési támogatás		8 004 000						Működési célú maradvány igénybevétele		88 255 789
						Kötelező önk-i feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása -Radnóti u-i óvodafelújítás támogatása		29 947 750	29 947 750	Startmunka programok felhalm. c. támogatás		1846997	177 428 034	Ingatlan, termőföld értékesítés		15 483 599	41 144 707
										Hosszabb időtartamú közfogl. felhalm. c. tám.		299 888		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		25 561 108
										VP-6-7.2.1-7.4.13-17 "Közétkeztetés fejlesztése" c. projekt támogatása		19 999 984
										VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése" c. projekt támogatása		9 980 698
										TOP-2.1.3-16 "Jh. belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt támogatása		112 219 000
										Viziközmű számla - átvett pénzeszköz		33 081 467		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000
									0	Tűzoltóság BM támogatása		29 503 396	38 966 057
	Állami feladat kiadása		49 782 363	1 215 057	50 997 420				0	Tűzoltóság települési támogatása		9 462 661	38 966 057				0	38 966 057	0	38 966 057	-10 816 306	-1 215 057	-12 031 363
									0	Földalapú támogatás		2 000 000	205 755 090	Készletértékesítés (búza, kukorica stb.)		8 388 452	14 331 252
										Bethlen G. Alap- Jánoshalmi Napok 2018. tám.		1 100 000		Jánoshalmi Napok asztalfoglalásának bevétele		62 000
										TOP-1.1.3-16 "Agrárlogisztikai központ építése Jh-n" c. pr. műk. c. támogatása		7 875 000
										TOP 1.4.1-16-BK1-2017-00002 Bölcsődei fejleszt. tám.		166 813		Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele		5 715 000
										EFOP-1.5.3-16-2017-00082"Együtt vagyunk, otthon vagyunk…"pr. műk. c. tám.		93 948 309		Tulajdonosi bevételek		15 000
										EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások..."pr. műk. c. tám.		32 379 432		Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának egyéb működési bevétele		100 000
										TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015"Együtt a közösségeinkért" projekt támogatása		20 805 062		OTP reklámtevékenység bevétele		50 800
Önként vállalt feladatok kiadása			277 828 159	1 064 352 251	1 342 180 410					EFOP-1.4.2-16-2016-00020 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása		47 480 474						220 086 342	1 093 958 022	1 314 044 364	-57 741 817	29 605 771	-28 136 046
									0	TOP-1.1.2-16 Jh. térségi szerepének erősítése a mg.-ban", TOP-1.1.3-16 "Agrárlogisztikai központ építése Jh-n" c. projektek támogatása		626 052 400	825 592 238	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		268 365 784	268 365 784
										TOP-3.2.1.-16 Polg. Hiv. energetikai korsz. projekt, TOP-2.1.2-16 "Zöld tér felújítása projekt támogatása		150 000 000
										TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015"Együtt a közösségeinkért" projekt támogatása		830 000
										TOP 1.4.1-16-BK1-2017-00002 Bölcsődei fejleszt. tám.		1 753 187
										"Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" projekt támogatása (VP)		9 889 960
										EFOP-1.5.3-16-2017-00082"Együtt vagyunk, otthon vagyunk…"pr. felh. c. tám.		21 511 691
										EFOP-1.4.2-16-2016-00020 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása		15 555 000
Önkormányzat kiadásai összesen:			1 018 117 591	1 322 131 033	2 340 248 624		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		282 499 376		Átvett pénzeszköz összesen:		1 392 023 190		Saját bevétel összesen:		678 508 295	1 010 552 348	1 342 478 513	2 353 030 861	-7 565 243	20 347 480	12 782 237
Jh.-i Polgármesteri Hivatal			Kiadások			Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
Jh.-i Polgármesteri Hivatal			működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Önkormányzati hivatal működésének támogatása		120 637 200	121 074 822	RGYVK-hoz kapcs. természetbeni juttatás (Erzsébet utalvány) megtérítése		7 008 500	10 915 892	Anyakönyvi-, és egyéb szolgáltatás díjbevétele		450 400	6 560 898
						Önkormányzati hivatal működésének támogatása		120 637 200				7 008 500		Anyakönyvi-, és egyéb szolgáltatás díjbevétele		450 400
	Kötelező feladatok kiadása		128 805 007	8 833 887	137 638 894	2018. évi bérkompenzáció támogatása		396 020		Kieg. RGYVK címén kifizetett összeg és kapcsolódó pótlék megtérítése		25 080		Továbbszámlázott szolg. bevételei		5 512 399		138 551 612	0	138 551 612	9 746 605	-8 833 887	912 718
						2017. decemberi bérkompenzáció		41 602		Támogatott foglalkoztatás bevétele		1 875 398		Működési célú maradvány igénybevétele		439 819
										Országgyűlési képviselők 2018. évi választása		2 006 914		Egyéb műk. c. bevétel, kapott kama		158 280
Önként vállalt feladatok kiadása			3 346 000	0	3 346 000
Jh.-i Polgárm. Hiv. kiadásai össz.:			132 151 007	8 833 887	140 984 894		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		121 074 822		Átvett pénzeszköz összesen:		10 915 892		Saját bevétel összesen:		6 560 898	138 551 612	0	138 551 612	6 400 605	-8 833 887	-2 433 282
Imre Zoltán Kulturális Központ és Könyvtár			Kiadások			Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
Imre Zoltán Kulturális Központ és Könyvtár			működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		10 661 310	11 426 107				0	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke		62 520	1 583 520
						Kulturális illetménypótlék 2018. évi terv		764 797						Közművelődési szolgáltatások ellenértéke		1 423 665
	Kötelező feladatok kiadása		6 275 437	51 440	6 326 877									Közvetített szolg. értéke (műv. okt. rezsi ktg.)		97 335		13 009 627	0	13 009 627	6 734 190	-51 440	6 682 750
									0				0				0
Önként vállalt feladatok kiadása			0	0	0				0				0				0	0	0	0	0	0	0
Imre Zoltán Kulturális Központ és Könyvtár kiadásai össz.:			6 275 437	51 440	6 326 877		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		11 426 107		Átvett pénzeszköz összesen:		0		Saját bevétel összesen:		1 583 520	13 009 627	0	13 009 627	6 734 190	-51 440	6 682 750

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ			Kiadások			Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
			működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Óvodaműködtetési támogatás		14 597 067	179 687 289	Kéleshalom önkormányzat támogatása óvodai ellátáshoz		3 492 727	3 492 727	Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel		1 223 067	4 252 812
						Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása		94 665 000						Működési célú maradvány igénybevétele		626 145
						Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		6 179 168						ÁFA visszatérítés		2 403 600
Kötelező feladatok kiadása			201 244 820	1 940 066	203 184 886	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)		23 499 950										187 432 828	0	187 432 828	-13 811 992	-1 940 066	-15 752 058
						Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ		18 590 000
						2017. december havi bérkompenzáció (68.320-8.784,-=59.536,-Ft), szoc. ágazati összevont pótlék (9.189.220,- Ft) támogatása		8 979 701
						Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása		1 824 296
						2018. évi bérkompenzáció támogatása		465 453
						Bölcsőde támogatása		10 799 000
						Bölcsődei pótlék		0
						Bölcsőde 2017. december havi bérkompenzáció 8.784,- Ft, 2018. évi tervezett bérkompenzáció 78.870,-Ft.		87 654
Önként vállalt feladatok kiadása			82 652 703	5 132 262	87 784 965				0	Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása		6 245 115	50 394 474	Működési célú maradvány igénybevétele "Segítsd, hogy segíthessen!" pr.		31 099 867	31 169 867	81 564 341	4 940 977	86 505 318	-1 088 362	-191 285	-1 279 647
										Nyári diákmunka program támogatása		742 100				31 099 867
										EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások..."pr. műk. c. tám.		43 407 259		Pedagógiai szakmai szolgáltatás bevétele		70 000
										Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti fejl. c. támogatása		841 234	2 528 424	Felhalm. célú maradvány igénybevétele "Segítsd, hogy segíthessen!" pr.		2 412 553	2 412 553
										EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások..."pr. felh. c. tám.		1 687 190
												1 687 190
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:			283 897 523	7 072 328	290 969 851		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		179 687 289		Átvett pénzeszköz összesen:		56 415 625		Saját bevétel összesen:		37 835 232	268 997 169	4 940 977	273 938 146	-14 900 354	-2 131 351	-17 031 705
Mindösszesen:			1 440 441 558	1 338 088 688	2 778 530 246		Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		594 687 594		Átvett pénzeszköz mindösszesen:		1 459 354 707		Saját bevétel mindösszesen:		724 487 945	1 431 110 756	1 347 419 490	2 778 530 246	-9 330 802	9 330 802	0

8. melléklet¹⁴

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2018. év

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
Jánoshalmi tagóvodák
- Óvónő	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15
- Pedagógiai asszisztens	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Óvodai dajka	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8
- Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalk. napi 4 órában)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bölcsődei csoport
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bölcsődei dajka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nyitnikék Gyerekház
Gyermekház vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kéleshalmi tagintézmény
- Óvónő	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
- Óvodai dajka	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Család- és Gyermekjóléti Központ
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser és tanácsadó	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Esetmenedzser és tanácsadó (részfoglalk. napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Esetmenedzser és tanácsadó (részfoglalk. napi 5 órában)	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625
- Iskolai és óvodai szoc. segítő m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
- Szakmai vezető (részfoglalk. napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Családsegítő	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
- EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" pályázat keretében foglalkoztatott 2 fő prevenciós munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt
fejlesztő pedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
fejlesztő pedagógus (2 fő napi 4 órában)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
kiegészítő fejlesztés zeneovi és angol (2 fő heti 2 és 1 órában)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,075	0,075	0,075	0,075
Gyógypedagógus (1 fő heti 10 órában)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25
szakmai koordinátor	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5
pénzügyi asszisztens (napi 4 óra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" projekt
Szociális segítő (1 fő + 1fő részm. napi 4 óra)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	42,125	42,125	42,125	42,125	42,125	42,125	43,125	43,125	45,45	48,45	48,45	48,45

Polgármesteri Hivatal
- Köztisztviselők	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Polgármesteri Hivatal összesen:	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Helyi önkormányzat
Önkormányzati tisztségviselők
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Önkormányzati Tűzoltóság
- Vonuló tűzoltók	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Építményüzemeltetés
- Gazdasági ügyintéző (Gyermeklánc Óvoda számviteli-gazdálkodási feladatai)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Igazgatási tevékenység
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Közfoglalkoztatási ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ügyeleti Szolgálat
- Gépkocsivezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Védőnői Szolgálat
- Védőnők	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.)
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
- Szakmai munkatárs	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2
- Szakterületi koordinátor (teljes munkaidős)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szakterületi koordinátor / és Coach (1 fő napi 4 órában/ heti 20 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0,5
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő napi 4 órában)	0	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt
Szakmai vezető	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Ifjúsági referens	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Közösségszervező	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Közösség szervező munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
mentor vezető (részm. napi 4 órában)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5
mentor (10 fő napi 2 órában)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,5	2,5	2,5
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt
Közösségfejlesztő	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt
Angol nyelvtanár (2 fő részm. napi 1 órában)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,25	0,25
Mentor (4 fő napi 1 órában)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5
Helyi önkormányzat összesen:	28,5	29,5	29,5	28,5	28,5	29,5	30,5	30,5	36	36,75	37,75	38,75

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Művelődésszervező	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Technikus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Adminisztrátor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt
Szakmai vezető (részm. napi 4 órában)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	98,625	99,625	99,625	99,625	99,625	100,625	102,625	102,625	110,45	114,7	115,7	116,7

Közfoglalkoztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2017. évről áthúzódó programok 2018.02.28-ig)
Bio- és megújuló energia felhasználás programelem	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belterületi közutak karbantartása programelem	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belvízelvezetés programelem	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2018. március 1-től indult programok 2019.02.28-ig)
Bio- és megújuló energia felhasználás programelem	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Belterületi közutak karbantartása programelem	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Belvízelvezetés programelem	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása programelem	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017. évről áthúzódó programok 2018.02.28-ig)
12 fő álláskereső közfoglalkoztatása (Roma védőháló)	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 fő álláskereső közfoglalkoztatása (Intézményes)	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018. március 1-től indult programok 2019.02.28-ig)
Álláskeresők közfoglalkoztatása (induló létszám 94 fő)	0	0	94	94	94	94	20	20	20	20	20	20
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018. július 1-től indult program 2019.02.28-ig)
23 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	0	0	0	0	23	23	23	23	23	23
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	126	126	132	132	132	132	81	81	81	81	81	81

Nyári diákmunka program
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0

9. melléklet¹⁵

2018. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt	227 035 053 Ft
4	–	58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-1.1.2-16-BK1 - "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei)	196 302 400 Ft
5	–	58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-1.1.3-16-BK1 - "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt	429 750 000 Ft
6	–	200/2016.(XII.15.) Kt. hat. Kiskunhalas - Jánoshalma - Mélykút kerékpárút Jánoshalma közigazgatási területét érintő szakaszának tervezési munkái - VIA Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft	12 223 750 Ft
7	–	208/2016.(XII.15.) Kt. hat. és 145/2018.(IX.27) Kt. hat. Pályázati önerő VP6-7.2.1-7.4.2-16. kódszámú pályázathoz (közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése) és vissza nem térítendő támogatás	10 893 983 Ft
8	–	209/2016.(XII.15.) Kt. hat. Pályázati önerő az "Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határmenti régióban" projekthez	3 225 085 Ft
9	–	58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-2.1.3-16-BK1 - "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt	111 619 000 Ft
10	–	224/2017.(XII.14) Kt. hat. VP6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" c. pályázathoz önerő és 20 eFt keret a nem elszámolható költségekre (gépjármű tároló építése a Mélykúti u. 7. sz. alatt) 17/2018.(I.25) Kt. hat. alapján nem elszámolható kiadásokra 495.250,- Ft keretösszeg	831 000 Ft
11	–	Háziorvosi Ügyeleti szolgálat - 1 db heverő nővér szobába, 1 db telefon, 1 db hordozható defibrillátor akku, 1 db tápegység, 1 db szünetmentes táp APC, 1 db HDD 500 GB	310 030 Ft
12	–	173/2017.(X.26.) Kt. hat. Pályázati önerő - MLSZ "Telephely korszerűsítési program" pályázathoz	1 023 620 Ft
13	–	89/2018.(V.24.) Kt. határozat MLSZ "Telephely korszerűsítési program" megnövekedett önrész és szakfelügyeleti költségek biztosítása	235 153 Ft
14	–	207/2017.(XI.29.) Kt. hat. Pályázati önerő - MLSZ "Kedvezményes pályaépítési program" pályázathoz	3 250 000 Ft
15	–	207/2017.(XI.29.) Kt. és 65/2018(IV.26.) Kt. határozatok MLSZ "Kedvezményes pályaépítési program" pályázathoz szükséges tervrajz készítése, kivitelezési munkák	202 100 Ft
16	–	168/2017.(IX.28.) Kt. hat. és 120/2018.(VII.18.) Kt. hat. Pályázati önerő - a konyhafejlesztésre benyújtott VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázathoz és vissza nem térítendő támogatás	30 986 733 Ft
17	–	200/2018.(XII.13.) Kt. határozat Tűzoltóság - vízvezeték mérési szétválasztása (vízóra akna)	250 000 Ft
18	–	2018. március hónapban indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházási kiadása	325 288 Ft
19	–	2018. március hónapban indult járási startmunka mintaprogramok - közfoglalkoztatás beruházási kiadása	1 847 911 Ft
20	–	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt beruházási kiadása (eszközbeszerzések, Imre Z. Műv. Közp. klimatizálása, Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv)	14 983 129 Ft
21	–	EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" c. projekt eszközbeszerzései	4 143 619 Ft
22	–	Tűzoltóság eszközbeszerzése (TV készülék, 5db Rugged Leather Case with LG stud készülék, TP-Link Router, fünyíró, tüdőautomata csatlakozó, mászóöv, légzsákmentesítők)	707 057 Ft
23	–	Védőnői szolgálat eszközbeszerzése (HRO TP-Link Wireless Router, 5 db PANDA vírusirtó)	69 426 Ft
24	–	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 "Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében" projekt beruházási kiadása	1 753 187 Ft
25	–	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt közösségeinkért" projekt beruházási kiadása	830 000 Ft
26	–	Bernáth Zoltán utcán fekvőrendőr elhelyezése	30 000 Ft
27	–	Közművelődési és könyvtári feladatellátás eszközeinek megvásárlása	3 863 162 Ft
28	–	Művészet oktatás eszközeinek és hangszerek megvásárlása	1 910 826 Ft
29	–	GIRODirect szolgáltatáshoz történő csatlakozással összefüggő kiadások	162 433 Ft
30	–	140/2018.(IX.27.) Kt. hat. Homokbánya bányaművelési térkép elkészíttetése	152 400 Ft
31	–	153/2018.(IX.27.) Kt. hat. Esőbeálló kialakítása Béke téri buszöbölnél	200 000 Ft
32	–	156/2018.(IX.27.) Kt. hat. Esőbeálló MLSZ Telephely Korszerűsítési program - Sportpálya műfüves pályájához mobil lelátó pályázati önerő	246 600 Ft
33	–	160/2018.(X.18.) Kt. hat. Rendezési Terv módosítása	7 310 000 Ft
34	–	1 db Voice-Kraft VK UFX-16 zenekari keverőpult (Imre Z. Műv. Központ és Könyvtár)	103 900 Ft
35		Helyi önkormányzat összesen:	1 066 776 845 Ft
36	Polgármesteri Hivatal
37	–	Fényképezőgép, területmérő, további eszközbeszerzések	1 089 704 Ft
38	–	4 db szavazófülke vásárlása választáshoz	139 700 Ft
39	–	Panda vírusvédelmi szoftver beszerzése	1 269 600 Ft
40	–	Automata oltóberendezés és kamera rendszer telepítése, beléptető és riasztó rendszer bővítése	3 749 167 Ft
41	–	Információ biztonsági feltételek kialakítása céljából eszközbeszerzések (server, szünetmentes áramforrás, x tech rackszekrény	2 585 716 Ft
42		Polgármesteri Hivatal összesen:	8 833 887 Ft
43	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
44	–	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Panda vírusírtó 10.000 Ft + Áfa /gép (Jánoshalmi óvoda 9 gép, Nyitnikék Gyerekház 2 gép), Microsoft Office program, fűnyíró)	304 141 Ft
45	–	Radnóti u-i óvoda 1 db létra, irodai szék, porszívó és magnó pótlása	72 282 Ft
46	–	Nyitnikék Gyerekház fejlesztőeszközök beszerzése, tárolóhely kialakítás	282 165 Ft
47	–	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Microsoft Office program - Család- és Gyermekjóléti Központ	241 157 Ft
48	–	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Microsoft Office program - Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	227 845 Ft
49	–	Batthyány utcati óvodában és bölcsődében porszívó, Radnóti u-i óvodában szőnyeg, ebéd szállításhoz kézi kocsi	112 869 Ft
50	–	Bölcsődében 1 db létra vásárlása	18 000 Ft
51	–	Bölcsődei udvar kialakítása - Bölcsőde	195 000 Ft
52	–	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt beruházási kiadása	1 687 190 Ft
53	–	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" projekt beruházási kiadása	2 412 553 Ft
54	–	Óvodai és iskolai szociális segítő támogatás beruházási kiadása	768 772 Ft
55		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	6 321 974 Ft
56	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
57	–	EPER és E-Kata programokhoz történő jogszerű hozzáférés díja, Genius Media Pointer 100 Presenter USB	51 440 Ft
58		Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	51 440 Ft
59	Összesen:		1 081 984 146 Ft
60	Felújítás
61	Helyi önkormányzat
62	–	Tűzoltó laktanya vizesblokkjának felújítása	254 000 Ft
63	–	Tűzoltó laktanya felújítása	254 000 Ft
64	–	154/2017.(VIII.24.) Kt. hat. TOP-3.2.1-16 - BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt	50 000 000 Ft
65	–	51/2016.(III.24.) Kt. Hat. Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása, közösségi terek fejlesztése pályázati önerő és támogatás, 16/2018. (I.25) Kt. hat. alapján 670eFt + Áfa keretösszeg biztosítása kiviteli tervek elkészítésére és tervezői művezetésre	19 161 215 Ft
66	–	58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-2.1.2-16-BK1 - "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei)	97 606 050 Ft
67	–	72/2017.(IV.20.) Kt. hat. Belterületi utak, járdák felújítása (önerő és központi támogatás)	17 634 204 Ft
68	–	Önkormányzati bérlakások felújítása	525 415 Ft
69	–	151/2018.(IX.27) Kt. hat. Jánoshalma Radnóti u. 13. (volt Gimnázium épület) tetőfeljújítása	5 900 000 Ft
70	–	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt keretében játszótér felújítás	6 528 562 Ft
71	–	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. pályázat - Óvoda fejlesztés önerő és közp-i tám.	31 523 947 Ft
72	–	Diákélelmezési Konyha előtti bekötőút felújítása	1 907 772 Ft
73		Helyi önkormányzat összesen:	231 295 165 Ft
74		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
75	–	Nyitnikék Gyerekház- felújítási munkálatok Dózsa Gy. u.	750 354 Ft
79	Helyi önkormányzat
80	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	449 520 Ft
81	–	Szennyvízberuházással kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulások lakossági elszámolásából fakadó visszafizetési kötelezettség	18 081 467 Ft
82	Összesen:		18 530 987 Ft
45	Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások
46
47	Összesen:		0
83	Fejlesztési célú tartalék
84	Helyi önkormányzat
85	–	Fejlesztési célú tartalék - kötelező elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó biztonsági előírások teljesítésére (2015. évi CCXXII. tv.)	895 517 Ft
86	–	Fejlesztési célú tartalék - viziközművek előző évek bérleti díj bevételéből (szerződés szerint viziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján)	4 632 519 Ft
87	Összesen:		5 528 036 Ft
88	Mindösszesen:		1 338 088 688 Ft

10. melléklet¹⁶

Tervezett tartalékok 2018. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2		Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3		200/2018.(XII.13) Kt. hat. Tűzoltóság - vízvezeték mérési szétválasztása (vízóra akna)	-250 000 Ft
4	Összesen:		750 000 Ft

5	Céltartalék (működési)
6		Környezetvédelmi alap a 2018. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	495 000 Ft
7		Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)	553 029 Ft
8		Környezetvédelmi alap összesen:	1 048 029 Ft
9		A Városgazda Kft. központi irányítási feladatainak támogatására	3 433 000 Ft
10		63/2018.(IV.26) Kt. hat. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Óvoda fejlesztés) támogatása pályázati önerő	-1 576 197 Ft
11		67/2018.(IV.26) Kt. hat. Kistérségi infokommunikációs vagyon megoszlásának feltárásához fedezet biztosítása	-1 055 350 Ft
12		70/2018.(IV.26) Kt. hat. A naperőmű park KÁT-METÁR rendszerhez történő csatlakozása	-288 050 Ft
13		Önkormányzati rendezvények fedezet biztosítására	-513 403 Ft
14		A Városgazda Kft. központi irányítási feladatainak támogatására összesen:	0 Ft
15		Téli rezsicsökkentési támogatás céltartaléka	8 004 000 Ft
16		Téli rezsicsökkentési támogatás céltartaléka összesen:	8 004 000 Ft
17	Céltartalék (működési) összesen:		9 052 029 Ft

18	Általános tartalék (működési)
19		Általános tartalék	1 000 000 Ft
20		46/2018.(III.29) Kt. hat. KEOP-4.2.0/A/11-2011-0260 pályázat (Hunyadi János Ált. Isk. napelemes rendszer kiépítése) fenntartási jelentésének javítása	-63 500 Ft
21		47/2018.(III.29) Kt. hat. Bajai u. 4. sz. alatti ingatlan elektromos tűzvédelmi felülvizsgálata	-68 000 Ft
22		48/2018.(III.29) Kt. hat. Bernáth Zoltán utcán fekvőrendőr elhelyezése	-30 000 Ft
23		52/2018.(III.29) Kt. hat. Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása	-90 000 Ft
24		62/2018.(IV.26) Kt. hat. Ipari területen figyelő kutak vízmintavételi költsége	-146 050 Ft
25		64/2018.(IV.26) Kt. hat. Közbeszerzési szabályzat készítésének költsége	-190 500 Ft
26		65/2018.(IV.26) Kt. hat. "Kedvezményes Pályaépítési Program" kivitelezési munkálatai	-150 000 Ft
27		70/2018.(IV.26) Kt. hat. A naperőmű park KÁT-METÁR rendszerhez történő csatlakozása	-261 950 Ft
28	Összesen:		0 Ft

29	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
30		2017. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	59 808 757 Ft
31		2017. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-59 808 757 Ft
32	Összesen:		0 Ft

33	Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék
34		2017. évi vállalkozási tevékenység maradványából tartalék képzés	9 782 649 Ft
35		2017. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-9 782 649 Ft
36	Összesen:		0 Ft

37	Működési tartalékok összesen (I.):		9 802 029 Ft

38	Céltartalék (felhalmozási)
39		Kötelező elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó biztonsági előírások teljesítésére (2015. évi CCXXII. tv.)	5 000 000 Ft
40		20 db Panda vírusvédelmi szoftver beszerzése	-1 269 600 Ft
41		132/2018.(IX.27) Kt. hat. A Polgármesteri Hivatalban az információbiztonsági feltételek kialakításához fedezet biztosítása	3 500 000 Ft
42		A Polgármesteri Hivatalban automata oltóberendezés és kamera rendszer telepítése, beléptető és riasztó rendszer bővítése	-3 749 167 Ft
43		A Polgármesteri Hivatalban az információ biztonsági feltételek kialakítása céljából eszközbeszerzések (server, szünetmentes áramforrás, x tech rackszekrény)	-2 585 716 Ft
44		Kötelező elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó biztonsági előírások teljesítésére (2015. évi CCXXII. tv.) céltartalék összesen:	895 517 Ft
45		Céltartalék- viziközművek bérleti díj bevétel maradványa előző évekről	4 176 519 Ft
46		Viziközművek 2018. évi bérleti díj bevétele	456 000 Ft
47		Viziközművek fejlesztésére fordítandó tartalék (a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján)	4 632 519 Ft

48	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		5 528 036 Ft

49	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		15 330 065 Ft

11. melléklet¹⁷

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. szerinti saját bevétel összege az adósságot keletkeztető ügyletek (viziközmű-társulati hitel kapcsán vállalt készfizető kezesség) futamidejének végéig

Ssz.	Időszak	Az önkormányzat saját bevételének típusa						Összesen
	Időszak	1. helyi adóból származó bevétel	2. önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	6. kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	2018. év	204 921 000 Ft	16 328 759 Ft	3 001 Ft		1 145 000 Ft		222 397 760 Ft
2	2019. év	202 000 000 Ft	10 000 000 Ft	3 000 Ft		800 000 Ft		212 803 000 Ft
3	2020. év	204 000 000 Ft	8 000 000 Ft	3 000 Ft		700 000 Ft		212 703 000 Ft
4	2021. év	208 000 000 Ft	6 000 000 Ft	3 000 Ft	100 000 Ft	350 000 Ft		214 453 000 Ft
5	2022. év	210 000 000 Ft	6 000 000 Ft	3 000 Ft	100 000 Ft	340 000 Ft		216 443 000 Ft

12. melléklet¹⁸

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatásoka Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. sz. és 3. sz. mellékletének jogcímei szerint

Jogcím			Helyi önkormányzat			Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ					Mindösszesen
száma		megnevezése	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató (8 hó)	fajlagos Ft	mutató (4 hó)	fajlagos Ft	összeg Ft	Mindösszesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
I.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			200 194 231						200 194 231
	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26,34	4 580 000	120 637 200						120 637 200
	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			63 436 320						63 436 320
	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			18 207 950						18 207 950
	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			30 176 000						30 176 000
	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			0						0
	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			15 052 370						15 052 370
	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	13 441 039						13 441 039
	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	307	2 550	782 850						782 850
	I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			140 422						140 422
	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			1 756 400						1 756 400
II.		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								115 441 235	115 441 235
	II.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								94 665 000	94 665 000
	II.1 (1)1,2	Óvodapedagógusok bértámogatása				16,1	4 419 000	15,8	4 419 000	70 704 000	70 704 000
	II.1 (2)1,2	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				10,8	2 205 000	11	2 205 000	23 961 000	23 961 000
	II.2	Óvodaműködtetési támogatás				178,0	81 700	180,0	81 700	14 597 067	14 597 067
	II.3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám.								0	0
	II.4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								6 179 168	6 179 168
	II.4 a (1)	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31-ig szerezték meg				8	401 000			3 007 500	3 007 500
		Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg				1	367 584			367 584	367 584
	II.4 a (2)	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg				1	1 463 000			1 463 000	1 463 000
		Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg				1	1 341 084			1 341 084	1 341 084
III.		A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			133 853 019					40 133 461	173 986 480
	III.1	Szociális ágazati összevont pótlék								8 920 165	8 920 165
	III.2	A települési önkorm.-k szociális feladatainak egyéb támogatása			63 778 000						63 778 000
	III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			0					20 414 296	20 414 296
	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat								3 740 000	3 740 000
	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ								14 850 000	14 850 000
	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása								1 824 296	1 824 296
	III.5	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			68 715 569					0	68 715 569
	III.5.a	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	10,82	1 900 000	20 558 000						20 558 000
	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			48 157 569						48 157 569
	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 385	570	1 359 450						1 359 450
	III.7.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása								10 799 000	10 799 000
	III.7. a (1)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				1	4 419 000			4 419 000	4 419 000
	III.7. a (2)	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				2	2 993 000			5 986 000	5 986 000
	III.7.b	Bölcsőde üzemeltetési támogatás								394 000	394 000
		Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék								0	0
IV.		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			11 521 692						11 521 692
	IV.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 811	1 210	10 661 310						10 661 310
	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			95 585						95 585
	IV.3.	Kulturális illetménypótlék			764 797						764 797
2. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx	345 568 942	xxx	xxx	xxx	xxx	155 574 696	501 143 638

I.		2018. évi bérkompenzáció			979 778						979 778
I.	2.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása			7 265 000						7 265 000
II.	2.a,	Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések - óvodafelújítás támogatása			29 947 750						29 947 750
		Egyedi költségvetési támogatás			30 000 000						30 000 000
		Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása			8 004 000						8 004 000
3. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx	76 196 528	xxx	xxx	xxx	xxx	0	76 196 528

Központi költségvetési támogatások mindösszesen:			xxx	xxx	421 765 470	xxx	xxx	xxx	xxx	155 574 696	577 340 166

13. melléklet¹⁹

A 2018. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft)							2018. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok	2018. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
		Összesen	évenkénti üteme
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	Jánoshalma Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00938)
3	Saját erő	0	0	0					0
4	EU-s és hazai forrás együtt	7 000 000	7 000 000	0					257 950
5	Források összesen	7 000 000	7 000 000	0					257 950

6	Beruházási kiadások (elszámolható)	3 150 000	3 150 000	0						0
7	Dologi kiadások (elszámolható)	3 850 000	3 592 050	257 950						257 950
8	Kiadások összesen	7 000 000	6 742 050	257 950						257 950

9	Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)
10	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0
11	EU-s és hazai forrás együtt	250 634 800	0	59 135 000	52 411 853	46 362 649	46 362 649	46 362 649	63 035 474
12	Források összesen	250 634 800	0	59 135 000	52 411 853	46 362 649	46 362 649	46 362 649	63 035 474

13	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	146 735 476	2 681 560	20 997 974	41 039 699	27 338 748	27 338 748	27 338 747		34 144 480
14	Dologi kiadások (elszámolható)	88 344 324		14 084 323	17 188 297	19 023 901	19 023 901	19 023 902		22 065 815
15	Beruházási kiadások (elszámolható)	15 555 000		4 143 619	11 411 381					4 143 619
16	Kiadások összesen	250 634 800	2 681 560	39 225 916	69 639 377	46 362 649	46 362 649	46 362 649		60 353 914

17	Iparterület fejlesztése Jánoshalmán (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006)
18	Saját erő	151 044	0	151 044	0				151 044
19	EU-s és hazai forrás együtt	242 560 000	242 560 000	0	0				242 490 975
20	Források összesen	242 711 044	242 560 000	151 044	0				242 642 019

21	Beruházási kiadások (elszámolható)	242 560 000	392 025	12 124 400	230 043 575					242 490 975
22	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	151 044	0	151 044						151 044
23	Kiadások összesen	242 711 044	392 025	12 275 444	230 043 575					242 642 019

24	"A Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" (VP-6 -7.4.1.1.-16)
25	Saját erő	3 350 900	2 500 000	850 900					3 350 900
26	EU-s és hazai forrás együtt	19 779 919	9 889 959		9 889 960				19 779 919
27	Források összesen	23 130 819	12 389 959	850 900	9 889 960				23 130 819

28	Felújítási kiadások (elszámolható)	20 820 975		14 245 643	6 575 332					20 820 975
29	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	2 309 844	1 250 000	1 059 844						2 309 844
30	Kiadások összesen	23 130 819	1 250 000	15 305 487	6 575 332					23 130 819

31	"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082)
32	Saját erő	0		0	0	0			0
33	EU-s és hazai forrás együtt	202 321 812		115 460 000	75 330 433	11 531 379			115 460 000
34	Források összesen	202 321 812		115 460 000	75 330 433	11 531 379			115 460 000

35	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	89 908 666		8 545 744	63 219 192	9 109 530				33 693 803
	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál			860 400	6 883 200	1 290 600				860 400
36	Dologi kiadások (elszámolható)	90 901 455		4 803 780	82 148 859	1 131 249				59 394 106
37	Beruházási kiadások (elszámolható)	14 983 129		13 003 105	4 797 591	0				14 983 129
38	Felújítási kiadások (elszámolható)	6 528 562			6 528 562	0				6 528 562
39	Kiadások összesen	202 321 812		27 213 029	163 577 404	11 531 379				115 460 000

40	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)
41	Saját erő	0		0	0	0			0
42	EU-s és hazai forrás együtt	62 107 135		32 379 432	8 244 379	20 495 112	988 212		32 379 432
43	Források összesen	62 107 135		32 379 432	8 244 379	20 495 112	988 212		32 379 432

44	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	18 521 800		1 493 750	10 460 450	6 062 400	505 200			15 761 811
	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál			3 346 000	4 015 200	4 015 200	334 600
45	Dologi kiadások (elszámolható)	28 874 335		10 552 557	8 855 854	9 417 512	48 412			15 053 577
46	Támogatás (elszámolható)	3 000 000		0	1 900 000	1 000 000	100 000			1 564 044
47	Kiadások összesen	50 396 135		15 392 307	25 231 504	20 495 112	988 212			32 379 432

48	"Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében" (TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002)
49	Saját erő	0	0	0					0
50	EU-s és hazai forrás együtt	1 920 000	0	1 920 000					1 920 000
51	Források összesen	1 920 000	0	1 920 000					1 920 000

52	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 753 187	0	1 753 187						1 753 187
53	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0	0	0						0
	Dologi kiadások (elszámolható)	166 813		166 813						166 813
54	Kiadások összesen	1 920 000	0	1 920 000						1 920 000

24	"Külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése" (VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16)
25	Saját erő	913 287		913 285	2				913 285
26	EU-s és hazai forrás együtt	9 980 698		4 990 349	4 990 349				9 980 698
27	Források összesen	10 893 985		5 903 634	4 990 351				10 893 983

28	Beruházási kiadások (elszámolható)	10 506 000		9 989 566	516 434					10 893 983
29	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	387 985		387 985
30	Kiadások összesen	10 893 985		10 377 551	516 434					10 893 983

63	Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005)
64	Saját erő	0		0	0	0			0
65	EU-s és hazai forrás együtt	196 302 400		196 302 400	0	0			196 302 400
66	Források összesen	196 302 400		196 302 400	0	0			196 302 400

67	Beruházási kiadások (elszámolható)	196 302 400		7 932 399	88 889 915	99 480 086				196 302 400
68	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				0
69	Kiadások összesen	196 302 400		7 932 399	88 889 915	99 480 086				196 302 400

70	Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)
71	Saját erő	0		0	0				0
72	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000		437 625 000	0				437 625 000
73	Források összesen	437 625 000		437 625 000	0				437 625 000

74	Beruházási kiadások (elszámolható)	429 750 000		17 861 888	411 888 112					429 750 000
	Dologi kiadások (elszámolható)	7 875 000		7 875 000						7 875 000
75	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0					0
76	Kiadások összesen	437 625 000		25 736 888	411 888 112					437 625 000

77	Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)
78	Saját erő	0		0	0	0			0
79	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000		100 000 000	0	0			100 000 000
80	Források összesen	100 000 000		100 000 000	0	0			100 000 000

81	Felújítási kiadások (elszámolható)	97 606 050	2 393 950	0	85 795 050	11 811 000				97 606 050
82	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0				0
83	Kiadások összesen	97 606 050	2 393 950	0	85 795 050	11 811 000				97 606 050

84	Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010)
85	Saját erő	0	0	0	0				0
86	EU-s és hazai forrás együtt	118 000 000	0	112 219 000	5 781 000				112 219 000
87	Források összesen	118 000 000	0	112 219 000	5 781 000				112 219 000

88	Beruházási kiadások (elszámolható)	118 000 000	600 000	5 257 200	112 142 800					111 619 000
89	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0					0
90	Kiadások összesen	118 000 000	600 000	5 257 200	112 142 800					111 619 000

77	Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059)
78	Saját erő	0		0	0				0
79	EU-s és hazai forrás együtt	50 000 000		50 000 000	0				50 000 000
80	Források összesen	50 000 000		50 000 000	0				50 000 000

81	Felújítási kiadások (elszámolható)	50 000 000		2 450 000	47 550 000					50 000 000
82	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0					0
83	Kiadások összesen	50 000 000		2 450 000	47 550 000					50 000 000

77	Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban
78	Saját erő	0							0
79	EU-s és hazai forrás együtt	21 635 062		21 635 062					21 635 062
80	Források összesen	21 635 062							21 635 062

81	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	10 056 000		717 000	3 123 000	2 880 000	2 880 000	695 000		10 056 000
	Dologi kiadások (elszámolható)	10 749 062		315 347	3 984 388	2 149 813	2 149 812	1 910 757		10 749 062
82	Beruházási kiadások (elszámolható)	830 000		829945						830 000
83	Kiadások összesen	21 635 062		1 862 292	7 107 388	5 029 813	5 029 812	2 605 757		21 635 062

24	"Közétkeztetés fejlesztése" (VP-6-7.2.1-7.4.13-17)
25	Saját erő	10 986 749		4 586 201	6 400 548				10 986 749
26	EU-s és hazai forrás együtt	19 999 984		9 999 992	9 999 992				19 999 984
27	Források összesen	30 986 733		14 586 193	16 400 540				30 986 733

28	Beruházási kiadások (elszámolható)	21 052 620		14 652 072	6 400 548					21 052 620
29	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	9 934 113		9 934 113						9 934 113
30	Kiadások összesen	30 986 733		24 586 185	6 400 548					30 986 733


91	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

92	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)
93	Saját erő	0		0	0	0			0
94	EU-s és hazai forrás együtt	88 217 316		45 094 449					45 094 449
95	Források összesen	88 217 316		45 094 449	0	0	0		45 094 449

96	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	53 041 950		16 267 810	17 680 650	17 680 650	1 412 840			26 737 000
97	Dologi kiadások (elszámolható)	33 488 176		11 524 620	10 704 096	10 494 095	765 365			16 670 259
98	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 687 190		1 687 190	0	0	0			1 687 190
99	Kiadások összesen	88 217 316		29 479 620	28 384 746	28 174 745	2 178 205			45 094 449

100	"Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt (EFOP-3.2.9-16-2016-00044)
101	Saját erő	0	0	0	0				0
102	EU-s és hazai forrás együtt	40 000 000	39 200 000	0	800 000				33 512 420
103	Források összesen	40 000 000	39 200 000	0	800 000				33 512 420

104	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	12 988 120	1 760 137	8 420 987	2 806 996					11 227 983
105	Dologi kiadások (elszámolható)	23 158 258	2 486 374	19 871 884	800 000					19 871 884
106	Beruházási kiadások (elszámolható)	3 853 622	1 441 069	2 412 553	0					2 412 553
107	Kiadások összesen	40 000 000	5 687 580	30 705 424	3 606 996					33 512 420

Módosította, a 4/2018.(IV.03.) ör. 1.§ (1) bekezdése, Hatályos:2018. április 4. Módosította, a 6/2018.(VI.28.) ör. 1.§ (1) bekezdése, Hatályos:2018. június 29. Módosította, a 7/2018.(IX.28.) ör. 1.§ (1) bekezdése, Hatályos:2018. szeptember 29. Módosította, a 11/2018.(XI.26.) ör. 1.§ (1) bekezdése, Hatályos:2018. november 27. Módosította, a 1/2019.(II.18.) ör. 1.§ (1) bekezdése, Hatályos:2019. február 19.

Módosította, a 4/2018.(IV.03.) ör. 1.§ (2) bekezdése, Hatályos:2018. április 4. Módosította, a 6/2018.(VI.28.) ör. 1.§ (2) bekezdése, Hatályos:2018. június 29. Módosította, a 7/2018.(IX.28.) ör. 1.§ (2) bekezdése, Hatályos:2018. szeptember 29. Módosította, a 11/2018.(XI.26.) ör. 1.§ (2) bekezdése, Hatályos:2018. november 27. Módosította, a 1/2019.(II.18.) ör. 1.§ (2) bekezdése, Hatályos:2019. február 19.

Módosította, a 4/2018.(IV.03.) ör. 1.§ (3) bekezdése, Hatályos:2018. április 4. Módosította, a 6/2018.(VI.28.) ör. 1.§ (3) bekezdése, Hatályos:2018. június 29. Módosította, a 7/2018.(IX.28.) ör. 1.§ (3) bekezdése, Hatályos:2018. szeptember 29. Módosította, a 11/2018.(XI.26.) ör. 1.§ (3) bekezdése, Hatályos:2018. november 27. Módosította, a 1/2019.(II.18.) ör. 1.§ (3) bekezdése, Hatályos:2019. február 19.

⁴

Módosította, a 4/2018.(IV.03.) ör. 2.§, Hatályos:2018. április 4. Módosította, a 6/2018.(VI.28.) ör. 2.§, Hatályos:2018. június 29. Módosította, a 7/2018.(IX.28.) ör. 2.§, Hatályos:2018. szeptember 29. Módosította, a 11/2018.(XI.26.) ör. 2.§ (1) bekezdése, Hatályos:2018. november 27. Módosította, a 1/2019.(II.18.) ör. 2.§, Hatályos:2019. február 19.

⁵

Módosította, a 4/2018.(IV.03.) ör. 3.§, Hatályos:2018. április 4. Módosította, a 6/2018.(VI.28.) ör. 3.§, Hatályos:2018. június 29. Módosította, a 7/2018.(IX.28.) ör. 3.§, Hatályos:2018. szeptember 29. Módosította, a 11/2018.(XI.26.) ör. 3.§, Hatályos:2018. november 27. Módosította, a 1/2019.(II.18.) ör. 3.§, Hatályos:2019. február 19.

⁶

Módosította, a 4/2018.(IV.03.) ör. 4.§, Hatályos:2018. április 4.

⁷

Módosította 4/2018.(IV.03.)ör. 5.§, Hatályos: 2018. április 04. Módosította 6/2018.(VI.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. június 29. Módosította 7/2018.(IX.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. szeptember 29. Módosította 11/2018.(XI.27.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. november 27. Módosította 1/2019.(II.18.)ör. 4.§, Hatályos: 2019. február 19.

⁸

⁹

¹⁰

¹¹

¹²

¹³

¹⁴

¹⁵

¹⁶

Módosította 4/2018.(IV.03.)ör. 5.§, Hatályos: 2018. április 04. Módosította 7/2018.(IX.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. szeptember 29. Módosította 11/2018.(XI.27.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. november 27. Módosította 1/2019.(II.18.)ör. 4.§, Hatályos: 2019. február 19.

¹⁷

¹⁸

¹⁹