Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, Jánoshalma Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 800 522 540 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 679 567 111 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -879 044 571 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 23 067 958 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 902 112 529 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 702 635 069 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 223 122 605 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 678 989 924 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2021. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”

2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat: 2 193 416 120 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 154 018 616 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 321 091 712 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 329 312 599 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2021. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete

a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat,
c) 3. mellékletében foglalt táblázat,
d) 4. mellékletében foglalt táblázat,
e) 5. mellékletében foglalt táblázat,
f) 6. mellékletében foglalt táblázat,
g) 7. mellékletében foglalt táblázat,
h) 8. mellékletében foglalt táblázat,
i) 9. mellékletében foglalt táblázat,
j) 10. mellékletében foglalt táblázat,
k) 11. mellékletében foglalt táblázat,
l) 12. mellékletében foglalt táblázat.

5. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

									adatok Ft-ban
Rovatok megnevezése					Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B				C	D	E	F	G
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				854 072 134	0	54 702 412	0	908 774 546
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			622 490 783	0	0	0	622 490 783
		B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 856 521	0	0	0	232 856 521
		B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 019 550	0	0	0	128 019 550
		B1131		Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	128 233 152	0	0	0	128 233 152
		B1132		Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	83 017 106				83 017 106
		B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 718 420	0	0	0	18 718 420
		B115		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	31 646 034	0	0	0	31 646 034
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0
	B13	Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	0	0	0	0
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0	0	0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			231 581 351	0	54 702 412	0	286 283 763
		ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	113 802 870	0	54 702 412		*168 505 282*
				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	23 373 615	0	0	0	*23 373 615*
				TB pénzügyi alapjai	36 804 000	0	0	0	*36 804 000*
				elkülönített állami pénzalapok	53 067 903		0		*53 067 903*
				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 532 963	0	0	0	*4 532 963*
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				618 462 583	0	0	0	618 462 583
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			618 462 583	0	0	0	618 462 583
		ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	618 090 727	0	0		*618 090 727*
				elkülönített állami pénzalapok	371 856	0	0	0	*371 856*
B3	Közhatalmi bevételek				167 903 966	0	0	0	167 903 966
	B31	Jövedelemadók			50 000	0	0	0	50 000
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók			38 850 000	0	0	0	38 850 000
				magánszemélyek kommunális adója	38 000 000	0	0	0	*38 000 000*
				telekadó	850 000	0	0	0	*850 000*
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			128 353 966	0	0	0	128 353 966
		B351	Értékesítési és forgalmi adók		128 353 966	0	0	0	128 353 966
				állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó	128 353 966	0	0	0	*128 353 966*
				ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
		B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0	0
		B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0	0
		B354	Gépjárműadók		0	0	0	0	0
				belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része		0	0	0	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			650 000	0	0	0	650 000
				talajterhelési díj	350 000	0	0	0	*350 000*
				késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	0	0	0	*300 000*
B4	Működési bevételek				60 722 876	5 107 317	1 907 032	242 100	67 979 325
		B401	Készletértékesítés ellenértéke		11 500 000	0	0	0	11 500 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		16 421 501	250 000	0	234 000	16 905 501
		ebből:		tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel	10 421 501	0	0		*10 421 501*
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 425 844	4 001 947	0	0	6 427 791
		ebből:		államháztartáson belül	417 178	140 923	0	0	*558 101*
		B404	Tulajdonosi bevételek		742 000	0	0	0	742 000
		ebből:		önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel	477 000	0	0	0	*477 000*
		B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)		20 018 475	0	1 501 600	0	21 520 075
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 534 956	855 370	405 432	8 100	10 803 858
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0
		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100	0	0	0	100
		ebből:	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	0	0	0	0
		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
		B411	Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)		80 000	0	0	0	80 000
B5	Felhalmozási bevételek				37 102 120	0	0	0	37 102 120
	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0
	B52	Ingatlanok értékesítése			30 102 120	0	0	0	30 102 120
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			7 000 000	0	0	0	7 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				300 000	0	0	0	300 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			300 000	0	0	0	300 000
		ebből:		háztartások	300 000	0	0	0	*300 000*
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
			d,	háztartások	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek				889 543 966	925 799	4 020 163	7 622 601	902 112 529
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			889 543 966	925 799	4 020 163	7 622 601	902 112 529
		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0
		B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
		B813	Maradvány igénybevétele		889 543 966	925 799	4 020 163	7 622 601	902 112 529
			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	889 543 966	925 799	4 020 163	7 622 601	902 112 529
				ebből működési	211 034 042	625 799	3 840 163	7 622 601	*223 122 605*
				ebből felhalmozási	678 509 924	300 000	180 000	0	*678 989 924*
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0	0	0
	B84	Váltóbevételek			0	0	0	0	0
									0
Bevételek mindösszesen:					2 628 107 645	6 033 116	60 629 607	7 864 701	2 702 635 069”

2. melléklet

1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Rovatok megnevezése					Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B				C	D	E	F	G
K1	Személyi juttatások				183 803 895	110 025 200	202 133 294	22 218 916	518 181 305
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				26 993 300	17 114 201	35 357 970	3 481 678	82 947 149
K3	Dologi kiadások				498 752 957	25 849 215	80 834 183	6 767 183	612 203 538
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 882 940	0	0	0	2 882 940
	K41	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások			0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások			0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			2 882 940	0	0	0	2 882 940
			települési támogatás (Szoc. tv. 45. §)		1 500 000	0	0	0	1 500 000
			Köztemetés (Szoc. tv. 48. §)		1 382 940	0	0	0	1 382 940
K5	Egyéb működési célú kiadások				143 644 453	0	0	180 144	143 824 597
		K502	Elvonások és befizetések		17 207 775	0	0	0	17 207 775
		K506	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre		15 000	0	0	180 144	195 144
		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		112 850 708	0	0	0	112 850 708
		K513	Tartalékok		13 570 970	0	0	0	13 570 970
		ebből:		Vis maior tartalék	0	0	0	0	0
				Általános tartalék	60 200	0	0	0	60 200
				Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap	2 525 753	0	0	0	2 525 753
				Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	1 000 000
				Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja	200 000	0	0	0	200 000
				Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett tartalék	9 785 017
				Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	0
K6	Beruházások				1 199 744 605	800 000	2 258 265	1 460 700	1 204 263 570
K7	Felújítások				113 412 592	230 000	508 000		114 150 592
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 113 420	0	0	0	1 113 420
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre			1 113 420	0	0	0	1 113 420
K9	Finanszírozási kiadások				23 067 958	0	0	0	23 067 958

Kiadások mindösszesen					2 193 416 120	154 018 616	321 091 712	34 108 621	2 702 635 069”

3. melléklet

1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 144 957 837	655 564 703	1 800 522 540	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 350 254 512	1 329 312 599	2 679 567 111
2	I. Működési bevételek	1 144 957 837	0	1 144 957 837	I. Működési kiadások	1 350 254 512	9 785 017	1 360 039 529
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	908 774 546	0	908 774 546	1. Személyi juttatások	518 181 305	0	518 181 305
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	622 490 783	0	622 490 783	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 947 149	0	82 947 149
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	612 203 538	0	612 203 538
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	286 283 763	0	286 283 763	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 940	0	2 882 940
7	2. Közhatalmi bevételek	167 903 966	0	167 903 966	5. Egyéb működési célú kiadások	134 039 580	9 785 017	143 824 597
8	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	167 203 966	0	167 203 966	5.1. Elvonások és befizetések	17 207 775	0	17 207 775
	2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	0	0	0
9	2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	195 144	0	195 144
10	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	0	650 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	112 850 708	0	112 850 708
11	3. Működési bevételek	67 979 325	0	67 979 325	5.5. Tartalékok	3 785 953	9 785 017	13 570 970
12	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000	0	11 500 000
13	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 905 501	0	16 905 501
14	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 427 791	0	6 427 791
15	3.4. Tulajdonosi bevételek	742 000	0	742 000
16	3.5. Ellátási díjak	21 520 075	0	21 520 075
17	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 803 858	0	10 803 858
18	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
19	3.8. Kamatbevételek	100	0	100
20	3.9. Egyéb működési bevételek	80 000	0	80 000
21	4. Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000
22	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	0	0	0
23	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000
24
25	II. Felhalmozási bevételek	0	655 564 703	655 564 703	II. Felhalmozási kiadások	0	1 319 527 582	1 319 527 582
26	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	618 462 583	618 462 583	1. Beruházások	0	1 204 263 570	1 204 263 570
27	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	2. Felújítások	0	114 150 592	114 150 592
28	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	618 462 583	618 462 583	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 420	1 113 420
29	2. Felhalmozási bevételek	0	37 102 120	37 102 120	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
30	2.1. Immateriális javak értékesítése	0		0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
31	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	30 102 120	30 102 120	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
32	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 000 000	7 000 000	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
33	2.4. Részesedések értékesítése	0		0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	1 113 420	1 113 420
34	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0		0
36	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		0

37	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-205 296 675	-673 747 896	-879 044 571

38	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	223 122 605	678 989 924	902 112 529
39	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	223 122 605	678 989 924	902 112 529
40	III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele	0	0	0
41	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	23 067 958	0	23 067 958
42	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
43	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
44	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 067 958	0	23 067 958
45	Bevételek mindösszesen:	1 368 080 442	1 334 554 627	2 702 635 069	Kiadások mindösszesen:	1 373 322 470	1 329 312 599	2 702 635 069”

4. melléklet

1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																		Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások										K6	K7	K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Kistérs. szélessávú internet ért. maradványából képzett tartalék	Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire	Céltartalék -elektr. közbesz. rendszer- haszn. díja	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	K		L	M	N	O	P	Q
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	32 918 298	7 766 379	51 497 509			19 815 000													111 997 186
2	Köztemető fenntartás és működtetés			100 000																100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			51 431 202			6 797 000									615 007 902	3 263 400	513 420		677 012 924
4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					17 207 775														17 207 775
5	Központi költségvetési befizetések			397 244															23 067 958	23 465 202
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek							15 000												15 000
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						13 959 708													13 959 708
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	15 245 100	1 181 496	5 209 802												371 856				22 008 254
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	34 278 433	2 693 989	410 257																37 382 679
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			10 325 100																10 325 100
11	Út, autópálya építése															0				0
12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			4 262 603													26 461 669			30 724 272
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			2 475 000												2 000 000				4 475 000
14	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek			1 922 845												175 028 626				176 951 471
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			16 351 557																16 351 557
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			10 216 529												2 103 174				12 319 703
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			37 145 665													1 905 000	600 000		39 650 665
18	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			46 699																46 699
19	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	348 000	53 940													869 369				1 271 309
20	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	15 243 529	2 898 229	61 267 172												244 143 089	77 366 733			400 918 752
21	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			459 150												66 600	4 415 790			4 941 540
22	Közvilágítás			24 892 000																24 892 000
23	Zöldterület -kezelés			2 700 000			42 041 000													44 741 000
24	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	60 000	8 370	13 521 684			300 000									2 886 000				16 776 054
25. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			360 000																360 000
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			27 606 350																27 606 350
	Fogorvosi alapellátás			120 000			4 524 000													4 644 000
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	32 168 536	4 774 353	3 713 320												190 500				40 846 709
26	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						15 084 000													15 084 000
27	Művészeti tevékenységek			439 500																439 500
28	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			57 150																57 150
29	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 303 266	512 006	8 644 200																12 459 472
30	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	7 475 000	1 081 125	18 595 180																27 151 305
31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 673 200	414 346	59 177 650												254 000				62 519 196
32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)			10 783 715			10 330 000													21 113 715
33	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			2 599 710												156 642 290				159 242 000
34	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 391 224																2 391 224
35	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	27 525 695	3 661 517	26 325 081																57 512 293
36	Szociális étkeztetés	3 309 192	512 925	39 489 990												59 990				43 372 097
37	Házi segítségnyújtás	8 565 768	1 327 694	632 700												121 209				10 647 371
38	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				2 882 940															2 882 940
39	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	689 878	106 931	3 185 169																3 981 978
40	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								0	2 525 753	60 200	0	9 785 017	1 000 000	200 000					13 570 970
41	Mindösszesen:	183 803 895	26 993 300	498 752 957	2 882 940	17 207 775	112 850 708	15 000	0	2 525 753	60 200	0	9 785 017	1 000 000	200 000	1 199 744 605	113 412 592	1 113 420	23 067 958	2 193 416 120”

5. melléklet

1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	108 625 200	16 897 201	25 849 215	0	800 000	230 000	152 401 616
2	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása	1 400 000	217 000	0	0	0	0	1 617 000
3	Mindösszesen:	110 025 200	17 114 201	25 849 215	0	800 000	230 000	154 018 616
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai gyermekétkeztetés	0	0	31 781 499	0	0	0	31 781 499
2	Óvodai nevelés	115 042 417	21 737 020	0	0	0	0	136 779 437
3	Óvoda fenntartási kiadások	0	0	9 389 816	0	309 245	508 000	10 207 061
4	Nyitnikék Gyerekház	5 726 460	937 602	1 172 053	0	0	0	7 836 115
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	30 234 530	4 713 909	5 151 360	0	1 085 000	0	41 184 799
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11 710 997	1 809 511	3 112 606	0	684 020	0	17 317 134
7	Bölcsődei ellátás	11 569 986	1 843 348	1 246 666	0	0	0	14 660 000
8	Bölcsődei gyermekétkeztetés	0	0	3 040 583	0	0	0	3 040 583
9	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	145 375	0	0	0	145 375
10	NTP-OTK-20 pályázat	307 692	47 692	364 616	0	180 000		900 000
11	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt	14 661 212	2 272 488	0	0	0	0	16 933 700
12	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	12 880 000	1 996 400	25 397 655	0	0	0	40 274 055
13	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt	0	0	31 954				31 954
14	Mindösszesen:	202 133 294	35 357 970	80 834 183	0	2 258 265	508 000	321 091 712
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	411 142	0	1 460 700	0	1 871 842
2	Könyvtári szolgáltatások	2 971 908	460 646	87 500	0	0	0	3 520 054
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	19 247 008	3 021 032	6 268 541	0	0	0	28 536 581
4	Kiemelt állami és önkormányzai rendezvények	0	0	0	0	0	0	0
5	Művészeti tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0
6	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt				180 144	0	0	180 144
7	Mindösszesen:	22 218 916	3 481 678	6 767 183	180 144	1 460 700	0	34 108 621”

6. melléklet

1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	Kiadások összesen
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	111 997 186		111 997 186			0			0	111 997 186
2	Köztemető fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1) 2.	100 000		100 000			0			0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9.	49 656 957	4 513 420	54 170 377	8 571 245	614 271 302	622 842 547			0	677 012 924
4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	17 207 775		17 207 775			0			0	17 207 775
5	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	23 465 202		23 465 202			0			0	23 465 202
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	15 000		15 000			0	15 000
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	13 959 708		13 959 708	13 959 708
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	21 636 398	371 856	22 008 254			0			0	22 008 254
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	37 382 679		37 382 679			0			0	37 382 679
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	10 325 100		10 325 100			0	10 325 100
11	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	4 262 603	26 461 669	30 724 272			0			0	30 724 272
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11.	2 475 000	2 000 000	4 475 000			0			0	4 475 000
13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek				0	1 922 845	175 028 626	176 951 471			0	176 951 471
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 19.	16 351 557		16 351 557			0			0	16 351 557
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 19.	10 216 529	2 103 174	12 319 703			0			0	12 319 703
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	37 145 665	2 505 000	39 650 665			0			0	39 650 665
17	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Mötv. 13. § (1) bek. 11.	46 699		46 699			0			0	46 699
18	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok				0	401 940	869 369	1 271 309			0	1 271 309
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai	5 954 719	95 647 733	101 602 452	73 454 211	225 862 089	299 316 300			0	400 918 752
20	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai	459 150	4 482 390	4 941 540			0			0	4 941 540
21	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	24 892 000		24 892 000			0			0	24 892 000
22	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	44 741 000		44 741 000			0			0	44 741 000
23	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	12 435 608	2 886 000	15 321 608	1 454 446		1 454 446			0	16 776 054
24	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	360 000		360 000			0			0	360 000
25	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	27 606 350		27 606 350			0			0	27 606 350
26	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	4 644 000		4 644 000			0			0	4 644 000
27	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	40 656 209	190 500	40 846 709			0			0	40 846 709
28	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	15 084 000		15 084 000			0			0	15 084 000
29	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése				0	439 500		439 500			0	439 500
30	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	57 150		57 150			0	57 150
31	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0	12 459 472		12 459 472			0	12 459 472
32	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	27 151 305		27 151 305			0	27 151 305
33	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	62 265 196	254 000	62 519 196			0			0	62 519 196
34	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	21 113 715		21 113 715			0	21 113 715
35	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyvt. 42 § (1)	2 599 710	156 642 290	159 242 000			0			0	159 242 000
36	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 391 224		2 391 224			0			0	2 391 224
37	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	57 512 293		57 512 293			0	57 512 293
38	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b,	43 312 107	59 990	43 372 097			0			0	43 372 097
39	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c,	10 526 162	121 209	10 647 371			0			0	10 647 371
40	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. §	2 882 940		2 882 940			0			0	2 882 940
41	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	3 981 978		3 981 978			0	3 981 978
42	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	3 585 953	9 785 017	13 370 970	200 000		200 000			0	13 570 970
*Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:*			*636 340 578*	*308 024 248*	*944 364 826*	*219 060 200*	*1 016 031 386*	*1 235 091 586*	*13 959 708*	0	*13 959 708*	*2 193 416 120*
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	151 371 616	1 030 000	152 401 616			0			0	152 401 616
2	Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	1 617 000		1 617 000			0	1 617 000
*Polgármesteri Hivatal összesen:*			*151 371 616*	*1 030 000*	*152 401 616*	*1 617 000*	0	*1 617 000*	0	0	0	*154 018 616*
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	31 781 499		31 781 499			0			0	31 781 499
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	136 779 437		136 779 437			0			0	136 779 437
3	Óvoda fenntartási kiadások	Mötv. 13. § (1) 6.	9 389 816	817 245	10 207 061			0			0	10 207 061
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	40 099 799	1 085 000	41 184 799			0			0	41 184 799
5	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	16 633 114	684 020	17 317 134			0			0	17 317 134
6	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	14 660 000	0	14 660 000			0			0	14 660 000
7	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	3 040 583		3 040 583			0			0	3 040 583
8	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	7 836 115		7 836 115			0	7 836 115
9	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Mötv. 13. § (1) 4.	145 375		145 375			0			0	145 375
10	NTP-OTK-20 pályázat				0	720 000	180 000	900 000			0	900 000
11	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt				0	16 933 700		16 933 700			0	16 933 700
12	Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	40 274 055		40 274 055			0	40 274 055
13	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt				0	31 954		31 954			0	31 954
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:*			*252 529 623*	*2 586 265*	*255 115 888*	*65 795 824*	*180 000*	*65 975 824*	0	0	0	*321 091 712*
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	411 142	1 460 700	1 871 842			0			0	1 871 842
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	3 520 054		3 520 054			0			0	3 520 054
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	28 536 581	0	28 536 581			0			0	28 536 581
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	0		0			0	0
5	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése				0	0		0			0	0
6	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-3.3.2-16-2016-00284 pr.)				0	180 144		180 144			0	180 144
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:*			*32 467 777*	*1 460 700*	*33 928 477*	*180 144*	0	*180 144*	0	0	0	*34 108 621*
*Önkormányzat mindösszesen:*			*1 072 709 594*	*313 101 213*	*1 385 810 807*	*286 653 168*	*1 016 211 386*	*1 302 864 554*	*13 959 708*	0	*13 959 708*	*2 702 635 069*

Mötv.	2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
Szoc. tv.	1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Ttv.	1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról
Közműv. tv.	1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
Áht.	2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
Eü a. tv.	2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról											”

7. melléklet

1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Kiadások

Központi költségvetési támogatás

Átvett pénzeszközök

Saját bevételek

Bevételek összesen

Költségvetési egyenleg

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

90 068 521

247 141 006

112 806 076

Közhatalmi bevételek

167 903 966

339 479 671

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

2 100 250

Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.

4 532 963

Bérleti díj bevételek

10 421 501

Kötelező feladatok kiadása

636 340 578

308 024 248

944 364 826

Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)

54 448 952

Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás

32 280 000

Köztemetés kiadásának megtérítése

80 000

Szociális feladatok egyéb támogatása

51 733 654

Startmunka programok műk. c. támogatása

18 968 698

Tulajdonosi bevételek

870 790

Szociális étkeztetés támogatása

9 290 400

Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.

34 099 205

Közvetített szolgáltatások értéke

2 917 022

Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.

6 534 000

3. sz. fogorvosi körzet helyettesítésének támogatása

4 524 000

Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés)

24 788 463

Szociális ágazati összevont pótlék támogatása

1 319 195

TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt műk. c. támogatása

2 563 710

Homokértékesítés bevétele

635 000

Kieső iparűzési adóbevétellel megegyező kp-i tám.

31 646 034

Hunyadi Népe újság kiadásának támogatása

300 000

Kamatbevétel, és tárgyi eszk. értékesítés Áfa-ja

1 890 100

699 426 753

306 504 414

1 005 931 167

63 086 175

-1 519 834

61 566 341

"Tisztítsuk meg az Országot!" pr. I. ütem támogatása

8 037 500

Működési célú maradvány igénybevétele

129 972 829

Önkormányzati fennt. kulturális intéznmények támogatása

7 500 000

Állami kv-ből megtérülő 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező központi kv -i támogatás és szoc. ág. pótlék

Startmunka programok felh. c. támogatása

371 856

136 048 146

Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés

37 602 120

170 456 268

TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása

135 676 290

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

132 854 148

Tűzoltóság BM támogatása

Állami feladat kiadása

13 959 708

Tűzoltóság települési támogatása

-13 959 708

Földalapú támogatás

2 100 000

111 239 160

Készletértékesítés (búza, kukorica stb.)

11 000 000

99 681 213

EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása

34 413 640

Közvetített szolgáltatások értéke

EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" pr. támogatása

1 271 309

Működési célú maradvány igénybevétele

81 061 213

TOP-5.2.1-15-2020-00010 "Tiszta udvar..." pr. támogatása

58 066 300

Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele

7 620 000

TOP-4.3.1-15-2020-00008 "Megújuló városrészek Jh-n I. ütem" pr. támogatása

15 387 911

Önként vállalt feladatok kiadása

219 060 200

1 016 031 386

1 235 091 586

210 920 373

1 028 070 213

1 238 990 586

-8 139 827

12 038 827

3 899 000

TOP1.1.2.projekt többletktg. igény alapján várt támogatási összeg

48 081 599

482 414 437

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

545 655 776

545 655 776

TOP1.1.3 és ……..projektek többletktg. igény alapján várt támogatási összeg

208 470 749

TOP-4.3.1-15-2020-00008 "Megújuló városrészek Jh-n I. ütem" pr. támogatása

225 862 089

Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:

869 360 486

1 324 055 634

2 193 416 120

Központi ktgv.-i támogatás össz.:

247 141 006

Átvett pénzeszköz összesen:

842 507 819

Saját bevétel összesen:

1 155 272 928

910 347 126

1 334 574 627

2 244 921 753

40 986 640

10 518 993

51 505 633

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Központi költségvetési támogatás

Átvett pénzeszközök

Saját bevételek

Bevételek összesen

Költségvetési egyenleg

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

142 788 000

142 788 000

Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele

250 000

5 733 116

Továbbszámlázott szolg. bevételei

4 857 317

148 521 116

300 000

148 821 116

-2 850 500

-730 000

-3 580 500

Működési célú maradvány igénybevétele

625 799

Kötelező feladatok kiadása

151 371 616

1 030 000

152 401 616

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

300 000

300 000

Önként vállalt feladatok kiadása

1 617 000

-1 617 000

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:

152 988 616

1 030 000

154 018 616

Központi ktgv.-i támogatás össz.:

142 788 000

Átvett pénzeszköz összesen:

Saját bevétel összesen:

6 033 116

148 521 116

300 000

148 821 116

-4 467 500

-730 000

-5 197 500

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Kiadások

Központi költségvetési támogatás

Átvett pénzeszközök

Saját bevételek

Bevételek összesen

Költségvetési egyenleg

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

18 718 420

18 718 420

Könyvtári szolgáltatások ellenértéke

38 100

7 684 557

2020. évi maradvány igénybevétel

7 442 457

Kötelező feladatok kiadása

32 467 777

1 460 700

33 928 477

Közművelődési szolgáltatások ellenértéke

204 000

26 402 977

-6 064 800

-1 460 700

-7 525 500

EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színesítéséért"pr maradvány igénybevétele (működési)

180 144

Önként vállalt feladatok kiadása

180 144

180 144

180 144

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:

32 647 921

1 460 700

34 108 621

Központi ktgv.-i támogatás össz.:

18 718 420

Átvett pénzeszköz összesen:

Saját bevétel összesen:

7 864 701

26 583 121

-6 064 800

-1 460 700

-7 525 500

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

Kiadások

Központi költségvetési támogatás

Átvett pénzeszközök

Saját bevételek

Bevételek összesen

Költségvetési egyenleg

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

Óvodaműködtetési támogatás

16 265 800

213 843 357

Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel

1 907 032

4 021 852

Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása

102 600 750

Állami kv-ből megtérülő szociális ágazati pótlék

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

9 153 000

Működési célú maradvány igénybevétel

2 114 820

Kötelező feladatok kiadása

252 529 623

2 586 265

255 115 888

Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)

24 574 449

217 865 209

-34 664 414

-2 586 265

-37 250 679

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ

24 585 000

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

7 284 303

Bölcsőde támogatása

14 660 000

Szociális ágazati összevont pótlék támogatása

12 826 600

Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)

1 893 455

EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. EU tám.

37 768 712

62 538 527

EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele

TOP-5.2.1-15-2020-00010 projekt EU tám.

16 933 700

1 005 343

Önként vállalt feladatok kiadása

65 795 824

180 000

65 975 824

Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása

7 836 115

NTP-OTK-20 pályázat maradvány igénybevétele

900 000

1 905 343

64 443 870

-1 351 954

-180 000

-1 531 954

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:

318 325 447

2 766 265

321 091 712

Központi ktgv.-i támogatás össz.:

213 843 357

Átvett pénzeszköz összesen:

62 538 527

Saját bevétel összesen:

5 927 195

282 309 079

-36 016 368

-2 766 265

-38 782 633

Mindösszesen:

1 373 322 470

1 329 312 599

2 702 635 069

Központi ktgv.-i támog. mindössz.:

622 490 783

Átvett pénzeszköz mindösszesen:

905 046 346

Saját bevétel mindösszesen:

1 175 097 940

1 367 760 442

1 334 874 627

2 702 635 069

-5 562 028

5 562 028

0”

8. melléklet

1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
*Óvodai nevelés*
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	15	15	15	15	17	17	17	17	16	16	15,5	15
- Óvodapedagógus - részmunkaidős (2 fő napi 4 órában)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
- Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Óvodai dajka	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Bölcsődei csoport*
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bölcsődei dajka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Nyitnikék Gyerekház*
Gyermekház vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Család- és Gyermekjóléti Központ*
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser és tanácsadó	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4
- Óvodai, iskolai szociális segítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
*Család- és Gyermekjóléti Szolgálat*
- Szakmai vezető	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Családsegítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Asszisztens	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt (zárul 2021.04.30-án)
Fejlesztő pedagógus (1 fő főállásban, 2 fő heti 20 órában)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvónő (1 fő heti 2 órában)	0,05	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai koordinátor (1 fő heti 20 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyelvtanár (1 fő heti 1 órában)	0,025	0,025	0,025	0,025	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyógypedagógus (1 fő heti 10 órában)	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi asszisztens (1 fő napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt
- Szociális munkás -családsegítő (4 fő részmunkaidőben napi 4 órában)	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	46,825	46,825	46,825	45,825	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45	44,5

Polgármesteri Hivatal
- Köztisztviselők	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló	0,645	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Polgármesteri Hivatal összesen:	22,645	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Helyi önkormányzat
Önkormányzati tisztségviselők
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyermekétkeztetés
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Igazgatási tevékenység
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Közfoglalkoztatási ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Titkárnő	0,355	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Mezőgazdasági ügyintéző	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ifjúsági referens	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Közösségfejlesztő	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Védőnői Szolgálat
- Védőnők	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Szociális étkeztetés
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás
- Szociális gondozó	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.)
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában)	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában)	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szakmai asszisztens (részmunkaidős napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Szakmai munkatárs	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt
- Közösségfejlesztő	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt
- Szakmai munkatárs (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában)	0,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Angol nyelvtanár (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában)	0,125	0,125	0,125	0,125	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mentorok (4 fő részmunkaidőben napi 1 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0	0	0	0	0	0
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában)	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Utcafelelős (5 fő részmunkaidőben napi 4 órában)	0	0	0	0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Helyi önkormányzat összesen:	22,855	21,375	21,375	21,375	25,25	25	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
- Intézményvezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ügyviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarítónő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	98,325	99,2	99,2	98,2	101,75	101,5	101,25	101,25	101,25	101,25	100,75	100,25

Közfoglalkoztatás
*Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2021.02.28-ig)*
Szociális jellegű program - programelem	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig)*
Szociális jellegű program - programelem	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2020.02.28-ig)*
31 fő álláskereső közfoglalkoztatása	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig)*
34 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	46	46	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49”

9. melléklet

1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt beruházási kiadásai	175 028 626 Ft
4	–	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai	613 935 652 Ft
5	–	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt eszközbeszerzési kiadásai	13 011 000 Ft
6	–	VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejlesztése - pályázati önerő (140/2020.(X.29) Kt. sz. határozat)	5 270 000 Ft
7	–	TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai	156 642 290 Ft
8	–	TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa	335 650 Ft
9	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai	225 862 089 Ft
10	–	Polgármesteri Hivatal kazán vásárlás	736 600 Ft
11	–	Járási startmunka mintaprogram (2021.03.01-2021.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	371 856 Ft
12	–	Vízkárelhárítási terv elkészíttetése	2 000 000 Ft
13	–	Ebrendészeti telep kialakítása	2 103 174 Ft
14	–	Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére)	66 600 Ft
15	–	Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése	600 000 Ft
16	–	Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás	2 286 000 Ft
17	–	Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, vérnyomásmérő, pelenkázó)	190 500 Ft
18	–	Iskolai, óvodai étkezők nyilvántartásához, térítési díj számlázáshoz új számítógép és nyomtató beszerzése	254 000 Ft
19	–	Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok beruházási kiadásai	181 199 Ft
20	–	EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai	869 369 Ft
21		Helyi önkormányzat összesen:	1 199 744 605 Ft
22	Polgármesteri Hivatal
23	–	Informatikai eszközök fejlesztése	100 000 Ft
24	–	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	700 000 Ft
25		Polgármesteri Hivatal összesen:	800 000 Ft
26	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
27	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 460 700 Ft
28		Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	1 460 700 Ft
29	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
30	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, udvari játékok, sportszerek)	309 245 Ft
31	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás)	1 085 000 Ft
32	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába)	684 020 Ft
33	–	NTP-OTK-20 Tehetséggondozás az óvodában "Esélyteremtő" pályázat (célcsoport számára programok megvalósításával kapcsolatos eszközök)	180 000 Ft
34		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	2 258 265 Ft
35	Összesen:		1 204 263 570 Ft
36	Felújítás
37	Helyi önkormányzat
38	–	Önkormányzati bérlakások felújítása	2 000 000 Ft
39	–	Polgármesteri Hivatal épületében Kormányablak rész felújítása	1 263 400 Ft
40	–	Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám.)	26 461 669 Ft
41	–	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai	77 366 733 Ft
42	–	Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2021. évi bérleti díj bevételéből és a Viziközmű fejlesztési tartalékból	605 790 Ft
43	–	Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (111/2020.(IX.24) Kt. sz. határozat)	5 715 000 Ft
44		Helyi önkormányzat összesen:	113 412 592 Ft
45	Polgármesteri Hivatal
46	–	Polgármesteri Hivatal érintésvédelem (villámhárító felújítása)	230 000 Ft
47		Polgármesteri Hivatal összesen:	230 000 Ft
48	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
49	–	Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda)	508 000 Ft
50		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	508 000 Ft
51	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
52	–
53		Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	0 Ft
54	Összesen:		114 150 592 Ft
55	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre
56	Helyi önkormányzat
57	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	513 420 Ft
58	–	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	600 000 Ft
59	Összesen:		1 113 420 Ft
60	Fejlesztési célú tartalék
61	Helyi önkormányzat
62	–	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka	9 785 017 Ft
63	Összesen:		9 785 017 Ft
64	Mindösszesen:		1 329 312 599 Ft”

10. melléklet

1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2		Vis maior tartalék	0 Ft
3	Összesen:		0 Ft

4	Céltartalék (működési)
5		Környezetvédelmi alap a 2021. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	350 000 Ft
6		Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)	2 175 753 Ft
7		Környezetvédelmi alap összesen:	2 525 753 Ft

8		Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	1 000 000 Ft
9		Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj	200 000 Ft
10	Összesen:		3 725 753 Ft

11	Általános tartalék (működési)
12		Általános tartalék	1 000 000 Ft
13	–	43/2021.(III.16.) Pm hat. Zöld város kialakítása projekt közbeszerzési szakértői feladatok ellátása	-939 800 Ft
14	Összesen:		60 200 Ft

15	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
16		2020. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	98 896 017 Ft
17	–	2020. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-98 896 017 Ft
18	Összesen:		0 Ft

19	Működési tartalékok összesen (I.):		3 785 953 Ft

20	Céltartalék (felhalmozási)
21	–	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz	9 785 017
22	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		9 785 017 Ft

23	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		13 570 970 Ft”

11. melléklet

1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 11. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. sz. mellékletének jogcímei szerint”

2. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Jogcím			Helyi önkormányzat			Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ			Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár			Mindösszesen
száma		megnevezése	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	Mindösszesen
A		B	C	D	E	H	I	J				K
1.1.		A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			232 856 521							232 856 521
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26,08	5 475 000	142 788 000							142 788 000
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200	20 575 800							20 575 800
	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			30 336 000							30 336 000
	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000							100 000
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			15 078 021							15 078 021
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 290 200							23 290 200
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	270	2 550	688 500							688 500
1.2.		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						128 019 550				128 019 550
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás						16 265 800				16 265 800
	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)				167,0	97 400	16 265 800				16 265 800
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						70 491 750				70 491 750
	1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)				14,5	4 861 500	70 491 750				70 491 750
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						9 153 000				9 153 000
	1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg				10,0	432 000	4 320 000				4 320 000
	1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg				3	1 611 000	4 833 000				4 833 000
	1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg				0	396 000	0				0
	1.2.3.2.1.1.2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg				0	1 476 750	0				0
	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						32 109 000				32 109 000
	1.2.5.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása				11	2 919 000	32 109 000				32 109 000
1.3.		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			67 558 054			39 245 000				106 803 054
	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			51 733 654							51 733 654
	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			15 824 400			24 585 000				40 409 400
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat				1,1	4 100 000	4 510 000				4 510 000
	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ				5,5	3 650 000	20 075 000				20 075 000
	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	140	66 360	9 290 400							9 290 400
	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	18	363 000	6 534 000							6 534 000
	1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása						14 660 000				14 660 000
	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				1,0	5 100 000	5 100 000				5 100 000
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				2,0	4 260 000	8 520 000				8 520 000
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás						1 040 000				1 040 000
1.4.		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			83 017 106			0				83 017 106
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	10,41	2 376 000	24 734 160							24 734 160
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			56 182 696							56 182 696
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 875	542	2 100 250							2 100 250
1.5.		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0						18 718 420	18 718 420
	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása							8 626	2 170	18 718 420	0

2. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx	383 431 681	xxx	xxx	167 264 550	xxx	xxx	18 718 420	569 414 651
2.1		A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása			31 646 034			0			0	31 646 034
	2.1.6.	Önkormányzati elszámolások -2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás			31 646 034							31 646 034
2.2		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása			8 603 498			12 826 600			0	21 430 098
	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			1 319 195			12 826 600				14 145 795
	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			7 284 303							7 284 303
3. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx	40 249 532	xxx	xxx	12 826 600	xxx	xxx	0	53 076 132
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:			xxx	xxx	423 681 213	xxx	xxx	180 091 150	xxx	xxx	18 718 420	622 490 783”

12. melléklet

1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 12. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz.	*Megnevezés*	*Támogatási szerződés, ill. megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft)*							*2021. évi költségvetésben tervezett 2020. évi maradvány igénybevétel*	*2021. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása*	*2021. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok*
		*Összesen*	*évenkénti üteme*
		*Összesen*	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	K
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat

2	*Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)*
3	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EU-s és hazai forrás együtt	250 634 800	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	34 413 640	68 322 470	22 868 633	34 413 640
5	Források összesen	250 634 800	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	34 413 640	68 322 470	22 868 633	34 413 640

6	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	136 146 342	2 681 560	20 997 974	26 747 270	24 149 277	31 187 212	30 383 049			31 187 212
7	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	403 910			403 910
8	Dologi kiadások (elszámolható)	99 412 589	0	14 084 323	12 616 822	19 592 481	26 095 061	27 023 902			26 095 061
9	Beruházási kiadások (elszámolható)	14 671 959	0	4 143 619	0	3 512 272	0	7 016 068			0
10	Kiadások összesen	250 634 800	2 681 560	39 225 916	39 768 002	47 254 030	57 282 273	64 423 019			57 282 273

11	*"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082)*
12	Saját erő	0		0	0	0			0	0
13	EU-s és hazai forrás együtt	204 940 591		115 460 000	23 713 521	65 767 070			3 981 978	0
14	Források összesen	204 940 591		115 460 000	23 713 521	65 767 070			3 981 978	0

15	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	92 408 076		8 545 744	32 019 989	38 781 547	796 809				796 809
16	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál	92 408 076		860 400	4 973 987	6 429 600					0
17	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	5 866 950			3 040 318	2 826 632					0
18	Dologi kiadások (elszámolható)	78 398 917		4 803 780	21 844 392	48 565 576	3 185 169				3 185 169
19	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 038 618		13 003 105	4 035 513	0					0
20	Felújítási kiadások (elszámolható)	11 228 030			3 935 690	7 292 340					0
21	Kiadások összesen	204 940 591		27 213 029	69 849 889	103 895 695	3 981 978				3 981 978

22	*"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)*
23	Saját erő	0		0	0	0			0	0
24	EU-s és hazai forrás együtt	62 107 127		32 379 432	0	29 727 695			28 768 305	0
25	Források összesen	62 107 127		32 379 432	0	29 727 695	0		28 768 305	0

26	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	41 345 472		1 493 750	7 758 782	8 381 990	8 556 125				8 556 125
27	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	41 345 472		3 011 400	5 660 550	4 865 875	1 617 000				1 617 000
28	Dologi kiadások (elszámolható)	33 981 176		10 552 557	2 730 741	2 102 698	18 595 180				18 595 180
29	Kiadások összesen	75 326 648		15 057 707	16 150 073	15 350 563	28 768 305				28 768 305

30	*Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005)*
31	Saját erő	357 979		0	0	357 979	0		0
32	Többletköltség támogatási igény	48 081 599					48 081 599			48 081 599
33	EU-s és hazai forrás együtt	196 302 400		196 302 400	0	0	0		141 778 068
34	Források összesen	244 741 978		196 302 400	0	357 979	48 081 599		141 778 068	48 081 599

35	Beruházási kiadások (elszámolható)	191 972 585		0	3 810 000	48 307 362	139 855 223				126 947 027
36	Fordított Áfa befizetés 2021. év (elszámolható)	0		0	0	0					12 908 196
37	Többletköltség	48 081 599					48 081 599				48 081 599
38	Dologi kiadások (elszámolható)	4 393 795			946 950	1 524 000	1 922 845				1 922 845
39	Dologi kiadások (nem elszámolható)	294 000				294 000					0
40	Kiadások összesen	244 741 979		0	4 756 950	50 125 362	189 859 667				189 859 667

41	*Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)*
42	Saját erő	5 347 119		0	0	5 347 119			0	0
43	Többletköltség támogatási igény	208 470 749					208 470 749		0	208 470 749
44	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000		437 625 000	0				414 036 148	0
45	Források összesen	651 442 868		437 625 000	0	5 347 119	208 470 749		414 036 148	208 470 749

46	Beruházási kiadások (elszámolható)	422 826 781		0	17 361 878		405 464 903				405 464 903
47	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0
48	Támogatás visszafizetési kötelezettség	5 000 000				5 000 000
49	Beruházási többletköltség	208 470 749					208 470 749				208 470 749
50	Dologi kiadások (elszámolható)	15 145 338			1 913 193	4 660 900	8 571 245				8 571 245
51	Dologi kiadások (nem elszámolható)					123 000
52	Kiadások összesen	651 442 868		0	19 275 071	9 783 900	622 506 897				622 506 897

53	*Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)*
54	Saját erő	1 879 600		0	0	0	1 879 600			1 879 600
55	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000		100 000 000	0	0			94 452 852	0
56	Források összesen	101 879 600		100 000 000	0	0	1 879 600		94 452 852	1 879 600

57	Felújítási kiadások (elszámolható)	83 221 433		2 393 950	996 950	2 463 800	77 366 733				77 366 733
58	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0	0				0
59	Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható)	13 011 000					13 011 000				13 011 000
60	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	53 758					53 758				53 758
61	Dologi kiadások (elszámolható)	4 973 861			0	952 500	4 021 361				4 021 361
62	Dologi kiadások (nem elszámolható)	1 879 600		0	0		1 879 600				1 879 600
63	Kiadások összesen	103 139 652		2 393 950	996 950	3 416 300	96 332 452				96 332 452

64	*Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban*
65	Saját erő	0		0	0	0	0	0		0
66	EU-s és hazai forrás együtt	21 635 062		21 635 062	0	0		0	12 459 472
67	Források összesen	21 635 062		21 635 062	0	0	0	0	12 459 472	0

68	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	11 431 143		717 000	3 905 051	2 993 820	3 815 272	0			3 815 272
69	Dologi kiadások (elszámolható)	12 842 467		315 347	3 582 498	300 422	8 644 200	0			8 644 200
70	Beruházási kiadások (elszámolható)	829 945		829 945	0	0	0	0			0
71	Kiadások összesen	25 103 555		1 862 292	7 487 549	3 294 242	12 459 472	0			12 459 472

72	*"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)*
73	Saját erő	0			0	0	0		0	0
74	EU-s és hazai forrás együtt	3 408 074			1 647 423	0	1 271 309	489 342	0	1 271 309
75	Források összesen	3 408 074			1 647 423	0	1 271 309		0	1 271 309

76	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	2 427 736			816 596	1 209 200	401 940				401 940
77	Dologi kiadások (elszámolható)	110 969			110 969	0	0				0
78	Beruházási kiadások (elszámolható)	869 369			0	0	869369				869 369
79	Tartalék (elszámolható)	0			0	0	0				0
80	Kiadások összesen	3 408 074			927 565	1 209 200	1 271 309				1 271 309

81	*"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)*
82	Saját erő	23 937 000				0	23 937 000		3 937 000	20 000 000
83	EU-s és hazai forrás együtt	138 240 000				0	138 240 000		0	138 240 000
84	Források összesen	162 177 000				0	162 177 000		3 937 000	158 240 000

85	Dologi kiadások (elszámolható)	2 599 710				0	2 599 710				2 599 710
86	Beruházási kiadások (elszámolható)	135 640 290				2 935 000	132 705 290				132 705 290
87	Beruházási többletköltség (nem elsz.)	23 937 000					23 937 000				23 937 000
88	Kiadások összesen	162 177 000				2 935 000	159 242 000				159 242 000

89	*"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)*
90	Saját erő	0							0
91	EU-s és hazai forrás együtt	58 066 300							0	58 066 300
92	Források összesen	0							0	58 066 300

93	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	18 088 000									18 088 000
94	Dologi kiadások (elszámolható)	39 978 300									39 978 300
95	Dologi kiadások (nem elszámolható)
96	Kiadások összesen	58 066 300									58 066 300

97	*"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008)*
98	Saját erő	0							0
99	EU-s és hazai forrás együtt	241 250 000							0	241 250 000
100	Források összesen	241 250 000							0	241 250 000

101	Dologi kiadások (elszámolható)	15 387 911									15 387 911
102	Dologi kiadások (nem elszámolható)
103	Beruházási kiadások (elszámolható)	225 862 089									225 862 089
104	Beruházási kiadások (nem elszámolható)
105	Kiadások összesen	241 250 000									241 250 000

	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

106	*"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)*
107	Saját erő	0		0	0	0			0	0
108	EU-s és hazai forrás együtt	82 863 161		45 094 449	0	0	37 768 712		2 505 343	37 768 712
109	Források összesen	82 863 161		45 094 449	0	0	37 768 712		2 505 343	37 768 712

110	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	52 490 662		3 705 381	17 440 915	16 467 966	14 876 400				14 876 400
111	Dologi kiadások (elszámolható)	39 624 963		2 141 680	2 213 230	9 872 398	25 397 655				25 397 655
112	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 334 759		1 334 759	0	0	0				0
113	Kiadások összesen	93 450 384		7 181 820	19 654 145	26 340 364	40 274 055				40 274 055

114	*"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)*
115	Saját erő	0							0
116	EU-s és hazai forrás együtt	13 937 508							0	13 937 508
117	Források összesen	13 937 508							0	13 937 508

118	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	13 937 508									13 937 508
119	Kiadások összesen	13 937 508									13 937 508

	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

120	*"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284)*
121	Saját erő	0			0				0	0
122	EU-s és hazai forrás együtt	24 750 000			24 750 000				180 144	0
123	Források összesen	24 750 000			24 750 000				180 144	0

124	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	7 550 240			4 794 254	2 755 986					0
125	Dologi kiadások (elszámolható)	14 359 953			13 232 631	1 127 322					0
126	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 497 100			2 497 100						0
127	Fel nem használt támogatás visszafizetése	180 144			0		180 144				180 144
128	Kiadások összesen	24 587 437			20 523 985	3 883 308	180 144	0			180 144”