Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetési előirányzatokról

Hatályos: 2020. 02. 15- 2022. 12. 30

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetési előirányzatokról

2020.02.15.

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feldatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e ren-deletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.

II. Fejezet

A költségvetés főösszege

2. § (1)¹ A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 186 224 948 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 644 322 743 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 458 097 795 Ft-ban

állapítja meg.

(2)² A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 186 224 948 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 644 322 743 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 458 097 795 Ft-ban

állapítja meg.

(3)³ A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 302 608 017 Ft vállalkozási maradvány működési célú igénybevételével 2 940 272 Ft költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 1 169 896 934 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása államháztartáson belüli megelőlegezéssel 19 299 537

(4) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2019. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés kiadásai

3. § (1)⁴ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat..................................................................... 2 187 523 733 Ft

b) Polgármesteri Hivatal...................................................................... 150 888 463 Ft

c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ................................................................................................ 276 557 917 Ft

d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 65 999 595 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4)⁵ A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 297 078 855 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2019. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

A költségvetés tartalékai

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A 2019. évi költségvetésben elkülönített - felhasználását tekintve polgármesteri hatáskörbe rendelt - vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel.

(4) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(5) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.

(6) A 2019. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

(7) A fejlesztési célú tartalékok felhasználására vonatkozó szabályok:

a) a fejlesztési célú tartalékok feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.

b) a viziközmű bérleti díj bevételből képzett céltartalék felhasználására a szolgáltatóval kötött szerződésben vállaltak az irányadók.

V. Fejezet

Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések

6. § (1) A 2019. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.

(2) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2020. február 28-ig – 2019. december 31-i hatállyal - módosítja.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.

(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(6) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

7. § (1) Jánoshalma Város Képviselő-testülete – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 50 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke

- felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a

- érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a

(3) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként, figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdésében foglaltakra, 200.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban határozza meg.

(4) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2019. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.

(5) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (9) bekezdése alapján a 2019. évre címadományozási juttatást állapít meg Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére az illetményalap tizenkétszeresével egyező összegben. A címadományozási juttatás kifizetésének határideje 2019. június 30.

VI. Fejezet

2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2019. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.

(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.

9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2019. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja.

(2) A Városgazda Kft. részére a 2019. évi költségvetésben a közútfenntartási, városüzemeltetési és kommunális feladatokra jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, egyedi ütemezéssel kerül átadásra.

(3) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(4) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények fejlesztési célú támogatásának átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2019. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átutalási rendje: a támogatási összeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül.

(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.

10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2018. évi költségvetési maradványának felülvizsgálatára.

(2) Az intézmények 2018. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.

VII. Fejezet

Az adósság rendezés módja

13. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.

(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet⁶

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

									adatok Ft-ban
Rovatok megnevezése					Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B				C	D	E	F	G
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				681 525 200	4 598 901	1 444 366	22 765 512	710 333 979
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			517 621 524	0	0	0	517 621 524
		B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 442 973	0	0	0	191 442 973
		B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 146 516	0	0	0	118 146 516
		B113		Telep. önk-ok szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám.	175 073 871	0	0	0	175 073 871
		B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 635 318	0	0	0	11 635 318
		B115		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	21 322 846	0	0	0	21 322 846
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0
	B13	Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	0	0	0	0
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0	0	0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			163 903 676	4 598 901	1 444 366	22 765 512	192 712 455
		ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	57 715 794	0	0	22 502 900	80 218 694
				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	7 411 115	4 598 901	0	0	12 010 016
				TB pénzügyi alapjai	23 805 831	0	0	0	23 805 831
				elkülönített állami pénzalapok	73 260 907	0	1 444 366	262 612	74 967 885
				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 710 029	0	0	0	1 710 029
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				92 049 185	0	0	2 497 100	94 546 285
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			62 049 187	0	0	2 497 100	64 546 287
		ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	27 158 783	0	0	2 497 100	29 655 883
				elkülönített állami pénzalapok	1 289 194	0	0	0	1 289 194
				társulások és költségvetési szerveik	33 601 210	0	0	0	33 601 210
B3	Közhatalmi bevételek				256 215 142	0	0	0	256 215 142
	B31	Jövedelemadók			50 000	0	0	0	50 000
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók			38 930 000	0	0	0	38 930 000
				magánszemélyek kommunális adója	38 000 000	0	0	0	38 000 000
				telekadó	930 000	0	0	0	930 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			216 635 142	0	0	0	216 635 142
		B351	Értékesítési és forgalmi adók		194 635 142	0	0	0	194 635 142
				állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó	194 435 142	0	0	0	194 435 142
				ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó	200 000	0	0	0	200 000
				jövedéki adó	0	0	0	0	0
		B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0	0
		B354	Gépjárműadók		22 000 000	0	0	0	22 000 000
				belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	22 000 000	0	0	0	22 000 000
				korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó bevételei	0	0	0	0	0
				felügyeleti díjak	0	0	0	0	0
				egyéb bírságok		0	0	0	0
				késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	0	0	0	250 000
B4	Működési bevételek				46 711 864	7 049 209	2 850 693	20 519 192	77 130 958
		B401	Készletértékesítés ellenértéke		11 714 000	0	0	0	11 714 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		17 621 616	250 000	0	16 613 786	34 485 402
				utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektr. útdíj	0	0	0	0	0
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 613 803	5 516 975	0		9 130 778
		ebből:		államháztartáson belül	2 532 447	1 749 167	0	0	4 281 614
				önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0	0
				egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0	0
		B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)		5 191 313	0	1 256 448	0	6 447 761
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 323 733	1 282 234	339 245	3 905 406	10 850 618
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 744 499	0	1 255 000	0	2 999 499
				hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0	0	0
				fedezeti ügyletek kamatbevételei	0	0	0	0	0
				valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
			-	kiadások visszatérítései		0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek				41 978 784	0	0	0	41 978 784
		ebből:	-	kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	0	0	0	0	0
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0
		ebből:		egyéb civil szervezetek	6 019 800	0	0	0	6 019 800
			k,	egyéb külföldiek	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek				1 448 538 129	1 537 859	44 046 233	622 539	1 494 744 760
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			1 448 538 129	1 537 859	44 046 233	622 539	1 494 744 760
			B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
			B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
		B813	Maradvány igénybevétele		1 429 238 592	1 537 859	44 046 233	622 539	1 475 445 223
			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 426 298 320	1 537 859	44 046 233	622 539	1 472 504 951
				ebből működési	256 401 386	1 537 859	44 046 233	622 539	302 608 017
				ebből felhalmozási	1 169 896 934	0	0	0	1 169 896 934
			B8192	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0	0	0
	B84	Váltóbevételek			0	0	0	0	0

Bevételek mindösszesen:					2 573 038 104	13 185 969	48 341 292	46 404 343	2 680 969 708

2. melléklet⁷

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Rovatok megnevezése					Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B				C	D	E	F	G
K1	Személyi juttatások				215 927 451	108 359 014	175 098 353	20 040 391	519 425 209
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				37 299 966	20 671 854	32 658 654	4 258 954	94 889 428
K3	Dologi kiadások				366 808 069	20 533 421	66 313 072	38 377 006	492 031 568
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 804 900	0	0	0	3 804 900
	K41	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások			0	0	0	0	0
			Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatás Gyvt. 20/A § (1) - (2) bek.		0	0	0	0	0
			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kieg. gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. § (3), (5) bek.		0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások			0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			3 804 900	0	0	0	3 804 900
			Települési támogatás (Szoc. tv. 45. §)		1 500 000	0	0	0	1 500 000
			Köztemetés (Szoc. tv. 48. §)		2 304 900	0	0	0	2 304 900
K5	Egyéb működési célú kiadások				256 989 319	0	0	0	256 989 319
		K501	Nemzetközi kötelezettségek		0	0	0	0	0
		K502	Elvonások és befizetések		47 146 396	0	0	0	47 146 396
		K503	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Kif. Államháztartáson belülre		0	0	0	0	0
		K504	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0	0
		K505	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törtlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0
		ebből:	a,	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0
			b,	központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0
			c,	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfin.	0	0	0	0	0
			d,	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0
			e,	TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0
			f,	elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0
			g,	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0
			h,	társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0
			i,	nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0
			j,	térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0
		K507	Műk. c. garancia- és kezességv-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre g, egyéb vállalkoz		0	0	0	0	0
		K509	Árkiegészítések, átrtámogatások		0	0	0	0	0
		K510	Kamattámogatások		0	0	0	0	0
		K511	Egyéb műk. c. támogatások EU-nak		0	0	0	0	0
		K506	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre		1 121 247	0	0	0	1 121 247
		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		185 424 463	0	0	0	185 424 463
		ebből:	a,	egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0
			b,	nonprofit gazdasági társaságok	0				0
			c,	egyéb civil szervezetek	100 000	0	0	0	100 000
			d,	háztartások	0	0	0	0	0
			e,	pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0
			f,	állami többségi tul. -ú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0
			g,	önk-i többségi tul.-ú nem pénzügyi vállalkozások	208 924 042	0	0	0	208 924 042
			h,	egyéb vállalkozások	38 250 460	0	0	0	38 250 460
			i,	kormányok és nemzetközi szervezetek	0	0	0	0	0
			j,	egyéb külföldiek	0	0	0	0	0
		K513	Tartalékok		23 297 213	0	0	0	23 297 213
		ebből:		Vis maior tartalék	88 000	0	0	0	88 000
				Általános tartalék	0	0	0	0	0
				Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap	1 276 229	0	0	0	1 276 229
				Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja	0	0	0	0	0
				Működési célú tartalék - EFOP-2-1-2-16-2018-00075 projekt tartaléka	2 036 448	0	0	0	2 036 448
				Víziközmű fejlesztési céltartalék	4 841 519	0	0	0	4 841 519
				Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz - fejlesztési tartalék	15 055 017	0	0	0	15 055 017
K6	Beruházások				1 017 602 512	1 282 835	2 214 743	3 323 244	1 024 423 334
K7	Felújítások				241 922 131	41 339	273 095	0	242 236 565
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				10 522 420	0	0	0	10 522 420
	K81	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. kif. állh-on belülre			0	0	0	0	0
	K82	Felh. c. visszatér. tám, kölcsönök nyújt. állh-on belülre			0	0	0	0	0
	K83	Felh. c. visszatér. tám, kölcsönök törl. állh-on belülre			0	0	0	0	0
	K84	Egyéb felhalmozási c. támogatások állh-on belülre			0	0	0	0	0
	K85	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. kif. állh-on kívülre			0	0	0	0	0
	K86	Felh. c. visszatér. tám, kölcsönök nyújt. állh-on kívülre			0	0	0	0	0
	K87	Lakástámogatás			0	0	0	0	0
	K88	Egyéb felhalmozási c. támogatások EU-nak			0	0	0	0	0
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre			10 522 420	0	0	0	10 522 420
K9	Finanszírozási kiadások				36 646 965	0	0	0	36 646 965

Kiadások mindösszesen					2 187 523 733	150 888 463	276 557 917	65 999 595	2 680 969 708

3. melléklet⁸

Jánoshalma Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 049 699 879	136 525 069	1 186 224 948	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 347 243 888	1 297 078 855	2 644 322 743
2	I. Működési bevételek	1 049 699 879	0	1 049 699 879	I. Működési kiadások	1 347 243 888	19 896 536	1 367 140 424
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	710 333 979	0	710 333 979	1. Személyi juttatások	519 425 209	0	519 425 209
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	517 621 524	0	517 621 524	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 889 428	0	94 889 428
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	492 031 568	0	492 031 568
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	192 712 455	0	192 712 455	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 900	0	3 804 900
7	2. Közhatalmi bevételek	256 215 142	0	256 215 142	5. Egyéb működési célú kiadások	237 092 783	19 896 536	256 989 319
8	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	233 565 142	0	233 565 142	5.1. Elvonások és befizetések	47 146 396	0	47 146 396
9	2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	0	0	0
10	2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	22 000 000	0	22 000 000	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	1 121 247	0	1 121 247
11	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	0	600 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	185 424 463	0	185 424 463
12	3. Működési bevételek	77 130 958	0	77 130 958	5.5. Tartalékok	3 400 677	19 896 536	23 297 213
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	11 714 000	0	11 714 000
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	34 485 402	0	34 485 402
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 130 778	0	9 130 778
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	746 000	0	746 000
17	3.5. Ellátási díjak	6 447 761	0	6 447 761
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 850 618	0	10 850 618
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 999 499	0	2 999 499
20	3.8. Kamatbevételek	500	0	500
21	3.9. Egyéb működési bevételek	756 400	0	756 400
22	4. Működési célú átvett pénzeszközök	6 019 800	0	6 019 800
23	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	0	0	0
24	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	6 019 800	0	6 019 800

25	II. Felhalmozási bevételek	0	136 525 069	136 525 069	II. Felhalmozási kiadások	0	1 277 182 319	1 277 182 319
26	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	94 546 285	94 546 285	1. Beruházások	0	1 024 423 334	1 024 423 334
27	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 999 998	29 999 998	2. Felújítások	0	242 236 565	242 236 565
28	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	64 546 287	64 546 287	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 522 420	10 522 420
29	2. Felhalmozási bevételek	0	41 978 784	41 978 784	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
30	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
31	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	41 978 784	41 978 784	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
32	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
33	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	10 522 420	10 522 420
34	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0	0	0
36	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0

37	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-297 544 009	-1 160 553 786	-1 458 097 795

38	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	305 548 289	1 169 896 934	1 475 445 223
39	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	302 608 017	1 169 896 934	1 472 504 951
40	III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele	2 940 272	0	2 940 272
41	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	19 299 537	0	19 299 537	E. Finanszírozási kiadások	36 646 965	0	36 646 965
42	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
43	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
44	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 299 537	0	19 299 537	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 646 965	0	36 646 965
45	Bevételek mindösszesen:	1 374 547 705	1 306 422 003	2 680 969 708	Kiadások mindösszesen:	1 383 890 853	1 297 078 855	2 680 969 708

4. melléklet⁹

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																					Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások													K6	K7	K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Környezet- védelmi alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványból képzett tartalék	Vállalk. maradv-ból képzett tartalék	Céltartalék -Téli rezsi csökk. tartaléka	Céltartalék -elektr. közbesz. rendszer- használati díja	Szélessávú internet h. értékesítés tartaléka	Víziközmű fejlesztési céltrtalék	Céltartalék -EFOP-2.1.2-16-2018-00075 pr. taraléka	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				L	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	29 473 246	7 835 409	39 594 393	0	0	23 449 000	1 055 350	0	0	0				0	0	0	0	474 884	0	0	0	101 882 282
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	43 558 780	0	0	35 126 000	0	0	0	0				0	0	0	0	663 274 783	24 350 000	522 420	0	766 831 983
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 003 150	531 750	8 258 650	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	10 793 550
5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	47 146 396	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	47 146 396
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	65 897	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	65 897
7	Központi költségvetési befizetések	0	0	146 233	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	36 646 965	36 793 198
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2 861 900	558 071	228 600	0	0	25 648 463	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	29 297 034
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	21 508 010	2 160 227	4 805 332	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	321 948	0	0	0	28 795 517
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50 644 725	4 959 944	3 009 241	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	58 613 910
11	Út, autópálya építése (kerékpárút)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	12 223 750	0	0	0	12 223 750
12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	2 689 970	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	12 662 400	0	0	15 352 370
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	2 502 400	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	108 038 831	0	0	0	110 541 231
14	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek	0	0	236 950	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	196 105 450	0	0	0	196 342 400
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	2 827 348	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	2 827 348
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	10 052 424	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	10 052 424
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	22 000	8 956	28 070 765	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	38 101 721
18	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	48 379 010	0	0	48 419 010
19	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	812 250	158 389	296 854	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	779 383	0	0	0	2 046 876
20	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	556 434	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	7 911 048	104 181 382	0	0	112 648 864
21	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	377 257	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	66 600	345 440	0	0	789 297
22	Közvilágítás	0	0	26 192 480	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	26 192 480
23	Zöldterület-kezelés	0	0	1 700 000	0	0	28 275 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	29 975 000
24	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 000	4 388	14 649 422	0	0	12 677 000	0	0	0	0				0	0	0	0	6 910 249	152 749	0	0	34 418 808
25. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	401 580	79 386	25 086 490	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	12 976	0	0	0	25 580 432
	Fogorvosi alapellátás	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)	20 824 803	4 005 563	2 702 983	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	162 937	0	0	0	27 696 286
26	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	18 713 000	0	0	0	0				0	0	0	0	764 084	0	0	0	19 477 084
27	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés (Kunfehértó Ifj. Tábor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése	80 000	41 361	1 701 950	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	700 000	0	0	0	2 523 311
29	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység	0	0	49 530	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	49 530
30	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 000 000	1 578 000	10 194 770	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	1 578 000	0	0	0	21 350 770
31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	228 000	51 329 011	0	0	51 557 011
32	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	6 602 600	995 231	3 347 219	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	10 945 050
33	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 357 500	459 713	55 506 576	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	634 850	0	0	0	58 958 639
34	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	117 194	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	117 194
35	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)	0	0	11 621 160	0	0	22 522 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	34 143 160
36	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	4 417 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	4 417 000
37	Intézményen kívüli (szünidei) gyermekétkeztetés	0	0	1 321 830	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	1 321 830
38	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	33 996 865	6 638 924	17 188 297	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	11 411 381	0	0	0	69 235 467
39	Hajléktalanok átmeneti ellátása éjjeli menedékhelyen	0	0	0	0	0	3 047 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	3 047 000
40	Hajléktalanok nappali ellátása - Nappali melegedő	0	0	0	0	0	4 852 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	4 852 000
41	Szociális étkeztetés	0	0	2 675 340	0	0	3 960 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	6 635 340
42	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	2 738 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	2 738 000
43	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.	0	0	8 004 000	3 804 900	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	11 808 900
44	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	36 313 822	7 284 654	28 053 080	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	6 003 358	522 139	0	0	78 177 053
45	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	88 000	1 276 229	0	0	0	0	0	15 055 017	4 841 519	2 036 448	0	0	0	0	23 297 213
46	Vállalkozási tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	8 834 117	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	8 834 117
47	Mindösszesen:	215 927 451	37 299 966	366 808 069	3 804 900	47 146 396	185 424 463	1 121 247	88 000	1 276 229	0	0	0	0	0	15 055 017	4 841 519	2 036 448	##########	241 922 131	10 522 420	36 646 965	#########

5. melléklet¹⁰

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K6	K7
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházás	Felújítás
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	97 105 557	18 820 849	19 968 619	0	1 242 270	41 339	137 178 634
2	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0
3	Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása	1 470 476	284 249	259 475	0	0	0	2 014 200
4	A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása	1 908 271	336 688	305 327	0	40 565	0	2 590 851
5	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása	4 970 000	690 550	0	0	0	0	5 660 550
6	EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása	338 000	65 910	0	0	0	0	403 910
7	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása	2 566 710	473 608	0	0	0	0	3 040 318
8	Mindösszesen:	108 359 014	20 671 854	20 533 421	0	1 282 835	41 339	150 888 463
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai étkeztetés	0	0	30 290 455	0	36 576	0	30 327 031
2	Óvodai nevelés	98 748 762	18 389 715	8 071 644	0	1 529 941	273 095	127 013 157
3	Nyitnikék Gyerekház	4 931 001	953 745	1 093 289	0	127 829	0	7 105 864
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	22 331 710	4 210 419	3 791 669	0	348 439	0	30 682 237
5	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11 067 293	2 104 522	1 863 724	0	171 958	0	15 207 497
6	Bölcsődei ellátás	9 284 386	1 730 775	823 834	0	0	0	11 838 995
7	Bölcsődei gyermekétkeztetés	0	0	2 670 222	0	0	0	2 670 222
8	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt - 2 fő alkalmazása a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál	5 760 000	1 123 200	0	0	0	0	6 883 200
9	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	19 438 251	3 548 642	14 899 746	0	0	0	37 886 639
10	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt	2 307 697	382 520	2 768 889	0	0	0	5 459 106
11	Nyári diákmunka program	1 229 253	215 116	39 600	0	0	0	1 483 969
12	Mindösszesen:	175 098 353	32 658 654	66 313 072	0	2 214 743	273 095	276 557 917
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1 151 843	0	0	0	1 151 843
2	Könyvtári szolgáltatások	2 629 600	490 832	145 677	0	0	0	3 266 109
3	Közművelődés - hagyományos közös- ségi kulturális értékek gondozása	10 425 994	2 082 557	22 976 335	0	826 144	0	36 311 030
4	Nyári diákmunka program	223 501	39 112	8 000	0	0	0	270 613
5	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt	6 761 296	1 646 453	14 095 151	0	2 497 100	0	25 000 000
6	Mindösszesen:	20 040 391	4 258 954	38 377 006	0	3 323 244	0	65 999 595

6. melléklet¹¹

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	össz.	működési	felhalmozási	össz.	működési	felhalmozási	össz.	Kiadások összesen
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	101 407 398	474 884	101 882 282			0			0	101 882 282
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1) 2.	100 000		100 000			0			0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9.	70 689 780	29 372 420	100 062 200	7 995 000	658 774 783	666 769 783			0	766 831 983
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	10 793 550		10 793 550			0	10 793 550
5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	47 146 396		47 146 396			0			0	47 146 396
6	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	36 793 198		36 793 198			0			0	36 793 198
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek		65 897		65 897			0			0	65 897
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv. 13. § (1) 12.			0			0	29 297 034		29 297 034	29 297 034
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1)12.	28 473 569	321 948	28 795 517			0			0	28 795 517
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1)12.	58 613 910		58 613 910			0			0	58 613 910
11	Út, autópálya építése (kerékpárút, járda)	Mötv. 13. § (1) 2.		12 223 750	12 223 750			0			0	12 223 750
12	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	2 689 970	12 662 400	15 352 370			0			0	15 352 370
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11.	2 502 400	108 038 831	110 541 231			0			0	110 541 231
14	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek				0	236 950	196 105 450	196 342 400			0	196 342 400
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 19.	2 827 348		2 827 348			0			0	2 827 348
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 19.	10 052 424		10 052 424			0			0	10 052 424
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) 11. 21.	28 101 721	10 000 000	38 101 721			0			0	38 101 721
18	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Mötv. 13. § (1) 11.	40 000	48 379 010	48 419 010			0			0	48 419 010
19	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok				0	1 267 493	779 383	2 046 876			0	2 046 876
20	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Mötv. 13. § (1) 1. 7. 9. 14.	40 000	105 006 598	105 046 598	516 434	7 085 832	7 602 266			0	112 648 864
21	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13. § (1)11, 21.	377 257	412 040	789 297			0			0	789 297
22	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	26 192 480		26 192 480			0			0	26 192 480
23	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	29 975 000		29 975 000			0			0	29 975 000
24	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 11., 9., 12., 5.	25 887 284	7 062 998	32 950 282	1 468 526		1 468 526			0	34 418 808
25	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	360 000		360 000			0			0	360 000
26	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	25 567 456	12 976	25 580 432			0			0	25 580 432
27	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	150 000		150 000			0			0	150 000
28	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	27 533 349	162 937	27 696 286			0			0	27 696 286
29	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	18 713 000	764 084	19 477 084			0			0	19 477 084
30	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Kunfehértói Ifjúsági Tábor)				0			0			0	0
31	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése				0	1 823 311	700 000	2 523 311			0	2 523 311
32	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	49 530		49 530			0	49 530
33	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0	19 772 770	1 578 000	21 350 770			0	21 350 770
34	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Mötv. 13. § (1) 6.		51 557 011	51 557 011			0			0	51 557 011
35	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	10 945 050		10 945 050			0	10 945 050
36	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3)	58 323 789	634 850	58 958 639			0			0	58 958 639
37	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai				0	117 194		117 194			0	117 194
38	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	34 143 160		34 143 160			0	34 143 160
39	Idősek nappali ellátása	Szoc. tv. 86. § (1) d,	4 417 000		4 417 000			0			0	4 417 000
40	Intézményen kívüli (szünidei) gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	1 321 830		1 321 830			0			0	1 321 830
41	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	57 824 086	11 411 381	69 235 467			0	69 235 467
42	Hajléktalanok átmeneti ellátása - éjjeli menedékhelyen	Mötv. 13. § (1) 10.			0	3 047 000		3 047 000			0	3 047 000
43	Hajléktalanok nappali ellátása	Mötv. 13. § (1) 10.			0	4 852 000		4 852 000			0	4 852 000
44	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b,	6 635 340		6 635 340			0			0	6 635 340
45	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c,	2 738 000		2 738 000			0			0	2 738 000
46	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. §	11 808 900		11 808 900			0			0	11 808 900
47	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	71 651 556	6 525 497	78 177 053			0	78 177 053
48	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1)13.	1 364 229	19 896 536	21 260 765	2 036 448		2 036 448			0	23 297 213
49	Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	8 834 117		8 834 117			0	8 834 117
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:			630 908 925	406 983 273	1 037 892 198	237 374 175	882 960 326	1 120 334 501	29 297 034	0	29 297 034	2 187 523 733
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	135 895 025	1 283 609	137 178 634			0			0	137 178 634
2	Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása	Ve.	2 014 200		2 014 200			0			0	2 014 200
3	A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása	Ve.	2 550 286	40 565	2 590 851			0			0	2 590 851
4	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása				0	5 660 550		5 660 550			0	5 660 550
5	EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása				0	403 910		403 910			0	403 910
6	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása				0	3 040 318		3 040 318			0	3 040 318
7	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Gyvt. tv. 14. § (3), 18. § (1a), 20/A. §,20/B. §,	0		0			0			0	0
Polgármesteri Hivatal összesen:			140 459 511	1 324 174	141 783 685	9 104 778	0	9 104 778	0	0	0	150 888 463
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	30 290 455	36 576	30 327 031			0			0	30 327 031
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	125 210 121	1 803 036	127 013 157			0			0	127 013 157
3	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	30 333 798	348 439	30 682 237			0			0	30 682 237
4	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	15 035 539	171 958	15 207 497			0			0	15 207 497
5	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	11 838 995		11 838 995			0			0	11 838 995
6	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	2 670 222		2 670 222			0			0	2 670 222
7	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	6 978 035	127 829	7 105 864			0	7 105 864
8	Nyári diákmunka program				0	1 483 969		1 483 969			0	1 483 969
9	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev. és progr. (EFOP-1.5.3-16-2017-00082 pr.)				0	6 883 200		6 883 200			0	6 883 200
10	Család- és Gyermekjóléti Központ (EFOP 3.2.9-16-2016-00044 pr.)				0	5 459 106		5 459 106			0	5 459 106
11	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 pr.)				0	37 886 639		37 886 639			0	37 886 639
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:			215 379 130	2 360 009	217 739 139	58 690 949	127 829	58 818 778	0	0	0	276 557 917
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	1 151 843		1 151 843			0			0	1 151 843
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	3 266 109		3 266 109			0			0	3 266 109
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	35 484 886	826 144	36 311 030			0			0	36 311 030
4	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	22 502 900	2 497 100	25 000 000			0	25 000 000
5	Nyári diákmunka program				0	270 613		270 613			0	270 613
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:			39 902 838	826 144	40 728 982	22 773 513	2 497 100	25 270 613	0	0	0	65 999 595
Önkormányzat mindösszesen:			1 026 650 404	411 493 600	1 438 144 004	327 943 415	885 585 255	1 213 528 670	29 297 034	0	29 297 034	2 680 969 708

7. melléklet¹²

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Jánoshalma Városi Önkormányzat			Kiadások			Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
Jánoshalma Városi Önkormányzat			működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		67 592 700	186 039 696				98 776 767	Közhatalmi bevételek		256 215 142	413 893 137
						A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		1 321 830		Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		1 710 029		Bérleti díj bevételek		10 011 380
		Kötelező feladatok kiadása	630 908 925	406 983 273	1 037 892 198	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)		48 034 663		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz NEA-finanszírozás		23 805 831		Köztemetés kiadásának megtérítése		60 000
						Szociális feladatok egyéb támogatása		49 762 591		Startmunka programok műk. c. támogatása		21 438 910		Lajtha L. Non-profit Kft. - fel nem haszn. támog. vt.		696 400
						2019. évi és 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció		28 375		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.		51 821 997		Áfa visszatérítés		1 744 499
						Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 299 537						Készletértékesítés (homok értékesítés)		4 716 780
														Tulajdonosi bevételek		875 870
														Közvetített szolgáltatások értéke		4 231 274
														Ellátási díjak (ált. isk. étkezés)		6 592 967
														Kamatbevétel		500		698 709 600	409 339 670	1 108 049 270	67 800 675	2 356 397	70 157 072
														Működési célú maradvány igénybevétele		128 748 325
						Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Óvoda épület hőszigetelése		29 999 998	29 999 998	TOP-3.2.1.-16 Polg. Hiv. energetikai korsz. projekt, TOP-2.1.2-16 "Zöld tér felújítása projekt, TOP-2.1.3-16 "Jh. belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt és VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 Konyha- fejlesztési pályázat támogatása		9 999 992	43 990 396	Ingatlan, termőföld értékesítés		41 978 784	335 349 276
										Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz		33 601 210
										Startmunka programok felh. c. támogatása		389 194		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		293 370 492
						Önkormányzati tűzoltóságok támogatása		10 858 846	10 858 846	Tűzoltóság BM támogatása			0
	Állami feladat kiadása		29 297 034	0	29 297 034				10 858 846	Tűzoltóság települési támogatása			0				0	10 858 846	0	10 858 846	-18 438 188	0	-18 438 188
									0	Földalapú támogatás		2 000 000	63 735 594	Készletértékesítés (búza, kukorica stb.)		8 000 000	143 956 417
										EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása		52 411 853		Közvetített szolgáltatások és Szüreti Napok szolgáltatás ellenértéke		4 067 194
										EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. pr. támogatása		3 303 941		Működési célú maradvány igénybevétele		126 174 223
Önként vállalt feladatok kiadása			237 374 175	882 960 326	1 120 334 501					"Szabadságkoncert" könnyűzenei pr. támogatása		6 019 800		Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele		5 715 000		207 692 011	894 585 233	1 102 277 244	-29 682 164	11 624 907	-18 057 257
									0	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódsz. önk-i utak karbantartásához gép beszerzés támogatása		4 990 349	18 058 791	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		876 526 442	876 526 442
										"Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" projekt támogatása (VP)		9 889 960
										EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. pr. támogatása		779 383
										VP6-19.2.1-32-2-17 "Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása" támogatása		1 499 099
										I.Szent István király szobor felállításának támogatása		900 000
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:			897 580 134	1 289 943 599	2 187 523 733		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		226 898 540		Átvett pénzeszköz összesen:		224 561 548		Saját bevétel összesen:		1 769 725 272	917 260 457	1 303 924 903	2 221 185 360	19 680 323	13 981 304	33 661 627
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal			Kiadások			Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal			működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Önkormányzati hivatal működésének támogatása		123 213 800	133 945 514	RGYVK-hoz kapcs. természetbeni juttatás (Erzsébet utalvány) megtérítése		0	4 598 901	Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele		250 000	8 587 068
						Önkormányzati hivatal működésének támogatása		123 213 800				0		Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele		250 000
	Kötelező feladatok kiadása		140 459 511	1 324 174	141 783 685	2019.évi és 2018. áthúzódó bérkompenzáció		267 714		Európai Parlament tagjainak 2019. választására		2 008 053		Továbbszámlázott szolg. bevételei		6 799 209		147 131 483	0	147 131 483	6 671 972	-1 324 174	5 347 798
						Állami kv-ből megigényelt bérkiegyenlítő alap		10 464 000		A helyi önk-i képviselők és a polgármesterek ált. választása és a nemzetiségi önk-i képviselők ált. választása		2 590 848		Működési célú maradvány igénybevétele		1 537 859
Önként vállalt feladatok kiadása			9 104 778		9 104 778									Működési célú maradvány igénybevétele		4 419 110	4 419 110	4 419 110		4 419 110	-4 685 668	0	-4 685 668
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:			149 564 289	1 324 174	150 888 463		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		133 945 514		Átvett pénzeszköz összesen:		4 598 901		Saját bevétel összesen:		13 006 178	151 550 593	0	151 550 593	1 986 304	-1 324 174	662 130
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár			Kiadások			Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár			működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		10 863 640	11 635 318				0	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke		142 790	21 141 731
	Kötelező feladatok kiadása		39 902 838	826 144	40 728 982	Kulturális ágazati illetménypótlék		771 678						Közművelődési szolgáltatások ellenértéke		20 376 402		32 777 049	0	32 777 049	-7 125 789	-826 144	-7 951 933
														Működési célú maradvány igénybevétele		622 539
									0	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színesítéséért"pr.műk. c.támogatása		22 502 900	25 262 612				0	22 765 512	2 497 100	0	-8 001	0	0
Önként vállalt feladatok kiadása			22 773 513	2 497 100	25 270 613							22 502 900
										EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színesítéséért"pr. felh. c. támogatása		2 497 100
										Nyári diákmunka program támogatása		262 612
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:			62 676 351	3 323 244	65 999 595		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		11 635 318		Átvett pénzeszköz összesen:		25 262 612		Saját bevétel összesen:		21 141 731	55 542 561	2 497 100	58 039 661	-7 133 790	-826 144	-7 959 934

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ			Kiadások			Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
			működési	felhalmozási	összesen	Központi költségvetési támogatás				Átvett pénzeszközök				Saját bevételek				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Óvodaműködtetési támogatás		17 337 200	194 441 687				0	Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel		1 595 693	3 506 838
						Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása		94 741 116						Működési célú maradvány igénybevétele		656 145
						Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		6 068 200						Áfa visszatérítés		1 255 000
Kötelező feladatok kiadása			215 379 130	2 360 009	217 739 139	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)		21 121 363										197 948 525	0	197 948 525	-17 430 605	-2 360 009	-19 790 614
						Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ		24 446 000
						Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		7 297 579
						2019. évi és 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció		340 384
						Szociális ágazati összevont pótlék		10 380 801
						Bölcsőde támogatása		11 266 000
						Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)		1 443 044
Önként vállalt feladatok kiadása			58 690 949	127 829	58 818 778				0	Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása		7 411 115	8 855 481	Működési célú maradvány igénybevétele		43 390 088	43 390 088	52 245 569	0	52 245 569	-6 445 380	-127 829	-6 573 209
Önként vállalt feladatok kiadása			58 690 949	127 829	58 818 778				0	Nyári diákmunka program támogatása		1 444 366	8 855 481	Működési célú maradvány igénybevétele		43 390 088	43 390 088	52 245 569	0	52 245 569	-6 445 380	-127 829	-6 573 209
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:			274 070 079	2 487 838	276 557 917		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		194 441 687		Átvett pénzeszköz összesen:		8 855 481		Saját bevétel összesen:		46 896 926	250 194 094	0	250 194 094	-23 875 985	-2 487 838	-26 363 823
Mindösszesen:			1 383 890 853	1 297 078 855	2 680 969 708		Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		566 921 059		Átvett pénzeszköz mindösszesen:		263 278 542		Saját bevétel mindösszesen:		1 850 770 107	1 374 547 705	1 306 422 003	2 680 969 708	-9 343 148	9 343 148	0

8. melléklet¹³

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2019. év

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
Jánoshalmi tagóvodák
- Óvónő	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16
- Pedagógiai asszisztens	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Óvodai dajka	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8
- Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalk. napi 4 órában)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bölcsődei csoport
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bölcsődei dajka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nyitnikék Gyerekház
Gyermekház vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Család- és Gyermekjóléti Központ
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser és tanácsadó	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Esetmenedzser és tanácsadó (részfoglalk. napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
- Szakmai vezető (részfoglalk. napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Családsegítő	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Iskolai és óvodai szoc. segítő tev.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Önkormányzati EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt 2 fő prevenciós munkatárs	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd hogy segíthessen" projekt
Szociális segítő	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális segítő (1 fő részm. napi 4 óra)	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt
Fejlesztő pedagógus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fejlesztő pedagógus (2 fő nap 4 órában)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kiegészítő fejlesztés zeneovi és angol (2 fő heti 2 és 1 órában)	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
Gyógypedagógus (1 fő heti 10 órában)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Szakmai koordinátor (1 fő heti 20 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Pénzügyi asszisztens (napi 4 óra)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	47,825	47,825	47,825	48,325	48,325	48,325	48,325	48,325	50,325	50,325	50,325	49,325

Polgármesteri Hivatal
- Köztisztviselők	21	21	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló	2	2
Polgárm. Hiv. összesen:	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

Helyi önkormányzat
Önkormányzati tisztségviselők
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyermekétkeztetés
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Igazgatási tevékenység
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Közfoglalkoztatási ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ügyeleti Szolgálat
- Gépkocsivezető	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Védőnői Szolgálat
- Védőnők	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.)
- Pénzügyi vezető (részm. napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Projektmenedzser (részm. napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szakmai munkatárs	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Szakterületi koordinátor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szakterületi koordinátor / és Coach (1 fő napi 4 órában/ heti 20 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő napi 4 órában)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt
Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ifjúsági referens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Közösségszervező	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Közösség szervező munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mentor vezető (részm. napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Mentor (10 fő részm. napi 2 órában)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt
Közösségfejlesztő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt
Angol nyelvtanár (2 fő részm. napi 1 órában)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Mentor (4 fő részm. napi 1 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Helyi önkormányzat összesen:	26,75	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Művelődésszervező	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Technikus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Adminisztrátor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt
Szakmai vezető	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	102,075	101,075	101,075	101,575	101,575	101,575	101,575	101,575	103,575	103,575	103,575	102,575

Közfoglalkoztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2018. évről áthúzódó programok 2019.02.28-ig)
Bio- és megújuló energia felhasználás programelem	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belterületi közutak karbantartása programelem	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belvízelvezetés programelem	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programelem	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018. évről áthúzódó programok 2019.02.28-ig)
20 fő álláskereső közfoglalkoztatása	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 fő álláskereső közfoglalkoztatása	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2019. március 1-től indult programok 2020.02.29-ig)
Szociális jellegű program programelem	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019. március 1-től indult programok 2020.02.29-ig)
48 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	81	81	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63

Nyári diákmunka program
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	0

9. melléklet¹⁴

2019. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt kiadásai	229 024 783 Ft
4	–	TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt kiadásai	196 105 450 Ft
5	–	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiadásai	429 750 000 Ft
6	–	200/2016.(XII.15.) Kt. hat. Kiskunhalas - Jánoshalma - Mélykút kerékpárút Jánoshalma közigazgatási területét érintő szakaszának tervezési munkái - VIA Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft	12 223 750 Ft
7	–	Polgármesteri Hivatal udvarán garázs kialakítása	4 500 000 Ft
8	–	TOP-2.1.3-16-BK1 -2017 - 00010 "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt kiadásai	106 361 800 Ft
9	–	130/2019.(IX.26.) Kt. hat. "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" - többlet pénzügyi fedezet biztosítása	1 077 031 Ft
10	–	Vízkárelhárítási terv elkészíttetése	600 000 Ft
11	–	Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás - Hulladékgyűjtő konténer beszerzés	183 264 Ft
12	–	2019. márc. 1-től induló Start-munka program kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	138 684 Ft
13	–	224/2017.(XII.14) Kt. hat. és 17/2018(I.25) Kt. határozatok alapján önerő maradvány a VP6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" c. pályázathoz (gépjármű tároló építése a Mélykúti u. 7. sz. alatt)	510 500 Ft
14	–	Rendezési Terv ("Jánoshalma város településfejlesztési koncepció, új településrendezési eszközök elkészítése" - Városökológia Bt.)	6 223 000 Ft
15	–	Energiamegtakarítási intézkedési terv készíttetése	600 000 Ft
16	–	Jánoshalmi Művésztelep (Kossuth u. 5.sz.) - 2 db ágy, 2 db ruhás szekrény, 5 db asztal, 15 db szék beszerzése	700 000 Ft
17	–	EFOP-1.4.2-16-2016 - 00020 "Együtt a közösségeinkért" c. projekt beruházási kiadásai	11 411 381 Ft
18	–	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt beruh. kiadásai	6 003 358 Ft
19	–	EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai	779 383 Ft
20	–	120/2018.(VII.18.) Kt. hat. alapján önerő maradvány - a Konyhafejlesztési VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázathoz	6 400 548 Ft
21	–	16/2019.(I.24.) Kt. hat. alapján további 1 millió Ft-os keret a VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú "Közétkeztetés fejlesztése" pályázat megvalósítása során felmerült plusz kiadásokhoz	1 000 000 Ft
22	–	106/2019.(VII.18.) Kt. hat. alapján Diákélelmezési Konyha épületének trafófejlesztése	620 000 Ft
23	–	VP6-19.2.1-32-2-17 "Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása" c. pályázat keretében a 2019. évi Jánoshalmi Napok lebonyolításához fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése	1 578 000 Ft
24	–	ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés - 5 db USB igazolvány olvasó, router	109 120 Ft
25	–	132/2019.(IX.26.) Kt. hat. Játszótéri játékok (Rugós játék - kisautó - központi játszótér)	87 249 Ft
26	–	141/2019.(X.08.) Kt. hat. Sportpálya kerítés alapzata	764 084 Ft
27	–	Háziorvosi Ügyeleti szolgálat - tápegység és ruoter beszerzése	12 976 Ft
28	–	Védőnői szolgálat - Office csomagok beszerzése	162 937 Ft
29	–	Önkorm. igazg. feladatok egyéb eszközbeszerzései (2 db elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány, kávéfőző, MOM-744 gumiabroncs, diktafon, GIROLock felhasználói tanúsítvány + tanúsítványhordozó, GIROLock-kártyaolvasó)	380 614 Ft
30	–	Vízi- és szennyvízközművek GFT (Gördülő Fejlesztési Terv) tervezési díjából önkormányzatra jutó rész	66 600 Ft
31	–	63/2018.(IV.26.) Kt. hat. Radnóti utcai óvoda energetikai felújítása keretében 2 db villanybojler beszerzése	228 000 Ft
32		Helyi önkormányzat összesen:	1 017 602 512 Ft
33	Polgármesteri Hivatal
34	–	Számítógép, monitor, irodai székek, porszívó, további kisebb eszközbeszerzések	1 016 000 Ft
35	–	Telefonkészülék vásárlása	226 270 Ft
36	–	Helyi önkormányzati választáshoz szavazófülke beszerzése	40 565 Ft
37		Polgármesteri Hivatal összesen:	1 282 835 Ft
38	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
39	–	Hordozható mikrofon, kontroll hangfal, fénytechnika beszerzése	59 810 Ft
40	–	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" c. projekt beruházási kiadásai	2 497 100 Ft
41	–	EFOP-1.5.3 pályázat - KIT Ifjúsági Találkozókkal kapcsolatos eszközbeszerzések	766 334 Ft
42		Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	3 323 244 Ft
43	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
44	–	Óvodai nevelés beruházási kiadásai - 2 db beépített tárolószekrény, 2 db Karcher szárazporszívó, 1 db igazolványolvasó, 2 db álló ventillátor, 3 db fém karnis szett, függönyrúd, szőnyeg, hosszabbító, router, vízforraló, Toshiba kamerarögzítő, 2 db WIFI TP-LINK, 1 db TP-LINK, 1 db HSW D-LINK, MS Office, Canon nyomtató, tároló polc, fali szárító, mikrohullámú sütő, evőeszközök, tányérok, tálak	1 529 941 Ft
45	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai - külső merevlemez, kávéfőző, Kyocera fénymásológéphez papírkazetta, 2 db ventillátor és 2 db akkumulátor , tárolószekrény, fűnyíró, fúrógép	348 439 Ft
46	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai - 2 db optikai egér, zselés akkumulátor, tárolószekrény	171 958 Ft
47	–	Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai - Aroma diffúzor, sütő, daráló, mérleg, egyéb eszközök	127 829 Ft
48	–	Ételszállításhoz 20 literes duplafalú HGI badella beszerzése	36 576 Ft
49		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	2 214 743 Ft
50	Összesen:		1 024 423 334 Ft
51	Felújítás
52	Helyi önkormányzat
56	–	Kapocs utca útfelújítási munkái	12 662 400 Ft
57	–	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt kiadásai	47 550 000 Ft
58	–	93/2019.(V.23.) Kt. hat. alapján további pénzügyi fedezet biztosítása a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt megvalósítása során felmerült plusz kiadásokhoz	829 010 Ft
59	–	51/2016.(III.24.) Kt. hat. VP-6-7.4.1.1-16 "Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" projekt pályázati önerő és támogatás kiadási maradványa	6 575 332 Ft
60	–	TOP-2.1.2-16-BK1 - "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt kiadásai	97 606 050 Ft
61	–	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt felújítási kiadásai	522 139 Ft
62	–	Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2019. évi bérleti díj bevételéből és a Viziközmű fejlesztési tartalékból	345 440 Ft
63	–	63/2018.(IV.26.) Kt. hat. Radnóti utcai óvoda energetikai felújítása (önerő és központi támogatás)	19 729 013 Ft
64	–	54/2019.(IV.25.) Kt. hat. Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Óvoda épület hőszigetelése (önerő és központi támogatás)	31 599 998 Ft
65	–	132/2019.(IX.26.) Kt. hat. Játszótéri játékok felújítása	152 749 Ft
66		Helyi önkormányzat összesen:	241 922 131 Ft
67	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
68	–	2 db öltözőben a PVC burkolat járólapra történő cseréje	273 095 Ft
69		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	273 095 Ft
70	Polgármesteri Hivatal
71	–	Polgármesteri Hivatal konyha burkolat felújítása	41 339 Ft
72		Polgármesteri Hivatal összesen:	41 339 Ft
73	Összesen:		242 236 565 Ft
74	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre
75	Helyi önkormányzat
76	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	522 420 Ft
77	–	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	10 000 000 Ft
78	Összesen:		10 522 420 Ft
45	Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások
46
47	Összesen:		0
79	Fejlesztési célú tartalék
80	Helyi önkormányzat
81	–	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz fel nem használt része (tartalékba helyezett összeg)	15 055 017 Ft
82	–	Vízi- és szennyvízközművek fejlesztési céltartaléka	4 841 519 Ft
83	Összesen:		19 896 536 Ft
84	Mindösszesen:		1 297 078 855 Ft

10. melléklet¹⁵

Tervezett tartalékok 2019. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2	–	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	–	56/2019.(IV.25) Kt. hat. Főépítészi szerződés megkötése új Rendezési Terv készítéséhez	-180 000 Ft
4	–	58/2019.(IV.25) Kt. hat. Parkban lévő kutak vízjogi engedélyezési eljárása	-220 000 Ft
5	–	90/2019.(V.23) Kt. hat. Jh belvíz elvezetése I. ütem - közbeszerzési szakértő	-512 000 Ft
6	Összesen:		88 000 Ft

7	Céltartalék (működési)
8	–	Környezetvédelmi alap a 2019. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	350 000 Ft
9	–	Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)	926 229 Ft
10		Környezetvédelmi alap összesen:	1 276 229 Ft
11	–	Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj	200 000 Ft
12	–	5 db TOP projekt elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díja	-200 000 Ft
13		Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj összesen:	0 Ft
14	–	EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt tartaléka	2 036 448 Ft
15		EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt tartaléka összesen:	2 036 448 Ft
16	–	Téli rezsicsökkentési támogatás (2018. évi maradvány)	8 004 000 Ft
17	–	Téli rezsicsökkentési támogatás - 2019. évi felhasználás	-8 004 000 Ft
18		Téli rezsicsökkentési támogatás tartaléka összesen:	0 Ft
19	Céltartalék (működési) összesen:		3 312 677 Ft

20	Általános tartalék (működési)
21	–	Általános tartalék	1 000 000 Ft
22	–	54/2019.(IV.25) Kt. hat. Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önerő (Óvoda épület hőszigetelése)	-1 000 000 Ft
23	–	Tűzoltóság önkormányzati támogatásának csökkenéséből megtakarítás	1 618 094 Ft
24	–	2018. évi állami támogatások elszámolásának MÁK általi felülvizsgálata kapcsán visszafizetendő összeg és kamata	-603 515 Ft
25	–	Vízi- és szennyvízközművekkel kapcsolatos egyéb kiadások (biztosítási díj, GFT tervezési díj)	-11 225 Ft
26	–	Központi költségvetési támogatások rendezése	-397 884 Ft
27	–	Szociális étkeztetés és szociális otthoni ellátás térítési díjának különbözete	-196 500 Ft
28	–	Homokbánya műszaki vezetői díj, projekt közzétételi költségtérítés, GIRO rendszer használatához szükséges eszközbeszerzés	-182 700 Ft
29	–	Telefonkészülék beszerzése	-226 270 Ft
30	Összesen:		0 Ft

31	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
32	–	2018. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	102 149 616 Ft
33	–	2018. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-102 149 616 Ft
34	Összesen:		0 Ft

35	Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék
36	–	2018. évi vállalkozási tevékenység maradványából tartalék képzés	2 940 272 Ft
37	–	2018. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-2 940 272 Ft
38	Összesen:		0 Ft

39	Működési tartalékok összesen (I.):		3 400 677 Ft

40	Céltartalék (felhalmozási)
41	–	Vízi- és szennyvízközmű fejlesztési céltartalék	4 841 519 Ft
42	–	Fejlesztési célú tartalék - Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz fel nem használt része	15 055 017 Ft
43	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		19 896 536 Ft

44	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		23 297 213 Ft

11. melléklet¹⁶

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. és 3. sz. mellékletének jogcímei szerint

Jogcím			Helyi önkormányzat			Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ					Mindösszesen
száma		megnevezése	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató (8 hó)	fajlagos Ft	mutató (4 hó)	fajlagos Ft	összeg Ft	Mindösszesen
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
I.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			191 442 973						191 442 973
	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26,16	4 580 000	123 213 800						123 213 800
	I.1.b	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			63 536 320						63 536 320
	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása			18 207 950						18 207 950
	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása			30 176 000						30 176 000
	I.1.bc	Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása			100 000						100 000
	I.1.bd	Közutak fenntartásának alaptámogatása			15 052 370						15 052 370
	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)	8 684	2 700	1 670 980						1 670 980
	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	276	2 550	703 800						703 800
	I.5.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja			636 473						636 473
	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			1 681 600						1 681 600
II.		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								118 146 516	118 146 516
	II.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								94 741 116	94 741 116
	II.1 (1)1,2	Óvodapedagógusok bértámogatása				15,4	4 371 500	16,1	4 371 500	69 909 733	69 909 733
	II.1 (2)1,2	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				11	2 205 000	11	2 205 000	24 831 383	24 831 383
	II.2	Óvodaműködtetési támogatás				175,0	97 400	184,0	97 400	17 337 200	17 337 200
	II.3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám.								0	0
	II.4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								6 068 200	6 068 200
	II.4 a (1)	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01-ig szerezték meg				8	396 700			3 173 600	3 173 600
		Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg				0	363 642			0	0
	II.4 a (2)	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01-ig szerezték meg				2	1 447 300			2 894 600	2 894 600
		Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg				0	1 326 692			0	0
III.		A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			121 683 491					53 390 380	175 073 871
	III.1	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék								10 380 801	10 380 801
	III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			49 762 591						49 762 591
	III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			0					31 743 579	31 743 579
	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat								4 176 704	4 176 704
	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ								20 269 296	20 269 296
	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása								7 297 579	7 297 579
	III.5	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			71 920 900					0	71 920 900
	III.5.aa	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	10,32	1 900 000	19 608 000						19 608 000
	III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			50 991 070						50 991 070
	III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 319	570	1 321 830						1 321 830
	III.6.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása								11 266 000	11 266 000
	III.6. a (1)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				1	4 419 000			4 419 000	4 419 000
	III.6. a (2)	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				2	2 993 000			5 986 000	5 986 000
	III.6.b	Bölcsőde üzemeltetési támogatás								861 000	861 000
IV.		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			11 635 318						11 635 318
	IV.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 684	1 210	10 863 640						10 863 640
	IV.3	Kulturális illetménypótlék			771 678						771 678
2. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx	324 761 782	xxx	xxx	xxx	xxx	171 536 896	496 298 678
I.	I.12.	Kiegyenlítő bérrendezési alap			10 464 000						10 464 000
I.	I.10. a,	Önkormányzatok rendkívüli támogatása - önkormányzati tűzoltóságok támogatása			10 858 846						10 858 846
II.	II.2.a,	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - óvodafelújítás támogatása			29 999 998						29 999 998
3. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx	51 322 844	xxx	xxx	xxx	xxx	0	51 322 844
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:			xxx	xxx	376 084 626	xxx	xxx	xxx	xxx	171 536 896	547 621 522

12. melléklet¹⁷

A 2019. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft)							2019. évi költségvetésben tervezett 2018. évi maradvány igénybevétel	2019. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok	2019. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
		Összesen	évenkénti üteme
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	K
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	Jánoshalma Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00938)
3	Saját erő	0	0	0	0				0	0
4	EU-s és hazai forrás együtt	7 000 000	7 000 000	0	0				257 950	0
5	Források összesen	7 000 000	7 000 000	0	0				257 950	0

6	Beruházási kiadások (elszámolható)	3 150 000	3 150 000	0	0						0
7	Dologi kiadások (elszámolható)	3 850 000	3 592 050	0	257 950						257 950
8	Kiadások összesen	7 000 000	6 742 050	0	257 950						257 950

9	Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)
10	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	EU-s és hazai forrás együtt	250 634 800	0	59 135 000	52 411 853	46 362 649	46 362 649	46 362 649	17 227 524	52 411 853
12	Források összesen	250 634 800	0	59 135 000	52 411 853	46 362 649	46 362 649	46 362 649	17 227 524	52 411 853

13	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	146 331 566	2 681 560	20 997 974	40 635 789	27 338 748	27 338 748	27 338 747			40 635 789
14	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	403 910	0	0	403 910	0	0	0			403 910
15	Dologi kiadások (elszámolható)	88 344 324	0	14 084 323	17 188 297	19 023 901	19 023 901	19 023 902			17 188 297
16	Beruházási kiadások (elszámolható)	15 555 000	0	4 143 619	11 411 381	0	0	0			11 411 381
17	Kiadások összesen	250 634 800	2 681 560	39 225 916	69 639 377	46 362 649	46 362 649	46 362 649			69 639 377

18	Iparterület fejlesztése Jánoshalmán (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006)
19	Saját erő	22 542 700	0	151 044	22 391 656					22 391 656
20	EU-s és hazai forrás együtt	242 560 000	242 560 000	0	0				230 043 575	0
21	Források összesen	265 102 700	242 560 000	151 044	22 391 656				230 043 575	22 391 656

22	Beruházási kiadások (elszámolható)	242 560 000	392 025	12 124 400	230 043 575						206 633 127
23	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	22 542 700	0	151044	22391656						22 391 656
24	Dologi kiadások (elszámolható) Fizetendő Áfa	0	0	0	0						23 410 448
25	Kiadások összesen	265 102 700	392 025	12 275 444	252 435 231						252 435 231

26	"A Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" (Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.1-16)
27	Saját erő	3 350 900	2 500 000	850 900	0				0	0
28	EU-s és hazai forrás együtt	19 779 919	9 889 959	0	9 889 960				0	9 889 960
29	Források összesen	23 130 819	12 389 959	850 900	9 889 960				0	9 889 960

30	Felújítási kiadások (elszámolható)	20 820 975	0	14 245 643	6 575 332						6 575 332
31	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	2 309 844	1 250 000	1 059 844	0						0
32	Kiadások összesen	23 130 819	1 250 000	15 305 487	6 575 332						6 575 332

33	"Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása" (Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1-32-2-17)
34	Saját erő	78 901			78 901				0	78 901
35	EU-s és hazai forrás együtt	1 499 099			1 499 099				0	1 499 099
36	Források összesen	1 578 000			1 578 000				0	1 578 000

37	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 578 000			1 578 000						1 578 000
38	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0			0						0
39	Kiadások összesen	1 578 000			1 578 000						1 578 000

40	"Közétkeztetés fejlesztése" (Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.3-17)
41	Saját erő	10 986 749	0	10 986 749	0				0	0
42	Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	1 000 000	0	0	1 000 000				0	0
43	EU-s és hazai forrás együtt	19 999 984	0	9 999 992	9 999 992				0	9 999 992
44	Források összesen	31 986 733	0	20 986 741	10 999 992				0	9 999 992

45	Beruházási kiadások (elszámolható)	21 052 620	0	21 052 620	0						0
46	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	10 934 113	0	3 533 565	7 400 548						7 400 548
47	Kiadások összesen	31 986 733	0	24 586 185	7 400 548						7 400 548

48	"Önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" (Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)
49	Saját erő	396 853	8 868	387 985	0				0	0
50	EU-s és hazai forrás együtt	9 980 698	0	4 990 349	4 990 349				0	4 990 349
51	Források összesen	10 377 551	8 868	5 378 334	4 990 349				0	4 990 349

52	Beruházási kiadások (elszámolható)	9 989 566	0	9 473 132	0						0
53	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	387 985	0	387 985	0						0
54	Dologi kiadások (elszámolható)	0	0	516 434	0						516 434
55	Kiadások összesen	10 377 551	0	10 377 551	0						516 434

56	"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082)
57	Saját erő	0		0	0	0			0	0
58	EU-s és hazai forrás együtt	202 321 812		115 460 000	75 330 433	11 531 379			88 246 971	0
59	Források összesen	202 321 812		115 460 000	75 330 433	11 531 379			88 246 971	0

60	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	89 908 666		8 545 744	63 219 192	9 109 530					46 785 194
61	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál	89 908 666		860 400	6 883 200	1 290 600					6 883 200
62	Dologi kiadások (elszámolható)	88 083 888		4 803 780	82 148 859	1 131 249					28 053 080
63	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 800 696		13 003 105	4 797 591	0					6 003 358
64	Felújítási kiadások (elszámolható)	6 528 562		0	6 528 562	0					522 139
65	Kiadások összesen	202 321 812		27 213 029	163 577 404	11 531 379					88 246 971

66	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)
67	Saját erő	0		0	0	0			0	0
68	EU-s és hazai forrás együtt	62 107 135		32 379 432	8 244 379	20 495 112	988 212		16 987 125	0
69	Források összesen	62 107 135		32 379 432	8 244 379	20 495 112	988 212		16 987 125	0

70	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	30 232 800		1 493 750	10 460 450	6 062 400	505 200				9 624 706
71	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	30 232 800		3 346 000	4 015 200	4 015 200	334 600				4 015 200
72	Dologi kiadások (elszámolható)	28 874 335		10 552 557	8 855 854	9 417 512	48 412				3 347 219
73	Támogatás (elszámolható)	3 000 000		0	1 900 000	1 000 000	100 000				0
74	Kiadások összesen	62 107 135		15 392 307	25 231 504	20 495 112	988 212				16 987 125

75	Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005)
76	Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	0		0	0				0	40 000
77	Saját erő	0		0	0	0			0	0
78	EU-s és hazai forrás együtt	196 302 400		196 302 400	0	0			196 302 400	0
79	Források összesen	196 302 400		196 302 400	0	0			196 302 400	40 000

80	Beruházási kiadások (elszámolható)	196 302 400		0	96 822 314	99 480 086					196 105 450
81	Dologi kiadások (elszámolható)										196 950
82	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0					0
83	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0					40 000
84	Kiadások összesen	196 302 400		0	96 822 314	99 480 086					196 342 400

85	Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)
86	Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	0		0	0				0	40 000
87	Saját erő	0		0	0				0	0
88	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000		437 625 000	0				437 625 000	0
89	Források összesen	437 625 000		437 625 000	0				437 625 000	40 000

90	Beruházási kiadások (elszámolható)	429 750 000		0	429 750 000						429 750 000
91	Dologi kiadások (elszámolható)	7 875 000		0	7 875 000						7 875 000
92	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0		0	0						40 000
93	Kiadások összesen	437 625 000		0	437 625 000						437 665 000

94	Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)
95	Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	0		0	0	0			0	40 000
96	Saját erő	0		0	0	0			0	0
97	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000		100 000 000	0	0			97 606 050	0
98	Források összesen	100 000 000		100 000 000	0	0			97 606 050	40 000

99	Felújítási kiadások (elszámolható)	100 000 000		2 393 950	85 795 050	11 811 000					97 606 050
100	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0					0
101	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0					40 000
102	Kiadások összesen	100 000 000		2 393 950	85 795 050	11 811 000					97 646 050

103	Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010)
104	Többlet kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	0		0	0				0	2 579 431
105	Saját erő	0		0	0				0	0
106	EU-s és hazai forrás együtt	118 000 000		112 219 000	5 781 000				106 361 800	0
107	Források összesen	118 000 000		112 219 000	5 781 000				106 361 800	2 579 431

108	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0		0	0						1 502 400
109	Beruházási kiadások (elszámolható)	118 000 000		5 857 200	112 142 800						107 438 831
110	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0						0
111	Kiadások összesen	118 000 000		5 857 200	112 142 800						108 941 231

112	Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059)
113	Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	0		0	0				0	869 010
114	Saját erő	0		0	0				0	0
115	EU-s és hazai forrás együtt	50 000 000		50 000 000	0				47 550 000	0
116	Források összesen	50 000 000		50 000 000	0				47 550 000	869 010

117	Felújítási kiadások (elszámolható)	50 000 000		2 450 000	47 550 000						47 550 000
118	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0						829 010
119	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0		0	0						40 000
120	Kiadások összesen	50 000 000		2 450 000	47 550 000						48 379 010

121	Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban
122	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	0
123	EU-s és hazai forrás együtt	21 635 062		21 635 062	0	0	0	0	19 772 770
124	Források összesen	21 635 062		21 635 062	0	0	0	0	19 772 770	0

125	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	10 295 000		717 000	3 123 000	2 880 000	2 880 000	695 000			9 578 000
126	Dologi kiadások (elszámolható)	10 510 062		315 347	3 984 333	2 149 813	2 149 812	1 910 757			10 194 770
127	Beruházási kiadások (elszámolható)	830 000		829 945	0	0	0	0			0
128	Kiadások összesen	21 635 062		1 862 292	7 107 333	5 029 813	5 029 812	2 605 757			19 772 770

129	"Egy fedél alatt" c. projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)
130	Saját erő	0			0	0	0		0	0
131	EU-s és hazai forrás együtt	6 119 772			4 083 324	0	2 036 448		0	4 083 324
132	Források összesen	6 119 772			4 083 324	0	2 036 448		0	4 083 324

133	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	2 588 370			970 639	1 294 185	323 546				970 639
134	Dologi kiadások (elszámolható)	521 854			296 854	180 000	45 000				296 854
135	Beruházási kiadások (elszámolható)	973 100			779 383	193 717	0				779 383
136	Tartalék (elszámolható)	2 036 448			2 036 448	0	0				2 036 448
137	Kiadások összesen	6 119 772			4 083 324	1 667 902	368 546				4 083 324

138	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

139	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)
140	Saját erő	0		0	0	0			0	0
141	EU-s és hazai forrás együtt	88 217 316		45 094 449	0	0	43 122 867		27 430 982	0
142	Források összesen	88 217 316		45 094 449	0	0	43 122 867		27 430 982	0

143	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	53 041 950		4 082 460	23 773 325	23 773 325	1 412 840				22 986 893
144	Dologi kiadások (elszámolható)	33 488 176		12 718 558	10 002 127	10 002 126	765 365				4 399 746
145	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 687 190		862 449	412 371	412 370	0				0
146	Kiadások összesen	88 217 316		17 663 467	34 187 823	34 187 821	2 178 205				27 386 639

147	"Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt (EFOP-3.2.9-16-2016-00044)
148	Saját erő	0	0	0	0				0	0
149	EU-s és hazai forrás együtt	40 000 000	39 200 000	0	800 000				5 459 106	0
150	Források összesen	40 000 000	39 200 000	0	800 000				5 459 106	0

151	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	12 988 120	1 760 137	8 475 898	2 752 085						2 690 217
152	Dologi kiadások (elszámolható)	23 158 258	2 486 374	17 164 863	3 507 021						2 768 889
153	Beruházási kiadások (elszámolható)	3 853 622	1 441 069	2 412 553	0						0
154	Kiadások összesen	40 000 000	5 687 580	28 053 314	6 259 106						5 459 106

155	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

156	"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284)
157	Saját erő	0			0				0	0
158	EU-s és hazai forrás együtt	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000
159	Források összesen	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000

160	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	8 407 749			8 407 749						8 407 749
161	Dologi kiadások (elszámolható)	14 095 151			14 095 151						14 095 151
162	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 497 100			2 497 100						2 497 100
163	Kiadások összesen	25 000 000			25 000 000						25 000 000

Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 1.§ (1) bekezdése, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 1.§ (1) bekezdése, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 1. § (1) bekezdése, Hatályos: 2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 1. § (1) bekezdése, Hatályos: 2020. február 15.

Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 1.§ (2) bekezdése, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 1.§ (2) bekezdése, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 1. § (2) bekezdése, Hatályos: 2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 1. § (2) bekezdése, Hatályos: 2020. február 15.

Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 1.§ (3) bekezdése, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 1.§ (3) bekezdése, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 1. § (3) bekezdése, Hatályos: 2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 1. § (3) bekezdése, Hatályos: 2020. február 15.

⁴

Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 2.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 2.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 2.§, Hatályos:2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 2. §, Hatályos: 2020. február 15.

⁵

Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 3.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 3.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 3. §, Hatályos: 2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 3. §, Hatályos: 2020. február 15.

⁶

Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 4.§, Hatályos:2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 4.§, Hatályos:2019. október 1. Módosította, a 14/2019.(XII.16.) ör. 4.§, Hatályos:2019. december 17. Módosította, a 1/2020.(II.14.) ör. 4.§, Hatályos: 2020. február 15.

⁷

⁸

⁹

¹⁰

¹¹

¹²

¹³

Módosította, a 7/2019.(V.27.) ör. 4.§, Hatályos: 2019. május 28. Módosította, a 9/2019.(IX.30.) ör. 4.§, Hatályos:2019. október 1.

¹⁴

¹⁵

¹⁶

¹⁷