Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetési előirányzatokról
Hatályos: 2021. 02. 17- 2023. 12. 30Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetési előirányzatokról
Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feldatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) Jánoshalma Városi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e ren-deletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.
A költségvetés főösszege
2. § (1)1 A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 331 008 054 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 490 917 787 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 159 909 733 Ft-ban állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 42 367 495 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 1 202 277 228 Ft-ban állapítja meg.
c) a költségvetés főösszegét 2 533 285 282 Ft-ban
(3)3 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása
A költségvetés kiadásai
3. § (1)4 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat................................................................... 2 069 018 747 Ft
b) Polgármesteri Hivatal.................................................................... 141 573 274 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ............................................................................................. 275 908 818 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár.............................. 46 784 443 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. § (1)5 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 112 159 557 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2020. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés tartalékai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 2020. évi költségvetésben elkülönített - felhasználását tekintve polgármesteri hatáskörbe rendelt - vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel.
(4) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
(5) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.
(6) A 2020. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
(7) A fejlesztési célú tartalékok felhasználására vonatkozó szabályok:
a) a fejlesztési célú tartalékok feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.
b) a viziközmű bérleti díj bevételből képzett céltartalék felhasználására a szolgáltatóval kötött szerződésben vállaltak az irányadók.
Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések
6. § (1) A 2020. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.
(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2021. február 28-ig – 2020. december 31-i hatállyal - módosítja.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.
(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(6) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
7. § (1)6 Jánoshalma Város Képviselő-testülete – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2020. március 1. napjától 54 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a tárgyévre, azaz 2020. évre illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke
2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2020. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.
(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.
9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2020. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja.
(2) A Városgazda Kft. részére a 2020. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.
(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.
(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények fejlesztési célú támogatásának átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(6) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2020. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átutalási rendje: a támogatási összeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül.
(7) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2019. évi költségvetési maradványának felülvizsgálatára.
(2) Az intézmények 2019. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.
Az adósság rendezés módja
13. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
Záró rendelkezések
14. § (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. december 31-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet8
adatok Ft-ban |
|||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
806 671 878 |
1 484 730 |
15 206 687 |
2 854 932 |
826 218 227 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
544 830 257 |
0 |
0 |
0 |
544 830 257 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
210 414 392 |
0 |
0 |
0 |
210 414 392 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
129 564 505 |
0 |
0 |
0 |
129 564 505 |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti felaladatainak tám. |
114 200 130 |
0 |
0 |
0 |
114 200 130 |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felaladatainak támogatása |
70 129 703 |
70 129 703 |
||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 521 527 |
0 |
0 |
0 |
15 521 527 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
261 841 621 |
1 484 730 |
15 206 687 |
2 854 932 |
281 387 970 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
155 251 155 |
0 |
12 354 163 |
167 605 318 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
8 831 615 |
0 |
900 000 |
0 |
9 731 615 |
||||
TB pénzügyi alapjai |
37 446 900 |
0 |
0 |
0 |
37 446 900 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
55 739 559 |
1 484 730 |
1 952 524 |
2 854 932 |
62 031 745 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
4 572 392 |
0 |
0 |
0 |
4 572 392 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
176 992 778 |
0 |
0 |
0 |
176 992 778 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 846 252 |
0 |
0 |
0 |
19 846 252 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
157 146 526 |
0 |
0 |
0 |
157 146 526 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
156 881 731 |
0 |
0 |
156 881 731 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
264 795 |
0 |
0 |
0 |
264 795 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
239 700 000 |
0 |
0 |
0 |
239 700 000 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
38 850 000 |
0 |
0 |
0 |
38 850 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
||||
telekadó |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
200 150 000 |
0 |
0 |
0 |
200 150 000 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
200 150 000 |
0 |
0 |
0 |
200 150 000 |
|||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
|||
talajterhelési díj |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
62 528 958 |
5 787 349 |
1 411 725 |
14 786 105 |
84 514 137 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
13 297 707 |
0 |
0 |
0 |
13 297 707 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 509 236 |
250 000 |
0 |
11 855 201 |
31 614 437 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
10 142 978 |
0 |
0 |
320 000 |
10 462 978 |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 138 578 |
4 549 259 |
0 |
0 |
7 687 837 |
|||
ebből: |
államháztartáson belül |
1 898 712 |
688 235 |
0 |
0 |
2 586 947 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
746 000 |
0 |
0 |
0 |
746 000 |
|||
ebből: |
önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
496 000 |
0 |
0 |
0 |
496 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
16 716 798 |
0 |
1 111 594 |
0 |
17 828 392 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 863 054 |
988 090 |
300 131 |
2 930 904 |
12 082 179 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 |
0 |
0 |
0 |
500 |
|||
ebből: |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
1 257 085 |
0 |
0 |
0 |
1 257 085 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 922 952 |
0 |
0 |
0 |
2 922 952 |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
2 922 952 |
0 |
0 |
0 |
2 922 952 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
392 500 |
0 |
0 |
0 |
392 500 |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
392 500 |
0 |
0 |
0 |
392 500 |
|||
ebből: |
háztartások |
392 500 |
0 |
0 |
0 |
392 500 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
267 460 |
0 |
0 |
0 |
267 460 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
267 460 |
0 |
0 |
0 |
267 460 |
|||
d, |
háztartások |
267 460 |
0 |
0 |
0 |
267 460 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 178 878 764 |
1 125 836 |
20 829 102 |
1 443 526 |
1 202 277 228 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 178 878 764 |
1 125 836 |
20 829 102 |
1 443 526 |
1 202 277 228 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 155 810 806 |
1 125 836 |
20 829 102 |
1 443 526 |
1 179 209 270 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 155 810 806 |
1 125 836 |
20 829 102 |
1 443 526 |
1 179 209 270 |
|||
ebből működési |
213 796 927 |
1 125 836 |
20 829 102 |
1 443 526 |
237 195 391 |
||||
ebből felhalmozási |
942 013 879 |
0 |
0 |
0 |
942 013 879 |
||||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és 83. §(3) bek.) |
23 067 958 |
0 |
0 |
0 |
23 067 958 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||||||
Bevételek mindösszesen: |
2 468 355 290 |
8 397 915 |
37 447 514 |
19 084 563 |
2 533 285 282 |
||||
2. melléklet9
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
210 699 494 |
100 077 335 |
177 197 580 |
19 193 763 |
507 168 172 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
35 068 705 |
16 542 284 |
34 103 555 |
4 088 401 |
89 802 945 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
486 929 714 |
22 607 173 |
61 447 653 |
21 130 279 |
592 114 819 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 104 900 |
0 |
0 |
0 |
11 104 900 |
|||
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 104 900 |
0 |
0 |
0 |
11 104 900 |
|||
települési támogatás (Szoc. tv. 45. §) |
8 800 000 |
0 |
0 |
0 |
8 800 000 |
||||
Köztemetés (Szoc. tv. 48. §) |
2 304 900 |
0 |
0 |
0 |
2 304 900 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
191 487 383 |
0 |
0 |
0 |
191 487 383 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
36 396 241 |
0 |
0 |
0 |
36 396 241 |
|||
K506 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
|||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
139 809 302 |
0 |
0 |
0 |
139 809 302 |
|||
K513 |
Tartalékok |
15 151 840 |
0 |
0 |
0 |
15 151 840 |
|||
ebből: |
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap |
2 191 851 |
0 |
0 |
0 |
2 191 851 |
|||
Víziközmű fejlesztési céltartalék |
3 134 972 |
||||||||
Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
||||
Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett tartalék |
9 785 017 |
9 785 017 |
|||||||
K6 |
Beruházások |
888 162 381 |
1 142 315 |
2 454 941 |
2 372 000 |
894 131 637 |
|||
K7 |
Felújítások |
192 685 255 |
1 204 167 |
705 089 |
0 |
194 594 511 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 513 420 |
0 |
0 |
0 |
10 513 420 |
|||
K84 |
Egyéb felhalmozási c. támogatások állh-on belülre |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre |
5 513 420 |
0 |
0 |
0 |
5 513 420 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
42 367 495 |
0 |
0 |
0 |
42 367 495 |
|||
Kiadások mindösszesen |
2 069 018 747 |
141 573 274 |
275 908 818 |
46 784 443 |
2 533 285 282 |
||||
3. melléklet10
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 150 824 864 |
180 183 190 |
1 331 008 054 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 378 758 230 |
1 112 159 557 |
2 490 917 787 |
2 |
I. Működési bevételek |
1 150 824 864 |
0 |
1 150 824 864 |
I. Működési kiadások |
1 378 758 230 |
12 919 989 |
1 391 678 219 |
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
826 218 227 |
0 |
826 218 227 |
1. Személyi juttatások |
507 168 172 |
0 |
507 168 172 |
4 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
544 830 257 |
0 |
544 830 257 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
89 802 945 |
0 |
89 802 945 |
5 |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
592 114 819 |
0 |
592 114 819 |
6 |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
281 387 970 |
0 |
281 387 970 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 104 900 |
0 |
11 104 900 |
7 |
2. Közhatalmi bevételek |
239 700 000 |
0 |
239 700 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
178 567 394 |
12 919 989 |
191 487 383 |
8 |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
239 000 000 |
0 |
239 000 000 |
5.1. Elvonások és befizetések |
36 396 241 |
0 |
36 396 241 |
9 |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
0 |
0 |
0 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
130 000 |
0 |
130 000 |
11 |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
650 000 |
0 |
650 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
139 809 302 |
0 |
139 809 302 |
12 |
3. Működési bevételek |
84 514 137 |
0 |
84 514 137 |
5.5. Tartalékok |
2 231 851 |
12 919 989 |
15 151 840 |
13 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
13 297 707 |
0 |
13 297 707 |
||||
14 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
31 614 437 |
0 |
31 614 437 |
||||
15 |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 687 837 |
0 |
7 687 837 |
||||
16 |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
746 000 |
0 |
746 000 |
||||
17 |
3.5. Ellátási díjak |
17 828 392 |
0 |
17 828 392 |
||||
18 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 082 179 |
0 |
12 082 179 |
||||
19 |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
3.8. Kamatbevételek |
500 |
0 |
500 |
||||
21 |
3.9. Egyéb működési bevételek |
1 257 085 |
0 |
1 257 085 |
||||
22 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
392 500 |
0 |
392 500 |
||||
23 |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
392 500 |
0 |
392 500 |
||||
25 |
||||||||
26 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
180 183 190 |
180 183 190 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
1 099 239 568 |
1 099 239 568 |
27 |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
176 992 778 |
176 992 778 |
1. Beruházások |
0 |
894 131 637 |
894 131 637 |
28 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
19 846 252 |
19 846 252 |
2. Felújítások |
0 |
194 594 511 |
194 594 511 |
29 |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
157 146 526 |
157 146 526 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
10 513 420 |
10 513 420 |
30 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
2 922 952 |
2 922 952 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
2 922 952 |
2 922 952 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
33 |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
5 513 420 |
5 513 420 |
35 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
267 460 |
267 460 |
||||
36 |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
37 |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
267 460 |
267 460 |
||||
38 |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-227 933 366 |
-931 976 367 |
-1 159 909 733 |
||||
39 |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
237 195 391 |
942 013 879 |
1 179 209 270 |
||||
40 |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
237 195 391 |
942 013 879 |
1 179 209 270 |
||||
41 |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
23 067 958 |
0 |
23 067 958 |
E. Finanszírozási kiadások |
42 367 495 |
0 |
42 367 495 |
43 |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
44 |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
45 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 067 958 |
0 |
23 067 958 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
42 367 495 |
0 |
42 367 495 |
46 |
Bevételek mindösszesen: |
1 411 088 213 |
1 122 197 069 |
2 533 285 282 |
Kiadások mindösszesen: |
1 421 125 725 |
1 112 159 557 |
2 533 285 282 |
4. melléklet11
Ssz. |
Megnevezés |
Bevételek |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
Kistérs. szélessávú internet ért. maradványából képzett tartalék |
Céltartalék - Víziközmű fejlesztési tartalék |
Céltartalék -elektr. közbesz. rendszer- haszn. díja |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
||||
A |
B |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
35 870 696 |
8 019 530 |
55 955 102 |
22 227 000 |
0 |
20 000 |
122 092 328 |
|||||||||||||
2 |
Nyári diákmunka program |
362 254 |
56 150 |
418 404 |
|||||||||||||||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
54 093 564 |
37 305 000 |
460 290 385 |
6 816 474 |
5 513 420 |
564 018 843 |
||||||||||||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
311 347 |
21 844 |
333 191 |
|||||||||||||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
36 396 241 |
36 396 241 |
||||||||||||||||||
6 |
Központi költségvetési befizetések |
571 441 |
42 367 495 |
42 938 936 |
|||||||||||||||||
7 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
130 000 |
130 000 |
||||||||||||||||||
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
8 704 402 |
8 704 402 |
||||||||||||||||||
9 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
14 773 500 |
1 351 805 |
4 854 978 |
190 500 |
21 170 783 |
|||||||||||||||
10 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
40 809 525 |
3 798 549 |
1 747 945 |
17 145 |
46 373 164 |
|||||||||||||||
11 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
10 550 477 |
10 550 477 |
||||||||||||||||||
12 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
14 940 460 |
800 000 |
19 846 252 |
35 586 712 |
||||||||||||||||
13 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
5 615 710 |
86 879 711 |
92 495 421 |
|||||||||||||||||
14 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
4 611 244 |
179 322 289 |
183 933 533 |
|||||||||||||||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
3 416 864 |
3 416 864 |
||||||||||||||||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
10 535 275 |
263 149 |
10 798 424 |
|||||||||||||||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
110 |
32 540 874 |
3 605 530 |
5 000 000 |
41 146 514 |
|||||||||||||||
18 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
1 377 000 |
22 659 071 |
24 036 071 |
|||||||||||||||||
19 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
1 044 000 |
174 000 |
376 984 |
217 554 |
1 812 538 |
|||||||||||||||
20 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
609 406 |
143 206 |
4 667 808 |
5 270 000 |
92 334 280 |
103 024 700 |
||||||||||||||
21 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
416 194 |
66 600 |
3 558 027 |
4 040 821 |
||||||||||||||||
22 |
Közvilágítás |
24 508 708 |
2 794 000 |
27 302 708 |
|||||||||||||||||
23 |
Zöldterület -kezelés |
2 965 148 |
30 833 000 |
33 798 148 |
|||||||||||||||||
24 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
58 000 |
9 135 |
20 997 336 |
4 374 000 |
5 518 586 |
5 261 523 |
36 218 580 |
|||||||||||||
25. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
360 000 |
360 000 |
||||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
492 |
27 646 963 |
27 647 455 |
||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
120 000 |
7 257 900 |
7 377 900 |
||||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
29 896 716 |
5 230 601 |
2 949 420 |
190 500 |
38 267 237 |
||||||||||||||||
26 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
1 892 500 |
500 000 |
2 392 500 |
|||||||||||||||||
27 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
16 949 000 |
16 949 000 |
|||||||||||||||||
28 |
Művészeti tevékenységek -Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
80 000 |
38 963 |
983 017 |
0 |
1 101 980 |
|||||||||||||||
29 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
73 660 |
73 660 |
||||||||||||||||||
30 |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
5 400 000 |
927 500 |
5 957 721 |
12 285 221 |
||||||||||||||||
31 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
31 599 998 |
31 599 998 |
||||||||||||||||||
32 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
14 225 000 |
2 413 534 |
9 394 938 |
26 033 472 |
||||||||||||||||
33 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 543 600 |
445 130 |
58 889 374 |
74 930 |
61 953 034 |
|||||||||||||||
34 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) |
12 601 095 |
10 000 000 |
22 601 095 |
|||||||||||||||||
35 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2 563 710 |
135 676 290 |
138 240 000 |
|||||||||||||||||
36 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 052 554 |
2 052 554 |
||||||||||||||||||
37 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
24 650 000 |
4 900 455 |
30 616 510 |
6 000 000 |
66 166 965 |
|||||||||||||||
38 |
Szociális étkeztetés |
1 397 480 |
216 610 |
22 289 878 |
1 016 000 |
785 760 |
25 705 728 |
||||||||||||||
39 |
Házi segítségnyújtás |
3 617 040 |
560 642 |
4 806 750 |
1 143 000 |
12 662 |
10 140 094 |
||||||||||||||
40 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
11 104 900 |
11 104 900 |
||||||||||||||||||
41 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
35 362 277 |
6 470 946 |
48 966 668 |
2 460 790 |
7 815 630 |
101 076 311 |
||||||||||||||
42 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
2 191 851 |
0 |
0 |
9 785 017 |
3 134 972 |
40 000 |
15 151 840 |
||||||||||||
43 |
Mindösszesen: |
210 699 494 |
35 068 705 |
486 929 714 |
11 104 900 |
36 396 241 |
139 809 302 |
130 000 |
0 |
2 191 851 |
0 |
0 |
9 785 017 |
3 134 972 |
40 000 |
888 162 381 |
192 685 255 |
10 513 420 |
42 367 495 |
2 069 018 747 |
|
5. melléklet12
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
||||
K1 |
K2 |
K3 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
93 502 659 |
15 424 453 |
22 607 173 |
1 142 315 |
1 204 167 |
133 880 767 |
2 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 3 fő többletfeladat ellátása |
4 165 000 |
700 875 |
0 |
0 |
0 |
4 865 875 |
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt - 3 fő többletfeladat ellátása |
2 409 676 |
416 956 |
0 |
0 |
0 |
2 826 632 |
4 |
Mindösszesen: |
100 077 335 |
16 542 284 |
22 607 173 |
1 142 315 |
1 204 167 |
141 573 274 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
1 |
Óvodai gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
26 676 126 |
0 |
0 |
26 676 126 |
2 |
Óvodai nevelés |
103 291 787 |
21 453 217 |
6 623 |
0 |
0 |
124 751 627 |
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
0 |
0 |
9 176 014 |
1 029 261 |
705 089 |
10 910 364 |
4 |
Nyitnikék Gyerekház |
5 287 200 |
925 260 |
2 198 806 |
359 465 |
0 |
8 770 731 |
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
26 553 877 |
4 634 073 |
4 282 826 |
384 623 |
0 |
35 855 399 |
6 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
7 856 348 |
1 316 477 |
1 951 612 |
486 907 |
0 |
11 611 344 |
7 |
Bölcsődei ellátás |
11 070 561 |
1 929 790 |
1 240 218 |
14 685 |
0 |
14 255 254 |
8 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
2 840 096 |
0 |
0 |
2 840 096 |
9 |
Nyári diákmunka program |
1 690 509 |
262 027 |
14 000 |
0 |
0 |
1 966 536 |
10 |
"A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása" pályázat |
307 692 |
47 692 |
364 616 |
180 000 |
0 |
900 000 |
11 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt - 2 fő alkalmazása a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál |
5 760 000 |
964 800 |
0 |
0 |
0 |
6 724 800 |
12 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt |
15 379 606 |
2 570 219 |
12 664 762 |
0 |
0 |
30 614 587 |
13 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt |
0 |
0 |
31 954 |
0 |
0 |
31 954 |
14 |
Mindösszesen: |
177 197 580 |
34 103 555 |
61 447 653 |
2 454 941 |
705 089 |
275 908 818 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
282 115 |
945 000 |
0 |
1 227 115 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
3 107 087 |
535 321 |
290 700 |
0 |
0 |
3 933 108 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
11 840 450 |
2 425 724 |
13 803 751 |
1 427 000 |
0 |
29 496 925 |
4 |
Kiemelt állami és önkormányzai rendezvények |
1 204 723 |
586 757 |
4 406 198 |
0 |
0 |
6 197 678 |
5 |
Nyári diákmunka program |
241 503 |
37 433 |
8 000 |
0 |
0 |
286 936 |
6 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt |
2 800 000 |
503 166 |
2 339 515 |
0 |
0 |
5 642 681 |
7 |
Mindösszesen: |
19 193 763 |
4 088 401 |
21 130 279 |
2 372 000 |
0 |
46 784 443 |
6. melléklet13
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
122 072 328 |
20 000 |
122 092 328 |
0 |
0 |
122 092 328 |
||||
2 |
Nyári diákmunka program |
0 |
418 404 |
418 404 |
418 404 |
|||||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
78 183 694 |
13 700 148 |
91 883 842 |
13 214 870 |
458 920 131 |
472 135 001 |
0 |
564 018 843 |
||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
333 191 |
333 191 |
0 |
333 191 |
||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
36 396 241 |
36 396 241 |
0 |
0 |
36 396 241 |
|||||
6 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
42 938 936 |
42 938 936 |
0 |
0 |
42 938 936 |
|||||
7 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
100 000 |
100 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
130 000 |
|||||
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |
0 |
0 |
8 704 402 |
8 704 402 |
8 704 402 |
|||||
9 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
20 980 283 |
190 500 |
21 170 783 |
0 |
0 |
21 170 783 |
||||
10 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
46 356 019 |
17 145 |
46 373 164 |
0 |
0 |
46 373 164 |
||||
11 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
10 550 477 |
10 550 477 |
0 |
10 550 477 |
||||||
12 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
14 940 460 |
20 646 252 |
35 586 712 |
0 |
0 |
35 586 712 |
||||
13 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
5 615 710 |
86 879 711 |
92 495 421 |
0 |
0 |
92 495 421 |
||||
14 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
0 |
4 611 244 |
179 322 289 |
183 933 533 |
0 |
183 933 533 |
|||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
3 416 864 |
3 416 864 |
0 |
0 |
3 416 864 |
|||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
10 535 275 |
263 149 |
10 798 424 |
0 |
0 |
10 798 424 |
||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja |
32 540 984 |
8 605 530 |
41 146 514 |
0 |
0 |
41 146 514 |
||||
18 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Mötv. 13. § (1) 11. |
1 377 000 |
22 659 071 |
24 036 071 |
0 |
0 |
24 036 071 |
||||
19 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
0 |
1 594 984 |
217 554 |
1 812 538 |
0 |
1 812 538 |
|||||
20 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai |
5 420 420 |
97 604 280 |
103 024 700 |
0 |
0 |
103 024 700 |
||||
21 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai |
416 194 |
3 624 627 |
4 040 821 |
0 |
0 |
4 040 821 |
||||
22 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
24 508 708 |
2 794 000 |
27 302 708 |
0 |
0 |
27 302 708 |
||||
23 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
33 798 148 |
33 798 148 |
0 |
0 |
33 798 148 |
|||||
24 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai |
23 984 025 |
8 280 109 |
32 264 134 |
1 454 446 |
2 500 000 |
3 954 446 |
0 |
36 218 580 |
||
25 |
Háziorvosi alapellátás |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
||||||
26 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
27 647 455 |
27 647 455 |
0 |
0 |
27 647 455 |
||||||
27 |
Fogorvosi alapellátás |
7 377 900 |
7 377 900 |
0 |
0 |
7 377 900 |
||||||
28 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
38 076 737 |
190 500 |
38 267 237 |
0 |
0 |
38 267 237 |
|||||
29 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
Mötv. 13. § (1) 5. |
1 892 500 |
500 000 |
2 392 500 |
0 |
0 |
2 392 500 |
||||
30 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
16 949 000 |
16 949 000 |
0 |
0 |
16 949 000 |
|||||
31 |
Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
0 |
1 101 980 |
0 |
1 101 980 |
0 |
1 101 980 |
|||||
32 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
73 660 |
73 660 |
0 |
73 660 |
||||||
33 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
12 285 221 |
12 285 221 |
0 |
12 285 221 |
||||||
34 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Mötv. 13. § (1) 6. |
31 599 998 |
31 599 998 |
0 |
0 |
31 599 998 |
|||||
35 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
26 033 472 |
26 033 472 |
0 |
26 033 472 |
||||||
36 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) bek. |
61 878 104 |
74 930 |
61 953 034 |
0 |
0 |
61 953 034 |
||||
37 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
22 601 095 |
22 601 095 |
0 |
22 601 095 |
||||||
38 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Gyvt. 42 § (1) bek. |
2 563 710 |
135 676 290 |
138 240 000 |
138 240 000 |
||||||
39 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 052 554 |
2 052 554 |
0 |
0 |
2 052 554 |
|||||
40 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
60 166 965 |
6 000 000 |
66 166 965 |
0 |
66 166 965 |
|||||
41 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
24 919 968 |
785 760 |
25 705 728 |
0 |
0 |
25 705 728 |
||||
42 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
10 127 432 |
12 662 |
10 140 094 |
0 |
0 |
10 140 094 |
||||
43 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § |
11 104 900 |
11 104 900 |
0 |
0 |
11 104 900 |
|||||
44 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
90 799 891 |
10 276 420 |
101 076 311 |
0 |
101 076 311 |
|||||
45 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
2 031 851 |
12 919 989 |
14 951 840 |
200 000 |
200 000 |
0 |
15 151 840 |
|||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
710 563 400 |
447 044 651 |
1 157 608 051 |
245 469 900 |
657 236 394 |
902 706 294 |
8 704 402 |
0 |
8 704 402 |
2 069 018 747 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
131 534 285 |
2 346 482 |
133 880 767 |
0 |
0 |
133 880 767 |
||||
2 |
Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) |
0 |
4 865 875 |
4 865 875 |
0 |
4 865 875 |
||||||
3 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt) |
0 |
2 826 632 |
2 826 632 |
0 |
2 826 632 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
131 534 285 |
2 346 482 |
133 880 767 |
7 692 507 |
0 |
7 692 507 |
0 |
0 |
0 |
141 573 274 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
26 676 126 |
26 676 126 |
0 |
0 |
26 676 126 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
Mötv. 13. § (1) 6. |
124 745 004 |
124 745 004 |
0 |
0 |
124 745 004 |
|||||
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
9 182 637 |
1 734 350 |
10 916 987 |
0 |
0 |
10 916 987 |
|||||
4 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
35 470 776 |
384 623 |
35 855 399 |
0 |
0 |
35 855 399 |
||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
11 124 437 |
486 907 |
11 611 344 |
0 |
0 |
11 611 344 |
||||
6 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
14 240 569 |
14 685 |
14 255 254 |
0 |
0 |
14 255 254 |
||||
7 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
2 840 096 |
2 840 096 |
0 |
0 |
2 840 096 |
|||||
8 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
8 411 266 |
359 465 |
8 770 731 |
0 |
8 770 731 |
||||
9 |
Nyári diákmunka program |
0 |
1 966 536 |
1 966 536 |
0 |
1 966 536 |
||||||
"A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása" pályázat |
0 |
720 000 |
180 000 |
900 000 |
0 |
900 000 |
||||||
10 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt |
0 |
31 954 |
31 954 |
0 |
31 954 |
||||||
11 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt) |
0 |
6 724 800 |
6 724 800 |
0 |
6 724 800 |
||||||
12 |
Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) |
0 |
30 614 587 |
30 614 587 |
0 |
30 614 587 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
224 279 645 |
2 620 565 |
226 900 210 |
48 469 143 |
539 465 |
49 008 608 |
0 |
0 |
0 |
275 908 818 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
282 115 |
945 000 |
1 227 115 |
0 |
0 |
1 227 115 |
||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
3 933 108 |
3 933 108 |
0 |
0 |
3 933 108 |
|||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
28 069 925 |
1 427 000 |
29 496 925 |
0 |
0 |
29 496 925 |
||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
6 197 678 |
6 197 678 |
0 |
6 197 678 |
||||||
5 |
Nyári diákmunka program |
0 |
286 936 |
286 936 |
286 936 |
|||||||
6 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-3.3.2-16-2016-00284 pr.) |
0 |
5 642 681 |
5 642 681 |
0 |
5 642 681 |
||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
32 285 148 |
2 372 000 |
34 657 148 |
12 127 295 |
0 |
12 127 295 |
0 |
0 |
0 |
46 784 443 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 098 662 478 |
454 383 698 |
1 553 046 176 |
313 758 845 |
657 775 859 |
971 534 704 |
8 704 402 |
0 |
8 704 402 |
2 533 285 282 |
||
7. melléklet14
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
68 655 641 |
198 229 087 |
100 868 163 |
Közhatalmi bevételek |
239 700 000 |
417 410 737 |
||||||||||||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 889 954 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
4 572 392 |
Bérleti díj bevételek |
10 272 848 |
|||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
710 563 400 |
447 044 651 |
1 157 608 051 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
42 697 611 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás |
29 559 000 |
Köztemetés kiadásának megtérítése |
80 000 |
|||||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
48 822 917 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
18 157 273 |
Tulajdonosi bevételek |
746 000 |
|||||||||||||||||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
37 163 888 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 822 194 |
|||||||||||||||||||||||
Telep. önk-ok egyes szoc. és gyerm. jóléti fel.tám. |
8 095 006 |
3. sz. fogorvosi körzet tartós helyettesítése- NEA finanszírozás |
4 950 400 |
Ellátási díjak (szoc. alapszolg., ált. isk. étkezés) |
21 058 715 |
|||||||||||||||||||||||
2021. évi finanszírozási előleg |
23 067 958 |
Homokértékesítés bevétele |
840 843 |
|||||||||||||||||||||||||
Imre Z. Műv. Közp. épületfelújítás tervezésének tám. |
571 500 |
Kamatbevétel |
500 |
716 507 987 |
446 102 607 |
1 162 610 594 |
5 944 587 |
-942 044 |
5 002 543 |
|||||||||||||||||||
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jh-n" pr. támogatása |
2 563 710 |
Egyéb működési bevétel |
1 177 085 |
|||||||||||||||||||||||||
Eü-i dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása |
2 937 500 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
139 712 552 |
|||||||||||||||||||||||||
Koronavírus elleni védekezéshez adományok |
392 500 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések támogatása (járdaépítés) |
19 846 252 |
19 846 252 |
Hosszabb időtartamú közfogl. felh. c. tám. |
74 295 |
143 003 799 |
Ingatlan, termőföld értékesítés |
2 922 952 |
283 252 556 |
||||||||||||||||||||
Startmunka programok felh. c. támogatása |
190 500 |
|||||||||||||||||||||||||||
TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 "Jh. belvíz elvezetés I." pr. támogatása |
6 795 254 |
|||||||||||||||||||||||||||
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jh-n" pr. támogatása |
135 676 290 |
|||||||||||||||||||||||||||
Járdaépítésre átvett p.e. háztartásoktól |
267 460 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
280 329 604 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
Tűzoltóság BM támogatása |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
8 704 402 |
0 |
8 704 402 |
Tűzoltóság települési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8 704 402 |
0 |
-8 704 402 |
|||||||||||||||||
0 |
Földalapú támogatás |
2 100 000 |
153 105 843 |
Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) |
12 635 626 |
98 615 148 |
||||||||||||||||||||||
EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" működési c. támogatása |
54 000 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||||||||||||
EFOP-1.5.3-16 ... "Együtt vagyunk, otthon vagyunk…." működési c. támogatása |
65 767 070 |
2019. évi Szüreti Napokkal kapcs. szolgáltatási bevétel |
3 949 999 |
|||||||||||||||||||||||||
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" pr. támogatása |
1 092 680 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
74 084 375 |
|||||||||||||||||||||||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő... "pr. támogatása |
29 727 695 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
245 469 900 |
657 236 394 |
902 706 294 |
Nyári diákmunka program támogatása |
418 398 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
7 945 148 |
251 720 991 |
676 094 462 |
927 815 453 |
6 251 091 |
18 858 068 |
25 109 159 |
|||||||||||||||
0 |
VP6-19.2.1-32-2-17kódsz."Kulturális értékmegőrző rendezvények tám. " 2019.évi rend. |
1 499 099 |
14 410 187 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
661 684 275 |
661 684 275 |
||||||||||||||||||||||
VP6-7.2.7.4.1.1. "Művésztelep energetikai felújítása" pályázat utófinanszírozás |
6 911 088 |
|||||||||||||||||||||||||||
EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" felhalm. c. támogatása |
6 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
964 737 702 |
1 104 281 045 |
2 069 018 747 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
218 075 339 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
411 387 992 |
Saját bevétel összesen: |
1 460 962 716 |
968 228 978 |
1 122 197 069 |
2 090 426 047 |
3 491 276 |
17 916 024 |
21 407 300 |
|||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
142 299 500 |
142 432 374 |
Támogatott foglalkoztatás |
1 484 730 |
1 484 730 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
250 000 |
6 913 185 |
||||||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
1 125 836 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
131 534 285 |
2 346 482 |
133 880 767 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
132 874 |
Továbbszámlázott szolg. bevételei |
5 537 349 |
150 830 289 |
0 |
150 830 289 |
19 296 004 |
-2 346 482 |
16 949 522 |
|||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
7 692 507 |
7 692 507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
139 226 792 |
2 346 482 |
141 573 274 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
142 432 374 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
1 484 730 |
Saját bevétel összesen: |
6 913 185 |
150 830 289 |
0 |
150 830 289 |
11 603 497 |
-2 346 482 |
9 257 015 |
|||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
14 685 650 |
15 521 527 |
2 fő takarítónő foglalkoztatása 2020.03.01-2020.10.31. -Munkaügyi Központ támogatása |
2 576 000 |
2 576 000 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
114 300 |
14 786 105 |
||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
32 285 148 |
2 372 000 |
34 657 148 |
Telep. Önk-ok kulturális feladatainak támogatása |
835 877 |
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
14 671 805 |
32 883 632 |
0 |
32 883 632 |
598 484 |
-2 372 000 |
-1 773 516 |
|||||||||||||||
0 |
Nyári diákmunka program támogatása |
278 932 |
278 932 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színesítéséért"pr maradvány igénybevétele (működési) |
1 443 526 |
|||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
12 127 295 |
0 |
12 127 295 |
1 443 526 |
1 722 458 |
0 |
1 722 458 |
-10 404 837 |
0 |
-10 404 837 |
||||||||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
44 412 443 |
2 372 000 |
46 784 443 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
15 521 527 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
2 854 932 |
Saját bevétel összesen: |
16 229 631 |
34 606 090 |
0 |
34 606 090 |
-9 806 353 |
-2 372 000 |
-12 178 353 |
|||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
17 502 780 |
211 715 227 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 411 725 |
1 961 749 |
||||||||||||||||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
103 608 965 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
550 024 |
|||||||||||||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
8 452 760 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
224 279 645 |
2 620 565 |
226 900 210 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
23 863 440 |
213 676 976 |
1 637 849 |
215 314 825 |
-10 602 669 |
-982 716 |
-11 585 385 |
|||||||||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
24 585 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 303 142 |
|||||||||||||||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
12 570 500 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
1 637 849 |
1 637 849 |
||||||||||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék és bérkompenzáció |
12 149 942 |
|||||||||||||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
1 678 698 |
|||||||||||||||||||||||||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. EU tám. |
12 354 163 |
23 466 802 |
Nyitnikék Gyerekház maradvány igénybevétel |
348 851 |
18 641 229 |
|||||||||||||||||||||||
"A hazai és a határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása" |
900 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Nyári diákmunka program támogatása |
1 952 524 |
EFOP 3.2.9-16-2016-00044 pr.Működési célú maradvány igénybevétele |
31 954 |
|||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
48 469 143 |
539 465 |
49 008 608 |
0 |
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
8 260 115 |
EFOP 3.9.2-16-2017-00057 pr.Működési célú maradvány igénybevétele |
18 260 424 |
42 108 031 |
0 |
42 108 031 |
-6 361 112 |
-539 465 |
-6 900 577 |
||||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
272 748 788 |
3 160 030 |
275 908 818 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
211 715 227 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
23 466 802 |
Saját bevétel összesen: |
22 240 827 |
255 785 007 |
1 637 849 |
257 422 856 |
-16 963 781 |
-1 522 181 |
-18 485 962 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
1 421 125 725 |
1 112 159 557 |
2 533 285 282 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
587 744 467 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
439 194 456 |
Saját bevétel mindösszesen: |
1 506 346 359 |
1 409 450 364 |
1 123 834 918 |
2 533 285 282 |
-11 675 361 |
11 675 361 |
0 |
|||||||||||||
8. melléklet15
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Óvodai nevelés |
||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
- Óvodapedagógus - részmunkaidős (2 fő napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Óvodai dajka |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser és tanácsadó |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Családsegítő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Asszisztens (részmunkaidős napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Önkormányzati EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt 2 fő prevenciós munkatárs |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt |
||||||||||||
Fejlesztő pedagógus (1 fő főállásban, 2 fő heti 20 órába) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Családsegítő munkatárs (4 fő heti 2 órában) |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Óvónő (1 fő heti 2 órában) |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Védőnő (3 fő heti 2 órában) |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
Programfelelős (3 fő heti 2 órában) |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
Szakmai koordinátor (1 fő heti 20 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Nyelvtanár (1 fő heti 1 órában) |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
Gyógypedagógus (1 fő heti 10 órában) |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Pénzügyi asszisztens (1 fő napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
48,325 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
19 |
19 |
20 |
19 |
19 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
20 |
20 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Közfoglalkoztatási ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Titkárnő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szociális alapellátás |
||||||||||||
- Szociális étkeztetési vezető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Házi segítségnyújtásban gondozónő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) |
||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakmai asszisztens (részmunkaidős napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Szakmai asszisztens |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakmai munkatárs |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Szakterületi koordinátor |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakterületi koordinátor / és Coach (1 fő napi 4 órában/ heti 20 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
- Ifjúsági referens |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Mentor vezető (részmunkaidős napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
- Mentorok (9 fő részmunkaidőben napi 2 órában) |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
0 |
- Közösség szervező munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakmai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt |
||||||||||||
- Közösségfejlesztő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt |
||||||||||||
- Angol nyelvtanár (2 fő részmunkaidőben napi 1 órában) |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
- Mentorok (4 fő részmunkaidőben napi 1 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Helyi önkormányzat összesen: |
27,25 |
27,25 |
27,25 |
27,25 |
27,25 |
27,25 |
31,25 |
31,25 |
31,25 |
31,25 |
31,25 |
25,5 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Üzemviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló (takarítónő) |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt |
||||||||||||
- Szakmai vezető (részmunkaidős napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
3,5 |
3,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
99,075 |
99,075 |
102,075 |
102,075 |
102,075 |
101,575 |
105,575 |
105,575 |
105,575 |
105,575 |
105,575 |
99,825 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Járási startmunka mintaprogram (2019. évről áthúzódó programok 2020.02.29-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019. évről áthúzódó programok 2020.02.29-ig) |
||||||||||||
48 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Járási startmunka mintaprogram (2020. március 1-től indult programok 2021.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020. március 1-től indult programok 2021.02.28-ig) |
||||||||||||
31 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020. június 1-től indult program 2020.11.30-ig) |
||||||||||||
10 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.november 1-től induló program 2020.12.31-ig) |
||||||||||||
7 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
63 |
63 |
46 |
46 |
46 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
63 |
53 |
Nyári diákmunka program |
||||||||||||
Helyi önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet16
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt kiadásai |
52 035 609 Ft |
4 |
– |
TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt kiadásai |
179 322 289 Ft |
5 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiadásai |
401 884 522 Ft |
6 |
– |
Járdaépítés (Kapocs utca) |
800 000 Ft |
7 |
– |
TOP-2.1.3-16-BK1 -2017 - 00010 "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt kiadásai |
86 129 711 Ft |
8 |
– |
Vízkárelhárítási terv elkészíttetése |
750 000 Ft |
9 |
– |
Szennyvíz átemelő szivattyú csere, szennyvíz szivattyú beszerzés |
3 605 530 Ft |
10 |
– |
Vízi- és szennyvízközművekkel kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv - hozzájárulás a tervezési díjhoz |
66 600 Ft |
11 |
– |
Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kezelésének eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadásai |
500 000 Ft |
12 |
– |
Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése |
600 000 Ft |
13 |
– |
Naperőmű túlfeszültség levezető csere |
600 000 Ft |
14 |
– |
Karácsonyi díszkivilágításhoz áramfelvételi leállások létesítése |
500 000 Ft |
15 |
– |
Karácsonyi díszkivilágítás (fénysorok) beszerzése |
650 000 Ft |
16 |
– |
Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, Lang teszt II.) |
190 500 Ft |
17 |
– |
Számítógépek fejlesztése (rendszergazda felmérése alapján ) |
74 930 Ft |
18 |
– |
Állati hullagyűjtő telep kialakítása |
263 149 Ft |
19 |
– |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt beruházási kiadásai |
2 460 790 Ft |
20 |
– |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" c. projekt beruházási kiadásai |
6 000 000 Ft |
21 |
– |
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai |
217 554 Ft |
22 |
– |
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása kapcsán irodabútorok, szőnyeg, egyéb lakberendezési tárgyak vásárlása |
6 290 554 Ft |
23 |
– |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28.) - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
17 145 Ft |
24 |
– |
Járási startmunka mintaprogram (2020.03.01-2021.02.28) - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
190 500 Ft |
25 |
– |
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás önk-i munkavégzése feltételei biztosításához eszközbeszerzések |
798 422 Ft |
26 |
– |
Önkormányzati bérlakásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Magyar L. u. 19. bojler beszerzés) |
79 700 Ft |
27 |
– |
Önkormányzati igazgatási feladathoz kapcsolódó eszközbeszerzések |
20 000 Ft |
28 |
– |
Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán - VP6-7.2.1.1-20 pályázati önerő |
5 270 000 Ft |
29 |
– |
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt beruházási kiadásai |
135 676 290 Ft |
30 |
– |
Főtér, buszpályaudvar, vasútállomás és környezetük területére ingyenes wifi szolgáltatás biztosításához szükséges eszközbeszerzés |
668 586 Ft |
31 |
– |
Iparterületre 2 db sorompó telepítése |
2 500 000 Ft |
32 |
Helyi önkormányzat összesen: |
888 162 381 Ft |
|
33 |
Polgármesteri Hivatal |
||
34 |
– |
Tavalyi évről elhalasztott eszközbeszerzések (irodai székek, PH konyhai kiegészítő bútor beszerzés) |
603 423 Ft |
35 |
– |
Tűzgátló berendezés beszerzése |
127 000 Ft |
36 |
– |
Ajtó kialakítás a Polgármesteri Hivatalban (szerverszoba leválasztása, Rack szekrény külön helyiségben történő elhelyezése) |
130 000 Ft |
37 |
– |
A koronavírus második hulláma elleni védekezéshez plexi védőfalak elhelyezése |
81 892 Ft |
38 |
– |
Informatikai eszközök beszerzése (USB pendrive, USB igazolvány olvasó, egér stb.) |
200 000 Ft |
39 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
1 142 315 Ft |
|
40 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
41 |
– |
Hang- és fénytechnikai eszközök (jelfeldolgozó, fényvezérlő) beszerzése |
127 000 Ft |
42 |
– |
Könyvtár részére beszerzett könyvek |
800 000 Ft |
43 |
– |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felhasználása kapcsán beszerzett könyvek |
145 000 Ft |
44 |
– |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzések |
1 300 000 Ft |
45 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
2 372 000 Ft |
|
46 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
47 |
– |
Óvodai nevelés eszközbeszerzései (udvari játékok, sportszerek, óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, tárolószekrények, egyéb eszköz beszerzés) |
1 029 261 Ft |
48 |
– |
Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök) |
14 685 Ft |
49 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása) |
384 623 Ft |
50 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver beszerzése; árnyékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába) |
486 907 Ft |
51 |
– |
Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai (fejlesztő játékok vásárlása, tágulási tartály és tartozékainak beszerzése, kültéri fészekhinta) |
359 465 Ft |
52 |
– |
"A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása" pályázat beruházási kiadása |
180 000 Ft |
53 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
2 454 941 Ft |
|
54 |
Összesen: |
894 131 637 Ft |
|
55 |
Felújítás |
||
56 |
Helyi önkormányzat |
||
57 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
420 300 Ft |
58 |
– |
Polgármesteri Hivatal épületében belső festés, felújítási munkák |
1 696 174 Ft |
59 |
– |
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt kiadásai |
22 659 071 Ft |
60 |
– |
Közvilágítási rendszer korszerűsítése LED technológia felhasználásával |
2 794 000 Ft |
61 |
– |
Térfigyelő kamerarendszer felújítása |
2 000 000 Ft |
62 |
– |
TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai |
92 334 280 Ft |
63 |
– |
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt felújítási kiadásai |
7 815 630 Ft |
64 |
– |
Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2020. évi bérleti díj bevételéből és a Viziközmű fejlesztési tartalékból |
3 558 027 Ft |
65 |
– |
54/2019.(IV.25.) Kt. hat. Óvoda épület hőszigetelése |
31 599 998 Ft |
66 |
– |
101/2020.(VIII.28.) Kt. hat. Imre Z. Műv. Központ és Könyvtár épület felújítás- pály. felújítási önerő |
4 700 000 Ft |
67 |
– |
Csapadékcsatorna felújítás (betoncsövek vásárlása) |
3 261 523 Ft |
68 |
– |
Önk-i feladatellátást szolg.fejlesztések támogatásából - belterületi járdák felújítása (Jókai M., Rákóczi F., Kélesi, Téglagyár utcák) |
19 846 252 Ft |
69 |
Helyi önkormányzat összesen: |
192 685 255 Ft |
|
70 |
Polgármesteri Hivatal |
||
71 |
– |
Meglévő számítógépek fejlesztése |
1 204 167 Ft |
72 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
1 204 167 Ft |
|
73 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
74 |
– |
Kerékpártárolók felújítása és hozzá tartozó kerítésfelújítás ( Radnóti utcai óvoda), kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda, Radnóti utcai óvoda) |
705 089 Ft |
75 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
705 089 Ft |
|
76 |
Összesen: |
194 594 511 Ft |
|
77 |
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
78 |
Helyi önkormányzat |
||
79 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
513 420 Ft |
80 |
– |
Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak) |
5 000 000 Ft |
81 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán" projekt támogatás visszafizetési kötelezettség |
5 000 000 Ft |
82 |
Összesen: |
10 513 420 Ft |
|
83 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
84 |
Helyi önkormányzat |
||
85 |
– |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka |
9 785 017 Ft |
86 |
– |
Víziközmű fejlesztési céltartalék |
3 134 972 Ft |
87 |
Összesen: |
12 919 989 Ft |
|
88 |
Mindösszesen: |
1 112 159 557 Ft |
|
10. melléklet17
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
Vis maior tartalék |
1 000 000 Ft |
|
3 |
Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kezelése |
-1 000 000 Ft |
|
4 |
Összesen: |
0 Ft |
|
5 |
Céltartalék (működési) |
||
6 |
Környezetvédelmi alap a 2020. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
350 000 Ft |
|
7 |
– |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
1 841 851 Ft |
8 |
Környezetvédelmi alap összesen: |
2 191 851 Ft |
|
9 |
Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj (5 projektekben nem elszámolható ktg. 40.000 Ft/projekt) |
200 000 Ft |
|
10 |
Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 "Agrárlogisztikai Központ építése Jánoshalmán" projekthez kapcsolódóan 3 x 40.000 Ft |
-120 000 Ft |
|
11 |
Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" projekthez kapcsolódóan 40.000 Ft |
-40 000 Ft |
|
12 |
Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj összesen: |
40 000 Ft |
|
13 |
Összesen: |
2 231 851 Ft |
|
14 |
Általános tartalék (működési) |
||
15 |
Általános tartalék |
1 000 000 Ft |
|
16 |
Rendkívüli települési támogatás |
-1 000 000 Ft |
|
17 |
Összesen: |
0 Ft |
|
18 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
19 |
– |
2019. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés |
121 735 509 Ft |
20 |
– |
2019. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-113 802 243 Ft |
21 |
– |
Ingatlanértékesítés bevétel kiesésének kompenzálása |
-7 933 266 Ft |
22 |
Összesen: |
0 Ft |
|
23 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
2 231 851 Ft |
|
24 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
25 |
– |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz |
9 785 017 Ft |
26 |
– |
Víziközmű fejlesztési céltartalék |
3 134 972 Ft |
27 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
12 919 989 Ft |
|
28 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
15 151 840 Ft |
|
11. melléklet18
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Mindösszesen |
||||||||
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató (8 hó) |
fajlagos Ft |
mutató (4 hó) |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
210 414 392 |
210 414 392 |
|||||||||
2.mell. I. |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
26,11 |
5 450 000 |
142 952 250 |
142 952 250 |
|||||
I.1.b |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása |
65 506 481 |
65 506 481 |
||||||||
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása |
25 200 |
20 189 141 |
20 189 141 |
|||||||
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása |
30 240 000 |
30 240 000 |
||||||||
I.1.bc |
Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása |
0 |
0 |
||||||||
I.1.bd |
Közutak fenntartásának alaptámogatása |
15 077 340 |
15 077 340 |
||||||||
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után) |
8 650 |
2 700 |
0 |
0 |
||||||
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
264 |
2 550 |
0 |
0 |
||||||
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 538 000 |
1 538 000 |
||||||||
3.mell. I. |
11. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja |
417 661 |
417 661 |
|||||||
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
129 564 505 |
129 564 505 |
|||||||||
2.mell. II. |
II.1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
103 316 800 |
103 316 800 |
|||||||
II.1 (1)1,2 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
15,6 |
4 371 500 |
15,6 |
4 371 500 |
71 416 800 |
71 416 800 |
||||
II.1 (2)1,2 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
11 |
2 400 000 |
11 |
2 400 000 |
31 900 000 |
31 900 000 |
||||
II.2 |
Óvodaműködtetési támogatás |
179,7 |
97 400 |
179,7 |
97 400 |
17 502 780 |
17 502 780 |
||||
II.4 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
8 744 925 |
8 744 925 |
||||||||
II.4 a (1) |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-ig szerezték meg |
7 |
396 700 |
2 895 900 |
2 895 900 |
||||||
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
4 |
363 642 |
1 516 900 |
1 516 900 |
|||||||
II.4 a (2) |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-ig szerezték meg |
2 |
1 447 300 |
2 970 600 |
2 970 600 |
||||||
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
1 |
1 326 692 |
1 361 525 |
1 361 525 |
|||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
56 828 406 |
57 371 724 |
114 200 130 |
||||||||
2.mell. III. |
III.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
48 822 917 |
0 |
48 822 917 |
||||||
III.2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 545 200 |
31 888 142 |
39 433 342 |
|||||||
III.2.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 510 000 |
4 510 000 |
||||||||
III.2.b |
Család- és gyermekjóléti központ |
20 075 000 |
20 075 000 |
||||||||
III.2.c |
Szociális étkeztetés |
70,0 |
65 360 |
4 575 200 |
|||||||
III.2.d-db) |
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
9,0 |
330 000 |
2 970 000 |
|||||||
III.2.n |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 303 142 |
7 303 142 |
||||||||
III.3. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
13 608 500 |
13 608 500 |
||||||||
III.3. a (1) |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1 |
4 419 000 |
4 625 500 |
4 625 500 |
||||||
III.3. a (2) |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2 |
2 993 000 |
6 216 000 |
6 216 000 |
||||||
Bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatás |
1 038 000 |
1 038 000 |
|||||||||
III.3.b |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
1 729 000 |
1 729 000 |
||||||||
3.mell. I. |
12. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
460 289 |
11 875 082 |
12 335 371 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
70 129 703 |
0 |
70 129 703 |
||||||||
2.mell. III. |
III.5 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
70 129 703 |
0 |
70 129 703 |
||||||
III.5.aa |
Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás |
9,28 |
2 200 000 |
22 014 080 |
22 014 080 |
||||||
III.5.ab |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
46 225 669 |
46 225 669 |
||||||||
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
3 487 |
542 |
1 889 954 |
1 889 954 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 521 527 |
0 |
15 521 527 |
||||||||
2.mell. IV. |
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 650 |
1 251 |
14 540 650 |
14 540 650 |
|||||
3.mell. I. |
13.d |
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
145 000 |
145 000 |
|||||||
3.mell. I. |
14. |
Kulturális illetménypótlék |
835 877 |
835 877 |
|||||||
1.mell.IX. |
31. |
Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
3.mell. II. |
2. |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - járda felújítás |
19 846 252 |
19 846 252 |
|||||||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
377 740 280 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
186 936 229 |
564 676 509 |
||
12. melléklet19
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft) |
2020. évi költségvetésben tervezett 2019. évi maradvány igénybevétel |
2020. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok |
2020. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
||||||
Összesen |
évenkénti üteme |
||||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
J |
K |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
||||||||||
2 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
||||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
52 411 853 |
46 362 649 |
46 362 649 |
46 362 649 |
6 166 965 |
60 000 000 |
|
5 |
Források összesen |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
52 411 853 |
46 362 649 |
46 362 649 |
46 362 649 |
6 166 965 |
60 000 000 |
|
6 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
146 735 476 |
2 681 560 |
20 997 974 |
41 039 699 |
27 338 748 |
27 338 748 |
27 338 747 |
29 550 455 |
||
7 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
88 344 324 |
0 |
14 084 323 |
17 188 297 |
19 023 901 |
19 023 901 |
19 023 902 |
30 616 510 |
||
8 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
15 555 000 |
0 |
4 143 619 |
11 411 381 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
||
9 |
Kiadások összesen |
250 634 800 |
2 681 560 |
39 225 916 |
69 639 377 |
46 362 649 |
46 362 649 |
46 362 649 |
66 166 965 |
||
10 |
Iparterület fejlesztése Jánoshalmán (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006) |
||||||||||
11 |
Saját erő |
22 542 700 |
0 |
151 044 |
22 391 656 |
0 |
|||||
12 |
EU-s és hazai forrás együtt |
242 560 000 |
242 560 000 |
0 |
0 |
67 575 376 |
|||||
13 |
Források összesen |
265 102 700 |
242 560 000 |
151 044 |
22 391 656 |
67 575 376 |
0 |
||||
14 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
242 560 000 |
392 025 |
12 124 400 |
230 043 575 |
2 533 963 |
|||||
15 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
22 542 700 |
0 |
151044 |
22391656 |
52 035 609 |
|||||
16 |
Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható) |
13 005 804 |
|||||||||
17 |
Kiadások összesen |
265 102 700 |
392 025 |
12 275 444 |
252 435 231 |
67 575 376 |
|||||
18 |
"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082) |
||||||||||
19 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Konzorciumi tagok pénzátadása |
2 688 779 |
|||||||||
21 |
EU-s és hazai forrás együtt |
202 321 812 |
115 460 000 |
75 330 433 |
11 531 379 |
41 657 348 |
63 078 291 |
||||
22 |
Források összesen |
202 321 812 |
115 460 000 |
75 330 433 |
11 531 379 |
41 657 348 |
65 767 070 |
||||
23 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
89 908 666 |
8 545 744 |
63 219 192 |
9 109 530 |
38 925 098 |
|||||
24 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál |
860 400 |
6 883 200 |
1 290 600 |
6 429 600 |
||||||
25 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
2 826 632 |
|||||||||
26 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
88 083 888 |
4 803 780 |
82 148 859 |
1 131 249 |
48 966 668 |
|||||
27 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
17 800 696 |
13 003 105 |
4 797 591 |
0 |
2 460 790 |
|||||
28 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
6 528 562 |
6 528 562 |
0 |
7 815 630 |
||||||
29 |
Kiadások összesen |
202 321 812 |
27 213 029 |
163 577 404 |
11 531 379 |
107 424 418 |
|||||
30 |
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |
||||||||||
31 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
32 |
EU-s és hazai forrás együtt |
62 107 135 |
32 379 432 |
8 244 379 |
20 495 112 |
988 212 |
1 171 652 |
29 727 695 |
|||
33 |
Források összesen |
62 107 135 |
32 379 432 |
8 244 379 |
20 495 112 |
988 212 |
1 171 652 |
29 727 695 |
|||
34 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
30 232 800 |
1 493 750 |
10 460 450 |
6 062 400 |
505 200 |
16 638 534 |
||||
35 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
3 346 000 |
4 015 200 |
4 015 200 |
334 600 |
4 865 875 |
|||||
36 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
28 874 335 |
10 552 557 |
8 855 854 |
9 417 512 |
48 412 |
9 394 938 |
||||
37 |
Támogatás (elszámolható) |
3 000 000 |
0 |
1 900 000 |
1 000 000 |
100 000 |
|||||
38 |
Kiadások összesen |
62 107 135 |
15 392 307 |
25 231 504 |
20 495 112 |
988 212 |
30 899 347 |
||||
39 |
Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005) |
||||||||||
40 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 000 |
||||
41 |
EU-s és hazai forrás együtt |
196 302 400 |
196 302 400 |
0 |
0 |
191 384 450 |
|||||
42 |
Források összesen |
196 302 400 |
196 302 400 |
0 |
0 |
191 384 450 |
294 000 |
||||
43 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
196 302 400 |
0 |
96 822 314 |
99 480 086 |
179 322 289 |
|||||
44 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
4 317 244 |
|||||||||
46 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
294 000 |
|||||||||
47 |
Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható) |
7 744 917 |
|||||||||
48 |
Kiadások összesen |
196 302 400 |
0 |
96 822 314 |
99 480 086 |
191 678 450 |
|||||
49 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
||||||||||
50 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
877 000 |
|||||
51 |
EU-s és hazai forrás együtt |
437 625 000 |
437 625 000 |
0 |
416 688 429 |
0 |
|||||
52 |
Források összesen |
437 625 000 |
437 625 000 |
0 |
416 688 429 |
877 000 |
|||||
53 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
429 750 000 |
0 |
429 750 000 |
401 884 522 |
||||||
54 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
7 875 000 |
7875000 |
9 803 907 |
|||||||
55 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
877 000 |
|||||||||
56 |
Támogatás visszafizetési kötelezettség |
5 000 000 |
|||||||||
57 |
Kiadások összesen |
437 625 000 |
0 |
437 625 000 |
417 565 429 |
||||||
58 |
Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) |
||||||||||
59 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 145 600 |
||||
60 |
EU-s és hazai forrás együtt |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
96 609 100 |
|||||
61 |
Források összesen |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
96 609 100 |
1 145 600 |
||||
62 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
100 000 000 |
2 393 950 |
85 795 050 |
11 811 000 |
91 442 680 |
|||||
63 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
891 600 |
|||||
64 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
752 612 |
|||||||||
65 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
0 |
0 |
4 413 808 |
|||||||
66 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
|||||
67 |
Kiadások összesen |
100 000 000 |
2 393 950 |
85 795 050 |
11 811 000 |
97 754 700 |
|||||
68 |
Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010) |
||||||||||
69 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 411 031 |
|||||
70 |
EU-s és hazai forrás együtt |
119 014 254 |
112 219 000 |
0 |
6 795 254 |
98 397 121 |
6 795 254 |
||||
71 |
Források összesen |
119 014 254 |
112 219 000 |
0 |
6 795 254 |
99 808 152 |
6 795 254 |
||||
72 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
90 941 879 |
600 000 |
5 257 200 |
0 |
85 084 679 |
85 084 679 |
||||
73 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 045 032 |
|||||
74 |
Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható) |
22 654 265 |
0 |
0 |
22 654 265 |
15 857 985 |
|||||
75 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
5 418 110 |
0 |
1 168 400 |
4 249 710 |
4 249 710 |
|||||
76 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
366 000 |
|||||
77 |
Kiadások összesen |
119 014 254 |
600 000 |
5 257 200 |
1 168 400 |
111 988 654 |
106 603 406 |
||||
78 |
Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059) |
||||||||||
79 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 620 |
|||||
80 |
EU-s és hazai forrás együtt |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
23 933 451 |
||||||
81 |
Források összesen |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
23 933 451 |
102 620 |
|||||
82 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
50 000 000 |
2 450 000 |
47 550 000 |
22 556 451 |
||||||
83 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
102 620 |
||||||
84 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
1 377 000 |
||||||
85 |
Kiadások összesen |
50 000 000 |
2 450 000 |
47 550 000 |
24 036 071 |
||||||
86 |
Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban |
||||||||||
87 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
88 |
EU-s és hazai forrás együtt |
21 635 062 |
21 635 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 285 221 |
|||
89 |
Források összesen |
21 635 062 |
21 635 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 285 221 |
0 |
||
90 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
10 295 000 |
717 000 |
3 123 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
695 000 |
6 327 500 |
|||
91 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
10 510 062 |
315 347 |
3 984 333 |
2 149 813 |
2 149 812 |
1 910 757 |
5 957 721 |
|||
92 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
830 000 |
829 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
93 |
Kiadások összesen |
21 635 062 |
1 862 292 |
7 107 333 |
5 029 813 |
5 029 812 |
2 605 757 |
12 285 221 |
|||
94 |
"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075) |
||||||||||
95 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
96 |
EU-s és hazai forrás együtt |
6 119 772 |
1 647 423 |
2 435 901 |
2 036 448 |
719 858 |
1 092 680 |
||||
97 |
Források összesen |
6 119 772 |
1 647 423 |
2 435 901 |
2 036 448 |
719 858 |
1 092 680 |
||||
98 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
2 588 370 |
816 596 |
1 208 430 |
563 344 |
1 218 000 |
|||||
99 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
521 854 |
110 969 |
386 554 |
24 331 |
376 984 |
|||||
100 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
973 100 |
0 |
973 100 |
0 |
217 554 |
|||||
101 |
Tartalék (elszámolható) |
2 036 448 |
0 |
2 036 448 |
0 |
0 |
|||||
102 |
Kiadások összesen |
6 119 772 |
927 565 |
4 604 532 |
587 675 |
1 812 538 |
|||||
103 |
"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041) |
||||||||||
104 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
105 |
EU-s és hazai forrás együtt |
138 240 000 |
138 240 000 |
0 |
0 |
138 240 000 |
|||||
106 |
Források összesen |
138 240 000 |
138 240 000 |
0 |
0 |
138 240 000 |
|||||
107 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
2 563 710 |
0 |
2 563 710 |
2 563 710 |
||||||
108 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
135 676 290 |
6 908 000 |
128768290 |
135 676 290 |
||||||
109 |
Kiadások összesen |
138 240 000 |
6 908 000 |
131 332 000 |
138 240 000 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||||||
110 |
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |
||||||||||
111 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
112 |
EU-s és hazai forrás együtt |
88 217 316 |
45 094 449 |
0 |
0 |
43 122 867 |
18 260 424 |
12 354 163 |
|||
113 |
Források összesen |
88 217 316 |
45 094 449 |
0 |
0 |
43 122 867 |
18 260 424 |
12 354 163 |
|||
114 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
53 041 950 |
4 082 460 |
23 773 325 |
23 773 325 |
1 412 840 |
17 949 825 |
||||
115 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
33 488 176 |
12 718 558 |
10 002 127 |
10 002 126 |
765 365 |
12 664 762 |
||||
116 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
1 687 190 |
862 449 |
412 371 |
412 370 |
0 |
0 |
||||
117 |
Kiadások összesen |
88 217 316 |
17 663 467 |
34 187 823 |
34 187 821 |
2 178 205 |
30 614 587 |
||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||||||||
118 |
"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284) |
||||||||||
119 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
120 |
EU-s és hazai forrás együtt |
25 000 000 |
25 000 000 |
5 642 681 |
0 |
||||||
121 |
Források összesen |
25 000 000 |
25 000 000 |
5 642 681 |
0 |
||||||
122 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
8 407 749 |
8 407 749 |
3 303 166 |
|||||||
123 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
14 095 151 |
14 095 151 |
2 339 515 |
|||||||
124 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
2 497 100 |
2 497 100 |
0 |
|||||||
125 |
Kiadások összesen |
25 000 000 |
25 000 000 |
5 642 681 |
|||||||
Módosította a 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.03.28. Módosította a 10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.10.31. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2021.02.17.
Módosította a 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.03.28. Módosította a 10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.10.31. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2021.02.17.
Módosította a 10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2021.02.17.
Módosította a 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2020.03.28. Módosította a 10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2020.10.31. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2021.02.17.
Módosította a 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 3.§, Hatályos: 2020.03.28 Módosította a 10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet 3.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 3.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 3.§, Hatályos: 2020.10.31. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 3.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2021.02.17.
Módosította a 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.03.28
Módosította a 10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.06.27.
Módosította a 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.03.28. Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2021.02.17.
Módosította a 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.03.28. Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2021.02.17.
Módosította a 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.03.28. Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2021.02.17.
Módosította a 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.03.28. Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2021.02.17.
Módosította a 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.03.28. Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2021.02.17.
Módosította a 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.03.28. Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2021.02.17.
Módosította a 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.03.28. Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2021.02.17.
Módosította a 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.03.28. Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26.
Módosította a 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.03.28. Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2021.02.17.
Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2021.02.17.
Módosította a 3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.03.28. Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2021.02.17.
Módosította a 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 5.§, Hatályos: 2020.06.27. Módosította a 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.07.16. Módosította a 12/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.09.26. Módosította a 19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2020.11.28. Módosította a 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2021.02.17.