Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetési előirányzatokról
Hatályos: 2020. 02. 15- 2022. 12. 30Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetési előirányzatokról
Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feldatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e ren-deletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.
A költségvetés főösszege
2. § (1)1 A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 186 224 948 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 644 322 743 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 458 097 795 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 186 224 948 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 644 322 743 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 458 097 795 Ft-ban
állapítja meg.
(3)3 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 302 608 017 Ft vállalkozási maradvány működési célú igénybevételével 2 940 272 Ft költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 1 169 896 934 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása államháztartáson belüli megelőlegezéssel 19 299 537
(4) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2019. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. § (1)4 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat..................................................................... 2 187 523 733 Ft
b) Polgármesteri Hivatal...................................................................... 150 888 463 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ................................................................................................ 276 557 917 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 65 999 595 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4)5 A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 297 078 855 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2019. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés tartalékai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 2019. évi költségvetésben elkülönített - felhasználását tekintve polgármesteri hatáskörbe rendelt - vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel.
(4) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
(5) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.
(6) A 2019. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
(7) A fejlesztési célú tartalékok felhasználására vonatkozó szabályok:
a) a fejlesztési célú tartalékok feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.
b) a viziközmű bérleti díj bevételből képzett céltartalék felhasználására a szolgáltatóval kötött szerződésben vállaltak az irányadók.
Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések
6. § (1) A 2019. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.
(2) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2020. február 28-ig – 2019. december 31-i hatállyal - módosítja.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.
(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(6) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
7. § (1) Jánoshalma Város Képviselő-testülete – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 50 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke
2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2019. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.
(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.
9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2019. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja.
(2) A Városgazda Kft. részére a 2019. évi költségvetésben a közútfenntartási, városüzemeltetési és kommunális feladatokra jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, egyedi ütemezéssel kerül átadásra.
(3) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(4) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények fejlesztési célú támogatásának átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2019. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átutalási rendje: a támogatási összeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül.
(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2018. évi költségvetési maradványának felülvizsgálatára.
(2) Az intézmények 2018. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.
Az adósság rendezés módja
13. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
Záró rendelkezések
14. § (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet6
adatok Ft-ban |
|||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
681 525 200 |
4 598 901 |
1 444 366 |
22 765 512 |
710 333 979 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
517 621 524 |
0 |
0 |
0 |
517 621 524 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
191 442 973 |
0 |
0 |
0 |
191 442 973 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 146 516 |
0 |
0 |
0 |
118 146 516 |
|||
B113 |
Telep. önk-ok szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám. |
175 073 871 |
0 |
0 |
0 |
175 073 871 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 635 318 |
0 |
0 |
0 |
11 635 318 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
21 322 846 |
0 |
0 |
0 |
21 322 846 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
163 903 676 |
4 598 901 |
1 444 366 |
22 765 512 |
192 712 455 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
57 715 794 |
0 |
0 |
22 502 900 |
80 218 694 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
7 411 115 |
4 598 901 |
0 |
0 |
12 010 016 |
||||
TB pénzügyi alapjai |
23 805 831 |
0 |
0 |
0 |
23 805 831 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
73 260 907 |
0 |
1 444 366 |
262 612 |
74 967 885 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 710 029 |
0 |
0 |
0 |
1 710 029 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
92 049 185 |
0 |
0 |
2 497 100 |
94 546 285 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
62 049 187 |
0 |
0 |
2 497 100 |
64 546 287 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
27 158 783 |
0 |
0 |
2 497 100 |
29 655 883 |
|||
elkülönített állami pénzalapok |
1 289 194 |
0 |
0 |
0 |
1 289 194 |
||||
társulások és költségvetési szerveik |
33 601 210 |
0 |
0 |
0 |
33 601 210 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
256 215 142 |
0 |
0 |
0 |
256 215 142 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
38 930 000 |
0 |
0 |
0 |
38 930 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
||||
telekadó |
930 000 |
0 |
0 |
0 |
930 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
216 635 142 |
0 |
0 |
0 |
216 635 142 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
194 635 142 |
0 |
0 |
0 |
194 635 142 |
|||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
194 435 142 |
0 |
0 |
0 |
194 435 142 |
||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
||||
jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
|||
belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
||||
korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
felügyeleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
egyéb bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
46 711 864 |
7 049 209 |
2 850 693 |
20 519 192 |
77 130 958 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 714 000 |
0 |
0 |
0 |
11 714 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 621 616 |
250 000 |
0 |
16 613 786 |
34 485 402 |
|||
utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektr. útdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 613 803 |
5 516 975 |
0 |
9 130 778 |
||||
ebből: |
államháztartáson belül |
2 532 447 |
1 749 167 |
0 |
0 |
4 281 614 |
|||
önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
egyéb részesedések után kapott osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
5 191 313 |
0 |
1 256 448 |
0 |
6 447 761 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 323 733 |
1 282 234 |
339 245 |
3 905 406 |
10 850 618 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 744 499 |
0 |
1 255 000 |
0 |
2 999 499 |
|||
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
fedezeti ügyletek kamatbevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
41 978 784 |
0 |
0 |
0 |
41 978 784 |
|||
ebből: |
- |
kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: |
egyéb civil szervezetek |
6 019 800 |
0 |
0 |
0 |
6 019 800 |
|||
k, |
egyéb külföldiek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 448 538 129 |
1 537 859 |
44 046 233 |
622 539 |
1 494 744 760 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 448 538 129 |
1 537 859 |
44 046 233 |
622 539 |
1 494 744 760 |
|||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 429 238 592 |
1 537 859 |
44 046 233 |
622 539 |
1 475 445 223 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 426 298 320 |
1 537 859 |
44 046 233 |
622 539 |
1 472 504 951 |
|||
ebből működési |
256 401 386 |
1 537 859 |
44 046 233 |
622 539 |
302 608 017 |
||||
ebből felhalmozási |
1 169 896 934 |
0 |
0 |
0 |
1 169 896 934 |
||||
B8192 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
2 573 038 104 |
13 185 969 |
48 341 292 |
46 404 343 |
2 680 969 708 |
2. melléklet7
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
215 927 451 |
108 359 014 |
175 098 353 |
20 040 391 |
519 425 209 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
37 299 966 |
20 671 854 |
32 658 654 |
4 258 954 |
94 889 428 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
366 808 069 |
20 533 421 |
66 313 072 |
38 377 006 |
492 031 568 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 804 900 |
0 |
0 |
0 |
3 804 900 |
|||
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatás Gyvt. 20/A § (1) - (2) bek. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kieg. gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. § (3), (5) bek. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 804 900 |
0 |
0 |
0 |
3 804 900 |
|||
Települési támogatás (Szoc. tv. 45. §) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
||||
Köztemetés (Szoc. tv. 48. §) |
2 304 900 |
0 |
0 |
0 |
2 304 900 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
256 989 319 |
0 |
0 |
0 |
256 989 319 |
|||
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
47 146 396 |
0 |
0 |
0 |
47 146 396 |
|||
K503 |
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Kif. Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K504 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K505 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törtlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: |
a, |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
g, |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
h, |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
i, |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
j, |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K507 |
Műk. c. garancia- és kezességv-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K508 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre g, egyéb vállalkoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K509 |
Árkiegészítések, átrtámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K511 |
Egyéb műk. c. támogatások EU-nak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K506 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre |
1 121 247 |
0 |
0 |
0 |
1 121 247 |
|||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
185 424 463 |
0 |
0 |
0 |
185 424 463 |
|||
ebből: |
a, |
egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
||||||
c, |
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
d, |
háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
állami többségi tul. -ú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
g, |
önk-i többségi tul.-ú nem pénzügyi vállalkozások |
208 924 042 |
0 |
0 |
0 |
208 924 042 |
|||
h, |
egyéb vállalkozások |
38 250 460 |
0 |
0 |
0 |
38 250 460 |
|||
i, |
kormányok és nemzetközi szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
j, |
egyéb külföldiek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K513 |
Tartalékok |
23 297 213 |
0 |
0 |
0 |
23 297 213 |
|||
ebből: |
Vis maior tartalék |
88 000 |
0 |
0 |
0 |
88 000 |
|||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap |
1 276 229 |
0 |
0 |
0 |
1 276 229 |
||||
Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú tartalék - EFOP-2-1-2-16-2018-00075 projekt tartaléka |
2 036 448 |
0 |
0 |
0 |
2 036 448 |
||||
Víziközmű fejlesztési céltartalék |
4 841 519 |
0 |
0 |
0 |
4 841 519 |
||||
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz - fejlesztési tartalék |
15 055 017 |
0 |
0 |
0 |
15 055 017 |
||||
K6 |
Beruházások |
1 017 602 512 |
1 282 835 |
2 214 743 |
3 323 244 |
1 024 423 334 |
|||
K7 |
Felújítások |
241 922 131 |
41 339 |
273 095 |
0 |
242 236 565 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 522 420 |
0 |
0 |
0 |
10 522 420 |
|||
K81 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. kif. állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K82 |
Felh. c. visszatér. tám, kölcsönök nyújt. állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K83 |
Felh. c. visszatér. tám, kölcsönök törl. állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K84 |
Egyéb felhalmozási c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K85 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. kif. állh-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K86 |
Felh. c. visszatér. tám, kölcsönök nyújt. állh-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K88 |
Egyéb felhalmozási c. támogatások EU-nak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre |
10 522 420 |
0 |
0 |
0 |
10 522 420 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
36 646 965 |
0 |
0 |
0 |
36 646 965 |
|||
Kiadások mindösszesen |
2 187 523 733 |
150 888 463 |
276 557 917 |
65 999 595 |
2 680 969 708 |
3. melléklet8
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 049 699 879 |
136 525 069 |
1 186 224 948 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 347 243 888 |
1 297 078 855 |
2 644 322 743 |
2 |
I. Működési bevételek |
1 049 699 879 |
0 |
1 049 699 879 |
I. Működési kiadások |
1 347 243 888 |
19 896 536 |
1 367 140 424 |
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
710 333 979 |
0 |
710 333 979 |
1. Személyi juttatások |
519 425 209 |
0 |
519 425 209 |
4 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
517 621 524 |
0 |
517 621 524 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
94 889 428 |
0 |
94 889 428 |
5 |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
492 031 568 |
0 |
492 031 568 |
6 |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
192 712 455 |
0 |
192 712 455 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 804 900 |
0 |
3 804 900 |
7 |
2. Közhatalmi bevételek |
256 215 142 |
0 |
256 215 142 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
237 092 783 |
19 896 536 |
256 989 319 |
8 |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
233 565 142 |
0 |
233 565 142 |
5.1. Elvonások és befizetések |
47 146 396 |
0 |
47 146 396 |
9 |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
1 121 247 |
0 |
1 121 247 |
11 |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
0 |
600 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
185 424 463 |
0 |
185 424 463 |
12 |
3. Működési bevételek |
77 130 958 |
0 |
77 130 958 |
5.5. Tartalékok |
3 400 677 |
19 896 536 |
23 297 213 |
13 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
11 714 000 |
0 |
11 714 000 |
||||
14 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
34 485 402 |
0 |
34 485 402 |
||||
15 |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 130 778 |
0 |
9 130 778 |
||||
16 |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
746 000 |
0 |
746 000 |
||||
17 |
3.5. Ellátási díjak |
6 447 761 |
0 |
6 447 761 |
||||
18 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 850 618 |
0 |
10 850 618 |
||||
19 |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 999 499 |
0 |
2 999 499 |
||||
20 |
3.8. Kamatbevételek |
500 |
0 |
500 |
||||
21 |
3.9. Egyéb működési bevételek |
756 400 |
0 |
756 400 |
||||
22 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 019 800 |
0 |
6 019 800 |
||||
23 |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
6 019 800 |
0 |
6 019 800 |
||||
25 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
136 525 069 |
136 525 069 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
1 277 182 319 |
1 277 182 319 |
26 |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
94 546 285 |
94 546 285 |
1. Beruházások |
0 |
1 024 423 334 |
1 024 423 334 |
27 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
29 999 998 |
29 999 998 |
2. Felújítások |
0 |
242 236 565 |
242 236 565 |
28 |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
64 546 287 |
64 546 287 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
10 522 420 |
10 522 420 |
29 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
41 978 784 |
41 978 784 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
41 978 784 |
41 978 784 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
10 522 420 |
10 522 420 |
34 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
36 |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
37 |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-297 544 009 |
-1 160 553 786 |
-1 458 097 795 |
||||
38 |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
305 548 289 |
1 169 896 934 |
1 475 445 223 |
||||
39 |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
302 608 017 |
1 169 896 934 |
1 472 504 951 |
||||
40 |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
2 940 272 |
0 |
2 940 272 |
||||
41 |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
19 299 537 |
0 |
19 299 537 |
E. Finanszírozási kiadások |
36 646 965 |
0 |
36 646 965 |
42 |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
43 |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
44 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
19 299 537 |
0 |
19 299 537 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
36 646 965 |
0 |
36 646 965 |
45 |
Bevételek mindösszesen: |
1 374 547 705 |
1 306 422 003 |
2 680 969 708 |
Kiadások mindösszesen: |
1 383 890 853 |
1 297 078 855 |
2 680 969 708 |
4. melléklet9
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Környezet- védelmi alap |
Általános tartalék |
Alaptev. maradványból képzett tartalék |
Vállalk. maradv-ból képzett tartalék |
Céltartalék -Téli rezsi csökk. tartaléka |
Céltartalék -elektr. közbesz. rendszer- használati díja |
Szélessávú internet h. értékesítés tartaléka |
Víziközmű fejlesztési céltrtalék |
Céltartalék -EFOP-2.1.2-16-2018-00075 pr. taraléka |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
29 473 246 |
7 835 409 |
39 594 393 |
0 |
0 |
23 449 000 |
1 055 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
474 884 |
0 |
0 |
0 |
101 882 282 |
|||
2 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
43 558 780 |
0 |
0 |
35 126 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 274 783 |
24 350 000 |
522 420 |
0 |
766 831 983 |
|||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
2 003 150 |
531 750 |
8 258 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 793 550 |
|||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 146 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 146 396 |
|||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 897 |
||||
7 |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
146 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 646 965 |
36 793 198 |
|||
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
2 861 900 |
558 071 |
228 600 |
0 |
0 |
25 648 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 297 034 |
|||
9 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
21 508 010 |
2 160 227 |
4 805 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 948 |
0 |
0 |
0 |
28 795 517 |
|||
10 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
50 644 725 |
4 959 944 |
3 009 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 613 910 |
|||
11 |
Út, autópálya építése (kerékpárút) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 223 750 |
0 |
0 |
0 |
12 223 750 |
|||
12 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
2 689 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 662 400 |
0 |
0 |
15 352 370 |
|||
13 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
2 502 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 038 831 |
0 |
0 |
0 |
110 541 231 |
|||
14 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
0 |
0 |
236 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 105 450 |
0 |
0 |
0 |
196 342 400 |
|||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
2 827 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 827 348 |
|||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
10 052 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 052 424 |
|||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
22 000 |
8 956 |
28 070 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
38 101 721 |
|||
18 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 379 010 |
0 |
0 |
48 419 010 |
|||
19 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
812 250 |
158 389 |
296 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 383 |
0 |
0 |
0 |
2 046 876 |
|||
20 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
556 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 911 048 |
104 181 382 |
0 |
0 |
112 648 864 |
|||
21 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
0 |
0 |
377 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 600 |
345 440 |
0 |
0 |
789 297 |
|||
22 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
26 192 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 192 480 |
|||
23 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
28 275 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 975 000 |
|||
24 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
25 000 |
4 388 |
14 649 422 |
0 |
0 |
12 677 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 910 249 |
152 749 |
0 |
0 |
34 418 808 |
|||
25. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
|||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
401 580 |
79 386 |
25 086 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 976 |
0 |
0 |
0 |
25 580 432 |
||||
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) |
20 824 803 |
4 005 563 |
2 702 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 937 |
0 |
0 |
0 |
27 696 286 |
||||
26 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
764 084 |
0 |
0 |
0 |
19 477 084 |
|||
27 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés (Kunfehértó Ifj. Tábor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
80 000 |
41 361 |
1 701 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
2 523 311 |
|||
29 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
0 |
49 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 530 |
|||
30 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
8 000 000 |
1 578 000 |
10 194 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 578 000 |
0 |
0 |
0 |
21 350 770 |
|||
31 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 000 |
51 329 011 |
0 |
0 |
51 557 011 |
|||
32 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
6 602 600 |
995 231 |
3 347 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 945 050 |
|||
33 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 357 500 |
459 713 |
55 506 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
634 850 |
0 |
0 |
0 |
58 958 639 |
|||
34 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
0 |
0 |
117 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 194 |
|||
35 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) |
0 |
0 |
11 621 160 |
0 |
0 |
22 522 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 143 160 |
|||
36 |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 417 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 417 000 |
|
37 |
Intézményen kívüli (szünidei) gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
1 321 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 321 830 |
|||
38 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
33 996 865 |
6 638 924 |
17 188 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 411 381 |
0 |
0 |
0 |
69 235 467 |
|||
39 |
Hajléktalanok átmeneti ellátása éjjeli menedékhelyen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 047 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 047 000 |
|||
40 |
Hajléktalanok nappali ellátása - Nappali melegedő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 852 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 852 000 |
|||
41 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
2 675 340 |
0 |
0 |
3 960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 635 340 |
|||
42 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 738 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 738 000 |
|||
43 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
0 |
0 |
8 004 000 |
3 804 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 808 900 |
|||
44 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
36 313 822 |
7 284 654 |
28 053 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 003 358 |
522 139 |
0 |
0 |
78 177 053 |
|||
45 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 000 |
1 276 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 055 017 |
4 841 519 |
2 036 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 297 213 |
46 |
Vállalkozási tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
0 |
8 834 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 834 117 |
|||
47 |
Mindösszesen: |
215 927 451 |
37 299 966 |
366 808 069 |
3 804 900 |
47 146 396 |
185 424 463 |
1 121 247 |
88 000 |
1 276 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 055 017 |
4 841 519 |
2 036 448 |
########## |
241 922 131 |
10 522 420 |
36 646 965 |
######### |
5. melléklet10
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Beruházás |
Felújítás |
|||
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
97 105 557 |
18 820 849 |
19 968 619 |
0 |
1 242 270 |
41 339 |
137 178 634 |
2 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása |
1 470 476 |
284 249 |
259 475 |
0 |
0 |
0 |
2 014 200 |
4 |
A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása |
1 908 271 |
336 688 |
305 327 |
0 |
40 565 |
0 |
2 590 851 |
5 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása |
4 970 000 |
690 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 660 550 |
6 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása |
338 000 |
65 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 910 |
7 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása |
2 566 710 |
473 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 040 318 |
8 |
Mindösszesen: |
108 359 014 |
20 671 854 |
20 533 421 |
0 |
1 282 835 |
41 339 |
150 888 463 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai étkeztetés |
0 |
0 |
30 290 455 |
0 |
36 576 |
0 |
30 327 031 |
2 |
Óvodai nevelés |
98 748 762 |
18 389 715 |
8 071 644 |
0 |
1 529 941 |
273 095 |
127 013 157 |
3 |
Nyitnikék Gyerekház |
4 931 001 |
953 745 |
1 093 289 |
0 |
127 829 |
0 |
7 105 864 |
4 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
22 331 710 |
4 210 419 |
3 791 669 |
0 |
348 439 |
0 |
30 682 237 |
5 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
11 067 293 |
2 104 522 |
1 863 724 |
0 |
171 958 |
0 |
15 207 497 |
6 |
Bölcsődei ellátás |
9 284 386 |
1 730 775 |
823 834 |
0 |
0 |
0 |
11 838 995 |
7 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
2 670 222 |
0 |
0 |
0 |
2 670 222 |
8 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt - 2 fő alkalmazása a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál |
5 760 000 |
1 123 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 883 200 |
9 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt |
19 438 251 |
3 548 642 |
14 899 746 |
0 |
0 |
0 |
37 886 639 |
10 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt |
2 307 697 |
382 520 |
2 768 889 |
0 |
0 |
0 |
5 459 106 |
11 |
Nyári diákmunka program |
1 229 253 |
215 116 |
39 600 |
0 |
0 |
0 |
1 483 969 |
12 |
Mindösszesen: |
175 098 353 |
32 658 654 |
66 313 072 |
0 |
2 214 743 |
273 095 |
276 557 917 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
1 151 843 |
0 |
0 |
0 |
1 151 843 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 629 600 |
490 832 |
145 677 |
0 |
0 |
0 |
3 266 109 |
3 |
Közművelődés - hagyományos közös- ségi kulturális értékek gondozása |
10 425 994 |
2 082 557 |
22 976 335 |
0 |
826 144 |
0 |
36 311 030 |
4 |
Nyári diákmunka program |
223 501 |
39 112 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
270 613 |
5 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt |
6 761 296 |
1 646 453 |
14 095 151 |
0 |
2 497 100 |
0 |
25 000 000 |
6 |
Mindösszesen: |
20 040 391 |
4 258 954 |
38 377 006 |
0 |
3 323 244 |
0 |
65 999 595 |
6. melléklet11
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
össz. |
működési |
felhalmozási |
össz. |
működési |
felhalmozási |
össz. |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
101 407 398 |
474 884 |
101 882 282 |
0 |
0 |
101 882 282 |
||||
2 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
70 689 780 |
29 372 420 |
100 062 200 |
7 995 000 |
658 774 783 |
666 769 783 |
0 |
766 831 983 |
||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
10 793 550 |
10 793 550 |
0 |
10 793 550 |
||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
47 146 396 |
47 146 396 |
0 |
0 |
47 146 396 |
|||||
6 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
36 793 198 |
36 793 198 |
0 |
0 |
36 793 198 |
|||||
7 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
65 897 |
65 897 |
0 |
0 |
65 897 |
||||||
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
29 297 034 |
29 297 034 |
29 297 034 |
||||||
9 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1)12. |
28 473 569 |
321 948 |
28 795 517 |
0 |
0 |
28 795 517 |
||||
10 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1)12. |
58 613 910 |
58 613 910 |
0 |
0 |
58 613 910 |
|||||
11 |
Út, autópálya építése (kerékpárút, járda) |
Mötv. 13. § (1) 2. |
12 223 750 |
12 223 750 |
0 |
0 |
12 223 750 |
|||||
12 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
2 689 970 |
12 662 400 |
15 352 370 |
0 |
0 |
15 352 370 |
||||
13 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
2 502 400 |
108 038 831 |
110 541 231 |
0 |
0 |
110 541 231 |
||||
14 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
0 |
236 950 |
196 105 450 |
196 342 400 |
0 |
196 342 400 |
|||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
2 827 348 |
2 827 348 |
0 |
0 |
2 827 348 |
|||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
10 052 424 |
10 052 424 |
0 |
0 |
10 052 424 |
|||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. § (1) 11. 21. |
28 101 721 |
10 000 000 |
38 101 721 |
0 |
0 |
38 101 721 |
||||
18 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Mötv. 13. § (1) 11. |
40 000 |
48 379 010 |
48 419 010 |
0 |
0 |
48 419 010 |
||||
19 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
0 |
1 267 493 |
779 383 |
2 046 876 |
0 |
2 046 876 |
|||||
20 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Mötv. 13. § (1) 1. 7. 9. 14. |
40 000 |
105 006 598 |
105 046 598 |
516 434 |
7 085 832 |
7 602 266 |
0 |
112 648 864 |
||
21 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. § (1)11, 21. |
377 257 |
412 040 |
789 297 |
0 |
0 |
789 297 |
||||
22 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
26 192 480 |
26 192 480 |
0 |
0 |
26 192 480 |
|||||
23 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
29 975 000 |
29 975 000 |
0 |
0 |
29 975 000 |
|||||
24 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 2., 11., 9., 12., 5. |
25 887 284 |
7 062 998 |
32 950 282 |
1 468 526 |
1 468 526 |
0 |
34 418 808 |
|||
25 |
Háziorvosi alapellátás |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
||||||
26 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
25 567 456 |
12 976 |
25 580 432 |
0 |
0 |
25 580 432 |
|||||
27 |
Fogorvosi alapellátás |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
||||||
28 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
27 533 349 |
162 937 |
27 696 286 |
0 |
0 |
27 696 286 |
|||||
29 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
18 713 000 |
764 084 |
19 477 084 |
0 |
0 |
19 477 084 |
||||
30 |
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Kunfehértói Ifjúsági Tábor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
31 |
Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
0 |
1 823 311 |
700 000 |
2 523 311 |
0 |
2 523 311 |
|||||
32 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
49 530 |
49 530 |
0 |
49 530 |
||||||
33 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
19 772 770 |
1 578 000 |
21 350 770 |
0 |
21 350 770 |
|||||
34 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Mötv. 13. § (1) 6. |
51 557 011 |
51 557 011 |
0 |
0 |
51 557 011 |
|||||
35 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
10 945 050 |
10 945 050 |
0 |
10 945 050 |
||||||
36 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) |
58 323 789 |
634 850 |
58 958 639 |
0 |
0 |
58 958 639 |
||||
37 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
0 |
117 194 |
117 194 |
0 |
117 194 |
||||||
38 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
34 143 160 |
34 143 160 |
0 |
34 143 160 |
||||||
39 |
Idősek nappali ellátása |
Szoc. tv. 86. § (1) d, |
4 417 000 |
4 417 000 |
0 |
0 |
4 417 000 |
|||||
40 |
Intézményen kívüli (szünidei) gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
1 321 830 |
1 321 830 |
0 |
0 |
1 321 830 |
|||||
41 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
57 824 086 |
11 411 381 |
69 235 467 |
0 |
69 235 467 |
|||||
42 |
Hajléktalanok átmeneti ellátása - éjjeli menedékhelyen |
Mötv. 13. § (1) 10. |
0 |
3 047 000 |
3 047 000 |
0 |
3 047 000 |
|||||
43 |
Hajléktalanok nappali ellátása |
Mötv. 13. § (1) 10. |
0 |
4 852 000 |
4 852 000 |
0 |
4 852 000 |
|||||
44 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
6 635 340 |
6 635 340 |
0 |
0 |
6 635 340 |
|||||
45 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
2 738 000 |
2 738 000 |
0 |
0 |
2 738 000 |
|||||
46 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § |
11 808 900 |
11 808 900 |
0 |
0 |
11 808 900 |
|||||
47 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
71 651 556 |
6 525 497 |
78 177 053 |
0 |
78 177 053 |
|||||
48 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1)13. |
1 364 229 |
19 896 536 |
21 260 765 |
2 036 448 |
2 036 448 |
0 |
23 297 213 |
|||
49 |
Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
8 834 117 |
8 834 117 |
0 |
8 834 117 |
||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
630 908 925 |
406 983 273 |
1 037 892 198 |
237 374 175 |
882 960 326 |
1 120 334 501 |
29 297 034 |
0 |
29 297 034 |
2 187 523 733 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
135 895 025 |
1 283 609 |
137 178 634 |
0 |
0 |
137 178 634 |
||||
2 |
Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása |
Ve. |
2 014 200 |
2 014 200 |
0 |
0 |
2 014 200 |
|||||
3 |
A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása |
Ve. |
2 550 286 |
40 565 |
2 590 851 |
0 |
0 |
2 590 851 |
||||
4 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása |
0 |
5 660 550 |
5 660 550 |
0 |
5 660 550 |
||||||
5 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása |
0 |
403 910 |
403 910 |
0 |
403 910 |
||||||
6 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása |
0 |
3 040 318 |
3 040 318 |
0 |
3 040 318 |
||||||
7 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Gyvt. tv. 14. § (3), 18. § (1a), 20/A. §,20/B. §, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
140 459 511 |
1 324 174 |
141 783 685 |
9 104 778 |
0 |
9 104 778 |
0 |
0 |
0 |
150 888 463 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
30 290 455 |
36 576 |
30 327 031 |
0 |
0 |
30 327 031 |
||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
Mötv. 13. § (1) 6. |
125 210 121 |
1 803 036 |
127 013 157 |
0 |
0 |
127 013 157 |
||||
3 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
30 333 798 |
348 439 |
30 682 237 |
0 |
0 |
30 682 237 |
||||
4 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
15 035 539 |
171 958 |
15 207 497 |
0 |
0 |
15 207 497 |
||||
5 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
11 838 995 |
11 838 995 |
0 |
0 |
11 838 995 |
|||||
6 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
2 670 222 |
2 670 222 |
0 |
0 |
2 670 222 |
|||||
7 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
6 978 035 |
127 829 |
7 105 864 |
0 |
7 105 864 |
||||
8 |
Nyári diákmunka program |
0 |
1 483 969 |
1 483 969 |
0 |
1 483 969 |
||||||
9 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev. és progr. (EFOP-1.5.3-16-2017-00082 pr.) |
0 |
6 883 200 |
6 883 200 |
0 |
6 883 200 |
||||||
10 |
Család- és Gyermekjóléti Központ (EFOP 3.2.9-16-2016-00044 pr.) |
0 |
5 459 106 |
5 459 106 |
0 |
5 459 106 |
||||||
11 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 pr.) |
0 |
37 886 639 |
37 886 639 |
0 |
37 886 639 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
215 379 130 |
2 360 009 |
217 739 139 |
58 690 949 |
127 829 |
58 818 778 |
0 |
0 |
0 |
276 557 917 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
1 151 843 |
1 151 843 |
0 |
0 |
1 151 843 |
|||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
3 266 109 |
3 266 109 |
0 |
0 |
3 266 109 |
|||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
35 484 886 |
826 144 |
36 311 030 |
0 |
0 |
36 311 030 |
||||
4 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
22 502 900 |
2 497 100 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|||||
5 |
Nyári diákmunka program |
0 |
270 613 |
270 613 |
0 |
270 613 |
||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
39 902 838 |
826 144 |
40 728 982 |
22 773 513 |
2 497 100 |
25 270 613 |
0 |
0 |
0 |
65 999 595 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 026 650 404 |
411 493 600 |
1 438 144 004 |
327 943 415 |
885 585 255 |
1 213 528 670 |
29 297 034 |
0 |
29 297 034 |
2 680 969 708 |
7. melléklet12
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
67 592 700 |
186 039 696 |
98 776 767 |
Közhatalmi bevételek |
256 215 142 |
413 893 137 |
||||||||||||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 321 830 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
1 710 029 |
Bérleti díj bevételek |
10 011 380 |
|||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
630 908 925 |
406 983 273 |
1 037 892 198 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
48 034 663 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz NEA-finanszírozás |
23 805 831 |
Köztemetés kiadásának megtérítése |
60 000 |
|||||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
49 762 591 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
21 438 910 |
Lajtha L. Non-profit Kft. - fel nem haszn. támog. vt. |
696 400 |
|||||||||||||||||||||||
2019. évi és 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció |
28 375 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
51 821 997 |
Áfa visszatérítés |
1 744 499 |
|||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
19 299 537 |
Készletértékesítés (homok értékesítés) |
4 716 780 |
|||||||||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
875 870 |
|||||||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 231 274 |
|||||||||||||||||||||||||||
Ellátási díjak (ált. isk. étkezés) |
6 592 967 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevétel |
500 |
698 709 600 |
409 339 670 |
1 108 049 270 |
67 800 675 |
2 356 397 |
70 157 072 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
128 748 325 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Óvoda épület hőszigetelése |
29 999 998 |
29 999 998 |
TOP-3.2.1.-16 Polg. Hiv. energetikai korsz. projekt, TOP-2.1.2-16 "Zöld tér felújítása projekt, TOP-2.1.3-16 "Jh. belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt és VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 Konyha- fejlesztési pályázat támogatása |
9 999 992 |
43 990 396 |
Ingatlan, termőföld értékesítés |
41 978 784 |
335 349 276 |
||||||||||||||||||||
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz |
33 601 210 |
|||||||||||||||||||||||||||
Startmunka programok felh. c. támogatása |
389 194 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
293 370 492 |
|||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati tűzoltóságok támogatása |
10 858 846 |
10 858 846 |
Tűzoltóság BM támogatása |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
29 297 034 |
0 |
29 297 034 |
Tűzoltóság települési támogatása |
0 |
10 858 846 |
0 |
10 858 846 |
-18 438 188 |
0 |
-18 438 188 |
|||||||||||||||||
0 |
Földalapú támogatás |
2 000 000 |
63 735 594 |
Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) |
8 000 000 |
143 956 417 |
||||||||||||||||||||||
EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása |
52 411 853 |
Közvetített szolgáltatások és Szüreti Napok szolgáltatás ellenértéke |
4 067 194 |
|||||||||||||||||||||||||
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. pr. támogatása |
3 303 941 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
126 174 223 |
|||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
237 374 175 |
882 960 326 |
1 120 334 501 |
"Szabadságkoncert" könnyűzenei pr. támogatása |
6 019 800 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
5 715 000 |
207 692 011 |
894 585 233 |
1 102 277 244 |
-29 682 164 |
11 624 907 |
-18 057 257 |
|||||||||||||||
0 |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódsz. önk-i utak karbantartásához gép beszerzés támogatása |
4 990 349 |
18 058 791 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
876 526 442 |
876 526 442 |
||||||||||||||||||||||
"Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" projekt támogatása (VP) |
9 889 960 |
|||||||||||||||||||||||||||
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. pr. támogatása |
779 383 |
|||||||||||||||||||||||||||
VP6-19.2.1-32-2-17 "Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása" támogatása |
1 499 099 |
|||||||||||||||||||||||||||
I.Szent István király szobor felállításának támogatása |
900 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
897 580 134 |
1 289 943 599 |
2 187 523 733 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
226 898 540 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
224 561 548 |
Saját bevétel összesen: |
1 769 725 272 |
917 260 457 |
1 303 924 903 |
2 221 185 360 |
19 680 323 |
13 981 304 |
33 661 627 |
|||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
123 213 800 |
133 945 514 |
RGYVK-hoz kapcs. természetbeni juttatás (Erzsébet utalvány) megtérítése |
0 |
4 598 901 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
250 000 |
8 587 068 |
||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
140 459 511 |
1 324 174 |
141 783 685 |
2019.évi és 2018. áthúzódó bérkompenzáció |
267 714 |
Európai Parlament tagjainak 2019. választására |
2 008 053 |
Továbbszámlázott szolg. bevételei |
6 799 209 |
147 131 483 |
0 |
147 131 483 |
6 671 972 |
-1 324 174 |
5 347 798 |
|||||||||||||
Állami kv-ből megigényelt bérkiegyenlítő alap |
10 464 000 |
A helyi önk-i képviselők és a polgármesterek ált. választása és a nemzetiségi önk-i képviselők ált. választása |
2 590 848 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
1 537 859 |
|||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
9 104 778 |
9 104 778 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
4 419 110 |
4 419 110 |
4 419 110 |
4 419 110 |
-4 685 668 |
0 |
-4 685 668 |
||||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
149 564 289 |
1 324 174 |
150 888 463 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
133 945 514 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
4 598 901 |
Saját bevétel összesen: |
13 006 178 |
151 550 593 |
0 |
151 550 593 |
1 986 304 |
-1 324 174 |
662 130 |
|||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
10 863 640 |
11 635 318 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
142 790 |
21 141 731 |
||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
39 902 838 |
826 144 |
40 728 982 |
Kulturális ágazati illetménypótlék |
771 678 |
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
20 376 402 |
32 777 049 |
0 |
32 777 049 |
-7 125 789 |
-826 144 |
-7 951 933 |
|||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
622 539 |
|||||||||||||||||||||||||||
0 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színesítéséért"pr.műk. c.támogatása |
22 502 900 |
25 262 612 |
0 |
22 765 512 |
2 497 100 |
0 |
-8 001 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
22 773 513 |
2 497 100 |
25 270 613 |
|||||||||||||||||||||||||
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színesítéséért"pr. felh. c. támogatása |
2 497 100 |
|||||||||||||||||||||||||||
Nyári diákmunka program támogatása |
262 612 |
|||||||||||||||||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
62 676 351 |
3 323 244 |
65 999 595 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
11 635 318 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
25 262 612 |
Saját bevétel összesen: |
21 141 731 |
55 542 561 |
2 497 100 |
58 039 661 |
-7 133 790 |
-826 144 |
-7 959 934 |
|||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
17 337 200 |
194 441 687 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 595 693 |
3 506 838 |
||||||||||||||||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
94 741 116 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
656 145 |
|||||||||||||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
6 068 200 |
Áfa visszatérítés |
1 255 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
215 379 130 |
2 360 009 |
217 739 139 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
21 121 363 |
197 948 525 |
0 |
197 948 525 |
-17 430 605 |
-2 360 009 |
-19 790 614 |
|||||||||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
24 446 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 297 579 |
|||||||||||||||||||||||||||
2019. évi és 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció |
340 384 |
|||||||||||||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
10 380 801 |
|||||||||||||||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
11 266 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
1 443 044 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
58 690 949 |
127 829 |
58 818 778 |
0 |
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
7 411 115 |
8 855 481 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
43 390 088 |
43 390 088 |
52 245 569 |
0 |
52 245 569 |
-6 445 380 |
-127 829 |
-6 573 209 |
||||||||||||
Nyári diákmunka program támogatása |
1 444 366 |
|||||||||||||||||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
274 070 079 |
2 487 838 |
276 557 917 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
194 441 687 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
8 855 481 |
Saját bevétel összesen: |
46 896 926 |
250 194 094 |
0 |
250 194 094 |
-23 875 985 |
-2 487 838 |
-26 363 823 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
1 383 890 853 |
1 297 078 855 |
2 680 969 708 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
566 921 059 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
263 278 542 |
Saját bevétel mindösszesen: |
1 850 770 107 |
1 374 547 705 |
1 306 422 003 |
2 680 969 708 |
-9 343 148 |
9 343 148 |
0 |
8. melléklet13
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Jánoshalmi tagóvodák |
||||||||||||
- Óvónő |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
- Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Óvodai dajka |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
8 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalk. napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser és tanácsadó |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Esetmenedzser és tanácsadó (részfoglalk. napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető (részfoglalk. napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Családsegítő |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- Iskolai és óvodai szoc. segítő tev. |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Önkormányzati EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt 2 fő prevenciós munkatárs |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd hogy segíthessen" projekt |
||||||||||||
Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális segítő (1 fő részm. napi 4 óra) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt |
||||||||||||
Fejlesztő pedagógus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Fejlesztő pedagógus (2 fő nap 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Kiegészítő fejlesztés zeneovi és angol (2 fő heti 2 és 1 órában) |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
Gyógypedagógus (1 fő heti 10 órában) |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Szakmai koordinátor (1 fő heti 20 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Pénzügyi asszisztens (napi 4 óra) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
47,825 |
47,825 |
47,825 |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
50,325 |
50,325 |
50,325 |
49,325 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
21 |
21 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló |
2 |
2 |
||||||||||
Polgárm. Hiv. összesen: |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Közfoglalkoztatási ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ügyeleti Szolgálat |
||||||||||||
- Gépkocsivezető |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) |
||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részm. napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Projektmenedzser (részm. napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakmai munkatárs |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Szakterületi koordinátor |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakterületi koordinátor / és Coach (1 fő napi 4 órában/ heti 20 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő napi 4 órában) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt |
||||||||||||
Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ifjúsági referens |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Közösségszervező |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Közösség szervező munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Mentor vezető (részm. napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Mentor (10 fő részm. napi 2 órában) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt |
||||||||||||
Közösségfejlesztő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt |
||||||||||||
Angol nyelvtanár (2 fő részm. napi 1 órában) |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Mentor (4 fő részm. napi 1 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Helyi önkormányzat összesen: |
26,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Művelődésszervező |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Technikus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Adminisztrátor |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt |
||||||||||||
Szakmai vezető |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
102,075 |
101,075 |
101,075 |
101,575 |
101,575 |
101,575 |
101,575 |
101,575 |
103,575 |
103,575 |
103,575 |
102,575 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2018. évről áthúzódó programok 2019.02.28-ig) |
||||||||||||
Bio- és megújuló energia felhasználás programelem |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belterületi közutak karbantartása programelem |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belvízelvezetés programelem |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programelem |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018. évről áthúzódó programok 2019.02.28-ig) |
||||||||||||
20 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
23 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2019. március 1-től indult programok 2020.02.29-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program programelem |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019. március 1-től indult programok 2020.02.29-ig) |
||||||||||||
48 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
81 |
81 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
Nyári diákmunka program |
||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet14
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt kiadásai |
229 024 783 Ft |
4 |
– |
TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt kiadásai |
196 105 450 Ft |
5 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiadásai |
429 750 000 Ft |
6 |
– |
200/2016.(XII.15.) Kt. hat. Kiskunhalas - Jánoshalma - Mélykút kerékpárút Jánoshalma közigazgatási területét érintő szakaszának tervezési munkái - VIA Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft |
12 223 750 Ft |
7 |
– |
Polgármesteri Hivatal udvarán garázs kialakítása |
4 500 000 Ft |
8 |
– |
TOP-2.1.3-16-BK1 -2017 - 00010 "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt kiadásai |
106 361 800 Ft |
9 |
– |
130/2019.(IX.26.) Kt. hat. "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" - többlet pénzügyi fedezet biztosítása |
1 077 031 Ft |
10 |
– |
Vízkárelhárítási terv elkészíttetése |
600 000 Ft |
11 |
– |
Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás - Hulladékgyűjtő konténer beszerzés |
183 264 Ft |
12 |
– |
2019. márc. 1-től induló Start-munka program kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
138 684 Ft |
13 |
– |
224/2017.(XII.14) Kt. hat. és 17/2018(I.25) Kt. határozatok alapján önerő maradvány a VP6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" c. pályázathoz (gépjármű tároló építése a Mélykúti u. 7. sz. alatt) |
510 500 Ft |
14 |
– |
Rendezési Terv ("Jánoshalma város településfejlesztési koncepció, új településrendezési eszközök elkészítése" - Városökológia Bt.) |
6 223 000 Ft |
15 |
– |
Energiamegtakarítási intézkedési terv készíttetése |
600 000 Ft |
16 |
– |
Jánoshalmi Művésztelep (Kossuth u. 5.sz.) - 2 db ágy, 2 db ruhás szekrény, 5 db asztal, 15 db szék beszerzése |
700 000 Ft |
17 |
– |
EFOP-1.4.2-16-2016 - 00020 "Együtt a közösségeinkért" c. projekt beruházási kiadásai |
11 411 381 Ft |
18 |
– |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt beruh. kiadásai |
6 003 358 Ft |
19 |
– |
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai |
779 383 Ft |
20 |
– |
120/2018.(VII.18.) Kt. hat. alapján önerő maradvány - a Konyhafejlesztési VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázathoz |
6 400 548 Ft |
21 |
– |
16/2019.(I.24.) Kt. hat. alapján további 1 millió Ft-os keret a VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú "Közétkeztetés fejlesztése" pályázat megvalósítása során felmerült plusz kiadásokhoz |
1 000 000 Ft |
22 |
– |
106/2019.(VII.18.) Kt. hat. alapján Diákélelmezési Konyha épületének trafófejlesztése |
620 000 Ft |
23 |
– |
VP6-19.2.1-32-2-17 "Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása" c. pályázat keretében a 2019. évi Jánoshalmi Napok lebonyolításához fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése |
1 578 000 Ft |
24 |
– |
ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés - 5 db USB igazolvány olvasó, router |
109 120 Ft |
25 |
– |
132/2019.(IX.26.) Kt. hat. Játszótéri játékok (Rugós játék - kisautó - központi játszótér) |
87 249 Ft |
26 |
– |
141/2019.(X.08.) Kt. hat. Sportpálya kerítés alapzata |
764 084 Ft |
27 |
– |
Háziorvosi Ügyeleti szolgálat - tápegység és ruoter beszerzése |
12 976 Ft |
28 |
– |
Védőnői szolgálat - Office csomagok beszerzése |
162 937 Ft |
29 |
– |
Önkorm. igazg. feladatok egyéb eszközbeszerzései (2 db elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány, kávéfőző, MOM-744 gumiabroncs, diktafon, GIROLock felhasználói tanúsítvány + tanúsítványhordozó, GIROLock-kártyaolvasó) |
380 614 Ft |
30 |
– |
Vízi- és szennyvízközművek GFT (Gördülő Fejlesztési Terv) tervezési díjából önkormányzatra jutó rész |
66 600 Ft |
31 |
– |
63/2018.(IV.26.) Kt. hat. Radnóti utcai óvoda energetikai felújítása keretében 2 db villanybojler beszerzése |
228 000 Ft |
32 |
Helyi önkormányzat összesen: |
1 017 602 512 Ft |
|
33 |
Polgármesteri Hivatal |
||
34 |
– |
Számítógép, monitor, irodai székek, porszívó, további kisebb eszközbeszerzések |
1 016 000 Ft |
35 |
– |
Telefonkészülék vásárlása |
226 270 Ft |
36 |
– |
Helyi önkormányzati választáshoz szavazófülke beszerzése |
40 565 Ft |
37 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
1 282 835 Ft |
|
38 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
39 |
– |
Hordozható mikrofon, kontroll hangfal, fénytechnika beszerzése |
59 810 Ft |
40 |
– |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" c. projekt beruházási kiadásai |
2 497 100 Ft |
41 |
– |
EFOP-1.5.3 pályázat - KIT Ifjúsági Találkozókkal kapcsolatos eszközbeszerzések |
766 334 Ft |
42 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
3 323 244 Ft |
|
43 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
44 |
– |
Óvodai nevelés beruházási kiadásai - 2 db beépített tárolószekrény, 2 db Karcher szárazporszívó, 1 db igazolványolvasó, 2 db álló ventillátor, 3 db fém karnis szett, függönyrúd, szőnyeg, hosszabbító, router, vízforraló, Toshiba kamerarögzítő, 2 db WIFI TP-LINK, 1 db TP-LINK, 1 db HSW D-LINK, MS Office, Canon nyomtató, tároló polc, fali szárító, mikrohullámú sütő, evőeszközök, tányérok, tálak |
1 529 941 Ft |
45 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai - külső merevlemez, kávéfőző, Kyocera fénymásológéphez papírkazetta, 2 db ventillátor és 2 db akkumulátor , tárolószekrény, fűnyíró, fúrógép |
348 439 Ft |
46 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai - 2 db optikai egér, zselés akkumulátor, tárolószekrény |
171 958 Ft |
47 |
– |
Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai - Aroma diffúzor, sütő, daráló, mérleg, egyéb eszközök |
127 829 Ft |
48 |
– |
Ételszállításhoz 20 literes duplafalú HGI badella beszerzése |
36 576 Ft |
49 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
2 214 743 Ft |
|
50 |
Összesen: |
1 024 423 334 Ft |
|
51 |
Felújítás |
||
52 |
Helyi önkormányzat |
||
56 |
– |
Kapocs utca útfelújítási munkái |
12 662 400 Ft |
57 |
– |
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt kiadásai |
47 550 000 Ft |
58 |
– |
93/2019.(V.23.) Kt. hat. alapján további pénzügyi fedezet biztosítása a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt megvalósítása során felmerült plusz kiadásokhoz |
829 010 Ft |
59 |
– |
51/2016.(III.24.) Kt. hat. VP-6-7.4.1.1-16 "Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" projekt pályázati önerő és támogatás kiadási maradványa |
6 575 332 Ft |
60 |
– |
TOP-2.1.2-16-BK1 - "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt kiadásai |
97 606 050 Ft |
61 |
– |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt felújítási kiadásai |
522 139 Ft |
62 |
– |
Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2019. évi bérleti díj bevételéből és a Viziközmű fejlesztési tartalékból |
345 440 Ft |
63 |
– |
63/2018.(IV.26.) Kt. hat. Radnóti utcai óvoda energetikai felújítása (önerő és központi támogatás) |
19 729 013 Ft |
64 |
– |
54/2019.(IV.25.) Kt. hat. Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Óvoda épület hőszigetelése (önerő és központi támogatás) |
31 599 998 Ft |
65 |
– |
132/2019.(IX.26.) Kt. hat. Játszótéri játékok felújítása |
152 749 Ft |
66 |
Helyi önkormányzat összesen: |
241 922 131 Ft |
|
67 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
68 |
– |
2 db öltözőben a PVC burkolat járólapra történő cseréje |
273 095 Ft |
69 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
273 095 Ft |
|
70 |
Polgármesteri Hivatal |
||
71 |
– |
Polgármesteri Hivatal konyha burkolat felújítása |
41 339 Ft |
72 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
41 339 Ft |
|
73 |
Összesen: |
242 236 565 Ft |
|
74 |
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
75 |
Helyi önkormányzat |
||
76 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
522 420 Ft |
77 |
– |
Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak) |
10 000 000 Ft |
78 |
Összesen: |
10 522 420 Ft |
|
45 |
Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások |
||
46 |
|||
47 |
Összesen: |
0 |
|
79 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
80 |
Helyi önkormányzat |
||
81 |
– |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz fel nem használt része (tartalékba helyezett összeg) |
15 055 017 Ft |
82 |
– |
Vízi- és szennyvízközművek fejlesztési céltartaléka |
4 841 519 Ft |
83 |
Összesen: |
19 896 536 Ft |
|
84 |
Mindösszesen: |
1 297 078 855 Ft |
10. melléklet15
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
– |
Vis maior tartalék |
1 000 000 Ft |
3 |
– |
56/2019.(IV.25) Kt. hat. Főépítészi szerződés megkötése új Rendezési Terv készítéséhez |
-180 000 Ft |
4 |
– |
58/2019.(IV.25) Kt. hat. Parkban lévő kutak vízjogi engedélyezési eljárása |
-220 000 Ft |
5 |
– |
90/2019.(V.23) Kt. hat. Jh belvíz elvezetése I. ütem - közbeszerzési szakértő |
-512 000 Ft |
6 |
Összesen: |
88 000 Ft |
|
7 |
Céltartalék (működési) |
||
8 |
– |
Környezetvédelmi alap a 2019. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
350 000 Ft |
9 |
– |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
926 229 Ft |
10 |
Környezetvédelmi alap összesen: |
1 276 229 Ft |
|
11 |
– |
Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj |
200 000 Ft |
12 |
– |
5 db TOP projekt elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díja |
-200 000 Ft |
13 |
Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj összesen: |
0 Ft |
|
14 |
– |
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt tartaléka |
2 036 448 Ft |
15 |
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt tartaléka összesen: |
2 036 448 Ft |
|
16 |
– |
Téli rezsicsökkentési támogatás (2018. évi maradvány) |
8 004 000 Ft |
17 |
– |
Téli rezsicsökkentési támogatás - 2019. évi felhasználás |
-8 004 000 Ft |
18 |
Téli rezsicsökkentési támogatás tartaléka összesen: |
0 Ft |
|
19 |
Céltartalék (működési) összesen: |
3 312 677 Ft |
|
20 |
Általános tartalék (működési) |
||
21 |
– |
Általános tartalék |
1 000 000 Ft |
22 |
– |
54/2019.(IV.25) Kt. hat. Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önerő (Óvoda épület hőszigetelése) |
-1 000 000 Ft |
23 |
– |
Tűzoltóság önkormányzati támogatásának csökkenéséből megtakarítás |
1 618 094 Ft |
24 |
– |
2018. évi állami támogatások elszámolásának MÁK általi felülvizsgálata kapcsán visszafizetendő összeg és kamata |
-603 515 Ft |
25 |
– |
Vízi- és szennyvízközművekkel kapcsolatos egyéb kiadások (biztosítási díj, GFT tervezési díj) |
-11 225 Ft |
26 |
– |
Központi költségvetési támogatások rendezése |
-397 884 Ft |
27 |
– |
Szociális étkeztetés és szociális otthoni ellátás térítési díjának különbözete |
-196 500 Ft |
28 |
– |
Homokbánya műszaki vezetői díj, projekt közzétételi költségtérítés, GIRO rendszer használatához szükséges eszközbeszerzés |
-182 700 Ft |
29 |
– |
Telefonkészülék beszerzése |
-226 270 Ft |
30 |
Összesen: |
0 Ft |
|
31 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
32 |
– |
2018. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés |
102 149 616 Ft |
33 |
– |
2018. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-102 149 616 Ft |
34 |
Összesen: |
0 Ft |
|
35 |
Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék |
||
36 |
– |
2018. évi vállalkozási tevékenység maradványából tartalék képzés |
2 940 272 Ft |
37 |
– |
2018. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-2 940 272 Ft |
38 |
Összesen: |
0 Ft |
|
39 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
3 400 677 Ft |
|
40 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
41 |
– |
Vízi- és szennyvízközmű fejlesztési céltartalék |
4 841 519 Ft |
42 |
– |
Fejlesztési célú tartalék - Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz fel nem használt része |
15 055 017 Ft |
43 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
19 896 536 Ft |
|
44 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
23 297 213 Ft |
11. melléklet16
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Mindösszesen |
||||||||
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató (8 hó) |
fajlagos Ft |
mutató (4 hó) |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
191 442 973 |
191 442 973 |
||||||||
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
26,16 |
4 580 000 |
123 213 800 |
123 213 800 |
||||||
I.1.b |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása |
63 536 320 |
63 536 320 |
||||||||
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása |
18 207 950 |
18 207 950 |
||||||||
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása |
30 176 000 |
30 176 000 |
||||||||
I.1.bc |
Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása |
100 000 |
100 000 |
||||||||
I.1.bd |
Közutak fenntartásának alaptámogatása |
15 052 370 |
15 052 370 |
||||||||
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után) |
8 684 |
2 700 |
1 670 980 |
1 670 980 |
||||||
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
276 |
2 550 |
703 800 |
703 800 |
||||||
I.5. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja |
636 473 |
636 473 |
||||||||
I.6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 681 600 |
1 681 600 |
||||||||
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 146 516 |
118 146 516 |
||||||||
II.1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
94 741 116 |
94 741 116 |
||||||||
II.1 (1)1,2 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
15,4 |
4 371 500 |
16,1 |
4 371 500 |
69 909 733 |
69 909 733 |
||||
II.1 (2)1,2 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
11 |
2 205 000 |
11 |
2 205 000 |
24 831 383 |
24 831 383 |
||||
II.2 |
Óvodaműködtetési támogatás |
175,0 |
97 400 |
184,0 |
97 400 |
17 337 200 |
17 337 200 |
||||
II.3 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. |
0 |
0 |
||||||||
II.4 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
6 068 200 |
6 068 200 |
||||||||
II.4 a (1) |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01-ig szerezték meg |
8 |
396 700 |
3 173 600 |
3 173 600 |
||||||
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
0 |
363 642 |
0 |
0 |
|||||||
II.4 a (2) |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01-ig szerezték meg |
2 |
1 447 300 |
2 894 600 |
2 894 600 |
||||||
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
0 |
1 326 692 |
0 |
0 |
|||||||
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
121 683 491 |
53 390 380 |
175 073 871 |
|||||||
III.1 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
10 380 801 |
10 380 801 |
||||||||
III.2 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
49 762 591 |
49 762 591 |
||||||||
III.3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
31 743 579 |
31 743 579 |
|||||||
III.3.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 176 704 |
4 176 704 |
||||||||
III.3.b |
Család- és gyermekjóléti központ |
20 269 296 |
20 269 296 |
||||||||
III.3.n |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 297 579 |
7 297 579 |
||||||||
III.5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
71 920 900 |
0 |
71 920 900 |
|||||||
III.5.aa |
Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás |
10,32 |
1 900 000 |
19 608 000 |
19 608 000 |
||||||
III.5.ab |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
50 991 070 |
50 991 070 |
||||||||
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 319 |
570 |
1 321 830 |
1 321 830 |
||||||
III.6. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
11 266 000 |
11 266 000 |
||||||||
III.6. a (1) |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1 |
4 419 000 |
4 419 000 |
4 419 000 |
||||||
III.6. a (2) |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2 |
2 993 000 |
5 986 000 |
5 986 000 |
||||||
III.6.b |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
861 000 |
861 000 |
||||||||
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 635 318 |
11 635 318 |
||||||||
IV.1 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||||
IV.1.d |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 684 |
1 210 |
10 863 640 |
10 863 640 |
||||||
IV.3 |
Kulturális illetménypótlék |
771 678 |
771 678 |
||||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
324 761 782 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
171 536 896 |
496 298 678 |
||
I. |
I.12. |
Kiegyenlítő bérrendezési alap |
10 464 000 |
10 464 000 |
|||||||
I. |
I.10. a, |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása - önkormányzati tűzoltóságok támogatása |
10 858 846 |
10 858 846 |
|||||||
II. |
II.2.a, |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - óvodafelújítás támogatása |
29 999 998 |
29 999 998 |
|||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
51 322 844 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
0 |
51 322 844 |
||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
376 084 626 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
171 536 896 |
547 621 522 |
12. melléklet17
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft) |
2019. évi költségvetésben tervezett 2018. évi maradvány igénybevétel |
2019. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok |
2019. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
||||||
Összesen |
évenkénti üteme |
||||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
J |
K |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
||||||||||
2 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00938) |
||||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
257 950 |
0 |
||||
5 |
Források összesen |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
257 950 |
0 |
||||
6 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
3 150 000 |
3 150 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
3 850 000 |
3 592 050 |
0 |
257 950 |
257 950 |
|||||
8 |
Kiadások összesen |
7 000 000 |
6 742 050 |
0 |
257 950 |
257 950 |
|||||
9 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
||||||||||
10 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
EU-s és hazai forrás együtt |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
52 411 853 |
46 362 649 |
46 362 649 |
46 362 649 |
17 227 524 |
52 411 853 |
|
12 |
Források összesen |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
52 411 853 |
46 362 649 |
46 362 649 |
46 362 649 |
17 227 524 |
52 411 853 |
|
13 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
146 331 566 |
2 681 560 |
20 997 974 |
40 635 789 |
27 338 748 |
27 338 748 |
27 338 747 |
40 635 789 |
||
14 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
403 910 |
0 |
0 |
403 910 |
0 |
0 |
0 |
403 910 |
||
15 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
88 344 324 |
0 |
14 084 323 |
17 188 297 |
19 023 901 |
19 023 901 |
19 023 902 |
17 188 297 |
||
16 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
15 555 000 |
0 |
4 143 619 |
11 411 381 |
0 |
0 |
0 |
11 411 381 |
||
17 |
Kiadások összesen |
250 634 800 |
2 681 560 |
39 225 916 |
69 639 377 |
46 362 649 |
46 362 649 |
46 362 649 |
69 639 377 |
||
18 |
Iparterület fejlesztése Jánoshalmán (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006) |
||||||||||
19 |
Saját erő |
22 542 700 |
0 |
151 044 |
22 391 656 |
22 391 656 |
|||||
20 |
EU-s és hazai forrás együtt |
242 560 000 |
242 560 000 |
0 |
0 |
230 043 575 |
0 |
||||
21 |
Források összesen |
265 102 700 |
242 560 000 |
151 044 |
22 391 656 |
230 043 575 |
22 391 656 |
||||
22 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
242 560 000 |
392 025 |
12 124 400 |
230 043 575 |
206 633 127 |
|||||
23 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
22 542 700 |
0 |
151044 |
22391656 |
22 391 656 |
|||||
24 |
Dologi kiadások (elszámolható) Fizetendő Áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 410 448 |
|||||
25 |
Kiadások összesen |
265 102 700 |
392 025 |
12 275 444 |
252 435 231 |
252 435 231 |
|||||
26 |
"A Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" (Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.1-16) |
||||||||||
27 |
Saját erő |
3 350 900 |
2 500 000 |
850 900 |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
EU-s és hazai forrás együtt |
19 779 919 |
9 889 959 |
0 |
9 889 960 |
0 |
9 889 960 |
||||
29 |
Források összesen |
23 130 819 |
12 389 959 |
850 900 |
9 889 960 |
0 |
9 889 960 |
||||
30 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
20 820 975 |
0 |
14 245 643 |
6 575 332 |
6 575 332 |
|||||
31 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
2 309 844 |
1 250 000 |
1 059 844 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Kiadások összesen |
23 130 819 |
1 250 000 |
15 305 487 |
6 575 332 |
6 575 332 |
|||||
33 |
"Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása" (Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1-32-2-17) |
||||||||||
34 |
Saját erő |
78 901 |
78 901 |
0 |
78 901 |
||||||
35 |
EU-s és hazai forrás együtt |
1 499 099 |
1 499 099 |
0 |
1 499 099 |
||||||
36 |
Források összesen |
1 578 000 |
1 578 000 |
0 |
1 578 000 |
||||||
37 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
1 578 000 |
1 578 000 |
1 578 000 |
|||||||
38 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
39 |
Kiadások összesen |
1 578 000 |
1 578 000 |
1 578 000 |
|||||||
40 |
"Közétkeztetés fejlesztése" (Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) |
||||||||||
41 |
Saját erő |
10 986 749 |
0 |
10 986 749 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||
43 |
EU-s és hazai forrás együtt |
19 999 984 |
0 |
9 999 992 |
9 999 992 |
0 |
9 999 992 |
||||
44 |
Források összesen |
31 986 733 |
0 |
20 986 741 |
10 999 992 |
0 |
9 999 992 |
||||
45 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
21 052 620 |
0 |
21 052 620 |
0 |
0 |
|||||
46 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
10 934 113 |
0 |
3 533 565 |
7 400 548 |
7 400 548 |
|||||
47 |
Kiadások összesen |
31 986 733 |
0 |
24 586 185 |
7 400 548 |
7 400 548 |
|||||
48 |
"Önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" (Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) |
||||||||||
49 |
Saját erő |
396 853 |
8 868 |
387 985 |
0 |
0 |
0 |
||||
50 |
EU-s és hazai forrás együtt |
9 980 698 |
0 |
4 990 349 |
4 990 349 |
0 |
4 990 349 |
||||
51 |
Források összesen |
10 377 551 |
8 868 |
5 378 334 |
4 990 349 |
0 |
4 990 349 |
||||
52 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
9 989 566 |
0 |
9 473 132 |
0 |
0 |
|||||
53 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
387 985 |
0 |
387 985 |
0 |
0 |
|||||
54 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
0 |
0 |
516 434 |
0 |
516 434 |
|||||
55 |
Kiadások összesen |
10 377 551 |
0 |
10 377 551 |
0 |
516 434 |
|||||
56 |
"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082) |
||||||||||
57 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
58 |
EU-s és hazai forrás együtt |
202 321 812 |
115 460 000 |
75 330 433 |
11 531 379 |
88 246 971 |
0 |
||||
59 |
Források összesen |
202 321 812 |
115 460 000 |
75 330 433 |
11 531 379 |
88 246 971 |
0 |
||||
60 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
89 908 666 |
8 545 744 |
63 219 192 |
9 109 530 |
46 785 194 |
|||||
61 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál |
860 400 |
6 883 200 |
1 290 600 |
6 883 200 |
||||||
62 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
88 083 888 |
4 803 780 |
82 148 859 |
1 131 249 |
28 053 080 |
|||||
63 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
17 800 696 |
13 003 105 |
4 797 591 |
0 |
6 003 358 |
|||||
64 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
6 528 562 |
0 |
6 528 562 |
0 |
522 139 |
|||||
65 |
Kiadások összesen |
202 321 812 |
27 213 029 |
163 577 404 |
11 531 379 |
88 246 971 |
|||||
66 |
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |
||||||||||
67 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
68 |
EU-s és hazai forrás együtt |
62 107 135 |
32 379 432 |
8 244 379 |
20 495 112 |
988 212 |
16 987 125 |
0 |
|||
69 |
Források összesen |
62 107 135 |
32 379 432 |
8 244 379 |
20 495 112 |
988 212 |
16 987 125 |
0 |
|||
70 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
30 232 800 |
1 493 750 |
10 460 450 |
6 062 400 |
505 200 |
9 624 706 |
||||
71 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
3 346 000 |
4 015 200 |
4 015 200 |
334 600 |
4 015 200 |
|||||
72 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
28 874 335 |
10 552 557 |
8 855 854 |
9 417 512 |
48 412 |
3 347 219 |
||||
73 |
Támogatás (elszámolható) |
3 000 000 |
0 |
1 900 000 |
1 000 000 |
100 000 |
0 |
||||
74 |
Kiadások összesen |
62 107 135 |
15 392 307 |
25 231 504 |
20 495 112 |
988 212 |
16 987 125 |
||||
75 |
Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005) |
||||||||||
76 |
Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|||||
77 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
78 |
EU-s és hazai forrás együtt |
196 302 400 |
196 302 400 |
0 |
0 |
196 302 400 |
0 |
||||
79 |
Források összesen |
196 302 400 |
196 302 400 |
0 |
0 |
196 302 400 |
40 000 |
||||
80 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
196 302 400 |
0 |
96 822 314 |
99 480 086 |
196 105 450 |
|||||
81 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
196 950 |
|||||||||
82 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
83 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|||||
84 |
Kiadások összesen |
196 302 400 |
0 |
96 822 314 |
99 480 086 |
196 342 400 |
|||||
85 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
||||||||||
86 |
Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|||||
87 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
88 |
EU-s és hazai forrás együtt |
437 625 000 |
437 625 000 |
0 |
437 625 000 |
0 |
|||||
89 |
Források összesen |
437 625 000 |
437 625 000 |
0 |
437 625 000 |
40 000 |
|||||
90 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
429 750 000 |
0 |
429 750 000 |
429 750 000 |
||||||
91 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
7 875 000 |
0 |
7 875 000 |
7 875 000 |
||||||
92 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
||||||
93 |
Kiadások összesen |
437 625 000 |
0 |
437 625 000 |
437 665 000 |
||||||
94 |
Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) |
||||||||||
95 |
Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
||||
96 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
97 |
EU-s és hazai forrás együtt |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
97 606 050 |
0 |
||||
98 |
Források összesen |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
97 606 050 |
40 000 |
||||
99 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
100 000 000 |
2 393 950 |
85 795 050 |
11 811 000 |
97 606 050 |
|||||
100 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
101 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|||||
102 |
Kiadások összesen |
100 000 000 |
2 393 950 |
85 795 050 |
11 811 000 |
97 646 050 |
|||||
103 |
Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010) |
||||||||||
104 |
Többlet kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 579 431 |
|||||
105 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
106 |
EU-s és hazai forrás együtt |
118 000 000 |
112 219 000 |
5 781 000 |
106 361 800 |
0 |
|||||
107 |
Források összesen |
118 000 000 |
112 219 000 |
5 781 000 |
106 361 800 |
2 579 431 |
|||||
108 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
1 502 400 |
||||||
109 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
118 000 000 |
5 857 200 |
112 142 800 |
107 438 831 |
||||||
110 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
111 |
Kiadások összesen |
118 000 000 |
5 857 200 |
112 142 800 |
108 941 231 |
||||||
112 |
Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059) |
||||||||||
113 |
Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
869 010 |
|||||
114 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
115 |
EU-s és hazai forrás együtt |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
47 550 000 |
0 |
|||||
116 |
Források összesen |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
47 550 000 |
869 010 |
|||||
117 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
50 000 000 |
2 450 000 |
47 550 000 |
47 550 000 |
||||||
118 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
829 010 |
||||||
119 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
||||||
120 |
Kiadások összesen |
50 000 000 |
2 450 000 |
47 550 000 |
48 379 010 |
||||||
121 |
Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban |
||||||||||
122 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
123 |
EU-s és hazai forrás együtt |
21 635 062 |
21 635 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 772 770 |
|||
124 |
Források összesen |
21 635 062 |
21 635 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 772 770 |
0 |
||
125 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
10 295 000 |
717 000 |
3 123 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
695 000 |
9 578 000 |
|||
126 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
10 510 062 |
315 347 |
3 984 333 |
2 149 813 |
2 149 812 |
1 910 757 |
10 194 770 |
|||
127 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
830 000 |
829 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
128 |
Kiadások összesen |
21 635 062 |
1 862 292 |
7 107 333 |
5 029 813 |
5 029 812 |
2 605 757 |
19 772 770 |
|||
129 |
"Egy fedél alatt" c. projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075) |
||||||||||
130 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
131 |
EU-s és hazai forrás együtt |
6 119 772 |
4 083 324 |
0 |
2 036 448 |
0 |
4 083 324 |
||||
132 |
Források összesen |
6 119 772 |
4 083 324 |
0 |
2 036 448 |
0 |
4 083 324 |
||||
133 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
2 588 370 |
970 639 |
1 294 185 |
323 546 |
970 639 |
|||||
134 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
521 854 |
296 854 |
180 000 |
45 000 |
296 854 |
|||||
135 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
973 100 |
779 383 |
193 717 |
0 |
779 383 |
|||||
136 |
Tartalék (elszámolható) |
2 036 448 |
2 036 448 |
0 |
0 |
2 036 448 |
|||||
137 |
Kiadások összesen |
6 119 772 |
4 083 324 |
1 667 902 |
368 546 |
4 083 324 |
|||||
138 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||
139 |
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |
||||||||||
140 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
141 |
EU-s és hazai forrás együtt |
88 217 316 |
45 094 449 |
0 |
0 |
43 122 867 |
27 430 982 |
0 |
|||
142 |
Források összesen |
88 217 316 |
45 094 449 |
0 |
0 |
43 122 867 |
27 430 982 |
0 |
|||
143 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
53 041 950 |
4 082 460 |
23 773 325 |
23 773 325 |
1 412 840 |
22 986 893 |
||||
144 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
33 488 176 |
12 718 558 |
10 002 127 |
10 002 126 |
765 365 |
4 399 746 |
||||
145 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
1 687 190 |
862 449 |
412 371 |
412 370 |
0 |
0 |
||||
146 |
Kiadások összesen |
88 217 316 |
17 663 467 |
34 187 823 |
34 187 821 |
2 178 205 |
27 386 639 |
||||
147 |
"Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt (EFOP-3.2.9-16-2016-00044) |
||||||||||
148 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
149 |
EU-s és hazai forrás együtt |
40 000 000 |
39 200 000 |
0 |
800 000 |
5 459 106 |
0 |
||||
150 |
Források összesen |
40 000 000 |
39 200 000 |
0 |
800 000 |
5 459 106 |
0 |
||||
151 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
12 988 120 |
1 760 137 |
8 475 898 |
2 752 085 |
2 690 217 |
|||||
152 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
23 158 258 |
2 486 374 |
17 164 863 |
3 507 021 |
2 768 889 |
|||||
153 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
3 853 622 |
1 441 069 |
2 412 553 |
0 |
0 |
|||||
154 |
Kiadások összesen |
40 000 000 |
5 687 580 |
28 053 314 |
6 259 106 |
5 459 106 |
|||||
155 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||
156 |
"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284) |
||||||||||
157 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
158 |
EU-s és hazai forrás együtt |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
||||||
159 |
Források összesen |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
||||||
160 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
8 407 749 |
8 407 749 |
8 407 749 |
|||||||
161 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
14 095 151 |
14 095 151 |
14 095 151 |
|||||||
162 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
2 497 100 |
2 497 100 |
2 497 100 |
|||||||
163 |
Kiadások összesen |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 1.§ (1) bekezdése, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 1.§ (1) bekezdése, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 1. § (1) bekezdése, Hatályos: 2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 1. § (1) bekezdése, Hatályos: 2020. február 15.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 1.§ (2) bekezdése, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 1.§ (2) bekezdése, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 1. § (2) bekezdése, Hatályos: 2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 1. § (2) bekezdése, Hatályos: 2020. február 15.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 1.§ (3) bekezdése, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 1.§ (3) bekezdése, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 1. § (3) bekezdése, Hatályos: 2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 1. § (3) bekezdése, Hatályos: 2020. február 15.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 2.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 2.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 2.§, Hatályos:2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 2. §, Hatályos: 2020. február 15.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 3.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 3.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 3. §, Hatályos: 2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 3. §, Hatályos: 2020. február 15.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 4.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 4.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 4.§, Hatályos:2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 4.§, Hatályos: 2020. február 15.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 4.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 4.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 4.§, Hatályos:2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 4.§, Hatályos: 2020. február 15.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 4.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 4.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 4.§, Hatályos:2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 4.§, Hatályos: 2020. február 15.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 4.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 4.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 4.§, Hatályos:2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 4.§, Hatályos: 2020. február 15.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 4.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 4.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 4.§, Hatályos:2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 4.§, Hatályos: 2020. február 15.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 4.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 4.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 4.§, Hatályos:2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 4.§, Hatályos: 2020. február 15.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 4.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 4.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 4.§, Hatályos:2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 4.§, Hatályos: 2020. február 15.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 4.§, Hatályos: 2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 4.§, Hatályos:2019. október 1.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 4.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 4.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 4.§, Hatályos:2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 4.§, Hatályos: 2020. február 15.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 4.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 4.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 4.§, Hatályos:2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 4.§, Hatályos: 2020. február 15.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 4.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 4.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 4.§, Hatályos:2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 4.§, Hatályos: 2020. február 15.
Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 4.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 4.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 4.§, Hatályos:2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 4.§, Hatályos: 2020. február 15.