Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetési előirányzatokról
Hatályos: 2019. 02. 19- 2021. 12. 30Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetési előirányzatokról
Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feldatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e ren-deletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.
A költségvetés főösszege
2. § (1)1 A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 344 421 753 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 743 141 582 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 398 719 829 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 35 388 664 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 434 108 493 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 778 530 246 Ft-ban
állapítja meg.
(3)3 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása
A költségvetés kiadásai
3. § (1)4 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat................................................................... 2 340 248 624 Ft
b) Polgármesteri Hivatal.................................................................... 140 984 894 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ............................................................................................. 290 969 851 Ft ebből Kéleshalmi tagóvoda................................................................. 11 689 792 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár................................ 6 326 877 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. § (1)5 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 338 088 688 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügyletként a Jánoshalmi Viziközmű-társulat hitelfelvétele kapcsán vállalt készfizetőkezesség terhelheti.
(4) Az önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A 2018. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 13. melléklet tartalmazza.
A költségvetés tartalékai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 2018. évi költségvetésben elkülönített - felhasználását tekintve polgármesteri hatáskörbe rendelt - vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel.
(4) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
(5) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.
(6) A 2018. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
(7) A fejlesztési célú tartalékok felhasználására vonatkozó szabályok:
a) a fejlesztési célú tartalékok feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.
b) a viziközmű bérleti díj bevételből képzett céltartalék felhasználására a szolgáltatóval kötött szerződésben vállaltak az irányadók.
Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések
6. § (1) A 2018. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.
(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2019. február 28-ig – 2018. december 31-i hatállyal - módosítja.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.
(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(6) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
7. § (1) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként, figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdésében foglaltakra, 200.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban határozza meg.
(2) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2018. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.
(3) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (9) bekezdése alapján a 2018. évre címadományozási juttatást állapít meg Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére az illetményalap tizenkétszeresével egyező összegben. A címadományozási juttatás kifizetésének határideje 2018. június 30.
(4)6 A Képviselő-testület 2018. április 1. napjától illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke
2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2018. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.
(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.
9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2018. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja.
(2) A Városgazda Kft. részére a 2018. évi költségvetésben a közútfenntartási, városüzemeltetési és kommunális feladatokra jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, egyedi ütemezéssel kerül átadásra.
(3) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(4) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények fejlesztési célú támogatásának átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átutalási rendje: a támogatási összeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül.
(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2017. évi költségvetési maradványának felülvizsgálatára.
(2) Az intézmények 2017. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.
Az adósság rendezés módja
13. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
Záró rendelkezések
14. § (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet7
adatok Ft-ban |
|||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
952 797 185 |
3 882 312 |
44 149 359 |
0 |
1 000 828 856 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
547 392 416 |
0 |
0 |
0 |
547 392 416 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
200 194 231 |
0 |
0 |
0 |
200 194 231 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
115 441 235 |
0 |
0 |
0 |
115 441 235 |
|||
B113 |
Telep. önk-ok szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám. |
173 986 480 |
0 |
0 |
0 |
173 986 480 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 521 692 |
0 |
0 |
0 |
11 521 692 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
46 248 778 |
0 |
0 |
0 |
46 248 778 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
405 404 769 |
3 882 312 |
44 149 359 |
0 |
453 436 440 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
204 655 090 |
0 |
43 407 259 |
0 |
248 062 349 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
42 782 091 |
2 006 914 |
0 |
0 |
44 789 005 |
||||
TB pénzügyi alapjai |
21 588 000 |
0 |
0 |
0 |
21 588 000 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
117 353 540 |
1 875 398 |
742 100 |
0 |
119 971 038 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
19 026 048 |
0 |
0 |
0 |
19 026 048 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 000 727 789 |
0 |
1 687 190 |
0 |
1 002 414 979 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
29 947 750 |
0 |
0 |
0 |
29 947 750 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
970 780 039 |
0 |
1 687 190 |
0 |
972 467 229 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
967 791 920 |
0 |
1 687 190 |
0 |
969 479 110 |
|||
elkülönített állami pénzalapok |
2 146 885 |
0 |
0 |
0 |
2 146 885 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
841 234 |
0 |
0 |
0 |
841 234 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
230 116 000 |
0 |
0 |
0 |
230 116 000 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
36 900 000 |
0 |
0 |
0 |
36 900 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
36 000 000 |
||||
telekadó |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
192 021 000 |
0 |
0 |
0 |
192 021 000 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
168 021 000 |
0 |
0 |
0 |
168 021 000 |
|||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
167 521 000 |
0 |
0 |
0 |
167 521 000 |
||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
|||
belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 145 000 |
0 |
0 |
0 |
1 145 000 |
|||
talajterhelési díj |
495 000 |
0 |
0 |
0 |
495 000 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
50 626 015 |
6 121 079 |
3 696 667 |
1 583 520 |
62 027 281 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
8 788 452 |
0 |
0 |
0 |
8 788 452 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 579 233 |
429 000 |
70 000 |
1 342 017 |
24 420 250 |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 637 548 |
4 534 982 |
0 |
0 |
8 172 530 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
745 160 |
0 |
0 |
0 |
745 160 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
5 498 780 |
0 |
963 355 |
0 |
6 462 135 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 268 065 |
998 817 |
259 712 |
241 503 |
5 768 097 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 673 000 |
0 |
2 403 600 |
0 |
7 076 600 |
|||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
1 |
0 |
0 |
3 001 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
432 777 |
158 279 |
0 |
0 |
591 056 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
15 583 599 |
0 |
0 |
0 |
15 583 599 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
15 483 599 |
0 |
0 |
0 |
15 483 599 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
369 571 |
0 |
0 |
0 |
369 571 |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
369 571 |
0 |
0 |
0 |
369 571 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
33 081 467 |
0 |
0 |
0 |
33 081 467 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
33 081 467 |
0 |
0 |
0 |
33 081 467 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
399 530 109 |
439 819 |
34 138 565 |
0 |
434 108 493 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
399 530 109 |
439 819 |
34 138 565 |
0 |
434 108 493 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
382 182 681 |
439 819 |
34 138 565 |
0 |
416 761 065 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
372 400 032 |
439 819 |
34 138 565 |
0 |
406 978 416 |
|||
ebből működési |
78 473 140 |
439 819 |
31 726 012 |
110 638 971 |
|||||
ebből felhalmozási |
293 926 892 |
0 |
2 412 553 |
0 |
296 339 445 |
||||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
9 782 649 |
0 |
0 |
0 |
9 782 649 |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 347 428 |
0 |
0 |
0 |
17 347 428 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
2 682 831 735 |
10 443 210 |
83 671 781 |
1 583 520 |
2 778 530 246 |
2. melléklet8
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
278 406 509 |
89 206 086 |
166 811 896 |
2 588 833 |
537 013 324 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
51 485 264 |
16 875 797 |
36 150 839 |
491 946 |
105 003 846 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
406 907 203 |
19 035 544 |
80 934 788 |
3 194 658 |
510 072 193 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 942 222 |
7 033 580 |
0 |
0 |
9 975 802 |
|||
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
7 033 580 |
0 |
0 |
7 033 580 |
|||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatás Gyvt. 20/A § (1) - (2) bek. |
7 008 500 |
0 |
0 |
7 008 500 |
|||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kieg. gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. § (3), (5) bek. |
25 080 |
0 |
0 |
25 080 |
|||||
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 942 222 |
0 |
0 |
0 |
2 942 222 |
|||
települési támogatás (Szoc. tv. 45. §) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
||||
Köztemetés (Szoc. tv. 48. §) |
1 442 222 |
0 |
0 |
0 |
1 442 222 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
248 515 765 |
0 |
0 |
0 |
248 515 765 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
55 067 419 |
0 |
0 |
0 |
55 067 419 |
|||
K506 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre |
1 099 272 |
0 |
0 |
0 |
1 099 272 |
|||
K508 |
Működési c. vtérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
1 032 600 |
|||||||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
175 986 409 |
0 |
0 |
0 |
175 986 409 |
|||
K513 |
Tartalékok |
15 330 065 |
0 |
0 |
0 |
15 330 065 |
|||
ebből: |
Vis maior tartalék |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
|||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap |
1 048 029 |
0 |
0 |
0 |
1 048 029 |
||||
Működési célú tartalék - Téli rezsicsökkentési támogatás tart. |
8 004 000 |
0 |
0 |
0 |
8 004 000 |
||||
Fejlesztési célú tartalék - kötelező elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó biztonsági előírások teljesítésére |
895 517 |
0 |
0 |
0 |
895 517 |
||||
Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék |
0 |
0 |
|||||||
K6 |
Beruházások |
1 066 776 845 |
8 833 887 |
6 321 974 |
51 440 |
1 081 984 146 |
|||
K7 |
Felújítások |
231 295 165 |
0 |
750 354 |
0 |
232 045 519 |
|||
K88 |
Egyéb felhalmozási c. támogatások EU-nak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre |
18 530 987 |
0 |
0 |
0 |
18 530 987 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
35 388 664 |
0 |
0 |
0 |
35 388 664 |
|||
Kiadások mindösszesen |
2 340 248 624 |
140 984 894 |
290 969 851 |
6 326 877 |
2 778 530 246 |
3. melléklet9
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 293 341 708 |
1 051 080 045 |
2 344 421 753 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 405 052 894 |
1 338 088 688 |
2 743 141 582 |
2 |
I. Működési bevételek |
1 293 341 708 |
0 |
1 293 341 708 |
I. Működési kiadások |
1 405 052 894 |
5 528 036 |
1 410 580 930 |
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 000 828 856 |
0 |
1 000 828 856 |
1. Személyi juttatások |
537 013 324 |
0 |
537 013 324 |
4 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
547 392 416 |
0 |
547 392 416 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
105 003 846 |
0 |
105 003 846 |
5 |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
510 072 193 |
0 |
510 072 193 |
6 |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
453 436 440 |
0 |
453 436 440 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 975 802 |
0 |
9 975 802 |
7 |
2. Közhatalmi bevételek |
230 116 000 |
0 |
230 116 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
242 987 729 |
5 528 036 |
248 515 765 |
8 |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
204 921 000 |
0 |
204 921 000 |
5.1. Elvonások és befizetések |
55 067 419 |
0 |
55 067 419 |
9 |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
1 032 600 |
0 |
1 032 600 |
10 |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
1 099 272 |
0 |
1 099 272 |
11 |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 145 000 |
0 |
1 145 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
175 986 409 |
0 |
175 986 409 |
12 |
3. Működési bevételek |
62 027 281 |
0 |
62 027 281 |
5.5. Tartalékok |
9 802 029 |
5 528 036 |
15 330 065 |
13 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
8 788 452 |
0 |
8 788 452 |
||||
14 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
24 420 250 |
0 |
24 420 250 |
||||
15 |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 172 530 |
0 |
8 172 530 |
||||
16 |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
745 160 |
0 |
745 160 |
||||
17 |
3.5. Ellátási díjak |
6 462 135 |
0 |
6 462 135 |
||||
18 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 768 097 |
0 |
5 768 097 |
||||
19 |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 076 600 |
0 |
7 076 600 |
||||
20 |
3.8. Kamatbevételek |
3 001 |
0 |
3 001 |
||||
21 |
3.9. Egyéb működési bevételek |
591 056 |
0 |
591 056 |
||||
22 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
369 571 |
0 |
369 571 |
||||
23 |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
369 571 |
0 |
369 571 |
||||
25 |
||||||||
26 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
1 051 080 045 |
1 051 080 045 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
1 332 560 652 |
1 332 560 652 |
27 |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 002 414 979 |
1 002 414 979 |
1. Beruházások |
0 |
1 081 984 146 |
1 081 984 146 |
28 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
29 947 750 |
29 947 750 |
2. Felújítások |
0 |
232 045 519 |
232 045 519 |
29 |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
972 467 229 |
972 467 229 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
18 530 987 |
18 530 987 |
30 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
15 583 599 |
15 583 599 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
15 483 599 |
15 483 599 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
100 000 |
100 000 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
18 530 987 |
18 530 987 |
35 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
33 081 467 |
33 081 467 |
||||
36 |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
37 |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
33 081 467 |
33 081 467 |
||||
38 |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-111 711 186 |
-287 008 643 |
-398 719 829 |
||||
39 |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
120 421 620 |
296 339 445 |
416 761 065 |
||||
40 |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
110 638 971 |
296 339 445 |
406 978 416 |
||||
41 |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
9 782 649 |
0 |
9 782 649 |
||||
42 |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
17 347 428 |
0 |
17 347 428 |
E. Finanszírozási kiadások |
35 388 664 |
0 |
35 388 664 |
43 |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
44 |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
45 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 347 428 |
0 |
17 347 428 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 388 664 |
0 |
35 388 664 |
46 |
Bevételek mindösszesen: |
1 431 110 756 |
1 347 419 490 |
2 778 530 246 |
Kiadások mindösszesen: |
1 440 441 558 |
1 338 088 688 |
2 778 530 246 |
4. melléklet10
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. c. vtérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
Vis maior tartalék |
Téli rezsicsökk. tám. tart. |
Körny. véd. alap |
Alaptev. maradványból képzett tartalék |
Vállalk. maradv-ból képzett tartalék |
Általános tartalék |
Céltartalék -Városgazda Kft. kp-i irányítási feladatainak tám.-ra |
Fejlesztési tartalék - Viziközművek fejlesztésére |
Fejlesztési tartalék - biztonsági előírások teljesítésére |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
29 063 948 |
9 031 432 |
34 678 941 |
0 |
0 |
1 055 350 |
3 752 200 |
1 032 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 073 259 |
0 |
0 |
0 |
80 687 730 |
|
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
0 |
0 |
34 569 425 |
0 |
0 |
0 |
45 536 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
6 425 415 |
449 520 |
0 |
87 230 360 |
|
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 projekt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 035 053 |
0 |
0 |
0 |
227 035 053 |
|
4 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt) |
0 |
0 |
7 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
429 750 000 |
0 |
0 |
0 |
437 625 000 |
|
5 |
Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. - Építményüzemeltetés |
2 158 500 |
424 933 |
55 480 |
0 |
0 |
0 |
4 592 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 231 578 |
|
6 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
934 000 |
569 933 |
3 221 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 724 987 |
|
7 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 067 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 067 419 |
|
8 |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
1 433 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 388 664 |
36 821 825 |
|
9 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
34 897 674 |
6 862 452 |
8 022 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
707 057 |
508 000 |
0 |
0 |
50 997 420 |
|
10 |
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
38 975 865 |
3 891 417 |
8 301 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 847 911 |
0 |
0 |
0 |
53 016 331 |
|
12 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
71 432 472 |
7 381 380 |
3 271 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 288 |
0 |
0 |
0 |
82 410 461 |
|
13 |
Kerékpárút építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 223 750 |
0 |
0 |
0 |
12 223 750 |
|
14 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
14 336 128 |
0 |
0 |
0 |
868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
19 541 976 |
0 |
0 |
33 908 972 |
|
15 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 844 085 |
0 |
0 |
0 |
116 114 085 |
|
16 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 302 400 |
0 |
0 |
0 |
196 302 400 |
|
17 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 265 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 265 000 |
|||
18 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
1 736 016 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 036 016 |
|||
19 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
13 691 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 691 870 |
|||
20 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
10 196 |
4 151 |
14 985 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 081 467 |
0 |
33 081 467 |
|||
21 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 projekt) |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||||||||||
22 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 projekt) |
97 606 050 |
97 606 050 |
||||||||||||||||||||
23 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.2.1-7.4.13-17 "Közétkeztetés fejlesztése" projekt) |
30 986 733 |
30 986 733 |
||||||||||||||||||||
24 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak karb-hoz gépek beszerzése" projekt) |
10 893 983 |
10 893 983 |
||||||||||||||||||||
25 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" - Mélykúti u. gépjárműtároló építése projekt) |
831 000 |
831 000 |
||||||||||||||||||||
26 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.4.1.1-16 "Jh-i Művésztelep energetikai felújítása" projekt) |
19 161 215 |
19 161 215 |
||||||||||||||||||||
27 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
23 139 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 139 400 |
|||
29 |
Zöldterület -kezelés |
0 |
0 |
1 654 000 |
0 |
0 |
0 |
28 420 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 074 132 |
|||
30 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
25 000 |
4 388 |
12 574 644 |
0 |
0 |
0 |
15 199 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 662 400 |
0 |
0 |
0 |
35 465 432 |
|||
31. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
|||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2 846 984 |
573 827 |
18 624 764 |
0 |
0 |
28 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 030 |
0 |
0 |
0 |
22 384 527 |
||||
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
16 985 805 |
3 345 516 |
2 667 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 426 |
0 |
0 |
0 |
23 068 191 |
||||
32 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 079 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 957 473 |
0 |
0 |
0 |
26 037 309 |
|||
33 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
15 000 |
15 000 |
||||||||||||||||||||
34 |
Művészeti tevékenységek -Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
80 000 |
41 361 |
1 682 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 804 058 |
|||
35 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
623 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
623 412 |
|||
36 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 768 202 |
348 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
807 720 |
0 |
0 |
0 |
2 924 597 |
|
37 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
0 |
52 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 030 |
|
38 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 projekt) |
8 400 000 |
1 656 000 |
10 749 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
830 000 |
0 |
0 |
0 |
21 635 062 |
|||
39 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 456 109 |
872 076 |
8 408 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 159 342 |
0 |
0 |
0 |
16 896 358 |
|
40 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
46 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 523 947 |
0 |
0 |
31 570 886 |
|||
41 |
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
42 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) |
9 962 600 |
2 453 211 |
15 053 577 |
0 |
0 |
0 |
1 564 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 033 432 |
|
43 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 168 500 |
426 883 |
54 297 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 893 289 |
|||
44 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
0 |
0 |
117 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 194 |
|||
45 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) |
0 |
0 |
13 059 559 |
0 |
0 |
0 |
23 583 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 642 559 |
|||
46 |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 817 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 817 000 |
|||
47 |
TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 "Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében" projekt |
0 |
0 |
166 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 753 187 |
0 |
0 |
0 |
1 920 000 |
|
48 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
1 359 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 359 450 |
|||
49 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt) |
27 145 152 |
6 999 328 |
22 065 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 143 619 |
0 |
0 |
0 |
60 353 914 |
|||
50 |
Hajléktalanok átmeneti ellátása - éjjeli menedékhelyen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 016 000 |
|||
51 |
Hajléktalanok nappali ellátása - Nappali melegedő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 327 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 327 000 |
|||
52 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
3 457 250 |
0 |
0 |
0 |
3 793 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 250 579 |
|||
53 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 725 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 725 335 |
|||
54 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
0 |
0 |
0 |
2 942 222 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 957 222 |
|||
55 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 projekt) |
27 095 502 |
6 598 301 |
59 394 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 983 129 |
6 528 562 |
0 |
0 |
114 599 600 |
|
56 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
8 004 000 |
1 048 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 632 519 |
895 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 330 065 |
57 |
Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
0 |
9 784 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 784 886 |
|||
58 |
Mindösszesen: |
278 406 509 |
51 485 264 |
406 907 203 |
2 942 222 |
55 067 419 |
1 099 272 |
175 986 409 |
1 032 600 |
750 000 |
8 004 000 |
1 048 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 632 519 |
895 517 |
1 066 776 845 |
231 295 165 |
18 530 987 |
35 388 664 |
########### |
5. melléklet11
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
84 944 567 |
16 045 199 |
18 774 747 |
0 |
8 694 187 |
0 |
128 458 700 |
2 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
7 033 580 |
0 |
0 |
7 033 580 |
3 |
Országgyűlési képviselők 2018. évi választása |
1 461 519 |
284 598 |
260 797 |
0 |
139 700 |
0 |
2 146 614 |
4 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) |
2 800 000 |
546 000 |
3 346 000 |
||||
5 |
Mindösszesen: |
89 206 086 |
16 875 797 |
19 035 544 |
7 033 580 |
8 833 887 |
0 |
140 984 894 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai étkeztetés |
0 |
0 |
27 192 801 |
0 |
0 |
0 |
27 192 801 |
2 |
Óvodai nevelés (Jánoshalmi óvodák) |
85 352 513 |
19 087 008 |
8 792 427 |
0 |
453 392 |
0 |
113 685 340 |
3 |
Óvodai nevelés (Kéleshalmi tagóvoda) |
8 195 893 |
1 613 862 |
94 372 |
0 |
0 |
0 |
9 904 127 |
4 |
Nyári diákmunka program |
621 002 |
121 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
742 100 |
5 |
Nyitnikék Gyerekház |
4 629 504 |
914 886 |
928 687 |
0 |
282 165 |
750 354 |
7 505 596 |
6 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
16 878 148 |
3 369 881 |
3 042 361 |
0 |
1 009 929 |
0 |
24 300 319 |
7 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
11 003 994 |
2 077 738 |
1 119 578 |
0 |
227 845 |
0 |
14 429 155 |
8 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (2 fő EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt keretében) |
720 000 |
140 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 400 |
9 |
Bölcsődei ellátás |
8 534 027 |
1 690 778 |
918 700 |
0 |
248 900 |
0 |
11 392 405 |
10 |
Bölcsődei gyermek étkeztetés |
0 |
0 |
2 280 739 |
0 |
0 |
0 |
2 280 739 |
11 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás |
40 000 |
7 020 |
22 980 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
12 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt |
21 649 000 |
5 088 000 |
16 670 259 |
0 |
1 687 190 |
0 |
45 094 449 |
13 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt |
9 187 815 |
2 040 168 |
19 871 884 |
0 |
2 412 553 |
0 |
33 512 420 |
14 |
Mindösszesen: |
166 811 896 |
36 150 839 |
80 934 788 |
0 |
6 321 974 |
750 354 |
290 969 851 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
604 769 |
0 |
0 |
0 |
604 769 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
660 198 |
130 166 |
126 368 |
0 |
0 |
0 |
916 732 |
3 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
1 928 635 |
361 780 |
2 463 521 |
0 |
51 440 |
0 |
4 805 376 |
5 |
Mindösszesen: |
2 588 833 |
491 946 |
3 194 658 |
0 |
51 440 |
0 |
6 326 877 |
6. melléklet12
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
össz. |
működési |
felhalmozási |
össz. |
működési |
felhalmozási |
össz. |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
78 614 471 |
2 073 259 |
80 687 730 |
0 |
0 |
80 687 730 |
||||
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
80 105 425 |
7 124 935 |
87 230 360 |
0 |
0 |
0 |
87 230 360 |
|||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 projekt) |
0 |
227 035 053 |
227 035 053 |
0 |
227 035 053 |
||||||
4 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt) |
0 |
7 875 000 |
429 750 000 |
437 625 000 |
0 |
437 625 000 |
|||||
5 |
Más szerv részére végzett pü-i gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1)13, 9. |
2 638 913 |
2 638 913 |
4 592 665 |
4 592 665 |
0 |
7 231 578 |
||||
6 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
4 724 987 |
4 724 987 |
0 |
4 724 987 |
||||||
7 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
55 067 419 |
55 067 419 |
0 |
0 |
55 067 419 |
|||||
8 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
36 821 825 |
36 821 825 |
0 |
0 |
36 821 825 |
|||||
9 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
49 782 363 |
1 215 057 |
50 997 420 |
50 997 420 |
|||||
10 |
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1)12. |
51 168 420 |
1 847 911 |
53 016 331 |
0 |
0 |
53 016 331 |
||||
12 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1)12. |
82 085 173 |
325 288 |
82 410 461 |
0 |
0 |
82 410 461 |
||||
13 |
Kerékpárút építése |
Mötv. 13. § (1) 2. |
0 |
12 223 750 |
12 223 750 |
0 |
12 223 750 |
|||||
14 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
14 336 996 |
19 571 976 |
33 908 972 |
0 |
0 |
33 908 972 |
||||
15 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
1 270 000 |
3 225 085 |
4 495 085 |
0 |
0 |
4 495 085 |
||||
16 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 projekt) |
Mötv. 13. § (1) 11. |
111 619 000 |
111 619 000 |
0 |
111 619 000 |
||||||
17 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt) |
0 |
196 302 400 |
196 302 400 |
196 302 400 |
|||||||
18 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
Mötv. 13. § (1) 2. |
7 265 000 |
7 265 000 |
0 |
0 |
7 265 000 |
|||||
19 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
2 036 016 |
2 036 016 |
0 |
0 |
2 036 016 |
|||||
20 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
13 691 870 |
13 691 870 |
0 |
0 |
13 691 870 |
|||||
21 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. § (1)11, 21. |
15 000 000 |
18 081 467 |
33 081 467 |
0 |
0 |
33 081 467 |
||||
22 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 projekt) |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
||||||
23 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) |
0 |
97 606 050 |
97 606 050 |
0 |
97 606 050 |
||||||
24 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.2.1-7.4.13-17 "Közétkeztetés fejlesztése" projekt) |
Gyvt. 21/A § (3) |
30 986 733 |
30 986 733 |
0 |
0 |
30 986 733 |
|||||
25 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak karb-hoz gépek beszerzése" projekt) |
Mötv. 13. § (1) 2. |
10 893 983 |
10 893 983 |
0 |
0 |
10 893 983 |
|||||
26 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" - Mélykúti u. gépjárműtároló építése projekt) |
0 |
831 000 |
831 000 |
0 |
831 000 |
||||||
27 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.4.1.1-16 "Jh-i Művésztelep energetikai felújítása" projekt) |
0 |
19 161 215 |
19 161 215 |
0 |
19 161 215 |
||||||
28 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. § (1)11, 21. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
23 139 400 |
23 139 400 |
0 |
0 |
23 139 400 |
|||||
30 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
30 074 132 |
0 |
30 074 132 |
0 |
0 |
30 074 132 |
||||
31 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 2., 11., 9., 12., 5. |
24 062 950 |
7 662 400 |
31 725 350 |
3 740 082 |
3 740 082 |
0 |
35 465 432 |
|||
32 |
Háziorvosi alapellátás |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
||||||
33 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
22 074 497 |
310 030 |
22 384 527 |
0 |
0 |
22 384 527 |
|||||
34 |
Fogorvosi alapellátás |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
||||||
35 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
22 998 765 |
69 426 |
23 068 191 |
0 |
0 |
23 068 191 |
|||||
36 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
21 079 836 |
21 079 836 |
4 957 473 |
4 957 473 |
0 |
26 037 309 |
||||
37 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||||||
38 |
Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
0 |
1 804 058 |
0 |
1 804 058 |
0 |
1 804 058 |
|||||
39 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
623 412 |
623 412 |
0 |
0 |
623 412 |
|||||
40 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
2 116 877 |
807 720 |
2 924 597 |
0 |
0 |
2 924 597 |
||||
41 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
Mötv. 13. § (1) 7 |
0 |
52 030 |
52 030 |
0 |
52 030 |
|||||
42 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 projekt) |
0 |
20 805 062 |
830 000 |
21 635 062 |
0 |
21 635 062 |
|||||
43 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
13 737 016 |
3 159 342 |
16 896 358 |
0 |
0 |
16 896 358 |
||||
44 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
46 939 |
31 523 947 |
31 570 886 |
0 |
0 |
31 570 886 |
|||||
45 |
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) |
29 033 432 |
29 033 432 |
29 033 432 |
||||||||
47 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) |
56 893 289 |
0 |
56 893 289 |
0 |
0 |
56 893 289 |
||||
48 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
0 |
117 194 |
117 194 |
0 |
117 194 |
||||||
49 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
36 642 559 |
36 642 559 |
0 |
36 642 559 |
||||||
50 |
Idősek nappali ellátása |
Szoc. tv. 86. § (1) d, |
6 817 000 |
6 817 000 |
0 |
0 |
6 817 000 |
|||||
51 |
TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 "Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében" c. projekt |
Gyvt. 94. § (3a) |
166 813 |
1 753 187 |
1 920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 920 000 |
||
52 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
1 359 450 |
1 359 450 |
0 |
0 |
1 359 450 |
|||||
53 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt) |
0 |
56 210 295 |
4 143 619 |
60 353 914 |
0 |
60 353 914 |
|||||
54 |
Hajléktalanok átmeneti ellátása |
Mötv. 13. § (1) 10. |
0 |
4 016 000 |
4 016 000 |
0 |
4 016 000 |
|||||
55 |
Hajléktalanok nappali ellátása |
Mötv. 13. § (1) 10. |
0 |
5 327 000 |
5 327 000 |
0 |
5 327 000 |
|||||
56 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
7 250 579 |
7 250 579 |
0 |
0 |
7 250 579 |
|||||
57 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
4 725 335 |
4 725 335 |
0 |
0 |
4 725 335 |
|||||
58 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § |
2 957 222 |
2 957 222 |
0 |
0 |
2 957 222 |
|||||
59 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt) |
0 |
93 087 909 |
21 511 691 |
114 599 600 |
114 599 600 |
||||||
60 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-3.3.2-16-2016-00284 projekt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
61 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1)13. |
9 802 029 |
5 528 036 |
15 330 065 |
0 |
0 |
0 |
15 330 065 |
|||
62 |
Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
9 784 886 |
9 784 886 |
0 |
9 784 886 |
||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
690 507 069 |
256 563 725 |
947 070 794 |
277 828 159 |
1 064 352 251 |
1 342 180 410 |
49 782 363 |
1 215 057 |
50 997 420 |
2 340 248 624 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
119 764 513 |
8 694 187 |
128 458 700 |
0 |
0 |
128 458 700 |
||||
2 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. -(Erzsébet ut., kieg. gyerm.véd. tám. és pótléka) |
Gyvt. tv. 14. § (3), 18. § (1a), 20/A. §,20/B. §, |
7 033 580 |
7 033 580 |
0 |
0 |
7 033 580 |
|||||
3 |
Országgyűlési képviselők 2018. évi választása |
Ve. |
2 006 914 |
139 700 |
2 146 614 |
0 |
0 |
2 146 614 |
||||
4 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) |
3 346 000 |
3 346 000 |
0 |
3 346 000 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
128 805 007 |
8 833 887 |
137 638 894 |
3 346 000 |
0 |
3 346 000 |
0 |
0 |
0 |
140 984 894 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
27 192 801 |
27 192 801 |
0 |
0 |
27 192 801 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás Jh. |
Mötv. 13. § (1) 6. |
113 231 948 |
453 392 |
113 685 340 |
0 |
0 |
113 685 340 |
||||
3 |
Óvodai nevelés, ellátás Kéleshalom |
Mötv. 13. § (1) 6. |
9 904 127 |
9 904 127 |
0 |
0 |
9 904 127 |
|||||
4 |
Nyári diákmunka program |
0 |
742 100 |
742 100 |
0 |
742 100 |
||||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
23 290 390 |
1 009 929 |
24 300 319 |
0 |
0 |
24 300 319 |
||||
6 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
14 201 310 |
227 845 |
14 429 155 |
0 |
0 |
14 429 155 |
||||
7 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (2 fő EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt keretében) |
0 |
860 400 |
860 400 |
0 |
860 400 |
||||||
8 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||||
9 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
11 143 505 |
248 900 |
11 392 405 |
0 |
11 392 405 |
|||||
10 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
2 280 739 |
2 280 739 |
0 |
2 280 739 |
||||||
11 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
6 473 077 |
1 032 519 |
7 505 596 |
0 |
7 505 596 |
||||
12 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt |
0 |
43 407 259 |
1 687 190 |
45 094 449 |
0 |
45 094 449 |
|||||
13 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt |
0 |
31 099 867 |
2 412 553 |
33 512 420 |
0 |
33 512 420 |
|||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
201 244 820 |
1 940 066 |
203 184 886 |
82 652 703 |
5 132 262 |
87 784 965 |
0 |
0 |
0 |
290 969 851 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
604 769 |
604 769 |
0 |
0 |
604 769 |
|||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
916 732 |
916 732 |
0 |
0 |
916 732 |
|||||
3 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
Mötv. 13. § (1) 7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
4 753 936 |
51 440 |
4 805 376 |
0 |
0 |
4 805 376 |
||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
6 275 437 |
51 440 |
6 326 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 326 877 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
########### |
267 389 118 |
1 294 221 451 |
363 826 862 |
1 069 484 513 |
1 433 311 375 |
49 782 363 |
1 215 057 |
50 997 420 |
2 778 530 246 |
7. melléklet13
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
79 416 609 |
252 551 626 |
144 281 771 |
Közhatalmi bevételek |
230 116 000 |
354 666 552 |
||||||||||||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 359 450 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
6 070 660 |
Készletértékesítés (homokbánya) |
508 000 |
|||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
690 507 069 |
256 563 725 |
947 070 794 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
45 215 619 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz OEP-finanszírozás |
21 588 000 |
Csatornamosó GFB túlfizetés visszatérülése |
272 649 |
|||||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
63 778 000 |
Tűzker IMP Bt-től vfiz.támogatás visszatérítés |
369 571 |
Bérleti díj bevételek |
15 286 474 |
|||||||||||||||||||||||
2018. évi bérkompenzáció támogatása |
39 435 |
Startmunka programok működési c. támogatás |
42 833 794 |
Köztemetés kiadásának megtérítése |
60 128 |
|||||||||||||||||||||||
2017. decemberi bérkompenzáció |
30 500 |
Hosszabb időtartamú közfogl. működési c. tám. |
73 419 746 |
Tulajdonosi bevételek |
853 280 |
|||||||||||||||||||||||
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása |
7 265 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 285 441 |
751 499 949 |
248 520 491 |
1 000 020 440 |
60 992 880 |
-8 043 234 |
52 949 646 |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőzések |
17 347 428 |
Kulturális szolgáltatások bevételei |
3 369 340 |
|||||||||||||||||||||||||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
95 585 |
Ellátási díjak (ált. isk. étkezés) |
6 983 451 |
|||||||||||||||||||||||||
Egyedi költségvetési támogatás |
30 000 000 |
Kamatbevétel, ÁFA visszatérítés |
4 676 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Téli rezsicsökkentési támogatás |
8 004 000 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
88 255 789 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező önk-i feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása -Radnóti u-i óvodafelújítás támogatása |
29 947 750 |
29 947 750 |
Startmunka programok felhalm. c. támogatás |
1846997 |
177 428 034 |
Ingatlan, termőföld értékesítés |
15 483 599 |
41 144 707 |
||||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfogl. felhalm. c. tám. |
299 888 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
25 561 108 |
|||||||||||||||||||||||||
VP-6-7.2.1-7.4.13-17 "Közétkeztetés fejlesztése" c. projekt támogatása |
19 999 984 |
|||||||||||||||||||||||||||
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése" c. projekt támogatása |
9 980 698 |
|||||||||||||||||||||||||||
TOP-2.1.3-16 "Jh. belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt támogatása |
112 219 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Viziközmű számla - átvett pénzeszköz |
33 081 467 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
Tűzoltóság BM támogatása |
29 503 396 |
38 966 057 |
|||||||||||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
49 782 363 |
1 215 057 |
50 997 420 |
Tűzoltóság települési támogatása |
9 462 661 |
0 |
38 966 057 |
0 |
38 966 057 |
-10 816 306 |
-1 215 057 |
-12 031 363 |
||||||||||||||||
0 |
Földalapú támogatás |
2 000 000 |
205 755 090 |
Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) |
8 388 452 |
14 331 252 |
||||||||||||||||||||||
Bethlen G. Alap- Jánoshalmi Napok 2018. tám. |
1 100 000 |
Jánoshalmi Napok asztalfoglalásának bevétele |
62 000 |
|||||||||||||||||||||||||
TOP-1.1.3-16 "Agrárlogisztikai központ építése Jh-n" c. pr. műk. c. támogatása |
7 875 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
TOP 1.4.1-16-BK1-2017-00002 Bölcsődei fejleszt. tám. |
166 813 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
5 715 000 |
|||||||||||||||||||||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00082"Együtt vagyunk, otthon vagyunk…"pr. műk. c. tám. |
93 948 309 |
Tulajdonosi bevételek |
15 000 |
|||||||||||||||||||||||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások..."pr. műk. c. tám. |
32 379 432 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának egyéb működési bevétele |
100 000 |
|||||||||||||||||||||||||
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015"Együtt a közösségeinkért" projekt támogatása |
20 805 062 |
OTP reklámtevékenység bevétele |
50 800 |
|||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
277 828 159 |
1 064 352 251 |
1 342 180 410 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása |
47 480 474 |
220 086 342 |
1 093 958 022 |
1 314 044 364 |
-57 741 817 |
29 605 771 |
-28 136 046 |
|||||||||||||||||
0 |
TOP-1.1.2-16 Jh. térségi szerepének erősítése a mg.-ban", TOP-1.1.3-16 "Agrárlogisztikai központ építése Jh-n" c. projektek támogatása |
626 052 400 |
825 592 238 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
268 365 784 |
268 365 784 |
||||||||||||||||||||||
TOP-3.2.1.-16 Polg. Hiv. energetikai korsz. projekt, TOP-2.1.2-16 "Zöld tér felújítása projekt támogatása |
150 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015"Együtt a közösségeinkért" projekt támogatása |
830 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
TOP 1.4.1-16-BK1-2017-00002 Bölcsődei fejleszt. tám. |
1 753 187 |
|||||||||||||||||||||||||||
"Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" projekt támogatása (VP) |
9 889 960 |
|||||||||||||||||||||||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00082"Együtt vagyunk, otthon vagyunk…"pr. felh. c. tám. |
21 511 691 |
|||||||||||||||||||||||||||
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása |
15 555 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 018 117 591 |
1 322 131 033 |
2 340 248 624 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
282 499 376 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
1 392 023 190 |
Saját bevétel összesen: |
678 508 295 |
1 010 552 348 |
1 342 478 513 |
2 353 030 861 |
-7 565 243 |
20 347 480 |
12 782 237 |
|||||||||||||
Jh.-i Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
120 637 200 |
121 074 822 |
RGYVK-hoz kapcs. természetbeni juttatás (Erzsébet utalvány) megtérítése |
7 008 500 |
10 915 892 |
Anyakönyvi-, és egyéb szolgáltatás díjbevétele |
450 400 |
6 560 898 |
||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
128 805 007 |
8 833 887 |
137 638 894 |
2018. évi bérkompenzáció támogatása |
396 020 |
Kieg. RGYVK címén kifizetett összeg és kapcsolódó pótlék megtérítése |
25 080 |
Továbbszámlázott szolg. bevételei |
5 512 399 |
138 551 612 |
0 |
138 551 612 |
9 746 605 |
-8 833 887 |
912 718 |
|||||||||||||
2017. decemberi bérkompenzáció |
41 602 |
Támogatott foglalkoztatás bevétele |
1 875 398 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
439 819 |
|||||||||||||||||||||||
Országgyűlési képviselők 2018. évi választása |
2 006 914 |
Egyéb műk. c. bevétel, kapott kama |
158 280 |
|||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
3 346 000 |
0 |
3 346 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Jh.-i Polgárm. Hiv. kiadásai össz.: |
132 151 007 |
8 833 887 |
140 984 894 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
121 074 822 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
10 915 892 |
Saját bevétel összesen: |
6 560 898 |
138 551 612 |
0 |
138 551 612 |
6 400 605 |
-8 833 887 |
-2 433 282 |
|||||||||||||
Imre Zoltán Kulturális Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
10 661 310 |
11 426 107 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
62 520 |
1 583 520 |
||||||||||||||||||||||
Kulturális illetménypótlék 2018. évi terv |
764 797 |
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
1 423 665 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
6 275 437 |
51 440 |
6 326 877 |
Közvetített szolg. értéke (műv. okt. rezsi ktg.) |
97 335 |
13 009 627 |
0 |
13 009 627 |
6 734 190 |
-51 440 |
6 682 750 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Imre Zoltán Kulturális Központ és Könyvtár kiadásai össz.: |
6 275 437 |
51 440 |
6 326 877 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
11 426 107 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
0 |
Saját bevétel összesen: |
1 583 520 |
13 009 627 |
0 |
13 009 627 |
6 734 190 |
-51 440 |
6 682 750 |
|||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
14 597 067 |
179 687 289 |
Kéleshalom önkormányzat támogatása óvodai ellátáshoz |
3 492 727 |
3 492 727 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 223 067 |
4 252 812 |
||||||||||||||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
94 665 000 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
626 145 |
|||||||||||||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
6 179 168 |
ÁFA visszatérítés |
2 403 600 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
201 244 820 |
1 940 066 |
203 184 886 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
23 499 950 |
187 432 828 |
0 |
187 432 828 |
-13 811 992 |
-1 940 066 |
-15 752 058 |
|||||||||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
18 590 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
2017. december havi bérkompenzáció (68.320-8.784,-=59.536,-Ft), szoc. ágazati összevont pótlék (9.189.220,- Ft) támogatása |
8 979 701 |
|||||||||||||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása |
1 824 296 |
|||||||||||||||||||||||||||
2018. évi bérkompenzáció támogatása |
465 453 |
|||||||||||||||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
10 799 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Bölcsődei pótlék |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
Bölcsőde 2017. december havi bérkompenzáció 8.784,- Ft, 2018. évi tervezett bérkompenzáció 78.870,-Ft. |
87 654 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
82 652 703 |
5 132 262 |
87 784 965 |
0 |
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
6 245 115 |
50 394 474 |
Működési célú maradvány igénybevétele "Segítsd, hogy segíthessen!" pr. |
31 099 867 |
31 169 867 |
81 564 341 |
4 940 977 |
86 505 318 |
-1 088 362 |
-191 285 |
-1 279 647 |
||||||||||||
Nyári diákmunka program támogatása |
742 100 |
|||||||||||||||||||||||||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások..."pr. műk. c. tám. |
43 407 259 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás bevétele |
70 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti fejl. c. támogatása |
841 234 |
2 528 424 |
Felhalm. célú maradvány igénybevétele "Segítsd, hogy segíthessen!" pr. |
2 412 553 |
2 412 553 |
|||||||||||||||||||||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások..."pr. felh. c. tám. |
1 687 190 |
|||||||||||||||||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
283 897 523 |
7 072 328 |
290 969 851 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
179 687 289 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
56 415 625 |
Saját bevétel összesen: |
37 835 232 |
268 997 169 |
4 940 977 |
273 938 146 |
-14 900 354 |
-2 131 351 |
-17 031 705 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
1 440 441 558 |
1 338 088 688 |
2 778 530 246 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
594 687 594 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
1 459 354 707 |
Saját bevétel mindösszesen: |
724 487 945 |
1 431 110 756 |
1 347 419 490 |
2 778 530 246 |
-9 330 802 |
9 330 802 |
0 |
8. melléklet14
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Jánoshalmi tagóvodák |
||||||||||||
- Óvónő |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
- Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Óvodai dajka |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalk. napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Kéleshalmi tagintézmény |
||||||||||||
- Óvónő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Óvodai dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser és tanácsadó |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Esetmenedzser és tanácsadó (részfoglalk. napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Esetmenedzser és tanácsadó (részfoglalk. napi 5 órában) |
0,625 |
0,625 |
0,625 |
0,625 |
0,625 |
0,625 |
0,625 |
0,625 |
0,625 |
0,625 |
0,625 |
0,625 |
- Iskolai és óvodai szoc. segítő m. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető (részfoglalk. napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Családsegítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" pályázat keretében foglalkoztatott 2 fő prevenciós munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt |
||||||||||||
fejlesztő pedagógus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
fejlesztő pedagógus (2 fő napi 4 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
kiegészítő fejlesztés zeneovi és angol (2 fő heti 2 és 1 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
Gyógypedagógus (1 fő heti 10 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
szakmai koordinátor |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
pénzügyi asszisztens (napi 4 óra) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" projekt |
||||||||||||
Szociális segítő (1 fő + 1fő részm. napi 4 óra) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
42,125 |
42,125 |
42,125 |
42,125 |
42,125 |
42,125 |
43,125 |
43,125 |
45,45 |
48,45 |
48,45 |
48,45 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
24 |
24 |
24 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Önkormányzati Tűzoltóság |
||||||||||||
- Vonuló tűzoltók |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Építményüzemeltetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (Gyermeklánc Óvoda számviteli-gazdálkodási feladatai) |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Közfoglalkoztatási ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ügyeleti Szolgálat |
||||||||||||
- Gépkocsivezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) |
||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
- Szakmai munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Szakterületi koordinátor (teljes munkaidős) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakterületi koordinátor / és Coach (1 fő napi 4 órában/ heti 20 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő napi 4 órában) |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt |
||||||||||||
Szakmai vezető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ifjúsági referens |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Közösségszervező |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Közösség szervező munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
mentor vezető (részm. napi 4 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
mentor (10 fő napi 2 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt |
||||||||||||
Közösségfejlesztő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt |
||||||||||||
Angol nyelvtanár (2 fő részm. napi 1 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Mentor (4 fő napi 1 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Helyi önkormányzat összesen: |
28,5 |
29,5 |
29,5 |
28,5 |
28,5 |
29,5 |
30,5 |
30,5 |
36 |
36,75 |
37,75 |
38,75 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Művelődésszervező |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Technikus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Adminisztrátor |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt |
||||||||||||
Szakmai vezető (részm. napi 4 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
98,625 |
99,625 |
99,625 |
99,625 |
99,625 |
100,625 |
102,625 |
102,625 |
110,45 |
114,7 |
115,7 |
116,7 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2017. évről áthúzódó programok 2018.02.28-ig) |
||||||||||||
Bio- és megújuló energia felhasználás programelem |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belterületi közutak karbantartása programelem |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belvízelvezetés programelem |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2018. március 1-től indult programok 2019.02.28-ig) |
||||||||||||
Bio- és megújuló energia felhasználás programelem |
0 |
0 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Belterületi közutak karbantartása programelem |
0 |
0 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Belvízelvezetés programelem |
0 |
0 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása programelem |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017. évről áthúzódó programok 2018.02.28-ig) |
||||||||||||
12 fő álláskereső közfoglalkoztatása (Roma védőháló) |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 fő álláskereső közfoglalkoztatása (Intézményes) |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018. március 1-től indult programok 2019.02.28-ig) |
||||||||||||
Álláskeresők közfoglalkoztatása (induló létszám 94 fő) |
0 |
0 |
94 |
94 |
94 |
94 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018. július 1-től indult program 2019.02.28-ig) |
||||||||||||
23 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
126 |
126 |
132 |
132 |
132 |
132 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
Nyári diákmunka program |
||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet15
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt |
227 035 053 Ft |
4 |
– |
58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-1.1.2-16-BK1 - "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei) |
196 302 400 Ft |
5 |
– |
58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-1.1.3-16-BK1 - "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt |
429 750 000 Ft |
6 |
– |
200/2016.(XII.15.) Kt. hat. Kiskunhalas - Jánoshalma - Mélykút kerékpárút Jánoshalma közigazgatási területét érintő szakaszának tervezési munkái - VIA Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft |
12 223 750 Ft |
7 |
– |
208/2016.(XII.15.) Kt. hat. és 145/2018.(IX.27) Kt. hat. Pályázati önerő VP6-7.2.1-7.4.2-16. kódszámú pályázathoz (közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése) és vissza nem térítendő támogatás |
10 893 983 Ft |
8 |
– |
209/2016.(XII.15.) Kt. hat. Pályázati önerő az "Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határmenti régióban" projekthez |
3 225 085 Ft |
9 |
– |
58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-2.1.3-16-BK1 - "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt |
111 619 000 Ft |
10 |
– |
224/2017.(XII.14) Kt. hat. VP6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" c. pályázathoz önerő és 20 eFt keret a nem elszámolható költségekre (gépjármű tároló építése a Mélykúti u. 7. sz. alatt) 17/2018.(I.25) Kt. hat. alapján nem elszámolható kiadásokra 495.250,- Ft keretösszeg |
831 000 Ft |
11 |
– |
Háziorvosi Ügyeleti szolgálat - 1 db heverő nővér szobába, 1 db telefon, 1 db hordozható defibrillátor akku, 1 db tápegység, 1 db szünetmentes táp APC, 1 db HDD 500 GB |
310 030 Ft |
12 |
– |
173/2017.(X.26.) Kt. hat. Pályázati önerő - MLSZ "Telephely korszerűsítési program" pályázathoz |
1 023 620 Ft |
13 |
– |
89/2018.(V.24.) Kt. határozat MLSZ "Telephely korszerűsítési program" megnövekedett önrész és szakfelügyeleti költségek biztosítása |
235 153 Ft |
14 |
– |
207/2017.(XI.29.) Kt. hat. Pályázati önerő - MLSZ "Kedvezményes pályaépítési program" pályázathoz |
3 250 000 Ft |
15 |
– |
207/2017.(XI.29.) Kt. és 65/2018(IV.26.) Kt. határozatok MLSZ "Kedvezményes pályaépítési program" pályázathoz szükséges tervrajz készítése, kivitelezési munkák |
202 100 Ft |
16 |
– |
168/2017.(IX.28.) Kt. hat. és 120/2018.(VII.18.) Kt. hat. Pályázati önerő - a konyhafejlesztésre benyújtott VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázathoz és vissza nem térítendő támogatás |
30 986 733 Ft |
17 |
– |
200/2018.(XII.13.) Kt. határozat Tűzoltóság - vízvezeték mérési szétválasztása (vízóra akna) |
250 000 Ft |
18 |
– |
2018. március hónapban indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházási kiadása |
325 288 Ft |
19 |
– |
2018. március hónapban indult járási startmunka mintaprogramok - közfoglalkoztatás beruházási kiadása |
1 847 911 Ft |
20 |
– |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt beruházási kiadása (eszközbeszerzések, Imre Z. Műv. Közp. klimatizálása, Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv) |
14 983 129 Ft |
21 |
– |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" c. projekt eszközbeszerzései |
4 143 619 Ft |
22 |
– |
Tűzoltóság eszközbeszerzése (TV készülék, 5db Rugged Leather Case with LG stud készülék, TP-Link Router, fünyíró, tüdőautomata csatlakozó, mászóöv, légzsákmentesítők) |
707 057 Ft |
23 |
– |
Védőnői szolgálat eszközbeszerzése (HRO TP-Link Wireless Router, 5 db PANDA vírusirtó) |
69 426 Ft |
24 |
– |
TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 "Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében" projekt beruházási kiadása |
1 753 187 Ft |
25 |
– |
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt közösségeinkért" projekt beruházási kiadása |
830 000 Ft |
26 |
– |
Bernáth Zoltán utcán fekvőrendőr elhelyezése |
30 000 Ft |
27 |
– |
Közművelődési és könyvtári feladatellátás eszközeinek megvásárlása |
3 863 162 Ft |
28 |
– |
Művészet oktatás eszközeinek és hangszerek megvásárlása |
1 910 826 Ft |
29 |
– |
GIRODirect szolgáltatáshoz történő csatlakozással összefüggő kiadások |
162 433 Ft |
30 |
– |
140/2018.(IX.27.) Kt. hat. Homokbánya bányaművelési térkép elkészíttetése |
152 400 Ft |
31 |
– |
153/2018.(IX.27.) Kt. hat. Esőbeálló kialakítása Béke téri buszöbölnél |
200 000 Ft |
32 |
– |
156/2018.(IX.27.) Kt. hat. Esőbeálló MLSZ Telephely Korszerűsítési program - Sportpálya műfüves pályájához mobil lelátó pályázati önerő |
246 600 Ft |
33 |
– |
160/2018.(X.18.) Kt. hat. Rendezési Terv módosítása |
7 310 000 Ft |
34 |
– |
1 db Voice-Kraft VK UFX-16 zenekari keverőpult (Imre Z. Műv. Központ és Könyvtár) |
103 900 Ft |
35 |
Helyi önkormányzat összesen: |
1 066 776 845 Ft |
|
36 |
Polgármesteri Hivatal |
||
37 |
– |
Fényképezőgép, területmérő, további eszközbeszerzések |
1 089 704 Ft |
38 |
– |
4 db szavazófülke vásárlása választáshoz |
139 700 Ft |
39 |
– |
Panda vírusvédelmi szoftver beszerzése |
1 269 600 Ft |
40 |
– |
Automata oltóberendezés és kamera rendszer telepítése, beléptető és riasztó rendszer bővítése |
3 749 167 Ft |
41 |
– |
Információ biztonsági feltételek kialakítása céljából eszközbeszerzések (server, szünetmentes áramforrás, x tech rackszekrény |
2 585 716 Ft |
42 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
8 833 887 Ft |
|
43 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
44 |
– |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Panda vírusírtó 10.000 Ft + Áfa /gép (Jánoshalmi óvoda 9 gép, Nyitnikék Gyerekház 2 gép), Microsoft Office program, fűnyíró) |
304 141 Ft |
45 |
– |
Radnóti u-i óvoda 1 db létra, irodai szék, porszívó és magnó pótlása |
72 282 Ft |
46 |
– |
Nyitnikék Gyerekház fejlesztőeszközök beszerzése, tárolóhely kialakítás |
282 165 Ft |
47 |
– |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Microsoft Office program - Család- és Gyermekjóléti Központ |
241 157 Ft |
48 |
– |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Microsoft Office program - Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
227 845 Ft |
49 |
– |
Batthyány utcati óvodában és bölcsődében porszívó, Radnóti u-i óvodában szőnyeg, ebéd szállításhoz kézi kocsi |
112 869 Ft |
50 |
– |
Bölcsődében 1 db létra vásárlása |
18 000 Ft |
51 |
– |
Bölcsődei udvar kialakítása - Bölcsőde |
195 000 Ft |
52 |
– |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt beruházási kiadása |
1 687 190 Ft |
53 |
– |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" projekt beruházási kiadása |
2 412 553 Ft |
54 |
– |
Óvodai és iskolai szociális segítő támogatás beruházási kiadása |
768 772 Ft |
55 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
6 321 974 Ft |
|
56 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
57 |
– |
EPER és E-Kata programokhoz történő jogszerű hozzáférés díja, Genius Media Pointer 100 Presenter USB |
51 440 Ft |
58 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
51 440 Ft |
|
59 |
Összesen: |
1 081 984 146 Ft |
|
60 |
Felújítás |
||
61 |
Helyi önkormányzat |
||
62 |
– |
Tűzoltó laktanya vizesblokkjának felújítása |
254 000 Ft |
63 |
– |
Tűzoltó laktanya felújítása |
254 000 Ft |
64 |
– |
154/2017.(VIII.24.) Kt. hat. TOP-3.2.1-16 - BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt |
50 000 000 Ft |
65 |
– |
51/2016.(III.24.) Kt. Hat. Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása, közösségi terek fejlesztése pályázati önerő és támogatás, 16/2018. (I.25) Kt. hat. alapján 670eFt + Áfa keretösszeg biztosítása kiviteli tervek elkészítésére és tervezői művezetésre |
19 161 215 Ft |
66 |
– |
58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-2.1.2-16-BK1 - "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei) |
97 606 050 Ft |
67 |
– |
72/2017.(IV.20.) Kt. hat. Belterületi utak, járdák felújítása (önerő és központi támogatás) |
17 634 204 Ft |
68 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
525 415 Ft |
69 |
– |
151/2018.(IX.27) Kt. hat. Jánoshalma Radnóti u. 13. (volt Gimnázium épület) tetőfeljújítása |
5 900 000 Ft |
70 |
– |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt keretében játszótér felújítás |
6 528 562 Ft |
71 |
– |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. pályázat - Óvoda fejlesztés önerő és közp-i tám. |
31 523 947 Ft |
72 |
– |
Diákélelmezési Konyha előtti bekötőút felújítása |
1 907 772 Ft |
73 |
Helyi önkormányzat összesen: |
231 295 165 Ft |
|
74 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
75 |
– |
Nyitnikék Gyerekház- felújítási munkálatok Dózsa Gy. u. |
750 354 Ft |
79 |
Helyi önkormányzat |
||
80 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
449 520 Ft |
81 |
– |
Szennyvízberuházással kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulások lakossági elszámolásából fakadó visszafizetési kötelezettség |
18 081 467 Ft |
82 |
Összesen: |
18 530 987 Ft |
|
45 |
Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások |
||
46 |
|||
47 |
Összesen: |
0 |
|
83 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
84 |
Helyi önkormányzat |
||
85 |
– |
Fejlesztési célú tartalék - kötelező elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó biztonsági előírások teljesítésére (2015. évi CCXXII. tv.) |
895 517 Ft |
86 |
– |
Fejlesztési célú tartalék - viziközművek előző évek bérleti díj bevételéből (szerződés szerint viziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján) |
4 632 519 Ft |
87 |
Összesen: |
5 528 036 Ft |
|
88 |
Mindösszesen: |
1 338 088 688 Ft |
10. melléklet16
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
Vis maior tartalék |
1 000 000 Ft |
|
3 |
200/2018.(XII.13) Kt. hat. Tűzoltóság - vízvezeték mérési szétválasztása (vízóra akna) |
-250 000 Ft |
|
4 |
Összesen: |
750 000 Ft |
|
5 |
Céltartalék (működési) |
||
6 |
Környezetvédelmi alap a 2018. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
495 000 Ft |
|
7 |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
553 029 Ft |
|
8 |
Környezetvédelmi alap összesen: |
1 048 029 Ft |
|
9 |
A Városgazda Kft. központi irányítási feladatainak támogatására |
3 433 000 Ft |
|
10 |
63/2018.(IV.26) Kt. hat. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Óvoda fejlesztés) támogatása pályázati önerő |
-1 576 197 Ft |
|
11 |
67/2018.(IV.26) Kt. hat. Kistérségi infokommunikációs vagyon megoszlásának feltárásához fedezet biztosítása |
-1 055 350 Ft |
|
12 |
70/2018.(IV.26) Kt. hat. A naperőmű park KÁT-METÁR rendszerhez történő csatlakozása |
-288 050 Ft |
|
13 |
Önkormányzati rendezvények fedezet biztosítására |
-513 403 Ft |
|
14 |
A Városgazda Kft. központi irányítási feladatainak támogatására összesen: |
0 Ft |
|
15 |
Téli rezsicsökkentési támogatás céltartaléka |
8 004 000 Ft |
|
16 |
Téli rezsicsökkentési támogatás céltartaléka összesen: |
8 004 000 Ft |
|
17 |
Céltartalék (működési) összesen: |
9 052 029 Ft |
|
18 |
Általános tartalék (működési) |
||
19 |
Általános tartalék |
1 000 000 Ft |
|
20 |
46/2018.(III.29) Kt. hat. KEOP-4.2.0/A/11-2011-0260 pályázat (Hunyadi János Ált. Isk. napelemes rendszer kiépítése) fenntartási jelentésének javítása |
-63 500 Ft |
|
21 |
47/2018.(III.29) Kt. hat. Bajai u. 4. sz. alatti ingatlan elektromos tűzvédelmi felülvizsgálata |
-68 000 Ft |
|
22 |
48/2018.(III.29) Kt. hat. Bernáth Zoltán utcán fekvőrendőr elhelyezése |
-30 000 Ft |
|
23 |
52/2018.(III.29) Kt. hat. Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása |
-90 000 Ft |
|
24 |
62/2018.(IV.26) Kt. hat. Ipari területen figyelő kutak vízmintavételi költsége |
-146 050 Ft |
|
25 |
64/2018.(IV.26) Kt. hat. Közbeszerzési szabályzat készítésének költsége |
-190 500 Ft |
|
26 |
65/2018.(IV.26) Kt. hat. "Kedvezményes Pályaépítési Program" kivitelezési munkálatai |
-150 000 Ft |
|
27 |
70/2018.(IV.26) Kt. hat. A naperőmű park KÁT-METÁR rendszerhez történő csatlakozása |
-261 950 Ft |
|
28 |
Összesen: |
0 Ft |
|
29 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
30 |
2017. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés |
59 808 757 Ft |
|
31 |
2017. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-59 808 757 Ft |
|
32 |
Összesen: |
0 Ft |
|
33 |
Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék |
||
34 |
2017. évi vállalkozási tevékenység maradványából tartalék képzés |
9 782 649 Ft |
|
35 |
2017. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-9 782 649 Ft |
|
36 |
Összesen: |
0 Ft |
|
37 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
9 802 029 Ft |
|
38 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
39 |
Kötelező elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó biztonsági előírások teljesítésére (2015. évi CCXXII. tv.) |
5 000 000 Ft |
|
40 |
20 db Panda vírusvédelmi szoftver beszerzése |
-1 269 600 Ft |
|
41 |
132/2018.(IX.27) Kt. hat. A Polgármesteri Hivatalban az információbiztonsági feltételek kialakításához fedezet biztosítása |
3 500 000 Ft |
|
42 |
A Polgármesteri Hivatalban automata oltóberendezés és kamera rendszer telepítése, beléptető és riasztó rendszer bővítése |
-3 749 167 Ft |
|
43 |
A Polgármesteri Hivatalban az információ biztonsági feltételek kialakítása céljából eszközbeszerzések (server, szünetmentes áramforrás, x tech rackszekrény) |
-2 585 716 Ft |
|
44 |
Kötelező elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó biztonsági előírások teljesítésére (2015. évi CCXXII. tv.) céltartalék összesen: |
895 517 Ft |
|
45 |
Céltartalék- viziközművek bérleti díj bevétel maradványa előző évekről |
4 176 519 Ft |
|
46 |
Viziközművek 2018. évi bérleti díj bevétele |
456 000 Ft |
|
47 |
Viziközművek fejlesztésére fordítandó tartalék (a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján) |
4 632 519 Ft |
|
48 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
5 528 036 Ft |
|
49 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
15 330 065 Ft |
11. melléklet17
Ssz. |
Időszak |
Az önkormányzat saját bevételének típusa |
Összesen |
|||||
1. helyi adóból származó bevétel |
2. önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel |
6. kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
2018. év |
204 921 000 Ft |
16 328 759 Ft |
3 001 Ft |
1 145 000 Ft |
222 397 760 Ft |
||
2 |
2019. év |
202 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
3 000 Ft |
800 000 Ft |
212 803 000 Ft |
||
3 |
2020. év |
204 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
3 000 Ft |
700 000 Ft |
212 703 000 Ft |
||
4 |
2021. év |
208 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
3 000 Ft |
100 000 Ft |
350 000 Ft |
214 453 000 Ft |
|
5 |
2022. év |
210 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
3 000 Ft |
100 000 Ft |
340 000 Ft |
216 443 000 Ft |
12. melléklet18
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Mindösszesen |
||||||||
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató (8 hó) |
fajlagos Ft |
mutató (4 hó) |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
200 194 231 |
200 194 231 |
||||||||
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
26,34 |
4 580 000 |
120 637 200 |
120 637 200 |
||||||
I.1.b |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
63 436 320 |
63 436 320 |
||||||||
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
18 207 950 |
18 207 950 |
||||||||
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
30 176 000 |
30 176 000 |
||||||||
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
||||||||
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
15 052 370 |
15 052 370 |
||||||||
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 700 |
13 441 039 |
13 441 039 |
|||||||
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
307 |
2 550 |
782 850 |
782 850 |
||||||
I.5. |
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
140 422 |
140 422 |
||||||||
I.6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 756 400 |
1 756 400 |
||||||||
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
115 441 235 |
115 441 235 |
||||||||
II.1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
94 665 000 |
94 665 000 |
||||||||
II.1 (1)1,2 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
16,1 |
4 419 000 |
15,8 |
4 419 000 |
70 704 000 |
70 704 000 |
||||
II.1 (2)1,2 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
10,8 |
2 205 000 |
11 |
2 205 000 |
23 961 000 |
23 961 000 |
||||
II.2 |
Óvodaműködtetési támogatás |
178,0 |
81 700 |
180,0 |
81 700 |
14 597 067 |
14 597 067 |
||||
II.3 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. |
0 |
0 |
||||||||
II.4 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
6 179 168 |
6 179 168 |
||||||||
II.4 a (1) |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31-ig szerezték meg |
8 |
401 000 |
3 007 500 |
3 007 500 |
||||||
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
1 |
367 584 |
367 584 |
367 584 |
|||||||
II.4 a (2) |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg |
1 |
1 463 000 |
1 463 000 |
1 463 000 |
||||||
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
1 |
1 341 084 |
1 341 084 |
1 341 084 |
|||||||
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
133 853 019 |
40 133 461 |
173 986 480 |
|||||||
III.1 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
8 920 165 |
8 920 165 |
||||||||
III.2 |
A települési önkorm.-k szociális feladatainak egyéb támogatása |
63 778 000 |
63 778 000 |
||||||||
III.3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
20 414 296 |
20 414 296 |
|||||||
III.3.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
3 740 000 |
3 740 000 |
||||||||
III.3.b |
Család- és gyermekjóléti központ |
14 850 000 |
14 850 000 |
||||||||
III.3.n |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
1 824 296 |
1 824 296 |
||||||||
III.5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
68 715 569 |
0 |
68 715 569 |
|||||||
III.5.a |
Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás |
10,82 |
1 900 000 |
20 558 000 |
20 558 000 |
||||||
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
48 157 569 |
48 157 569 |
||||||||
III.6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 385 |
570 |
1 359 450 |
1 359 450 |
||||||
III.7. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
10 799 000 |
10 799 000 |
||||||||
III.7. a (1) |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1 |
4 419 000 |
4 419 000 |
4 419 000 |
||||||
III.7. a (2) |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2 |
2 993 000 |
5 986 000 |
5 986 000 |
||||||
III.7.b |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
394 000 |
394 000 |
||||||||
Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék |
0 |
0 |
|||||||||
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 521 692 |
11 521 692 |
||||||||
IV.1 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||||
IV.1.d |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 811 |
1 210 |
10 661 310 |
10 661 310 |
||||||
IV.1.i |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
95 585 |
95 585 |
||||||||
IV.3. |
Kulturális illetménypótlék |
764 797 |
764 797 |
||||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
345 568 942 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
155 574 696 |
501 143 638 |
||
I. |
2018. évi bérkompenzáció |
979 778 |
979 778 |
||||||||
I. |
2. |
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása |
7 265 000 |
7 265 000 |
|||||||
II. |
2.a, |
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések - óvodafelújítás támogatása |
29 947 750 |
29 947 750 |
|||||||
Egyedi költségvetési támogatás |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása |
8 004 000 |
8 004 000 |
|||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
76 196 528 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
0 |
76 196 528 |
||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
421 765 470 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
155 574 696 |
577 340 166 |
13. melléklet19
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft) |
2018. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok |
2018. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
||||||
Összesen |
évenkénti üteme |
|||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
|||||||||
2 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00938) |
|||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
257 950 |
|||||
5 |
Források összesen |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
257 950 |
|||||
6 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
3 150 000 |
3 150 000 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
3 850 000 |
3 592 050 |
257 950 |
257 950 |
|||||
8 |
Kiadások összesen |
7 000 000 |
6 742 050 |
257 950 |
257 950 |
|||||
9 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
|||||||||
10 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
EU-s és hazai forrás együtt |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
52 411 853 |
46 362 649 |
46 362 649 |
46 362 649 |
63 035 474 |
|
12 |
Források összesen |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
52 411 853 |
46 362 649 |
46 362 649 |
46 362 649 |
63 035 474 |
|
13 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
146 735 476 |
2 681 560 |
20 997 974 |
41 039 699 |
27 338 748 |
27 338 748 |
27 338 747 |
34 144 480 |
|
14 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
88 344 324 |
14 084 323 |
17 188 297 |
19 023 901 |
19 023 901 |
19 023 902 |
22 065 815 |
||
15 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
15 555 000 |
4 143 619 |
11 411 381 |
4 143 619 |
|||||
16 |
Kiadások összesen |
250 634 800 |
2 681 560 |
39 225 916 |
69 639 377 |
46 362 649 |
46 362 649 |
46 362 649 |
60 353 914 |
|
17 |
Iparterület fejlesztése Jánoshalmán (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006) |
|||||||||
18 |
Saját erő |
151 044 |
0 |
151 044 |
0 |
151 044 |
||||
19 |
EU-s és hazai forrás együtt |
242 560 000 |
242 560 000 |
0 |
0 |
242 490 975 |
||||
20 |
Források összesen |
242 711 044 |
242 560 000 |
151 044 |
0 |
242 642 019 |
||||
21 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
242 560 000 |
392 025 |
12 124 400 |
230 043 575 |
242 490 975 |
||||
22 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
151 044 |
0 |
151 044 |
151 044 |
|||||
23 |
Kiadások összesen |
242 711 044 |
392 025 |
12 275 444 |
230 043 575 |
242 642 019 |
||||
24 |
"A Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" (VP-6 -7.4.1.1.-16) |
|||||||||
25 |
Saját erő |
3 350 900 |
2 500 000 |
850 900 |
3 350 900 |
|||||
26 |
EU-s és hazai forrás együtt |
19 779 919 |
9 889 959 |
9 889 960 |
19 779 919 |
|||||
27 |
Források összesen |
23 130 819 |
12 389 959 |
850 900 |
9 889 960 |
23 130 819 |
||||
28 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
20 820 975 |
14 245 643 |
6 575 332 |
20 820 975 |
|||||
29 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
2 309 844 |
1 250 000 |
1 059 844 |
2 309 844 |
|||||
30 |
Kiadások összesen |
23 130 819 |
1 250 000 |
15 305 487 |
6 575 332 |
23 130 819 |
||||
31 |
"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082) |
|||||||||
32 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
33 |
EU-s és hazai forrás együtt |
202 321 812 |
115 460 000 |
75 330 433 |
11 531 379 |
115 460 000 |
||||
34 |
Források összesen |
202 321 812 |
115 460 000 |
75 330 433 |
11 531 379 |
115 460 000 |
||||
35 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
89 908 666 |
8 545 744 |
63 219 192 |
9 109 530 |
33 693 803 |
||||
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál |
860 400 |
6 883 200 |
1 290 600 |
860 400 |
||||||
36 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
90 901 455 |
4 803 780 |
82 148 859 |
1 131 249 |
59 394 106 |
||||
37 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
14 983 129 |
13 003 105 |
4 797 591 |
0 |
14 983 129 |
||||
38 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
6 528 562 |
6 528 562 |
0 |
6 528 562 |
|||||
39 |
Kiadások összesen |
202 321 812 |
27 213 029 |
163 577 404 |
11 531 379 |
115 460 000 |
||||
40 |
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |
|||||||||
41 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
EU-s és hazai forrás együtt |
62 107 135 |
32 379 432 |
8 244 379 |
20 495 112 |
988 212 |
32 379 432 |
|||
43 |
Források összesen |
62 107 135 |
32 379 432 |
8 244 379 |
20 495 112 |
988 212 |
32 379 432 |
|||
44 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
18 521 800 |
1 493 750 |
10 460 450 |
6 062 400 |
505 200 |
15 761 811 |
|||
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
3 346 000 |
4 015 200 |
4 015 200 |
334 600 |
||||||
45 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
28 874 335 |
10 552 557 |
8 855 854 |
9 417 512 |
48 412 |
15 053 577 |
|||
46 |
Támogatás (elszámolható) |
3 000 000 |
0 |
1 900 000 |
1 000 000 |
100 000 |
1 564 044 |
|||
47 |
Kiadások összesen |
50 396 135 |
15 392 307 |
25 231 504 |
20 495 112 |
988 212 |
32 379 432 |
|||
48 |
"Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében" (TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002) |
|||||||||
49 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
50 |
EU-s és hazai forrás együtt |
1 920 000 |
0 |
1 920 000 |
1 920 000 |
|||||
51 |
Források összesen |
1 920 000 |
0 |
1 920 000 |
1 920 000 |
|||||
52 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
1 753 187 |
0 |
1 753 187 |
1 753 187 |
|||||
53 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások (elszámolható) |
166 813 |
166 813 |
166 813 |
|||||||
54 |
Kiadások összesen |
1 920 000 |
0 |
1 920 000 |
1 920 000 |
|||||
24 |
"Külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése" (VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16) |
|||||||||
25 |
Saját erő |
913 287 |
913 285 |
2 |
913 285 |
|||||
26 |
EU-s és hazai forrás együtt |
9 980 698 |
4 990 349 |
4 990 349 |
9 980 698 |
|||||
27 |
Források összesen |
10 893 985 |
5 903 634 |
4 990 351 |
10 893 983 |
|||||
28 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
10 506 000 |
9 989 566 |
516 434 |
10 893 983 |
|||||
29 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
387 985 |
387 985 |
|||||||
30 |
Kiadások összesen |
10 893 985 |
10 377 551 |
516 434 |
10 893 983 |
|||||
63 |
Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005) |
|||||||||
64 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
65 |
EU-s és hazai forrás együtt |
196 302 400 |
196 302 400 |
0 |
0 |
196 302 400 |
||||
66 |
Források összesen |
196 302 400 |
196 302 400 |
0 |
0 |
196 302 400 |
||||
67 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
196 302 400 |
7 932 399 |
88 889 915 |
99 480 086 |
196 302 400 |
||||
68 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
69 |
Kiadások összesen |
196 302 400 |
7 932 399 |
88 889 915 |
99 480 086 |
196 302 400 |
||||
70 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
|||||||||
71 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
72 |
EU-s és hazai forrás együtt |
437 625 000 |
437 625 000 |
0 |
437 625 000 |
|||||
73 |
Források összesen |
437 625 000 |
437 625 000 |
0 |
437 625 000 |
|||||
74 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
429 750 000 |
17 861 888 |
411 888 112 |
429 750 000 |
|||||
Dologi kiadások (elszámolható) |
7 875 000 |
7 875 000 |
7 875 000 |
|||||||
75 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
76 |
Kiadások összesen |
437 625 000 |
25 736 888 |
411 888 112 |
437 625 000 |
|||||
77 |
Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) |
|||||||||
78 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
79 |
EU-s és hazai forrás együtt |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
||||
80 |
Források összesen |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
||||
81 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
97 606 050 |
2 393 950 |
0 |
85 795 050 |
11 811 000 |
97 606 050 |
|||
82 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
83 |
Kiadások összesen |
97 606 050 |
2 393 950 |
0 |
85 795 050 |
11 811 000 |
97 606 050 |
|||
84 |
Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010) |
|||||||||
85 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
86 |
EU-s és hazai forrás együtt |
118 000 000 |
0 |
112 219 000 |
5 781 000 |
112 219 000 |
||||
87 |
Források összesen |
118 000 000 |
0 |
112 219 000 |
5 781 000 |
112 219 000 |
||||
88 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
118 000 000 |
600 000 |
5 257 200 |
112 142 800 |
111 619 000 |
||||
89 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
90 |
Kiadások összesen |
118 000 000 |
600 000 |
5 257 200 |
112 142 800 |
111 619 000 |
||||
77 |
Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059) |
|||||||||
78 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
79 |
EU-s és hazai forrás együtt |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|||||
80 |
Források összesen |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|||||
81 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
50 000 000 |
2 450 000 |
47 550 000 |
50 000 000 |
|||||
82 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
83 |
Kiadások összesen |
50 000 000 |
2 450 000 |
47 550 000 |
50 000 000 |
|||||
77 |
Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban |
|||||||||
78 |
Saját erő |
0 |
0 |
|||||||
79 |
EU-s és hazai forrás együtt |
21 635 062 |
21 635 062 |
21 635 062 |
||||||
80 |
Források összesen |
21 635 062 |
21 635 062 |
|||||||
81 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
10 056 000 |
717 000 |
3 123 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
695 000 |
10 056 000 |
||
Dologi kiadások (elszámolható) |
10 749 062 |
315 347 |
3 984 388 |
2 149 813 |
2 149 812 |
1 910 757 |
10 749 062 |
|||
82 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
830 000 |
829945 |
830 000 |
||||||
83 |
Kiadások összesen |
21 635 062 |
1 862 292 |
7 107 388 |
5 029 813 |
5 029 812 |
2 605 757 |
21 635 062 |
||
24 |
"Közétkeztetés fejlesztése" (VP-6-7.2.1-7.4.13-17) |
|||||||||
25 |
Saját erő |
10 986 749 |
4 586 201 |
6 400 548 |
10 986 749 |
|||||
26 |
EU-s és hazai forrás együtt |
19 999 984 |
9 999 992 |
9 999 992 |
19 999 984 |
|||||
27 |
Források összesen |
30 986 733 |
14 586 193 |
16 400 540 |
30 986 733 |
|||||
28 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
21 052 620 |
14 652 072 |
6 400 548 |
21 052 620 |
|||||
29 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
9 934 113 |
9 934 113 |
9 934 113 |
||||||
30 |
Kiadások összesen |
30 986 733 |
24 586 185 |
6 400 548 |
30 986 733 |
|||||
91 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||||
92 |
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |
|||||||||
93 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
94 |
EU-s és hazai forrás együtt |
88 217 316 |
45 094 449 |
45 094 449 |
||||||
95 |
Források összesen |
88 217 316 |
45 094 449 |
0 |
0 |
0 |
45 094 449 |
|||
96 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
53 041 950 |
16 267 810 |
17 680 650 |
17 680 650 |
1 412 840 |
26 737 000 |
|||
97 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
33 488 176 |
11 524 620 |
10 704 096 |
10 494 095 |
765 365 |
16 670 259 |
|||
98 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
1 687 190 |
1 687 190 |
0 |
0 |
0 |
1 687 190 |
|||
99 |
Kiadások összesen |
88 217 316 |
29 479 620 |
28 384 746 |
28 174 745 |
2 178 205 |
45 094 449 |
|||
100 |
"Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt (EFOP-3.2.9-16-2016-00044) |
|||||||||
101 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
102 |
EU-s és hazai forrás együtt |
40 000 000 |
39 200 000 |
0 |
800 000 |
33 512 420 |
||||
103 |
Források összesen |
40 000 000 |
39 200 000 |
0 |
800 000 |
33 512 420 |
||||
104 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
12 988 120 |
1 760 137 |
8 420 987 |
2 806 996 |
11 227 983 |
||||
105 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
23 158 258 |
2 486 374 |
19 871 884 |
800 000 |
19 871 884 |
||||
106 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
3 853 622 |
1 441 069 |
2 412 553 |
0 |
2 412 553 |
||||
107 |
Kiadások összesen |
40 000 000 |
5 687 580 |
30 705 424 |
3 606 996 |
33 512 420 |
Módosította, a 4/2018.(IV.03.) ör. 1.§ (1) bekezdése, Hatályos:2018. április 4. Módosította, a 6/2018.(VI.28.) ör. 1.§ (1) bekezdése, Hatályos:2018. június 29. Módosította, a 7/2018.(IX.28.) ör. 1.§ (1) bekezdése, Hatályos:2018. szeptember 29. Módosította, a 11/2018.(XI.26.) ör. 1.§ (1) bekezdése, Hatályos:2018. november 27. Módosította, a 1/2019.(II.18.) ör. 1.§ (1) bekezdése, Hatályos:2019. február 19.
Módosította, a 4/2018.(IV.03.) ör. 1.§ (2) bekezdése, Hatályos:2018. április 4. Módosította, a 6/2018.(VI.28.) ör. 1.§ (2) bekezdése, Hatályos:2018. június 29. Módosította, a 7/2018.(IX.28.) ör. 1.§ (2) bekezdése, Hatályos:2018. szeptember 29. Módosította, a 11/2018.(XI.26.) ör. 1.§ (2) bekezdése, Hatályos:2018. november 27. Módosította, a 1/2019.(II.18.) ör. 1.§ (2) bekezdése, Hatályos:2019. február 19.
Módosította, a 4/2018.(IV.03.) ör. 1.§ (3) bekezdése, Hatályos:2018. április 4. Módosította, a 6/2018.(VI.28.) ör. 1.§ (3) bekezdése, Hatályos:2018. június 29. Módosította, a 7/2018.(IX.28.) ör. 1.§ (3) bekezdése, Hatályos:2018. szeptember 29. Módosította, a 11/2018.(XI.26.) ör. 1.§ (3) bekezdése, Hatályos:2018. november 27. Módosította, a 1/2019.(II.18.) ör. 1.§ (3) bekezdése, Hatályos:2019. február 19.
Módosította, a 4/2018.(IV.03.) ör. 2.§, Hatályos:2018. április 4. Módosította, a 6/2018.(VI.28.) ör. 2.§, Hatályos:2018. június 29. Módosította, a 7/2018.(IX.28.) ör. 2.§, Hatályos:2018. szeptember 29. Módosította, a 11/2018.(XI.26.) ör. 2.§ (1) bekezdése, Hatályos:2018. november 27. Módosította, a 1/2019.(II.18.) ör. 2.§, Hatályos:2019. február 19.
Módosította, a 4/2018.(IV.03.) ör. 3.§, Hatályos:2018. április 4. Módosította, a 6/2018.(VI.28.) ör. 3.§, Hatályos:2018. június 29. Módosította, a 7/2018.(IX.28.) ör. 3.§, Hatályos:2018. szeptember 29. Módosította, a 11/2018.(XI.26.) ör. 3.§, Hatályos:2018. november 27. Módosította, a 1/2019.(II.18.) ör. 3.§, Hatályos:2019. február 19.
Módosította, a 4/2018.(IV.03.) ör. 4.§, Hatályos:2018. április 4.
Módosította 4/2018.(IV.03.)ör. 5.§, Hatályos: 2018. április 04. Módosította 6/2018.(VI.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. június 29. Módosította 7/2018.(IX.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. szeptember 29. Módosította 11/2018.(XI.27.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. november 27. Módosította 1/2019.(II.18.)ör. 4.§, Hatályos: 2019. február 19.
Módosította 4/2018.(IV.03.)ör. 5.§, Hatályos: 2018. április 04. Módosította 6/2018.(VI.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. június 29. Módosította 7/2018.(IX.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. szeptember 29. Módosította 11/2018.(XI.27.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. november 27. Módosította 1/2019.(II.18.)ör. 4.§, Hatályos: 2019. február 19.
Módosította 4/2018.(IV.03.)ör. 5.§, Hatályos: 2018. április 04. Módosította 6/2018.(VI.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. június 29. Módosította 7/2018.(IX.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. szeptember 29. Módosította 11/2018.(XI.27.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. november 27. Módosította 1/2019.(II.18.)ör. 4.§, Hatályos: 2019. február 19.
Módosította 4/2018.(IV.03.)ör. 5.§, Hatályos: 2018. április 04. Módosította 6/2018.(VI.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. június 29. Módosította 7/2018.(IX.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. szeptember 29. Módosította 11/2018.(XI.27.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. november 27. Módosította 1/2019.(II.18.)ör. 4.§, Hatályos: 2019. február 19.
Módosította 4/2018.(IV.03.)ör. 5.§, Hatályos: 2018. április 04. Módosította 6/2018.(VI.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. június 29. Módosította 7/2018.(IX.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. szeptember 29. Módosította 11/2018.(XI.27.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. november 27. Módosította 1/2019.(II.18.)ör. 4.§, Hatályos: 2019. február 19.
Módosította 4/2018.(IV.03.)ör. 5.§, Hatályos: 2018. április 04. Módosította 6/2018.(VI.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. június 29. Módosította 7/2018.(IX.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. szeptember 29. Módosította 11/2018.(XI.27.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. november 27. Módosította 1/2019.(II.18.)ör. 4.§, Hatályos: 2019. február 19.
Módosította 4/2018.(IV.03.)ör. 5.§, Hatályos: 2018. április 04. Módosította 6/2018.(VI.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. június 29. Módosította 7/2018.(IX.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. szeptember 29. Módosította 11/2018.(XI.27.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. november 27. Módosította 1/2019.(II.18.)ör. 4.§, Hatályos: 2019. február 19.
Módosította 4/2018.(IV.03.)ör. 5.§, Hatályos: 2018. április 04. Módosította 6/2018.(VI.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. június 29. Módosította 7/2018.(IX.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. szeptember 29. Módosította 11/2018.(XI.27.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. november 27. Módosította 1/2019.(II.18.)ör. 4.§, Hatályos: 2019. február 19.
Módosította 4/2018.(IV.03.)ör. 5.§, Hatályos: 2018. április 04. Módosította 6/2018.(VI.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. június 29. Módosította 7/2018.(IX.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. szeptember 29. Módosította 11/2018.(XI.27.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. november 27. Módosította 1/2019.(II.18.)ör. 4.§, Hatályos: 2019. február 19.
Módosította 4/2018.(IV.03.)ör. 5.§, Hatályos: 2018. április 04. Módosította 7/2018.(IX.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. szeptember 29. Módosította 11/2018.(XI.27.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. november 27. Módosította 1/2019.(II.18.)ör. 4.§, Hatályos: 2019. február 19.
Módosította 4/2018.(IV.03.)ör. 5.§, Hatályos: 2018. április 04. Módosította 7/2018.(IX.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. szeptember 29. Módosította 11/2018.(XI.27.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. november 27. Módosította 1/2019.(II.18.)ör. 4.§, Hatályos: 2019. február 19.
Módosította 4/2018.(IV.03.)ör. 5.§, Hatályos: 2018. április 04. Módosította 6/2018.(VI.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. június 29. Módosította 7/2018.(IX.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. szeptember 29. Módosította 11/2018.(XI.27.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. november 27. Módosította 1/2019.(II.18.)ör. 4.§, Hatályos: 2019. február 19.
Módosította 4/2018.(IV.03.)ör. 5.§, Hatályos: 2018. április 04. Módosította 6/2018.(VI.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. június 29. Módosította 7/2018.(IX.28.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. szeptember 29. Módosította 11/2018.(XI.27.)ör. 4.§, Hatályos: 2018. november 27. Módosította 1/2019.(II.18.)ör. 4.§, Hatályos: 2019. február 19.