Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetési előirányzatokról szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 28- 2019. 05. 29Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetési előirányzatokról szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról
1. § A 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 096 093 381 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 554 191 176 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 458 097 795 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 17 347 428 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 1 475 445 223 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 571 538 604 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 302 608 017 Ft vállalkozási maradvány működési célú igénybevételével 2 940 272 Ft költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 1 169 896 934 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat................................................................... 2 073 048 271 Ft
b) Polgármesteri Hivatal.................................................................... 164 281 482 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ............................................................................................. 282 307 660 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár.............................. 51 901 191 Ft
3. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 239 190 861 Ft-ban állapítja meg.
4. § A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
5. §
Záró rendelkezések
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
660 150 270 |
1 960 719 |
0 |
22 502 900 |
684 613 889 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
497 170 953 |
0 |
0 |
0 |
497 170 953 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
188 080 682 |
0 |
0 |
0 |
188 080 682 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
113 053 183 |
0 |
0 |
0 |
113 053 183 |
|||
B113 |
Telep. önk-ok szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám. |
174 203 136 |
0 |
0 |
0 |
174 203 136 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 369 952 |
0 |
0 |
0 |
11 369 952 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
10 464 000 |
0 |
0 |
0 |
10 464 000 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
162 979 317 |
1 960 719 |
0 |
22 502 900 |
187 442 936 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
57 715 794 |
0 |
0 |
22 502 900 |
80 218 694 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
13 675 115 |
1 960 719 |
0 |
0 |
15 635 834 |
||||
TB pénzügyi alapjai |
21 228 000 |
0 |
0 |
0 |
21 228 000 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
68 650 379 |
0 |
0 |
0 |
68 650 379 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 710 029 |
0 |
0 |
0 |
1 710 029 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 948 878 |
0 |
0 |
2 497 100 |
29 445 978 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 948 878 |
0 |
0 |
2 497 100 |
29 445 978 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
25 659 684 |
0 |
0 |
2 497 100 |
28 156 784 |
|||
elkülönített állami pénzalapok |
1 289 194 |
0 |
0 |
0 |
1 289 194 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
254 780 000 |
0 |
0 |
0 |
254 780 000 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
38 930 000 |
0 |
0 |
0 |
38 930 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
||||
telekadó |
930 000 |
0 |
0 |
0 |
930 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
215 200 000 |
0 |
0 |
0 |
215 200 000 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
193 200 000 |
0 |
0 |
0 |
193 200 000 |
|||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
193 000 000 |
0 |
0 |
0 |
193 000 000 |
||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
|||
belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
talajterhelési díj |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
35 572 435 |
7 049 209 |
1 081 470 |
5 380 000 |
49 083 114 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 511 380 |
250 000 |
0 |
4 676 300 |
19 437 680 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
10 011 380 |
0 |
0 |
2 070 000 |
12 081 380 |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 613 803 |
5 516 975 |
0 |
9 130 778 |
||||
ebből: |
államháztartáson belül |
2 532 447 |
1 749 167 |
0 |
0 |
4 281 614 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
721 000 |
0 |
0 |
0 |
721 000 |
|||
ebből: |
önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
721 000 |
0 |
0 |
0 |
721 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
5 191 313 |
0 |
851 551 |
0 |
6 042 864 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 474 439 |
1 282 234 |
229 919 |
703 700 |
5 690 292 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 |
0 |
0 |
0 |
500 |
|||
ebből: |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
500 |
0 |
0 |
0 |
500 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
78 170 400 |
0 |
0 |
0 |
78 170 400 |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
78 170 400 |
0 |
0 |
0 |
78 170 400 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 429 238 592 |
1 537 859 |
44 046 233 |
622 539 |
1 475 445 223 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 429 238 592 |
1 537 859 |
44 046 233 |
622 539 |
1 475 445 223 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 429 238 592 |
1 537 859 |
44 046 233 |
622 539 |
1 475 445 223 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 426 298 320 |
1 537 859 |
44 046 233 |
622 539 |
1 472 504 951 |
|||
ebből működési |
256 401 386 |
1 537 859 |
44 046 233 |
622 539 |
302 608 017 |
||||
ebből felhalmozási |
1 169 896 934 |
0 |
0 |
0 |
1 169 896 934 |
||||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
2 940 272 |
0 |
0 |
0 |
2 940 272 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||||||
Bevételek mindösszesen: |
2 484 860 575 |
10 547 787 |
45 127 703 |
31 002 539 |
2 571 538 604 |
||||
2. melléklet
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
184 468 982 |
107 926 957 |
163 174 825 |
17 165 696 |
472 736 460 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
31 953 900 |
21 698 217 |
42 579 452 |
3 698 515 |
99 930 084 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
372 056 237 |
26 210 308 |
75 607 233 |
27 904 880 |
501 778 658 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 804 900 |
7 430 000 |
0 |
0 |
11 234 900 |
|||
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
7 430 000 |
0 |
0 |
7 430 000 |
|||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatás Gyvt. 20/A § (1) - (2) bek. |
0 |
7 430 000 |
0 |
0 |
7 430 000 |
||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kieg. gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. § (3), (5) bek. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 804 900 |
0 |
0 |
0 |
3 804 900 |
|||
települési támogatás (Szoc. tv. 45. §) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
||||
Köztemetés (Szoc. tv. 48. §) |
2 304 900 |
0 |
0 |
0 |
2 304 900 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 320 213 |
0 |
0 |
0 |
229 320 213 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
46 343 378 |
0 |
0 |
0 |
46 343 378 |
|||
K506 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre |
1 216 403 |
0 |
0 |
0 |
1 216 403 |
|||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
177 647 755 |
0 |
0 |
0 |
177 647 755 |
|||
K513 |
Tartalékok |
4 112 677 |
0 |
0 |
0 |
4 112 677 |
|||
ebből: |
Vis maior tartalék |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap |
1 276 229 |
0 |
0 |
0 |
1 276 229 |
||||
Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
||||
Működési célú tartalék - EFOP-2-1-2-16-2018-00075 projekt tartaléka |
2 036 448 |
0 |
0 |
0 |
2 036 448 |
||||
K6 |
Beruházások |
1 035 024 138 |
1 016 000 |
946 150 |
3 132 100 |
1 040 118 388 |
|||
K7 |
Felújítások |
188 622 953 |
0 |
0 |
188 622 953 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 449 520 |
0 |
0 |
0 |
10 449 520 |
|||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre |
10 449 520 |
0 |
0 |
0 |
10 449 520 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 347 428 |
0 |
0 |
0 |
17 347 428 |
|||
Kiadások mindösszesen |
2 073 048 271 |
164 281 482 |
282 307 660 |
51 901 191 |
2 571 538 604 |
||||
3. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
988 477 003 |
107 616 378 |
1 096 093 381 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 315 000 315 |
1 239 190 861 |
2 554 191 176 |
2 |
I. Működési bevételek |
988 477 003 |
0 |
988 477 003 |
I. Működési kiadások |
1 315 000 315 |
0 |
1 315 000 315 |
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
684 613 889 |
0 |
684 613 889 |
1. Személyi juttatások |
472 736 460 |
0 |
472 736 460 |
4 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
497 170 953 |
0 |
497 170 953 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
99 930 084 |
0 |
99 930 084 |
5 |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
501 778 658 |
0 |
501 778 658 |
6 |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
187 442 936 |
0 |
187 442 936 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 234 900 |
0 |
11 234 900 |
7 |
2. Közhatalmi bevételek |
254 780 000 |
0 |
254 780 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
229 320 213 |
0 |
229 320 213 |
8 |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
232 130 000 |
0 |
232 130 000 |
5.1. Elvonások és befizetések |
46 343 378 |
0 |
46 343 378 |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
1 216 403 |
0 |
1 216 403 |
10 |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
0 |
600 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
177 647 755 |
0 |
177 647 755 |
11 |
3. Működési bevételek |
49 083 114 |
0 |
49 083 114 |
5.5. Tartalékok |
4 112 677 |
0 |
4 112 677 |
12 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
||||
13 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
19 437 680 |
0 |
19 437 680 |
||||
14 |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 130 778 |
0 |
9 130 778 |
||||
15 |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
721 000 |
0 |
721 000 |
||||
16 |
3.5. Ellátási díjak |
6 042 864 |
0 |
6 042 864 |
||||
17 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 690 292 |
0 |
5 690 292 |
||||
18 |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
3.8. Kamatbevételek |
500 |
0 |
500 |
||||
20 |
3.9. Egyéb működési bevételek |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
21 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
||||||||
25 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
107 616 378 |
107 616 378 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
1 239 190 861 |
1 239 190 861 |
26 |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
29 445 978 |
29 445 978 |
1. Beruházások |
0 |
1 040 118 388 |
1 040 118 388 |
27 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Felújítások |
0 |
188 622 953 |
188 622 953 |
28 |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
29 445 978 |
29 445 978 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
10 449 520 |
10 449 520 |
29 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
78 170 400 |
78 170 400 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
78 170 400 |
78 170 400 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
10 449 520 |
10 449 520 |
34 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
36 |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
37 |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-326 523 312 |
-1 131 574 483 |
-1 458 097 795 |
||||
38 |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
305 548 289 |
1 169 896 934 |
1 475 445 223 |
||||
39 |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
302 608 017 |
1 169 896 934 |
1 472 504 951 |
||||
40 |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
2 940 272 |
0 |
2 940 272 |
||||
41 |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások |
17 347 428 |
0 |
17 347 428 |
42 |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
43 |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
44 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 347 428 |
0 |
17 347 428 |
45 |
Bevételek mindösszesen: |
1 294 025 292 |
1 277 513 312 |
2 571 538 604 |
Kiadások mindösszesen: |
1 332 347 743 |
1 239 190 861 |
2 571 538 604 |
4. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Alaptev. maradványból képzett tartalék |
Vállalk. maradv-ból képzett tartalék |
Céltartalék -Téli rezsi csökk. tartaléka |
Céltartalék -elektr. közbesz. rendszer- haszn. díja |
Céltartalék -EFOP-2.1.2-16-2018-00075 pr. taraléka |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
29 473 246 |
7 835 600 |
15 166 701 |
0 |
0 |
23 349 000 |
1 155 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 979 897 |
||||
2 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
0 |
0 |
43 311 680 |
0 |
0 |
35 126 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
686 685 231 |
8 350 000 |
449 520 |
0 |
773 922 431 |
||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
303 150 |
156 750 |
363 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
823 750 |
||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 343 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 343 378 |
||||
6 |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 347 428 |
17 347 841 |
||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
2 861 900 |
558 071 |
228 600 |
0 |
0 |
16 407 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 056 282 |
||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
20 448 120 |
1 993 668 |
4 698 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
428 554 |
0 |
0 |
0 |
27 569 068 |
||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
47 465 055 |
4 627 770 |
3 009 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 102 066 |
||||
10 |
Kerékpárút építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 223 750 |
0 |
0 |
0 |
12 223 750 |
||||
11 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
15 352 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 352 370 |
||||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 961 800 |
0 |
0 |
0 |
107 961 800 |
||||
13 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 302 400 |
0 |
0 |
0 |
196 302 400 |
||||
14 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
2 827 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 827 348 |
||||
15 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
10 052 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 052 424 |
||||
16 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
22 000 |
8 956 |
28 070 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
38 101 721 |
||||
17 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 550 000 |
0 |
0 |
47 550 000 |
||||
18 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
812 250 |
158 389 |
296 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 383 |
0 |
0 |
0 |
2 046 876 |
|||
19 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 911 048 |
104 181 382 |
0 |
0 |
112 092 430 |
||||
20 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 462 419 |
0 |
0 |
6 462 419 |
||||
21 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
23 398 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 398 480 |
||||
22 |
Zöldterület -kezelés |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
28 275 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 975 000 |
||||
23 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
25 000 |
4 388 |
14 398 342 |
0 |
0 |
12 677 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 823 000 |
0 |
0 |
0 |
33 927 730 |
||||
24. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
401 580 |
79 386 |
25 104 310 |
0 |
0 |
0 |
46 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 631 329 |
|||||
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
|||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
18 065 184 |
3 522 630 |
2 865 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 453 734 |
|||||
25 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 713 000 |
|||||
26 |
Üdülői szálláshely-szolgálttás és étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
||||
27 |
Művészeti tevékenységek -Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
80 000 |
41 361 |
1 701 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
2 523 311 |
|||||
28 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
0 |
49 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 530 |
||||
29 |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
8 000 000 |
1 578 000 |
10 194 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 772 770 |
||||
30 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 557 013 |
0 |
0 |
21 557 013 |
||||
31 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
5 977 600 |
1 165 632 |
4 264 649 |
0 |
0 |
1 564 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 971 925 |
||||
32 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 357 500 |
459 713 |
55 206 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 023 789 |
||||
33 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
0 |
0 |
117 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 194 |
||||
34 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) |
0 |
0 |
11 500 000 |
0 |
0 |
22 522 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 022 000 |
||||
35 |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 417 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 417 000 |
||
36 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
1 778 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 778 400 |
||||
37 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
33 996 865 |
6 638 924 |
17 188 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 411 381 |
0 |
0 |
0 |
69 235 467 |
||||
38 |
Hajléktalanok átmeneti ellátása éjjeli menedékhelyen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 047 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 047 000 |
||||
39 |
Hajléktalanok nappali ellátása - Nappali melegedő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 852 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 852 000 |
||||
40 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
0 |
3 960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 560 000 |
||||
41 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 738 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 738 000 |
||||
42 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
0 |
0 |
8 004 000 |
3 804 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 808 900 |
||||
43 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
14 179 532 |
3 124 662 |
58 739 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 797 591 |
522 139 |
0 |
0 |
81 363 771 |
||||
44 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
1 276 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
2 036 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 112 677 |
45 |
Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
0 |
8 285 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 285 000 |
||||
46 |
Mindösszesen: |
184 468 982 |
31 953 900 |
372 056 237 |
3 804 900 |
46 343 378 |
177 647 755 |
1 216 403 |
600 000 |
1 276 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
2 036 448 |
1 035 024 138 |
188 622 953 |
10 449 520 |
17 347 428 |
2 073 048 271 |
5. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
L |
M |
P |
||
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
102 808 557 |
20 683 903 |
25 963 193 |
0 |
1 016 000 |
0 |
150 471 653 |
2 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
7 430 000 |
0 |
0 |
7 430 000 |
3 |
Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása |
1 420 400 |
293 204 |
247 115 |
0 |
0 |
0 |
1 960 719 |
4 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása |
3 360 000 |
655 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 015 200 |
5 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása |
338 000 |
65 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 910 |
6 |
Mindösszesen: |
107 926 957 |
21 698 217 |
26 210 308 |
7 430 000 |
1 016 000 |
0 |
164 281 482 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai étkeztetés |
0 |
0 |
34 363 647 |
0 |
0 |
0 |
34 363 647 |
2 |
Óvodai nevelés |
93 364 492 |
21 308 124 |
11 070 119 |
0 |
552 450 |
0 |
126 295 185 |
3 |
Nyitnikék Gyerekház |
4 891 000 |
953 745 |
400 366 |
0 |
0 |
0 |
6 245 111 |
4 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
19 682 997 |
3 846 449 |
4 977 802 |
0 |
152 400 |
0 |
28 659 648 |
5 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
15 007 293 |
2 937 022 |
2 794 382 |
0 |
241 300 |
0 |
20 979 997 |
6 |
Bölcsődei ellátás |
9 285 886 |
1 810 748 |
1 133 928 |
0 |
0 |
0 |
12 230 562 |
7 |
Bölcsődei gyermek étkeztetés |
0 |
0 |
3 260 222 |
0 |
0 |
0 |
3 260 222 |
8 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt - 2 fő alkalmazása a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál |
5 760 000 |
1 123 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 883 200 |
9 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt |
12 880 157 |
10 151 079 |
14 899 746 |
0 |
0 |
0 |
37 930 982 |
10 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt |
2 303 000 |
449 085 |
2 707 021 |
0 |
0 |
0 |
5 459 106 |
11 |
Mindösszesen: |
163 174 825 |
42 579 452 |
75 607 233 |
0 |
946 150 |
0 |
282 307 660 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 629 600 |
512 772 |
289 700 |
0 |
0 |
0 |
3 432 072 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
7 774 800 |
1 539 290 |
12 420 029 |
0 |
635 000 |
0 |
22 369 119 |
4 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt |
6 761 296 |
1 646 453 |
14 095 151 |
0 |
2 497 100 |
0 |
25 000 000 |
5 |
Mindösszesen: |
17 165 696 |
3 698 515 |
27 904 880 |
0 |
3 132 100 |
0 |
51 901 191 |
6. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
össz. |
működési |
felhalmozási |
össz. |
működési |
felhalmozási |
össz. |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
76 979 897 |
76 979 897 |
0 |
0 |
76 979 897 |
|||||
2 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
70 562 680 |
13 299 520 |
83 862 200 |
7 875 000 |
682 185 231 |
690 060 231 |
0 |
773 922 431 |
||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
823 750 |
823 750 |
0 |
823 750 |
||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
46 343 378 |
46 343 378 |
46 343 378 |
|||||||
6 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
17 347 841 |
17 347 841 |
0 |
0 |
17 347 841 |
|||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) Mötv. 13. § (1) 12. |
0 |
0 |
20 056 282 |
20 056 282 |
20 056 282 |
|||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1)12. |
27 140 514 |
428 554 |
27 569 068 |
0 |
0 |
27 569 068 |
||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1)12. |
55 102 066 |
55 102 066 |
0 |
0 |
55 102 066 |
|||||
10 |
Kerékpárút építése |
Mötv. 13. § (1) 2. |
12 223 750 |
12 223 750 |
0 |
0 |
12 223 750 |
|||||
11 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
15 352 370 |
15 352 370 |
0 |
0 |
15 352 370 |
|||||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
1 000 000 |
106 961 800 |
107 961 800 |
0 |
0 |
107 961 800 |
||||
13 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
0 |
196 302 400 |
196 302 400 |
0 |
196 302 400 |
||||||
14 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
2 827 348 |
2 827 348 |
0 |
0 |
2 827 348 |
|||||
15 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
10 052 424 |
10 052 424 |
0 |
0 |
10 052 424 |
|||||
16 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. § (1) 11. 21. |
28 101 721 |
10 000 000 |
38 101 721 |
0 |
0 |
38 101 721 |
||||
17 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Mötv. 13. § (1) 11. |
47 550 000 |
47 550 000 |
0 |
0 |
47 550 000 |
|||||
18 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
0 |
1 267 493 |
779 383 |
2 046 876 |
0 |
2 046 876 |
|||||
19 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Mötv. 13. § (1) 1. 7. 9. 14. |
105 006 598 |
105 006 598 |
7 085 832 |
7 085 832 |
0 |
112 092 430 |
||||
20 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. § (1)11, 21. |
6 462 419 |
6 462 419 |
0 |
0 |
6 462 419 |
|||||
21 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
23 398 480 |
23 398 480 |
0 |
0 |
23 398 480 |
|||||
22 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
29 975 000 |
29 975 000 |
0 |
0 |
29 975 000 |
|||||
23 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 2., 11., 9., 12., 5. |
25 636 204 |
6 823 000 |
32 459 204 |
1 468 526 |
1 468 526 |
0 |
33 927 730 |
|||
24 |
Háziorvosi alapellátás |
Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
|||||
25 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) |
25 631 329 |
25 631 329 |
0 |
0 |
25 631 329 |
|||||
26 |
Fogorvosi alapellátás |
Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
|||||
27 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) |
24 453 734 |
24 453 734 |
0 |
0 |
24 453 734 |
|||||
28 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
18 713 000 |
18 713 000 |
0 |
0 |
18 713 000 |
|||||
29 |
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
||||||
30 |
Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
0 |
1 823 311 |
700 000 |
2 523 311 |
0 |
2 523 311 |
|||||
31 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
49 530 |
49 530 |
0 |
49 530 |
||||||
32 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
19 772 770 |
0 |
19 772 770 |
0 |
19 772 770 |
|||||
33 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Mötv. 13. § (1) 6. |
21 557 013 |
21 557 013 |
0 |
0 |
21 557 013 |
|||||
34 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
12 971 925 |
12 971 925 |
0 |
12 971 925 |
||||||
35 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) |
58 023 789 |
58 023 789 |
0 |
0 |
58 023 789 |
|||||
36 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
0 |
117 194 |
117 194 |
0 |
117 194 |
||||||
37 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
34 022 000 |
34 022 000 |
0 |
34 022 000 |
||||||
38 |
Idősek nappali ellátása |
Szoc. tv. 86. § (1) d, |
4 417 000 |
4 417 000 |
0 |
0 |
4 417 000 |
|||||
39 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
1 778 400 |
1 778 400 |
0 |
0 |
1 778 400 |
|||||
40 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
57 824 086 |
11 411 381 |
69 235 467 |
0 |
69 235 467 |
|||||
41 |
Hajléktalanok átmeneti ellátása - éjjeli menedékhelyen |
Mötv. 13. § (1) 10. |
0 |
3 047 000 |
3 047 000 |
0 |
3 047 000 |
|||||
42 |
Hajléktalanok nappali ellátása |
Mötv. 13. § (1) 10. |
0 |
4 852 000 |
4 852 000 |
0 |
4 852 000 |
|||||
43 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
6 560 000 |
6 560 000 |
0 |
0 |
6 560 000 |
|||||
44 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
2 738 000 |
2 738 000 |
0 |
0 |
2 738 000 |
|||||
45 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § |
11 808 900 |
11 808 900 |
0 |
0 |
11 808 900 |
|||||
46 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
76 044 041 |
5 319 730 |
81 363 771 |
0 |
81 363 771 |
|||||
47 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1)13. |
1 876 229 |
1 876 229 |
2 236 448 |
2 236 448 |
0 |
4 112 677 |
||||
48 |
Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
8 285 000 |
8 285 000 |
0 |
8 285 000 |
||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
586 400 304 |
330 312 654 |
916 712 958 |
232 495 074 |
903 783 957 |
1 136 279 031 |
20 056 282 |
0 |
20 056 282 |
2 073 048 271 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
149 455 653 |
1 016 000 |
150 471 653 |
0 |
0 |
150 471 653 |
||||
2 |
Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása |
Ve. |
1 960 719 |
1 960 719 |
0 |
1 960 719 |
||||||
3 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása |
0 |
4 015 200 |
4 015 200 |
0 |
4 015 200 |
||||||
4 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása |
0 |
403 910 |
403 910 |
403 910 |
|||||||
5 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. -(Erzsébet ut., kieg. gyerm.véd. tám. és pótléka) |
Gyvt. tv. 14. § (3), 18. § (1a), 20/A. §,20/B. §, |
7 430 000 |
7 430 000 |
0 |
0 |
7 430 000 |
|||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
158 846 372 |
1 016 000 |
159 862 372 |
4 419 110 |
0 |
4 419 110 |
0 |
0 |
0 |
164 281 482 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
34 363 647 |
34 363 647 |
0 |
0 |
34 363 647 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
Mötv. 13. § (1) 6. |
125 742 735 |
552 450 |
126 295 185 |
0 |
0 |
126 295 185 |
||||
3 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
28 507 248 |
152 400 |
28 659 648 |
0 |
0 |
28 659 648 |
||||
4 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
20 738 697 |
241 300 |
20 979 997 |
0 |
0 |
20 979 997 |
||||
5 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
12 230 562 |
12 230 562 |
0 |
0 |
12 230 562 |
|||||
6 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
3 260 222 |
3 260 222 |
0 |
0 |
3 260 222 |
|||||
7 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
6 245 111 |
6 245 111 |
0 |
6 245 111 |
|||||
8 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3-16-2017-00082 pr.) |
0 |
6 883 200 |
6 883 200 |
0 |
6 883 200 |
||||||
9 |
Család- és Gyermekjóléti Központ (EFOP 3.2.9-16-2016-00044 pr.) |
0 |
5 459 106 |
5 459 106 |
0 |
5 459 106 |
||||||
10 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 pr.) |
0 |
37 930 982 |
37 930 982 |
0 |
37 930 982 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
224 843 111 |
946 150 |
225 789 261 |
56 518 399 |
0 |
56 518 399 |
0 |
0 |
0 |
282 307 660 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
3 432 072 |
3 432 072 |
0 |
0 |
3 432 072 |
|||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
21 734 119 |
635 000 |
22 369 119 |
0 |
0 |
22 369 119 |
||||
4 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
22 502 900 |
2 497 100 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
26 266 191 |
635 000 |
26 901 191 |
22 502 900 |
2 497 100 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
51 901 191 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
996 355 978 |
332 909 804 |
1 329 265 782 |
315 935 483 |
906 281 057 |
1 222 216 540 |
20 056 282 |
0 |
20 056 282 |
2 571 538 604 |
||
7. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
67 592 700 |
167 465 133 |
91 588 408 |
Közhatalmi bevételek |
254 780 000 |
405 268 566 |
||||||||||||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 778 400 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
1 710 029 |
Bérleti díj bevételek |
10 011 380 |
|||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
586 400 304 |
330 312 654 |
916 712 958 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
48 302 876 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz OEP-finanszírozás |
21 228 000 |
Köztemetés kiadásának megtérítése |
60 000 |
|||||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
49 762 591 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
20 286 278 |
Tulajdonosi bevételek |
844 120 |
|||||||||||||||||||||||
2019.évi és 2018. áthúzódó bérkompenzáció |
28 566 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
48 364 101 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 231 274 |
|||||||||||||||||||||||
Ellátási díjak (ált. isk. étkezés) |
6 592 967 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevétel |
500 |
664 322 107 |
381 930 078 |
1 046 252 185 |
77 921 803 |
51 617 424 |
129 539 227 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
128 748 325 |
|||||||||||||||||||||||||||
TOP-3.2.1.-16 Polg. Hiv. energetikai korsz. projekt, TOP-2.1.2-16 "Zöld tér felújítása projekt, TOP-2.1.3-16 "Jh. belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt és VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 Konyhafejlesztési pályázat támogatása |
9 999 992 |
10 389 186 |
Ingatlan, termőföld értékesítés |
78 170 400 |
371 540 892 |
|||||||||||||||||||||||
Startmunka programok felh. c. támogatása |
389 194 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
293 370 492 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
Tűzoltóság BM támogatása |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
20 056 282 |
0 |
20 056 282 |
Tűzoltóság települési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
-20 056 282 |
0 |
-20 056 282 |
|||||||||||||||||
0 |
Földalapú támogatás |
2 000 000 |
57 715 794 |
Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) |
8 000 000 |
140 006 417 |
||||||||||||||||||||||
EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása |
52 411 853 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
117 194 |
|||||||||||||||||||||||||
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. pr. támogatása |
3 303 941 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
126 174 223 |
|||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
232 495 074 |
903 783 957 |
1 136 279 031 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
5 715 000 |
197 722 211 |
893 086 134 |
1 090 808 345 |
-34 772 863 |
-10 697 823 |
-45 470 686 |
|||||||||||||||||
0 |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódsz. önk-i utak karbantartásához gép beszerzés támogatása |
4 990 349 |
16 559 692 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
876 526 442 |
876 526 442 |
||||||||||||||||||||||
"Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" projekt támogatása (VP) |
9 889 960 |
|||||||||||||||||||||||||||
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. pr. támogatása |
779 383 |
|||||||||||||||||||||||||||
I.Szent István király szobor felállításának támogatása |
900 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen: |
838 951 660 |
1 234 096 611 |
2 073 048 271 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
167 465 133 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
176 253 080 |
Saját bevétel összesen: |
1 793 342 317 |
862 044 318 |
1 275 016 212 |
2 137 060 530 |
23 092 658 |
40 919 601 |
64 012 259 |
|||||||||||||
Jh.-i Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
119 812 800 |
130 549 619 |
9 390 719 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
250 000 |
8 587 068 |
||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
158 846 372 |
1 016 000 |
159 862 372 |
2019.évi és 2018. áthúzódó bérkompenzáció |
272 819 |
RGYVK-hoz kapcs. természetbeni juttatás (Erzsébet utalvány) megtérítése |
7 430 000 |
Továbbszámlázott szolg. bevételei |
6 799 209 |
148 527 406 |
0 |
148 527 406 |
-10 318 966 |
-1 016 000 |
-11 334 966 |
|||||||||||||
Állami kv-ből megigényelt bérkiegyenlítő alap |
10 464 000 |
Európai Parlament tagjainak 2019. választására |
1 960 719 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
1 537 859 |
|||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
4 419 110 |
4 419 110 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
4 419 110 |
4 419 110 |
4 419 110 |
4 419 110 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Jh.-i Polgárm. Hiv. kiadásai össz.: |
163 265 482 |
1 016 000 |
164 281 482 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
130 549 619 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
9 390 719 |
Saját bevétel összesen: |
13 006 178 |
152 946 516 |
0 |
152 946 516 |
-10 318 966 |
-1 016 000 |
-11 334 966 |
|||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
10 507 640 |
11 369 952 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
110 000 |
6 002 539 |
||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
26 266 191 |
635 000 |
26 901 191 |
Kulturális ágazati illetménypótlék |
862 312 |
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
5 270 000 |
17 372 491 |
0 |
17 372 491 |
-8 893 700 |
-635 000 |
-9 528 700 |
|||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
622 539 |
|||||||||||||||||||||||||||
0 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színesítéséért"pr.műk. c.támogatása |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
22 502 900 |
2 497 100 |
25 000 000 |
22 502 900 |
22 502 900 |
22 502 900 |
2 497 100 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színesítéséért"pr. felh. c. támogatása |
2 497 100 |
2 497 100 |
||||||||||||||||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai össz.: |
48 769 091 |
3 132 100 |
51 901 191 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
11 369 952 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
25 000 000 |
Saját bevétel összesen: |
6 002 539 |
39 875 391 |
2 497 100 |
42 372 491 |
-8 893 700 |
-635 000 |
-9 528 700 |
|||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
16 720 333 |
187 786 249 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 081 470 |
1 737 615 |
||||||||||||||||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
90 264 650 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
656 145 |
|||||||||||||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
6 068 200 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
224 843 111 |
946 150 |
225 789 261 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
21 339 990 |
189 523 864 |
0 |
189 523 864 |
-35 319 247 |
-946 150 |
-36 265 397 |
|||||||||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
21 890 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 297 579 |
|||||||||||||||||||||||||||
2019.évi és 2018. áthúzódó bérkompenzáció |
373 797 |
|||||||||||||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
10 844 656 |
|||||||||||||||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
11 544 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
1 443 044 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
56 518 399 |
0 |
56 518 399 |
0 |
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
6 245 115 |
6 245 115 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
43 390 088 |
43 390 088 |
49 635 203 |
0 |
49 635 203 |
-6 883 196 |
0 |
-6 883 196 |
||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
281 361 510 |
946 150 |
282 307 660 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
187 786 249 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
6 245 115 |
Saját bevétel összesen: |
45 127 703 |
239 159 067 |
0 |
239 159 067 |
-42 202 443 |
-946 150 |
-43 148 593 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
1 332 347 743 |
1 239 190 861 |
2 571 538 604 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
497 170 953 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
216 888 914 |
Saját bevétel mindösszesen: |
1 857 478 737 |
1 294 025 292 |
1 277 513 312 |
2 571 538 604 |
-38 322 451 |
38 322 451 |
0 |
|||||||||||||
8. melléklet
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Jánoshalmi tagóvodák |
||||||||||||
- Óvónő |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
- Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Óvodai dajka |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
8 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalk. napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser és tanácsadó |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Esetmenedzser és tanácsadó (részfoglalk. napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető (részfoglalk. napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Családsegítő |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- Iskolai és óvodai szoc. segítő tev. |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Önkormányzati EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt 2 fő prevenciós munkatárs |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd hogy segíthessen" projekt |
||||||||||||
Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális segítő (1 fő részm. napi 4 óra) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt |
||||||||||||
Fejlesztő pedagógus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Fejlesztő pedagógus (2 fő nap 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Kiegészítő fejlesztés zeneovi és angol (2 fő heti 2 és 1 órában) |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
Gyógypedagógus (1 fő heti 10 órában) |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Szakmai koordinátor (1 fő heti 20 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Pénzügyi asszisztens (napi 4 óra) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
47,825 |
47,825 |
47,825 |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
50,325 |
50,325 |
50,325 |
49,325 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
21 |
21 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló |
2 |
2 |
||||||||||
Polgárm. Hiv. összesen: |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Közfoglalkoztatási ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ügyeleti Szolgálat |
||||||||||||
- Gépkocsivezető |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) |
||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részm. napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Projektmenedzser (részm. napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakmai munkatárs |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Szakterületi koordinátor |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakterületi koordinátor / és Coach (1 fő napi 4 órában/ heti 20 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő napi 4 órában) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt |
||||||||||||
Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ifjúsági referens |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Közösségszervező |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Közösség szervező munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
mentor vezető (részm. napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
mentor (10 fő részm. napi 2 órában) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt |
||||||||||||
Közösségfejlesztő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt |
||||||||||||
Angol nyelvtanár (2 fő részm. napi 1 órában) |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Mentor (4 fő részm. napi 1 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Helyi önkormányzat összesen: |
26,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Művelődésszervező |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Technikus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Adminisztrátor |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt |
||||||||||||
Szakmai vezető |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
102,075 |
101,075 |
101,075 |
101,575 |
101,575 |
101,575 |
101,575 |
101,575 |
103,575 |
103,575 |
103,575 |
102,575 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2018. évről áthúzódó programok 2019.02.28-ig) |
||||||||||||
Bio- és megújuló energia felhasználás programelem |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belterületi közutak karbantartása programelem |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belvízelvezetés programelem |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programelem |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018. évről áthúzódó programok 2019.02.28-ig) |
||||||||||||
20 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
23 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2019. március 1-től indult programok 2020.02.29-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program programelem |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019. március 1-től indult programok 2020.02.29-ig) |
||||||||||||
48 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
81 |
81 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
9. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt kiadásai |
252 435 231 Ft |
4 |
– |
TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt kiadásai |
196 302 400 Ft |
5 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiadásai |
429 750 000 Ft |
6 |
– |
200/2016.(XII.15.) Kt. hat. Kiskunhalas - Jánoshalma - Mélykút kerékpárút Jánoshalma közigazgatási területét érintő szakaszának tervezési munkái - VIA Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft |
12 223 750 Ft |
7 |
– |
Polgármesteri Hivatal udvarán garázs kialakítás |
4 500 000 Ft |
8 |
– |
TOP-2.1.3-16-BK1 -2017 - 00010 "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt kiadásai |
106 361 800 Ft |
9 |
– |
Vízkárelhárítási terv |
600 000 Ft |
10 |
– |
Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás - Hulladékgyűjtő konténer beszerzés |
289 870 Ft |
11 |
– |
2019. márc. 1-től induló Start-munka program kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
138 684 Ft |
12 |
– |
224/2017.(XII.14) Kt. hat. és 17/2018(I.25) Kt. határozatok alapján önerő maradvány a VP6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" c. pályázathoz (gépjármű tároló építése a Mélykúti u. 7. sz. alatt) |
510 500 Ft |
13 |
– |
Rendezési Terv ("Jánoshalma város településfejlesztési koncepció, új településrendezési eszközök elkészítése" Városökológia Bt.) |
6 223 000 Ft |
14 |
– |
Energiamegtakarítási intézkedési terv |
600 000 Ft |
15 |
– |
Jánoshalmi Művésztelep (Kossuth u. 5.sz.) - 2 db ágy, 2 db ruhás szekrény, 5 db asztal, 15 db szék beszerzése |
700 000 Ft |
16 |
– |
EFOP-1.4.2-16-2016 - 00020 "Együtt a közösségeinkért" c. projekt kiadásai |
11 411 381 Ft |
17 |
– |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt kiadásai |
4 797 591 Ft |
18 |
– |
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt kiadásai |
779 383 Ft |
19 |
– |
120/2018.(VII.18.) Kt. hat. alapján önerő maradvány - a Konyhafejlesztési VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázathoz |
6 400 548 Ft |
20 |
– |
16/2019.(I.24.) Kt. hat. alapján további 1 millió Ft-os keret a VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú "Közétkeztetés fejlesztése" pályázat megvalósítása során felmerült plusz kiadásokhoz |
1 000 000 Ft |
21 |
Helyi önkormányzat összesen: |
1 035 024 138 Ft |
|
22 |
Polgármesteri Hivatal |
||
23 |
– |
Számítógép, monitor, további eszközbeszerzések |
1 016 000 Ft |
24 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
1 016 000 Ft |
|
25 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
26 |
– |
Hordozható mikrofon, kontroll hangfal, fénytechnika |
635 000 Ft |
27 |
– |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" c. projekt kiadásai |
2 497 100 Ft |
28 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
3 132 100 Ft |
|
29 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
30 |
– |
Óvodai nevelés beruházási kiadásai - Panda vírusírtó 10.000 Ft + Áfa /gép - (Jánoshalmi óvoda 9 gép, Nyitnikék Gyerekház 2 gép); óvodai ágyak 25 db; 1 db ágytároló szekrény; takarítógép |
552 450 Ft |
31 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai - Panda vírusirtó; ventillátorok irodánként |
152 400 Ft |
32 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai - 3 fő részére íróasztal, szék és ventilátor az irodába; Panda vírusirtó 7 gépre |
241 300 Ft |
33 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
946 150 Ft |
|
34 |
Összesen: |
1 040 118 388 Ft |
|
35 |
Felújítás |
||
36 |
Helyi önkormányzat |
||
37 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
500 000 Ft |
38 |
– |
Polgármesteri Hivatal festése, ablakcsere |
7 850 000 Ft |
39 |
– |
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt kiadásai |
47 550 000 Ft |
40 |
– |
51/2016.(III.24.) Kt. hat. VP-6-7.4.1.1-16 "Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" projekt pályázati önerő és támogatás kiadási maradványa |
6 575 332 Ft |
41 |
– |
TOP-2.1.2-16-BK1 - "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt kiadásai |
97 606 050 Ft |
42 |
– |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt felújítási kiadásai |
522 139 Ft |
43 |
– |
Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2019. évi bérleti díj bevételéből és a Viziközmű fejlesztési tartalékból |
6 462 419 Ft |
44 |
– |
63/2018.(IV.26.) Kt. hat. Radnóti utcai óvoda energetikai felújítása (önerő és központi támogatás) |
19 957 013 Ft |
45 |
– |
54/2019.(IV.25.) Kt. hat. Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önerő (Óvoda épület hőszigetelése) |
1 600 000 Ft |
46 |
Helyi önkormányzat összesen: |
188 622 953 Ft |
|
47 |
Összesen: |
188 622 953 Ft |
|
48 |
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
49 |
Helyi önkormányzat |
||
50 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
449 520 Ft |
51 |
– |
Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak) |
10 000 000 Ft |
52 |
Összesen: |
10 449 520 Ft |
|
53 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
54 |
Helyi önkormányzat |
||
55 |
Összesen: |
0 Ft |
|
56 |
Mindösszesen: |
1 239 190 861 Ft |
|
10. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
– |
Vis maior tartalék |
1 000 000 Ft |
4 |
– |
56/2019.(IV.25) Kt. hat. Főépítészi szerződés megkötése új Rendezési Terv készítéséhez |
-180 000 Ft |
5 |
– |
58/2019.(IV.25) Kt. hat. Parkban lévő kutak vízjogi engedélyezési eljárása |
-220 000 Ft |
6 |
Összesen: |
600 000 Ft |
|
7 |
Céltartalék (működési) |
||
8 |
– |
Környezetvédelmi alap a 2019. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
350 000 Ft |
9 |
– |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
926 229 Ft |
10 |
Környezetvédelmi alap összesen: |
1 276 229 Ft |
|
11 |
– |
Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj (amennyiben a TOP-projektekben nem elszámolható ktg.) |
200 000 Ft |
12 |
Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj összesen: |
200 000 Ft |
|
13 |
– |
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt tartaléka |
2 036 448 Ft |
14 |
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt tartaléka összesen: |
2 036 448 Ft |
|
15 |
– |
Téli rezsicsökkentési támogatás tartaléka (2018. évi maradvány) |
8 004 000 Ft |
16 |
– |
Téli rezsicsökkentési támogatás - 2019. évi felhasználás |
-8 004 000 Ft |
17 |
Téli rezsicsökkentési támogatás tartaléka összesen: |
0 Ft |
|
18 |
Céltartalék (működési) összesen: |
3 512 677 Ft |
|
19 |
Általános tartalék (működési) |
||
20 |
– |
Általános tartalék |
1 000 000 Ft |
21 |
– |
54/2019.(IV.25) Kt. hat. Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önerő (Óvoda épület hőszigetelése) |
-1 000 000 Ft |
22 |
Összesen: |
0 Ft |
|
23 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
24 |
– |
2018. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés |
102 149 616 Ft |
25 |
– |
2018. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-102 149 616 Ft |
26 |
Összesen: |
0 Ft |
|
27 |
Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék |
||
28 |
– |
2018. évi vállalkozási tevékenység maradványából tartalék képzés |
2 940 272 Ft |
29 |
– |
2018. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-2 940 272 Ft |
30 |
Összesen: |
0 Ft |
|
31 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
4 112 677 Ft |
|
32 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
33 |
|||
34 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
0 Ft |
|
35 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
4 112 677 Ft |
|
11. melléklet
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Mindösszesen |
||||||||
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató (8 hó) |
fajlagos Ft |
mutató (4 hó) |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
188 080 682 |
188 080 682 |
||||||||
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
26,16 |
4 580 000 |
119 812 800 |
119 812 800 |
||||||
I.1.b |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása |
63 536 320 |
63 536 320 |
||||||||
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása |
18 207 950 |
18 207 950 |
||||||||
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása |
30 176 000 |
30 176 000 |
||||||||
I.1.bc |
Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása |
100 000 |
100 000 |
||||||||
I.1.bd |
Közutak fenntartásának alaptámogatása |
15 052 370 |
15 052 370 |
||||||||
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után) |
8 684 |
2 700 |
1 670 980 |
1 670 980 |
||||||
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
276 |
2 550 |
703 800 |
703 800 |
||||||
I.5. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja |
675 182 |
675 182 |
||||||||
I.6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 681 600 |
1 681 600 |
||||||||
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
113 053 183 |
113 053 183 |
||||||||
II.1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
90 264 650 |
90 264 650 |
||||||||
II.1 (1)1,2 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
15,4 |
4 371 500 |
14,5 |
4 371 500 |
66 009 650 |
66 009 650 |
||||
II.1 (2)1,2 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
11 |
2 205 000 |
11 |
2 205 000 |
24 255 000 |
24 255 000 |
||||
II.2 |
Óvodaműködtetési támogatás |
175,0 |
97 400 |
165,0 |
97 400 |
16 720 333 |
16 720 333 |
||||
II.3 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. |
0 |
0 |
||||||||
II.4 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
6 068 200 |
6 068 200 |
||||||||
II.4 a (1) |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01-ig szerezték meg |
8 |
396 700 |
3 173 600 |
3 173 600 |
||||||
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
0 |
363 642 |
0 |
0 |
|||||||
II.4 a (2) |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01-ig szerezték meg |
2 |
1 447 300 |
2 894 600 |
2 894 600 |
||||||
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
0 |
1 326 692 |
0 |
0 |
|||||||
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
122 626 901 |
51 576 235 |
174 203 136 |
|||||||
III.1 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
10 844 656 |
10 844 656 |
||||||||
III.2 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
49 762 591 |
49 762 591 |
||||||||
III.3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
29 187 579 |
29 187 579 |
|||||||
III.3.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
3 740 000 |
3 740 000 |
||||||||
III.3.b |
Család- és gyermekjóléti központ |
18 150 000 |
18 150 000 |
||||||||
III.3.n |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 297 579 |
7 297 579 |
||||||||
III.5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
72 864 310 |
0 |
72 864 310 |
|||||||
III.5.aa |
Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás |
10,69 |
1 900 000 |
20 311 000 |
20 311 000 |
||||||
III.5.ab |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
50 774 910 |
50 774 910 |
||||||||
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
3 120 |
570 |
1 778 400 |
1 778 400 |
||||||
III.6. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
11 544 000 |
11 544 000 |
||||||||
III.6. a (1) |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1 |
4 419 000 |
4 419 000 |
4 419 000 |
||||||
III.6. a (2) |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2 |
2 993 000 |
5 986 000 |
5 986 000 |
||||||
III.6.b |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
1 139 000 |
1 139 000 |
||||||||
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 369 952 |
11 369 952 |
||||||||
IV.1 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||||
IV.1.d |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 684 |
1 210 |
10 507 640 |
10 507 640 |
||||||
IV.3 |
Kulturális illetménypótlék |
862 312 |
862 312 |
||||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
322 077 535 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
164 629 418 |
486 706 953 |
||
I. |
I.12. |
Kiegyenlítő bérrendezési alap |
10 464 000 |
10 464 000 |
|||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
10 464 000 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
10 464 000 |
|||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
332 541 535 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
164 629 418 |
497 170 953 |
||
12. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft) |
2019. évi költségvetésben tervezett 2018. évi maradvány igénybevétel |
2019. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok |
2019. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
||||||
Összesen |
évenkénti üteme |
||||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
J |
K |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
||||||||||
2 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00938) |
||||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
257 950 |
0 |
||||
5 |
Források összesen |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
257 950 |
0 |
||||
6 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
3 150 000 |
3 150 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
3 850 000 |
3 592 050 |
0 |
257 950 |
257 950 |
|||||
8 |
Kiadások összesen |
7 000 000 |
6 742 050 |
0 |
257 950 |
257 950 |
|||||
9 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
||||||||||
10 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
EU-s és hazai forrás együtt |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
52 411 853 |
46 362 649 |
46 362 649 |
46 362 649 |
17 227 524 |
52 411 853 |
|
12 |
Források összesen |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
52 411 853 |
46 362 649 |
46 362 649 |
46 362 649 |
17 227 524 |
52 411 853 |
|
13 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
146 331 566 |
2 681 560 |
20 997 974 |
40 635 789 |
27 338 748 |
27 338 748 |
27 338 747 |
40 635 789 |
||
61 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
0 |
0 |
403 910 |
0 |
0 |
0 |
403 910 |
|||
14 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
88 344 324 |
0 |
14 084 323 |
17 188 297 |
19 023 901 |
19 023 901 |
19 023 902 |
17 188 297 |
||
15 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
15 555 000 |
0 |
4 143 619 |
11 411 381 |
0 |
0 |
0 |
11 411 381 |
||
16 |
Kiadások összesen |
250 230 890 |
2 681 560 |
39 225 916 |
69 639 377 |
46 362 649 |
46 362 649 |
46 362 649 |
69 639 377 |
||
17 |
Iparterület fejlesztése Jánoshalmán (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006) |
||||||||||
18 |
Saját erő |
22 542 700 |
0 |
151 044 |
22 391 656 |
22 391 656 |
|||||
19 |
EU-s és hazai forrás együtt |
242 560 000 |
242 560 000 |
0 |
0 |
230 043 575 |
|||||
20 |
Források összesen |
265 102 700 |
242 560 000 |
151 044 |
22 391 656 |
230 043 575 |
22 391 656 |
||||
21 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
242 560 000 |
392 025 |
12 124 400 |
230 043 575 |
230 043 575 |
|||||
22 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
22 542 700 |
0 |
151044 |
22391656 |
22 391 656 |
|||||
23 |
Kiadások összesen |
265 102 700 |
392 025 |
12 275 444 |
252 435 231 |
252 435 231 |
|||||
24 |
"A Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" (Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.1-16) |
||||||||||
25 |
Saját erő |
3 350 900 |
2 500 000 |
850 900 |
0 |
0 |
|||||
26 |
EU-s és hazai forrás együtt |
19 779 919 |
9 889 959 |
0 |
9 889 960 |
0 |
9 889 960 |
||||
27 |
Források összesen |
23 130 819 |
12 389 959 |
850 900 |
9 889 960 |
0 |
9 889 960 |
||||
28 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
20 820 975 |
0 |
14 245 643 |
6 575 332 |
6 575 332 |
|||||
29 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
2 309 844 |
1 250 000 |
1 059 844 |
0 |
||||||
30 |
Kiadások összesen |
23 130 819 |
1 250 000 |
15 305 487 |
6 575 332 |
6 575 332 |
|||||
31 |
"Közétkeztetés fejlesztése" (Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) |
||||||||||
32 |
Saját erő |
10 986 749 |
0 |
10 986 749 |
0 |
0 |
|||||
33 |
Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
34 |
EU-s és hazai forrás együtt |
19 999 984 |
0 |
9 999 992 |
9 999 992 |
0 |
9 999 992 |
||||
35 |
Források összesen |
31 986 733 |
0 |
20 986 741 |
10 999 992 |
0 |
9 999 992 |
||||
36 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
21 052 620 |
0 |
21 052 620 |
0 |
||||||
37 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
10 934 113 |
0 |
3 533 565 |
7 400 548 |
7 400 548 |
|||||
38 |
Kiadások összesen |
31 986 733 |
0 |
24 586 185 |
7 400 548 |
7 400 548 |
|||||
39 |
"Önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" (Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) |
||||||||||
40 |
Saját erő |
396 853 |
8 868 |
387 985 |
0 |
0 |
|||||
41 |
EU-s és hazai forrás együtt |
9 980 698 |
0 |
4 990 349 |
4 990 349 |
0 |
4 990 349 |
||||
42 |
Források összesen |
10 377 551 |
8 868 |
5 378 334 |
4 990 349 |
0 |
4 990 349 |
||||
43 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
9 989 566 |
0 |
9 989 566 |
0 |
||||||
44 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
387 985 |
0 |
387 985 |
0 |
||||||
45 |
Kiadások összesen |
10 377 551 |
0 |
10 377 551 |
0 |
0 |
|||||
46 |
"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082) |
||||||||||
47 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
48 |
EU-s és hazai forrás együtt |
202 321 812 |
115 460 000 |
75 330 433 |
11 531 379 |
88 246 971 |
|||||
49 |
Források összesen |
202 321 812 |
115 460 000 |
75 330 433 |
11 531 379 |
88 246 971 |
0 |
||||
50 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
89 908 666 |
8 545 744 |
63 219 192 |
9 109 530 |
17 304 194 |
|||||
51 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál |
860 400 |
6 883 200 |
1 290 600 |
6 883 200 |
||||||
52 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
88 083 888 |
4 803 780 |
82 148 859 |
1 131 249 |
58 739 847 |
|||||
53 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
17 800 696 |
13 003 105 |
4 797 591 |
0 |
4 797 591 |
|||||
54 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
6 528 562 |
6 528 562 |
0 |
522 139 |
||||||
55 |
Kiadások összesen |
202 321 812 |
27 213 029 |
163 577 404 |
11 531 379 |
88 246 971 |
|||||
56 |
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |
||||||||||
57 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
58 |
EU-s és hazai forrás együtt |
62 107 135 |
32 379 432 |
8 244 379 |
20 495 112 |
988 212 |
16 987 125 |
||||
59 |
Források összesen |
62 107 135 |
32 379 432 |
8 244 379 |
20 495 112 |
988 212 |
16 987 125 |
0 |
|||
60 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
30 232 800 |
1 493 750 |
10 460 450 |
6 062 400 |
505 200 |
7 143 232 |
||||
61 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
3 346 000 |
4 015 200 |
4 015 200 |
334 600 |
4 015 200 |
|||||
62 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
28 874 335 |
10 552 557 |
8 855 854 |
9 417 512 |
48 412 |
4 264 649 |
||||
63 |
Támogatás (elszámolható) |
3 000 000 |
0 |
1 900 000 |
1 000 000 |
100 000 |
1 564 044 |
||||
64 |
Kiadások összesen |
62 107 135 |
15 392 307 |
25 231 504 |
20 495 112 |
988 212 |
16 987 125 |
||||
65 |
Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005) |
||||||||||
66 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
67 |
EU-s és hazai forrás együtt |
196 302 400 |
196 302 400 |
0 |
0 |
196 302 400 |
|||||
68 |
Források összesen |
196 302 400 |
196 302 400 |
0 |
0 |
196 302 400 |
0 |
||||
69 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
196 302 400 |
0 |
96 822 314 |
99 480 086 |
196 302 400 |
|||||
70 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
71 |
Kiadások összesen |
196 302 400 |
0 |
96 822 314 |
99 480 086 |
196 302 400 |
|||||
72 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
||||||||||
73 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
74 |
EU-s és hazai forrás együtt |
437 625 000 |
437 625 000 |
0 |
437 625 000 |
0 |
|||||
75 |
Források összesen |
437 625 000 |
437 625 000 |
0 |
437 625 000 |
0 |
|||||
76 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
429 750 000 |
0 |
429 750 000 |
429 750 000 |
||||||
77 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
7 875 000 |
0 |
7 875 000 |
7 875 000 |
||||||
78 |
Kiadások összesen |
437 625 000 |
0 |
437 625 000 |
437 625 000 |
||||||
79 |
Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) |
||||||||||
80 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
81 |
EU-s és hazai forrás együtt |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
97 606 050 |
|||||
82 |
Források összesen |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
97 606 050 |
0 |
||||
83 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
100 000 000 |
2 393 950 |
85 795 050 |
11 811 000 |
97 606 050 |
|||||
84 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
85 |
Kiadások összesen |
100 000 000 |
2 393 950 |
85 795 050 |
11 811 000 |
97 606 050 |
|||||
86 |
Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010) |
||||||||||
87 |
Saját erő |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||
88 |
EU-s és hazai forrás együtt |
118 000 000 |
112 219 000 |
5 781 000 |
106 361 800 |
||||||
89 |
Források összesen |
128 000 000 |
112 219 000 |
15 781 000 |
106 361 800 |
10 000 000 |
|||||
90 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
118 000 000 |
5 857 200 |
112 142 800 |
106 361 800 |
||||||
91 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
92 |
Kiadások összesen |
128 000 000 |
5 857 200 |
122 142 800 |
116 361 800 |
||||||
93 |
Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059) |
||||||||||
94 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
95 |
EU-s és hazai forrás együtt |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
47 550 000 |
||||||
96 |
Források összesen |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
47 550 000 |
0 |
|||||
97 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
50 000 000 |
2 450 000 |
47 550 000 |
47 550 000 |
||||||
98 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
99 |
Kiadások összesen |
50 000 000 |
2 450 000 |
47 550 000 |
47 550 000 |
||||||
100 |
Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban |
||||||||||
101 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
102 |
EU-s és hazai forrás együtt |
21 635 062 |
21 635 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 772 770 |
|||
103 |
Források összesen |
21 635 062 |
21 635 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 772 770 |
0 |
||
104 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
10 295 000 |
717 000 |
3 123 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
695 000 |
9 578 000 |
|||
105 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
10 510 062 |
315 347 |
3 984 333 |
2 149 813 |
2 149 812 |
1 910 757 |
10 194 770 |
|||
106 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
830 000 |
829 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
107 |
Kiadások összesen |
21 635 062 |
1 862 292 |
7 107 333 |
5 029 813 |
5 029 812 |
2 605 757 |
19 772 770 |
|||
56 |
"Egy fedél alatt" c. projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075) |
||||||||||
57 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
58 |
EU-s és hazai forrás együtt |
6 119 772 |
4 083 324 |
0 |
2 036 448 |
0 |
4 083 324 |
||||
59 |
Források összesen |
6 119 772 |
4 083 324 |
0 |
2 036 448 |
0 |
4 083 324 |
||||
60 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
2 588 370 |
970 639 |
1 294 185 |
323 546 |
970 639 |
|||||
62 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
521 854 |
296 854 |
180 000 |
45 000 |
296 854 |
|||||
Beruházási kiadások (elszámolható) |
973 100 |
779 383 |
193 717 |
0 |
779 383 |
||||||
63 |
Tartalék (elszámolható) |
2 036 448 |
2 036 448 |
0 |
0 |
2 036 448 |
|||||
64 |
Kiadások összesen |
6 119 772 |
4 083 324 |
1 667 902 |
368 546 |
4 083 324 |
|||||
108 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||
109 |
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |
||||||||||
110 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
111 |
EU-s és hazai forrás együtt |
88 217 316 |
45 094 449 |
0 |
0 |
43 122 867 |
27 430 982 |
0 |
|||
112 |
Források összesen |
88 217 316 |
45 094 449 |
0 |
0 |
43 122 867 |
27 430 982 |
0 |
|||
113 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
53 041 950 |
4 082 460 |
23 773 325 |
23 773 325 |
1 412 840 |
23 031 236 |
||||
114 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
33 488 176 |
12 718 558 |
10 002 127 |
10 002 126 |
765 365 |
4 399 746 |
||||
115 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
1 687 190 |
862 449 |
412 371 |
412 370 |
0 |
0 |
||||
116 |
Kiadások összesen |
88 217 316 |
17 663 467 |
34 187 823 |
34 187 821 |
2 178 205 |
27 430 982 |
||||
117 |
"Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt (EFOP-3.2.9-16-2016-00044) |
||||||||||
118 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
119 |
EU-s és hazai forrás együtt |
40 000 000 |
39 200 000 |
0 |
800 000 |
5 459 106 |
0 |
||||
120 |
Források összesen |
40 000 000 |
39 200 000 |
0 |
800 000 |
5 459 106 |
0 |
||||
121 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
12 988 120 |
1 760 137 |
8 475 898 |
2 752 085 |
2 752 085 |
|||||
122 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
23 158 258 |
2 486 374 |
17 164 863 |
3 507 021 |
2 707 021 |
|||||
123 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
3 853 622 |
1 441 069 |
2 412 553 |
0 |
0 |
|||||
124 |
Kiadások összesen |
40 000 000 |
5 687 580 |
28 053 314 |
6 259 106 |
5 459 106 |
|||||
125 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||
126 |
"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284) |
||||||||||
127 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
128 |
EU-s és hazai forrás együtt |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
||||||
129 |
Források összesen |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
||||||
130 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
8 407 749 |
8 407 749 |
8 407 749 |
|||||||
131 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
14 095 151 |
14 095 151 |
14 095 151 |
|||||||
132 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
2 497 100 |
2 497 100 |
2 497 100 |
|||||||
133 |
Kiadások összesen |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||||