Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 25- 2021. 09. 25Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület a
- a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 844 891 934 Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 723 936 505 Ft-ban
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -879 044 571 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
- a) finanszírozási célú kiadások összegét 23 067 958 Ft-ban
- b) a költségvetés összesített hiányát 902 112 529 Ft-ban
- c) a költségvetés főösszegét 2 747 004 463 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 223 122 605 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 678 989 924 Ft
- b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
- a) 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele
- b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2021. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”
2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
- a) Helyi önkormányzat: 2 232 568 913 Ft
- b) Polgármesteri Hivatal: 158 513 716 Ft
- c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 321 794 652 Ft
- d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 34 127 182 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 347 556 149 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2021. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 25-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
adatok Ft-ban | |||||||||
Rovatok megnevezése | Jánoshalma Városi Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | Mindösszesen: | ||||
A | B | C | D | E | F | G | |||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 873 104 871 | 0 | 54 702 412 | 0 | 927 807 283 | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 614 430 560 | 0 | 0 | 0 | 614 430 560 | |||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 233 831 265 | 0 | 0 | 0 | 233 831 265 | |||
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 131 445 350 | 0 | 0 | 0 | 131 445 350 | |||
B1131 | Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám. | 130 147 395 | 0 | 0 | 0 | 130 147 395 | |||
B1132 | Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. | 66 537 752 | 66 537 752 | ||||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 19 028 956 | 0 | 0 | 0 | 19 028 956 | |||
B115 | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás | 33 159 762 | 0 | 0 | 0 | 33 159 762 | |||
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 280 080 | 0 | 0 | 0 | 280 080 | |||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B13 | Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 258 674 311 | 0 | 54 702 412 | 0 | 313 376 723 | |||
ebből: | fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 139 389 230 | 0 | 54 702 412 | 194 091 642 | ||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 23 373 615 | 0 | 0 | 0 | 23 373 615 | ||||
TB pénzügyi alapjai | 36 804 000 | 0 | 0 | 0 | 36 804 000 | ||||
elkülönített állami pénzalapok | 54 574 503 | 0 | 54 574 503 | ||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 4 532 963 | 0 | 0 | 0 | 4 532 963 | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 638 253 228 | 0 | 0 | 0 | 638 253 228 | |||
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 19 690 842 | 0 | 0 | 0 | 19 690 842 | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 618 562 386 | 0 | 0 | 0 | 618 562 386 | |||
ebből: | fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása | 618 190 530 | 0 | 0 | 618 190 530 | ||||
elkülönített állami pénzalapok | 371 856 | 0 | 0 | 0 | 371 856 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 167 903 966 | 0 | 0 | 0 | 167 903 966 | |||
B31 | Jövedelemadók | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |||
B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B34 | Vagyoni típusú adók | 38 850 000 | 0 | 0 | 0 | 38 850 000 | |||
magánszemélyek kommunális adója | 38 000 000 | 0 | 0 | 0 | 38 000 000 | ||||
telekadó | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | ||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 128 353 966 | 0 | 0 | 0 | 128 353 966 | |||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 128 353 966 | 0 | 0 | 0 | 128 353 966 | |||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó | 128 353 966 | 0 | 0 | 0 | 128 353 966 | ||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B352 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B353 | Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B354 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | |||
talajterhelési díj | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | ||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | ||||
B4 | Működési bevételek | 63 819 569 | 5 107 317 | 2 288 291 | 310 160 | 71 525 337 | |||
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 11 500 000 | 0 | 0 | 0 | 11 500 000 | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 16 421 501 | 250 000 | 0 | 234 000 | 16 905 501 | |||
ebből: | tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel | 10 421 501 | 0 | 0 | 10 421 501 | ||||
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 425 844 | 4 001 947 | 0 | 0 | 6 427 791 | |||
ebből: | államháztartáson belül | 417 178 | 140 923 | 0 | 0 | 558 101 | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 742 000 | 0 | 0 | 0 | 742 000 | |||
ebből: | önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel | 477 000 | 0 | 0 | 0 | 477 000 | |||
B405 | Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) | 21 851 747 | 0 | 1 501 600 | 0 | 23 353 347 | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 029 939 | 855 370 | 405 432 | 8 100 | 11 298 841 | |||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 381 259 | 0 | 381 259 | |||
B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
ebből: | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B411 | Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) | 848 438 | 0 | 0 | 68 060 | 916 498 | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | 37 102 120 | 0 | 0 | 0 | 37 102 120 | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | 30 102 120 | 0 | 0 | 0 | 30 102 120 | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | |||
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | |||
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |||
ebből: | háztartások | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B75 | Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
d, | háztartások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 889 543 966 | 925 799 | 4 020 163 | 7 622 601 | 902 112 529 | |||
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 889 543 966 | 925 799 | 4 020 163 | 7 622 601 | 902 112 529 | |||
B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B813 | Maradvány igénybevétele | 889 543 966 | 925 799 | 4 020 163 | 7 622 601 | 902 112 529 | |||
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 889 543 966 | 925 799 | 4 020 163 | 7 622 601 | 902 112 529 | |||
ebből működési | 211 034 042 | 625 799 | 3 840 163 | 7 622 601 | 223 122 605 | ||||
ebből felhalmozási | 678 509 924 | 300 000 | 180 000 | 0 | 678 989 924 | ||||
B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B84 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | |||||||||
Bevételek mindösszesen: | 2 672 027 720 | 6 033 116 | 61 010 866 | 7 932 761 | 2 747 004 463” |
2. melléklet
„2. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
Rovatok megnevezése | Jánoshalma Városi Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | Mindösszesen: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
K1 | Személyi juttatások | 190 461 495 | 113 533 200 | 202 433 282 | 21 087 002 | 527 514 979 | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 28 022 500 | 17 657 941 | 35 297 520 | 3 360 546 | 84 338 507 | |||
K3 | Dologi kiadások | 507 882 349 | 26 292 575 | 81 060 889 | 8 038 790 | 623 274 603 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 882 940 | 0 | 0 | 0 | 2 882 940 | |||
K41 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K42 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K43 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 2 882 940 | 0 | 0 | 0 | 2 882 940 | |||
települési támogatás (Szoc. tv. 45. §) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | ||||
Köztemetés (Szoc. tv. 48. §) | 1 382 940 | 0 | 0 | 0 | 1 382 940 | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 143 676 121 | 0 | 19 117 | 180 144 | 143 875 382 | |||
K502 | Elvonások és befizetések | 17 207 775 | 0 | 0 | 0 | 17 207 775 | |||
K506 | Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre | 15 000 | 0 | 19 117 | 180 144 | 214 261 | |||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | |||
K512 | Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre | 115 161 338 | 0 | 0 | 0 | 115 161 338 | |||
K513 | Tartalékok | 9 292 008 | 0 | 0 | 0 | 9 292 008 | |||
ebből: | Vis maior tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Általános tartalék | 60 200 | 0 | 0 | 0 | 60 200 | ||||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap | 2 525 753 | 0 | 0 | 0 | 2 525 753 | ||||
Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére | 1 000 000 | ||||||||
Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||||
Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett tartalék | 5 506 055 | ||||||||
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék | 0 | ||||||||
K6 | Beruházások | 1 101 644 706 | 250 000 | 2 475 844 | 1 460 700 | 1 105 831 250 | |||
K7 | Felújítások | 233 817 424 | 780 000 | 508 000 | 235 105 424 | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 113 420 | 0 | 0 | 0 | 1 113 420 | |||
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre | 1 113 420 | 0 | 0 | 0 | 1 113 420 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 23 067 958 | 0 | 0 | 0 | 23 067 958 | |||
Kiadások mindösszesen | 2 232 568 913 | 158 513 716 | 321 794 652 | 34 127 182 | 2 747 004 463” |
3. melléklet
„3. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban
Ssz. | Bevételek | Kiadások | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Műk. célú | Felh. célú | Összesen | Megnevezés | Műk. célú | Felh. célú | Összesen | |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) | 1 169 536 586 | 675 355 348 | 1 844 891 934 | A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) | 1 376 380 356 | 1 347 556 149 | 2 723 936 505 |
2 | I. Működési bevételek | 1 169 536 586 | 0 | 1 169 536 586 | I. Működési kiadások | 1 376 380 356 | 5 506 055 | 1 381 886 411 |
3 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 927 807 283 | 0 | 927 807 283 | 1. Személyi juttatások | 527 514 979 | 0 | 527 514 979 |
4 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 614 430 560 | 0 | 614 430 560 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 338 507 | 0 | 84 338 507 |
5 | 1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. | 0 | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások | 623 274 603 | 0 | 623 274 603 |
6 | 1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről | 313 376 723 | 0 | 313 376 723 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 882 940 | 0 | 2 882 940 |
7 | 2. Közhatalmi bevételek | 167 903 966 | 0 | 167 903 966 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 138 369 327 | 5 506 055 | 143 875 382 |
8 | 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek | 167 203 966 | 0 | 167 203 966 | 5.1. Elvonások és befizetések | 17 207 775 | 0 | 17 207 775 |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA | 50 000 | 0 | 50 000 | 5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | |
9 | 2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része | 0 | 0 | 0 | 5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre | 214 261 | 0 | 214 261 |
10 | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 | 0 | 650 000 | 5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre | 115 161 338 | 0 | 115 161 338 |
11 | 3. Működési bevételek | 71 525 337 | 0 | 71 525 337 | 5.5. Tartalékok | 3 785 953 | 5 506 055 | 9 292 008 |
12 | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 | ||||
13 | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 16 905 501 | 0 | 16 905 501 | ||||
14 | 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 6 427 791 | 0 | 6 427 791 | ||||
15 | 3.4. Tulajdonosi bevételek | 742 000 | 0 | 742 000 | ||||
16 | 3.5. Ellátási díjak | 23 353 347 | 0 | 23 353 347 | ||||
17 | 3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 298 841 | 0 | 11 298 841 | ||||
18 | 3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | 381 259 | 0 | 381 259 | ||||
19 | 3.8. Kamatbevételek | 100 | 0 | 100 | ||||
20 | 3.9. Egyéb működési bevételek | 916 498 | 0 | 916 498 | ||||
21 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | ||||
22 | 4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||
23 | 4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||
24 | ||||||||
25 | II. Felhalmozási bevételek | 0 | 675 355 348 | 675 355 348 | II. Felhalmozási kiadások | 0 | 1 342 050 094 | 1 342 050 094 |
26 | 1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 638 253 228 | 638 253 228 | 1. Beruházások | 0 | 1 105 831 250 | 1 105 831 250 |
27 | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 19 690 842 | 19 690 842 | 2. Felújítások | 0 | 235 105 424 | 235 105 424 |
28 | 1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | 0 | 618 562 386 | 618 562 386 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 113 420 | 1 113 420 |
29 | 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 37 102 120 | 37 102 120 | 3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre | 0 | 0 | 0 |
30 | 2.1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2.2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 30 102 120 | 30 102 120 | 3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre | 0 | 0 | 0 |
32 | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
33 | 2.4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre | 0 | 1 113 420 | 1 113 420 | |
34 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. | 0 | 0 | |||||
36 | 3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||
37 | B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): | -206 843 770 | -672 200 801 | -879 044 571 | ||||
38 | C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 223 122 605 | 678 989 924 | 902 112 529 | ||||
39 | III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele | 223 122 605 | 678 989 924 | 902 112 529 | ||||
40 | III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 0 | 0 | 0 | E. Finanszírozási kiadások | 23 067 958 | 0 | 23 067 958 |
42 | IV. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 |
43 | V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
44 | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 23 067 958 | 0 | 23 067 958 |
45 | Bevételek mindösszesen: | 1 392 659 191 | 1 354 345 272 | 2 747 004 463 | Kiadások mindösszesen: | 1 399 448 314 | 1 347 556 149 | 2 747 004 463” |
4. melléklet
„4. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai feladatonként
Ssz. | Megnevezés | K i a d á s b ó l | Kiadások összesen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 Egyéb működési célú kiadások | K6 | K7 | K8 | K9 | |||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befizetések | Műk. célú tám. ÁH-on kívülre | Műk. célú vtérítendő tám., kölcsönök ny. ÁH-on kívülre | Műk. célú tám. ÁH-on belülre | Vis maior tartalék | Körny. véd. alap | Általános tartalék | Alaptev. maradványából képzett tartalék | Kistérs. szélessávú internet ért. maradványából képzett tartalék | Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire | Céltartalék -elektr. közbesz. rendszer- haszn. díja | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Finanszírozási kiadások | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | K | K | L | M | N | O | P | Q | |||
1 | Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 32 918 298 | 7 766 379 | 51 617 509 | 19 815 000 | 2 000 000 | 16 795 | 114 133 981 | |||||||||||||
2 | Köztemető fenntartás és működtetés | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
3 | Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok | 51 685 202 | 6 797 000 | 616 058 958 | 3 977 390 | 513 420 | 679 031 970 | ||||||||||||||
4 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 17 207 775 | 17 207 775 | ||||||||||||||||||
5 | Központi költségvetési befizetések | 397 244 | 23 067 958 | 23 465 202 | |||||||||||||||||
6 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 15 000 | 15 000 | ||||||||||||||||||
7 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 13 959 708 | 13 959 708 | ||||||||||||||||||
8 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 15 245 100 | 1 181 496 | 5 209 802 | 371 856 | 22 008 254 | |||||||||||||||
9 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 34 278 433 | 2 693 989 | 410 257 | 37 382 679 | ||||||||||||||||
10 | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 10 325 100 | 10 325 100 | ||||||||||||||||||
11 | Út, autópálya építése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 4 793 987 | 46 152 511 | 50 946 498 | |||||||||||||||||
13 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 2 480 715 | 1 889 750 | 4 370 465 | |||||||||||||||||
14 | Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek | 2 490 845 | 175 344 466 | 177 835 311 | |||||||||||||||||
15 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | 16 351 557 | 16 351 557 | ||||||||||||||||||
16 | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 10 702 009 | 2 310 630 | 2 103 174 | 15 115 813 | ||||||||||||||||
17 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 37 145 665 | 1 905 000 | 600 000 | 39 650 665 | ||||||||||||||||
18 | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | 46 699 | 46 699 | ||||||||||||||||||
19 | Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok | 348 000 | 51 212 | 971 900 | 1 371 112 | ||||||||||||||||
20 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 15 243 529 | 2 898 229 | 59 535 182 | 144 854 789 | 177 366 733 | 399 898 462 | ||||||||||||||
21 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 459 150 | 66 600 | 4 415 790 | 4 941 540 | ||||||||||||||||
22 | Közvilágítás | 24 892 000 | 24 892 000 | ||||||||||||||||||
23 | Zöldterület -kezelés | 2 700 000 | 42 041 000 | 44 741 000 | |||||||||||||||||
24 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 1 566 600 | 241 893 | 14 141 102 | 300 000 | 2 542 846 | 18 792 441 | ||||||||||||||
25. Egészségügyi ellátás | Háziorvosi alapellátás | 360 000 | 360 000 | ||||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 27 606 350 | 27 606 350 | |||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás | 120 000 | 4 524 000 | 4 644 000 | ||||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 32 168 536 | 4 774 353 | 3 713 320 | 190 500 | 40 846 709 | ||||||||||||||||
26 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 15 084 000 | 15 084 000 | ||||||||||||||||||
27 | Művészeti tevékenységek | 439 500 | 439 500 | ||||||||||||||||||
28 | Múzeumi, gyűjteményi tevékenység | 57 150 | 57 150 | ||||||||||||||||||
29 | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 3 303 266 | 512 006 | 8 644 200 | 12 459 472 | ||||||||||||||||
30 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 5 305 000 | 744 775 | 18 595 180 | 24 644 955 | ||||||||||||||||
31 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 2 673 200 | 414 346 | 46 603 246 | 479 439 | 50 170 231 | |||||||||||||||
32 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) | 10 783 715 | 10 330 000 | 21 113 715 | |||||||||||||||||
33 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 2 853 710 | 156 753 633 | 159 607 343 | |||||||||||||||||
34 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 2 434 584 | 2 434 584 | ||||||||||||||||||
35 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | 33 525 695 | 4 591 517 | 44 981 441 | 83 098 653 | ||||||||||||||||
36 | Szociális étkeztetés | 4 630 192 | 717 680 | 41 116 079 | 0 | 46 463 951 | |||||||||||||||
37 | Házi segítségnyújtás | 8 565 768 | 1 327 694 | 904 680 | 0 | 10 798 142 | |||||||||||||||
38 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. | 2 882 940 | 2 882 940 | ||||||||||||||||||
39 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 689 878 | 106 931 | 3 185 169 | 3 981 978 | ||||||||||||||||
40 | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | 0 | 2 525 753 | 60 200 | 0 | 5 506 055 | 1 000 000 | 200 000 | 9 292 008 | ||||||||||||
41 | Mindösszesen: | 190 461 495 | 28 022 500 | 507 882 349 | 2 882 940 | 17 207 775 | 115 161 338 | 2 000 000 | 15 000 | 0 | 2 525 753 | 60 200 | 0 | 5 506 055 | 1 000 000 | 200 000 | 1 101 644 706 | 233 817 424 | 1 113 420 | 23 067 958 | 2 232 568 913” |
5. melléklet
„5. melléklet
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásai feladatonként
Ssz. | Megnevezés | K i a d á s b ó l | Kiadások összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | K2 | K3 | K5 | K6 | K7 | |||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
Polgármesteri Hivatal | ||||||||
1 | Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége | 108 625 200 | 16 897 201 | 26 292 575 | 0 | 250 000 | 780 000 | 152 844 976 |
2 | EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása | 3 570 000 | 553 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 123 350 |
3 | TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása | 1 338 000 | 207 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 545 390 |
4 | Mindösszesen: | 113 533 200 | 17 657 941 | 26 292 575 | 0 | 250 000 | 780 000 | 158 513 716 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | ||||||||
1 | Óvodai gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 27 833 189 | 0 | 0 | 0 | 27 833 189 |
2 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladata | 114 942 417 | 21 594 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 536 429 |
3 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata | 100 000 | 45 707 | 12 645 296 | 0 | 325 565 | 508 000 | 13 624 568 |
4 | Nyitnikék Gyerekház | 5 726 460 | 918 142 | 1 172 053 | 0 | 320 459 | 0 | 8 137 114 |
5 | Család- és Gyermekjóléti Központ | 30 534 530 | 4 794 448 | 5 733 413 | 0 | 1 085 000 | 0 | 42 147 391 |
6 | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | 11 710 997 | 1 809 511 | 3 284 426 | 0 | 684 020 | 0 | 17 488 954 |
7 | Bölcsődei ellátás | 11 569 986 | 1 823 888 | 1 246 666 | 0 | 60 800 | 0 | 14 701 340 |
8 | Bölcsődei gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 3 040 583 | 0 | 0 | 0 | 3 040 583 |
9 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 0 | 145 375 | 0 | 0 | 0 | 145 375 |
10 | NTP-OTK-20 pályázat | 307 680 | 42 924 | 530 279 | 0 | 0 | 0 | 880 883 |
11 | TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt | 14 661 212 | 2 272 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 933 700 |
12 | EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt | 12 880 000 | 1 996 400 | 25 397 655 | 0 | 0 | 0 | 40 274 055 |
13 | EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt | 0 | 0 | 31 954 | 0 | 0 | 0 | 31 954 |
14 | Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése) | 0 | 0 | 0 | 19 117 | 0 | 0 | 19 117 |
15 | Mindösszesen: | 202 433 282 | 35 297 520 | 81 060 889 | 19 117 | 2 475 844 | 508 000 | 321 794 652 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | ||||||||
1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 411 142 | 0 | 1 460 700 | 0 | 1 871 842 |
2 | Könyvtári szolgáltatások | 2 971 908 | 460 646 | 87 500 | 0 | 0 | 0 | 3 520 054 |
3 | Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | 17 935 289 | 2 817 716 | 6 846 041 | 0 | 0 | 0 | 27 599 046 |
4 | Kiemelt állami és önkormányzai rendezvények | 179 805 | 82 184 | 694 107 | 0 | 0 | 0 | 956 096 |
5 | Művészeti tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése) | 180 144 | 180 144 | |||||
8 | Mindösszesen: | 21 087 002 | 3 360 546 | 8 038 790 | 180 144 | 1 460 700 | 0 | 34 127 182” |
6. melléklet
„6. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021 évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Ssz. | Megnevezés | KIADÁSOK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatellátás jogszabályi alapja | Kötelező feladatok kiadása | Önként vállalt feladatok kiadása | Állami (államigazgatási) feladatok kiadása | Kiadások összesen | ||||||||
működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | ||||
1 | Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | Mötv. 13. § (1) 13. | 114 117 186 | 16 795 | 114 133 981 | 0 | 0 | 114 133 981 | ||||
2 | Köztemető fenntartás és működtetés | Mötv. 13. § (1) 2. | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | |||||
3 | Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok | Mötv. 13. § (1) 9. | 49 656 957 | 4 795 614 | 54 452 571 | 8 825 245 | 615 754 154 | 624 579 399 | 0 | 679 031 970 | ||
4 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Áht. 53/A. § | 17 207 775 | 17 207 775 | 0 | 0 | 17 207 775 | |||||
5 | Központi költségvetési befizetések | Áht. 53/A. § | 23 465 202 | 23 465 202 | 0 | 0 | 23 465 202 | |||||
6 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||
7 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. | 0 | 0 | 13 959 708 | 13 959 708 | 13 959 708 | |||||
8 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | Mötv. 13. § (1) 12. | 21 636 398 | 371 856 | 22 008 254 | 0 | 0 | 22 008 254 | ||||
9 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Mötv. 13. § (1) 12. | 37 382 679 | 37 382 679 | 0 | 0 | 37 382 679 | |||||
10 | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 0 | 10 325 100 | 10 325 100 | 0 | 10 325 100 | ||||||
11 | Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Mötv. 13. § (1) 2. | 4 793 987 | 46 152 511 | 50 946 498 | 0 | 0 | 50 946 498 | ||||
12 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | Mötv. 13. § (1) 11. | 2 480 715 | 1 889 750 | 4 370 465 | 0 | 0 | 4 370 465 | ||||
13 | Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek | 0 | 2 490 845 | 175 344 466 | 177 835 311 | 0 | 177 835 311 | |||||
14 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | Mötv. 13. § (1) 19. | 16 351 557 | 16 351 557 | 0 | 0 | 16 351 557 | |||||
15 | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | Mötv. 13. § (1) 5., 19. | 13 012 639 | 2 103 174 | 15 115 813 | 0 | 0 | 15 115 813 | ||||
16 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja | 37 145 665 | 2 505 000 | 39 650 665 | 0 | 0 | 39 650 665 | ||||
17 | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | Mötv. 13. § (1) bek. 11. | 46 699 | 46 699 | 0 | 0 | 46 699 | |||||
18 | Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok | 0 | 399 212 | 971 900 | 1 371 112 | 0 | 1 371 112 | |||||
19 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai | 6 211 719 | 95 915 833 | 102 127 552 | 71 465 221 | 226 305 689 | 297 770 910 | 0 | 399 898 462 | ||
20 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai | 459 150 | 4 482 390 | 4 941 540 | 0 | 0 | 4 941 540 | ||||
21 | Közvilágítás | Mötv. 13. § (1) 2. | 24 892 000 | 24 892 000 | 0 | 0 | 24 892 000 | |||||
22 | Zöldterület kezelés | Mötv. 13. § (1) 2. | 44 741 000 | 44 741 000 | 0 | 0 | 44 741 000 | |||||
23 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. | Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai | 13 055 026 | 2 542 846 | 15 597 872 | 3 194 569 | 3 194 569 | 0 | 18 792 441 | |||
24 | Háziorvosi alapellátás | Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek. | 360 000 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 | |||||
25 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek. | 27 606 350 | 27 606 350 | 0 | 0 | 27 606 350 | |||||
26 | Fogorvosi alapellátás | Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) | 4 644 000 | 4 644 000 | 0 | 0 | 4 644 000 | |||||
27 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) | Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek. | 40 656 209 | 190 500 | 40 846 709 | 0 | 0 | 40 846 709 | ||||
28 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | Mötv. 13. § (1) 15. | 15 084 000 | 15 084 000 | 0 | 0 | 15 084 000 | |||||
29 | Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése | 0 | 439 500 | 439 500 | 0 | 439 500 | ||||||
30 | Múzeumi, gyűjteményi tevékenység | 0 | 57 150 | 57 150 | 0 | 57 150 | ||||||
31 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 12 459 472 | 12 459 472 | 0 | 12 459 472 | ||||||
32 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 0 | 24 644 955 | 24 644 955 | 0 | 24 644 955 | ||||||
33 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Gyvt. 21/A § (3) bek. | 49 690 792 | 479 439 | 50 170 231 | 0 | 0 | 50 170 231 | ||||
34 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | 21 113 715 | 21 113 715 | 0 | 21 113 715 | ||||||
35 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | Gyvt. 42 § (1) | 2 853 710 | 156 753 633 | 159 607 343 | 0 | 0 | 159 607 343 | ||||
36 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Gyvt. 21/C § (1) | 2 434 584 | 2 434 584 | 0 | 0 | 2 434 584 | |||||
37 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | 0 | 83 098 653 | 83 098 653 | 0 | 83 098 653 | ||||||
38 | Szociális étkeztetés | Szoc. tv. 86. § (1) b, | 46 463 951 | 0 | 46 463 951 | 0 | 0 | 46 463 951 | ||||
39 | Házi segítségnyújtás | Szoc. tv. 86. § (1) c, | 10 798 142 | 0 | 10 798 142 | 0 | 0 | 10 798 142 | ||||
40 | Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások | Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § | 2 882 940 | 2 882 940 | 0 | 0 | 2 882 940 | |||||
41 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 0 | 3 981 978 | 3 981 978 | 0 | 3 981 978 | ||||||
42 | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | Mötv. 13. § (1) 13. | 3 585 953 | 5 506 055 | 9 092 008 | 200 000 | 200 000 | 0 | 9 292 008 | |||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: | 633 816 985 | 323 705 396 | 957 522 381 | 242 710 615 | 1 018 376 209 | 1 261 086 824 | 13 959 708 | 0 | 13 959 708 | 2 232 568 913 | ||
1 | Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | Mötv. 13. § (1) 13. | 151 814 976 | 1 030 000 | 152 844 976 | 0 | 0 | 152 844 976 | ||||
2 | Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) | 0 | 4 123 350 | 4 123 350 | 0 | 4 123 350 | ||||||
3 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-0008 projekt) | 0 | 1 545 390 | 1 545 390 | 0 | 1 545 390 | ||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: | 151 814 976 | 1 030 000 | 152 844 976 | 5 668 740 | 0 | 5 668 740 | 0 | 0 | 0 | 158 513 716 | ||
1 | Óvodai intézményi étkeztetés | Gyvt. 21/A § (3) | 27 833 189 | 27 833 189 | 0 | 0 | 27 833 189 | |||||
2 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladata | Mötv. 13. § (1) 6. | 136 536 429 | 136 536 429 | 0 | 0 | 136 536 429 | |||||
3 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata | 12 791 003 | 833 565 | 13 624 568 | 0 | 0 | 13 624 568 | |||||
4 | Család- és Gyermekjóléti Központ | Gyvt. 40/A. § | 41 062 391 | 1 085 000 | 42 147 391 | 0 | 0 | 42 147 391 | ||||
5 | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | Gyvt. 40. § | 16 804 934 | 684 020 | 17 488 954 | 0 | 0 | 17 488 954 | ||||
6 | Bölcsődei ellátás | Gyvt. 94. § (3a) | 14 640 540 | 60 800 | 14 701 340 | 0 | 0 | 14 701 340 | ||||
7 | Bölcsődei étkeztetés | Gyvt. 21/A § (3) | 3 040 583 | 3 040 583 | 0 | 0 | 3 040 583 | |||||
8 | Nyitnikék Gyerekház | Gyvt. 38/A § | 0 | 7 816 655 | 320 459 | 8 137 114 | 0 | 8 137 114 | ||||
9 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | Mötv. 13. § (1) 4. | 145 375 | 145 375 | 0 | 0 | 145 375 | |||||
10 | NTP-OTK-20 pályázat | 0 | 880 883 | 0 | 880 883 | 0 | 880 883 | |||||
11 | TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt | 0 | 16 933 700 | 16 933 700 | 0 | 16 933 700 | ||||||
12 | Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) | 0 | 40 274 055 | 40 274 055 | 0 | 40 274 055 | ||||||
13 | EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt | 0 | 31 954 | 31 954 | 0 | 31 954 | ||||||
14 | Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése NTP-OTK-20 pályázat) | 0 | 19 117 | 19 117 | 0 | 19 117 | ||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: | 252 854 444 | 2 663 385 | 255 517 829 | 65 956 364 | 320 459 | 66 276 823 | 0 | 0 | 0 | 321 794 652 | ||
1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) | 411 142 | 1 460 700 | 1 871 842 | 0 | 0 | 1 871 842 | ||||
2 | Könyvtári szolgáltatások | Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) | 3 520 054 | 3 520 054 | 0 | 0 | 3 520 054 | |||||
3 | Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés | Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) | 27 599 046 | 0 | 27 599 046 | 0 | 0 | 27 599 046 | ||||
4 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 956 096 | 956 096 | 0 | 956 096 | ||||||
5 | Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése (EFOP-3.3.2-16-2016-00284 pr.) | 0 | 180 144 | 180 144 | 0 | 180 144 | ||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: | 31 530 242 | 1 460 700 | 32 990 942 | 1 136 240 | 0 | 1 136 240 | 0 | 0 | 0 | 34 127 182 | ||
Önkormányzat mindösszesen: | 1 070 016 647 | 328 859 481 | 1 398 876 128 | 315 471 959 | 1 018 696 668 | 1 334 168 627 | 13 959 708 | 0 | 13 959 708 | 2 747 004 463” |
7. melléklet
„7. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Jánoshalma Városi Önkormányzat | Kiadások | Központi költségvetési támogatás | Átvett pénzeszközök | Saját bevételek | Bevételek összesen | Költségvetési egyenleg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | ||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 91 043 265 | 238 292 884 | 114 806 076 | Közhatalmi bevételek | 167 903 966 | 342 288 364 | ||||||||||||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 2 143 610 | Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. | 4 532 963 | Bérleti díj bevételek | 10 421 501 | |||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása | 633 816 985 | 323 705 396 | 957 522 381 | Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) | 41 874 548 | Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás | 32 280 000 | Köztemetés kiadásának megtérítése | 140 000 | |||||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása | 51 733 654 | Startmunka programok műk. c. támogatása | 18 968 698 | Tulajdonosi bevételek | 870 790 | |||||||||||||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása | 9 932 790 | Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. | 34 099 205 | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 917 022 | |||||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. | 6 805 980 | 3. sz. fogorvosi körzet helyettesítésének támogatása | 4 524 000 | Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés) | 27 116 718 | |||||||||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása | 1 319 195 | TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt műk. c. támogatása | 2 563 710 | Homokértékesítés bevétele | 635 000 | |||||||||||||||||||||||
Kieső iparűzési adóbevétellel megegyező kp-i tám. | 33 159 762 | Hunyadi Népe újság kiadásának támogatása | 300 000 | Kamatbevétel, és tárgyi eszk. értékesítés Áfa-ja | 1 890 100 | 695 387 324 | 326 195 256 | 1 021 582 580 | 61 570 339 | 2 489 860 | 64 060 199 | |||||||||||||||||
Előző évi támogatás elszámolási bevétele | 280 080 | Honvéd Kaszinó Kult. Egy. támogatás visszatérítése | 2 000 000 | Egyéb működési bevételek | 420 438 | |||||||||||||||||||||||
"Tisztítsuk meg az Országot!" pr. I. ütem támogatása | 8 037 500 | Működési célú maradvány igénybevétele | 129 972 829 | |||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati fennt. kulturális intéznmények támogatása | 7 500 000 | Állami kv-ből megtérülő 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező központi kv -i támogatás és szoc. ág. pótlék | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Belterületi utak, járdák felújításának támogatása | 19 690 842 | 19 690 842 | Startmunka programok felh. c. támogatása | 371 856 | 136 048 146 | Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés | 37 602 120 | 170 456 268 | ||||||||||||||||||||
TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása | 135 676 290 | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 132 854 148 | |||||||||||||||||||||||||
0 | Tűzoltóság BM támogatása | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Állami feladat kiadása | 13 959 708 | 0 | 13 959 708 | Tűzoltóság települési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 959 708 | 0 | -13 959 708 | |||||||||||||||||
0 | Földalapú támogatás | 2 100 000 | 138 332 120 | Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) | 11 000 000 | 99 969 213 | ||||||||||||||||||||||
EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása | 60 000 000 | Gázolaj jövedéki adó visszatérítés bevétele | 288 000 | |||||||||||||||||||||||||
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" pr. támogatása | 1 271 309 | Működési célú maradvány igénybevétele | 81 061 213 | |||||||||||||||||||||||||
TOP-5.2.1-15-2020-00010 "Tiszta udvar..." pr. támogatása | 58 066 300 | Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele | 7 620 000 | |||||||||||||||||||||||||
TOP-4.3.1-15-2020-00008 "Megújuló városrészek Jh-n I. ütem" pr. támogatása | 15 387 911 | |||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása | 242 710 615 | 1 018 376 209 | 1 261 086 824 | Nyári diákmunka támogatása | 1 506 600 | 238 301 333 | 1 028 170 016 | 1 266 471 349 | -4 409 282 | 9 793 807 | 5 384 525 | |||||||||||||||||
0 | TOP1.1.2.projekt többletktg. igény alapján várt támogatási összeg | 48 081 599 | 482 514 240 | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 545 655 776 | 545 655 776 | ||||||||||||||||||||||
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" pr. felhalm. támogatása | 99 803 | |||||||||||||||||||||||||||
TOP1.1.3 és ……..projektek többletktg. igény alapján várt támogatási összeg | 208 470 749 | |||||||||||||||||||||||||||
TOP-4.3.1-15-2020-00008 "Megújuló városrészek Jh-n I. ütem" pr. támogatása | 225 862 089 | |||||||||||||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: | 890 487 308 | 1 342 081 605 | 2 232 568 913 | Központi ktgv.-i támogatás össz.: | 257 983 726 | Átvett pénzeszköz összesen: | 871 700 582 | Saját bevétel összesen: | 1 158 369 621 | 933 688 657 | 1 354 365 272 | 2 288 053 929 | 43 201 349 | 12 283 667 | 55 485 016 | |||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal | Kiadások | Központi költségvetési támogatás | Átvett pénzeszközök | Saját bevételek | Bevételek összesen | Költségvetési egyenleg | ||||||||||||||||||||||
működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | ||||||||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 142 788 000 | 142 788 000 | 0 | Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele | 250 000 | 5 733 116 | ||||||||||||||||||||||
Továbbszámlázott szolg. bevételei | 4 857 317 | 148 521 116 | 300 000 | 148 821 116 | -3 293 860 | -730 000 | -4 023 860 | |||||||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele | 625 799 | |||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása | 151 814 976 | 1 030 000 | 152 844 976 | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása | 5 668 740 | 5 668 740 | -5 668 740 | 0 | -5 668 740 | |||||||||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: | 157 483 716 | 1 030 000 | 158 513 716 | Központi ktgv.-i támogatás össz.: | 142 788 000 | Átvett pénzeszköz összesen: | 0 | Saját bevétel összesen: | 6 033 116 | 148 521 116 | 300 000 | 148 821 116 | -8 962 600 | -730 000 | -9 692 600 | |||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | Kiadások | Központi költségvetési támogatás | Átvett pénzeszközök | Saját bevételek | Bevételek összesen | Költségvetési egyenleg | ||||||||||||||||||||||
működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | ||||||||||||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 19 028 956 | 19 028 956 | 0 | Könyvtári szolgáltatások ellenértéke | 38 100 | 7 752 617 | ||||||||||||||||||||||
2020. évi maradvány igénybevétel | 7 442 457 | |||||||||||||||||||||||||||
Előző évi áramdíj túlfizetés visszatérítése | 68 060 | |||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása | 31 530 242 | 1 460 700 | 32 990 942 | Közművelődési szolgáltatások ellenértéke | 204 000 | 26 781 573 | 0 | 26 781 573 | -4 748 669 | -1 460 700 | -6 209 369 | |||||||||||||||||
0 | EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színesítéséért"pr maradvány igénybevétele (működési) | 180 144 | ||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása | 1 136 240 | 0 | 1 136 240 | 0 | 180 144 | 180 144 | 0 | 180 144 | -956 096 | 0 | -956 096 | |||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: | 32 666 482 | 1 460 700 | 34 127 182 | Központi ktgv.-i támogatás össz.: | 19 028 956 | Átvett pénzeszköz összesen: | 0 | Saját bevétel összesen: | 7 932 761 | 26 961 717 | 0 | 26 961 717 | -5 704 765 | -1 460 700 | -7 165 465 | |||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | Kiadások | Központi költségvetési támogatás | Átvett pénzeszközök | Saját bevételek | Bevételek összesen | Költségvetési egyenleg | ||||||||||||||||||||||
működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | ||||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás | 16 168 400 | 214 320 720 | 0 | Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel | 1 907 032 | 4 403 111 | ||||||||||||||||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása | 105 994 350 | Állami kv-ből megtérülő szociális ágazati pótlék | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 9 282 600 | Működési célú maradvány igénybevétel | 2 114 820 | |||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása | 252 854 444 | 2 663 385 | 255 517 829 | Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) | 20 626 139 | Áfa visszatérítés bevétele | 381 259 | 218 723 831 | 0 | 218 723 831 | -34 130 613 | -2 663 385 | -36 793 998 | |||||||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ | 25 738 873 | |||||||||||||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 7 284 303 | |||||||||||||||||||||||||||
Bölcsőde támogatása | 14 506 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása | 12 826 600 | |||||||||||||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) | 1 893 455 | |||||||||||||||||||||||||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. EU tám. | 37 768 712 | 62 538 527 | EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele | |||||||||||||||||||||||||
TOP-5.2.1-15-2020-00010 projekt EU tám. | 16 933 700 | 1 005 343 | ||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása | 65 956 364 | 320 459 | 66 276 823 | 0 | Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása | 7 836 115 | NTP-OTK-20 pályázat maradvány igénybevétele | 900 000 | 1 905 343 | 64 443 870 | 0 | 64 443 870 | -1 512 494 | -320 459 | -1 832 953 | |||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: | 318 810 808 | 2 983 844 | 321 794 652 | Központi ktgv.-i támogatás össz.: | 214 320 720 | Átvett pénzeszköz összesen: | 62 538 527 | Saját bevétel összesen: | 6 308 454 | 283 167 701 | 0 | 283 167 701 | -35 643 107 | -2 983 844 | -38 626 951 | |||||||||||||
Mindösszesen: | 1 399 448 314 | 1 347 556 149 | 2 747 004 463 | Központi ktgv.-i támog. mindössz.: | 634 121 402 | Átvett pénzeszköz mindösszesen: | 934 239 109 | Saját bevétel mindösszesen: | 1 178 643 952 | 1 392 339 191 | 1 354 665 272 | 2 747 004 463 | -7 109 123 | 7 109 123 | 0” |
8. melléklet
„8. melléklet
A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2021. év
2021. év | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Jan | Febr | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | ||||||||||||
Óvodai nevelés | ||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15,5 | 15 |
- Óvodapedagógus - részmunkaidős (2 fő napi 4 órában) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Óvodatitkár | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Pedagógiai asszisztens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Óvodai dajka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bölcsődei csoport | ||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bölcsődei dajka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nyitnikék Gyerekház | ||||||||||||
Gyermekház vezető | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Szakmai munkatárs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ | ||||||||||||
- Szakmai vezető | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Esetmenedzser és tanácsadó | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | ||||||||||||
- Szakmai vezető | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
- Családsegítő | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Asszisztens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt (zárul 2021.04.30-án) | ||||||||||||
Fejlesztő pedagógus (1 fő főállásban, 2 fő heti 20 órában) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvónő (1 fő heti 2 órában) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai koordinátor (1 fő heti 20 órában) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyelvtanár (1 fő heti 1 órában) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógus (1 fő heti 10 órában) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi asszisztens (1 fő napi 4 órában) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt | ||||||||||||
- Szociális munkás -családsegítő (4 fő részmunkaidőben napi 4 órában) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: | 46,825 | 46,825 | 46,825 | 45,825 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45 | 44,5 |
Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||
- Köztisztviselők | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló | 0,645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polgármesteri Hivatal összesen: | 22,645 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Helyi önkormányzat | ||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők | ||||||||||||
- Polgármester | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Főállású alpolgármester | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gyermekétkeztetés | ||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Igazgatási tevékenység | ||||||||||||
- Szociális segítő | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Közfoglalkoztatási ügyintéző | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Titkárnő | 0,355 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Mezőgazdasági ügyintéző | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ifjúsági referens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Közösségfejlesztő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Védőnői Szolgálat | ||||||||||||
- Védőnők | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Szociális étkeztetés | ||||||||||||
- Szociális segítő | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Szociális asszisztens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Házi segítségnyújtás | ||||||||||||
- Szociális gondozó | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) | ||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában) | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában) | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
- Szakmai vezető | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Szakmai asszisztens (részmunkaidős napi 4 órában) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
- Szakmai munkatárs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt | ||||||||||||
- Közösségfejlesztő | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt | ||||||||||||
- Szakmai munkatárs (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában) | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Angol nyelvtanár (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában) | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mentorok (4 fő részmunkaidőben napi 1 órában) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt | ||||||||||||
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
- Utcafelelős (5 fő részmunkaidőben napi 4 órában) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Helyi önkormányzat összesen: | 22,855 | 21,375 | 21,375 | 21,375 | 25,25 | 26 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | ||||||||||||
- Intézményvezető | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Könyvtáros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Ügyviteli munkatárs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Üzemviteli munkatárs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Takarítónő | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: | 98,325 | 99,2 | 99,2 | 98,2 | 101,75 | 101,5 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 100,75 | 100,25 |
Közfoglalkoztatás | ||||||||||||
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2021.02.28-ig) | ||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig) | ||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2020.02.28-ig) | ||||||||||||
31 fő álláskereső közfoglalkoztatása | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig) | ||||||||||||
34 fő álláskereső közfoglalkoztatása | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49” |
9. melléklet
„9. melléklet
2021. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként
Ssz. | Megnevezés | Összeg | |
---|---|---|---|
A | B | ||
1 | Beruházások | ||
2 | Helyi önkormányzat | ||
3 | – | TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt beruházási kiadásai | 175 344 466 Ft |
4 | – | TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai | 613 935 652 Ft |
5 | – | 96/2021.(VI.24)Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyonvédelmére kamerarendszer kiépítése | 1 482 852 Ft |
6 | – | TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt eszközbeszerzési kiadásai | 13 011 000 Ft |
7 | – | VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejlesztése - pályázati önerő (140/2020.(X.29) Kt. sz. határozat) | 5 538 100 Ft |
8 | – | TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai | 156 753 633 Ft |
9 | – | TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa | 335 650 Ft |
10 | – | TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai | 126 305 689 Ft |
11 | – | Igazgatási feladat eszköz beszerzései (babazászló, település zászló) | 16 795 Ft |
12 | – | Vízmérő vásárlás (Város- és községgazdálkodási feladat) | 37 846 Ft |
13 | – | Polgármesteri Hivatal volt okmányirodai rész felújításához eszköz beszerzés (függöny) | 22 610 Ft |
14 | – | Járási startmunka mintaprogram (2021.03.01-2021.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 371 856 Ft |
15 | – | Vízkárelhárítási terv elkészíttetése | 1 889 750 Ft |
16 | – | Ebrendészeti telep kialakítása | 2 103 174 Ft |
17 | – | Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére) | 66 600 Ft |
18 | – | Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése | 600 000 Ft |
19 | – | Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás | 1 905 000 Ft |
20 | – | Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, vérnyomásmérő, pelenkázó) | 190 500 Ft |
21 | – | Gyermekétkeztetési feladattal kapcsolatos eszközbeszerzések | 479 439 Ft |
22 | – | EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai | 971 900 Ft |
23 | – | 97/2021.(VI.24)Kt. hat. Imre Z. Művelődési Központ külső kameráinak városi rendszerhez történő csatlakoztatása | 282 194 Ft |
24 | Helyi önkormányzat összesen: | 1 101 644 706 Ft | |
25 | Polgármesteri Hivatal | ||
26 | – | Informatikai eszközök fejlesztése | 100 000 Ft |
27 | – | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 150 000 Ft |
28 | Polgármesteri Hivatal összesen: | 250 000 Ft | |
29 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | ||
30 | – | Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) | 1 460 700 Ft |
31 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: | 1 460 700 Ft | |
32 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | ||
33 | – | Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, udvari játékok, sportszerek) | 325 565 Ft |
34 | – | Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás) | 1 085 000 Ft |
35 | – | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába) | 684 020 Ft |
36 | – | Nyitnikék Gyerekház - udvari játéktároló építése | 320 459 Ft |
37 | – | Bölcsőde - kerítés építés | 60 800 Ft |
38 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: | 2 475 844 Ft | |
39 | Összesen: | 1 105 831 250 Ft | |
40 | Felújítás | ||
41 | Helyi önkormányzat | ||
42 | – | Önkormányzati bérlakások felújítása | 2 000 000 Ft |
43 | – | Polgármesteri Hivatal épületében Kormányablak rész felújítása (kazán felújítás is) | 1 977 390 Ft |
44 | – | Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. 2020. és 2021. évi nyertes pályázatok) | 46 152 511 Ft |
45 | – | TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai | 77 366 733 Ft |
46 | – | TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai | 100 000 000 Ft |
47 | – | Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2021. évi bérleti díj bevételéből és a Viziközmű fejlesztési tartalékból | 605 790 Ft |
48 | – | Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (111/2020.(IX.24) Kt. sz. határozat) | 5 715 000 Ft |
49 | Helyi önkormányzat összesen: | 233 817 424 Ft | |
50 | Polgármesteri Hivatal | ||
51 | – | Polgármesteri Hivatal érintésvédelem (villámhárító felújítása) | 230 000 Ft |
52 | – | Polgármesteri Hivatal klímák áttelepítése, felújítása | 550 000 Ft |
53 | Polgármesteri Hivatal összesen: | 780 000 Ft | |
54 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | ||
55 | – | Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda) | 508 000 Ft |
56 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: | 508 000 Ft | |
57 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | ||
58 | – | ||
59 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: | 0 Ft | |
60 | Összesen: | 235 105 424 Ft | |
61 | Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre | ||
62 | Helyi önkormányzat | ||
63 | – | Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) | 513 420 Ft |
64 | – | Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak) | 600 000 Ft |
65 | Összesen: | 1 113 420 Ft | |
66 | Fejlesztési célú tartalék | ||
67 | Helyi önkormányzat | ||
68 | – | Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka | 5 506 055 Ft |
69 | Összesen: | 5 506 055 Ft | |
70 | Mindösszesen: | 1 347 556 149 Ft” |
10. melléklet
„10. melléklet
Tervezett tartalékok 2021. év
Ssz. | Megnevezés | Összeg | |
---|---|---|---|
A | B | ||
1 | Vis maior tartalék (működési) | ||
2 | Vis maior tartalék | 0 Ft | |
3 | Összesen: | 0 Ft | |
4 | Céltartalék (működési) | ||
5 | Környezetvédelmi alap a 2021. évre tervezett talajterhelési díj bevételből | 350 000 Ft | |
6 | Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) | 2 175 753 Ft | |
7 | Környezetvédelmi alap összesen: | 2 525 753 Ft | |
8 | Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére | 1 000 000 Ft | |
9 | Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj | 200 000 Ft | |
10 | Összesen: | 3 725 753 Ft | |
11 | Általános tartalék (működési) | ||
12 | Általános tartalék | 1 000 000 Ft | |
13 | – | 43/2021.(III.16.) Pm hat. Zöld város kialakítása projekt közbeszerzési szakértői feladatok ellátása | -939 800 Ft |
14 | Összesen: | 60 200 Ft | |
15 | Alaptevékenység maradványából képzett tartalék | ||
16 | 2020. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés | 98 896 017 Ft | |
17 | – | 2020. évi maradványt terhelő kötelezettségek | -98 896 017 Ft |
18 | Összesen: | 0 Ft | |
19 | Működési tartalékok összesen (I.): | 3 785 953 Ft | |
20 | Céltartalék (felhalmozási) | ||
21 | Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz | 9 785 017 Ft | |
22 | – | 94/2021.(VI.24.) Kt. hat. Állati hullagyűjtő telep működtetése | -2 796 110 Ft |
23 | – | 96/2021.(VI.24.) Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyonvédelmére kamerarendszer kiépítése | -1 482 852 Ft |
24 | Felhalmozási tartalékok összesen (II.): | 5 506 055 Ft | |
25 | Tartalékok mindösszesen (I.+II.) | 9 292 008 Ft” |
11. melléklet
„11. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. sz. mellékletének jogcímei szerint
Jogcím | Helyi önkormányzat | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | Mindösszesen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma | megnevezése | mutató | fajlagos Ft | összeg Ft | mutató | fajlagos Ft | összeg Ft | mutató | fajlagos Ft | összeg Ft | ||
A | B | C | D | E | H | I | J | K | ||||
1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 233 831 265 | 233 831 265 | |||||||||
1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 26,08 | 5 492 000 | 143 231 360 | 143 231 360 | |||||||
1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 25 200 | 20 575 800 | 20 575 800 | ||||||||
1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 30 336 000 | 30 336 000 | |||||||||
1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 100 000 | 100 000 | |||||||||
1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 15 609 405 | 15 609 405 | |||||||||
1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 23 290 200 | 23 290 200 | |||||||||
1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 270 | 2 550 | 688 500 | 688 500 | |||||||
1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 131 445 350 | 131 445 350 | |||||||||
1.2.1. | Óvodaműködtetési támogatás | 16 168 400 | 16 168 400 | |||||||||
1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) | 166,0 | 97 400 | 16 168 400 | 16 168 400 | |||||||
1.2.2. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 70 491 750 | 70 491 750 | |||||||||
1.2.2.1. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) | 14,5 | 4 861 500 | 70 491 750 | 70 491 750 | |||||||
1.2.3. | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 9 282 600 | 9 282 600 | |||||||||
1.2.3.1.1.1.1. | Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg | 10,3 | 432 000 | 4 449 600 | 4 449 600 | |||||||
1.2.3.1.1.1.2. | Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg | 3 | 1 611 000 | 4 833 000 | 4 833 000 | |||||||
1.2.3.2.1.1.1. | Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg | 0 | 396 000 | 0 | 0 | |||||||
1.2.3.2.1.1.2. | Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg | 0 | 1 476 750 | 0 | 0 | |||||||
1.2.5. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | 35 502 600 | 35 502 600 | |||||||||
1.2.5.1.1. | Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 11 | 3 318 000 | 35 502 600 | 35 502 600 | |||||||
1.3. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 68 472 424 | 40 244 873 | 108 717 297 | ||||||||
1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 51 733 654 | 51 733 654 | |||||||||
1.3.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 16 738 770 | 25 738 873 | 42 477 643 | ||||||||
1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 1,1 | 4 256 200 | 4 681 820 | 4 681 820 | |||||||
1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | 5,5 | 3 828 555 | 21 057 053 | 21 057 053 | |||||||
1.3.2.3. | Szociális étkeztetés | 147 | 67 570 | 9 932 790 | 9 932 790 | |||||||
1.3.2.4. | Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) | 18 | 378 110 | 6 805 980 | 6 805 980 | |||||||
1.3.3. | Bölcsőde, minibölcsőde támogatása | 14 506 000 | 14 506 000 | |||||||||
1.3.3.1.1 | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 1,0 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | |||||||
1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 2,0 | 4 260 000 | 8 520 000 | 8 520 000 | |||||||
1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 886 000 | 886 000 | |||||||||
1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 66 537 752 | 0 | 66 537 752 | ||||||||
1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 8,58 | 2 430 000 | 20 849 400 | 20 849 400 | |||||||
1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 43 544 742 | 43 544 742 | |||||||||
1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 3 955 | 542 | 2 143 610 | 2 143 610 | |||||||
1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 19 028 956 | 19 028 956 | ||||||||
1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 8 626 | 2 206 | 19 028 956 | 0 | |||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: | xxx | xxx | 368 841 441 | xxx | xxx | 171 690 223 | xxx | xxx | 19 028 956 | 559 560 620 | ||
2.1 | A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása | 33 159 762 | 0 | 0 | 33 159 762 | |||||||
2.1.6. | Önkormányzati elszámolások -2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás | 33 159 762 | 33 159 762 | |||||||||
2.2 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása | 8 603 498 | 12 826 600 | 0 | 21 430 098 | |||||||
2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék | 1 319 195 | 12 826 600 | 14 145 795 | ||||||||
2.2.3 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 7 284 303 | 7 284 303 | |||||||||
3.5. | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 19 690 842 | 19 690 842 | |||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: | xxx | xxx | 61 454 102 | xxx | xxx | 12 826 600 | xxx | xxx | 0 | 74 280 702 | ||
Előző évek támogatás elszámolásából származó bevételek | 280 080 | 280 080 | ||||||||||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: | xxx | xxx | 430 575 623 | xxx | xxx | 184 516 823 | xxx | xxx | 19 028 956 | 634 121 402” |
12. melléklet
„12. melléklet
A 2021. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
Ssz. | Megnevezés | Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) | 2021. évi költségvetésben tervezett 2020. évi maradvány igénybevétel | 2021. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása | 2021. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | évenkénti üteme | ||||||||||
2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | J | K |
1 | Jánoshalma Városi Önkormányzat | ||||||||||
2 | Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) | ||||||||||
3 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | EU-s és hazai forrás együtt | 250 634 800 | 0 | 59 135 000 | 28 763 690 | 60 000 000 | 60 000 000 | 42 736 110 | 23 098 653 | 60 000 000 | |
5 | Források összesen | 250 634 800 | 0 | 59 135 000 | 28 763 690 | 60 000 000 | 60 000 000 | 42 736 110 | 23 098 653 | 60 000 000 | |
6 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 136 146 342 | 2 681 560 | 20 997 974 | 26 747 270 | 24 149 277 | 38 117 212 | 23 453 049 | 38 117 212 | ||
7 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál | 403 910 | 403 910 | ||||||||
8 | Dologi kiadások (elszámolható) | 99 412 589 | 0 | 14 084 323 | 12 616 822 | 19 592 481 | 44 981 441 | 8 137 522 | 44 981 441 | ||
9 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 14 671 959 | 0 | 4 143 619 | 0 | 3 512 272 | 0 | 7 016 068 | 0 | ||
10 | Kiadások összesen | 250 634 800 | 2 681 560 | 39 225 916 | 39 768 002 | 47 254 030 | 83 098 653 | 38 606 639 | 83 098 653 | ||
11 | "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082) | ||||||||||
12 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | EU-s és hazai forrás együtt | 204 940 591 | 115 460 000 | 23 713 521 | 65 767 070 | 3 981 978 | 0 | ||||
14 | Források összesen | 204 940 591 | 115 460 000 | 23 713 521 | 65 767 070 | 3 981 978 | 0 | ||||
15 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 92 861 331 | 8 545 744 | 32 473 244 | 38 781 547 | 796 809 | 796 809 | ||||
16 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál | 860 400 | 4 973 987 | 6 429 600 | 0 | ||||||
17 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál | 5 866 950 | 3 040 318 | 2 826 632 | 0 | ||||||
18 | Dologi kiadások (elszámolható) | 78 398 917 | 4 803 780 | 21 844 392 | 48 565 576 | 3 185 169 | 3 185 169 | ||||
19 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 17 038 618 | 13 003 105 | 4 035 513 | 0 | 0 | |||||
20 | Felújítási kiadások (elszámolható) | 11 228 030 | 3 935 690 | 7 292 340 | 0 | ||||||
21 | Kiadások összesen | 205 393 846 | 27 213 029 | 70 303 144 | 103 895 695 | 3 981 978 | 3 981 978 | ||||
22 | "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) | ||||||||||
23 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | EU-s és hazai forrás együtt | 62 107 127 | 32 379 432 | 0 | 29 727 695 | 28 768 305 | 0 | ||||
25 | Források összesen | 62 107 127 | 32 379 432 | 0 | 29 727 695 | 0 | 28 768 305 | 0 | |||
26 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 41 345 472 | 1 493 750 | 7 758 782 | 8 381 990 | 6 049 775 | 6 049 775 | ||||
27 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál | 3 011 400 | 5 660 550 | 4 865 875 | 4 123 350 | 4 123 350 | |||||
28 | Dologi kiadások (elszámolható) | 33 981 176 | 10 552 557 | 2 730 741 | 2 102 698 | 18 595 180 | 18 595 180 | ||||
29 | Kiadások összesen | 75 326 648 | 15 057 707 | 16 150 073 | 15 350 563 | 28 768 305 | 28 768 305 | ||||
30 | Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005) | ||||||||||
31 | Saját erő | 1 402 820 | 0 | 161 000 | 357 980 | 883 840 | 0 | 883 840 | |||
32 | Többletköltség támogatási igény | 48 081 599 | 48 081 599 | 48 081 599 | |||||||
33 | EU-s és hazai forrás együtt | 196 302 400 | 196 302 400 | 0 | 0 | 0 | 141 778 068 | ||||
34 | Források összesen | 245 786 819 | 196 302 400 | 161 000 | 357 980 | 48 965 439 | 141 778 068 | 48 965 439 | |||
35 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 166 152 264 | 0 | 3 810 000 | 48 303 432 | 114 038 832 | 126 947 027 | ||||
36 | Beruházási kiadások ( nem elszámolható) | 480 770 | 161 000 | 3 930 | 315 840 | 315 840 | |||||
37 | Fordított Áfa befizetés 2021. év (elszámolható) | 25 816 391 | 0 | 0 | 0 | 25 816 391 | 12 908 196 | ||||
38 | Többletköltség | 48 081 599 | 48 081 599 | 48 081 599 | |||||||
39 | Dologi kiadások (elszámolható) | 4 393 795 | 946 950 | 1 524 000 | 1 922 845 | 1 922 845 | |||||
40 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | 862 000 | 294 000 | 568 000 | 568 000 | ||||||
41 | Kiadások összesen | 245 786 819 | 0 | 4 917 950 | 50 125 362 | 190 743 507 | 190 743 507 | ||||
42 | Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) | ||||||||||
43 | Saját erő | 7 425 619 | 0 | 14 000 | 7 157 619 | 254 000 | 0 | 254 000 | |||
44 | Többletköltség támogatási igény | 208 470 749 | 208 470 749 | 0 | 208 470 749 | ||||||
45 | EU-s és hazai forrás együtt | 437 625 000 | 437 625 000 | 0 | 414 036 148 | 0 | |||||
46 | Források összesen | 653 521 368 | 437 625 000 | 14 000 | 7 157 619 | 208 724 749 | 414 036 148 | 208 724 749 | |||
47 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 422 826 781 | 0 | 17 361 878 | 405 464 903 | 405 464 903 | |||||
48 | Beruházási kiadások (nem elszámolható) | 14 000 | 14 000 | ||||||||
49 | Támogatás visszafizetési kötelezettség | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||
50 | Beruházási többletköltség | 208 470 749 | 208 470 749 | 208 470 749 | |||||||
51 | Dologi kiadások (elszámolható) | 16 616 938 | 3 600 693 | 4 445 000 | 8 571 245 | 8 571 245 | |||||
52 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | 592 900 | 338 900 | 254 000 | 254 000 | ||||||
53 | Kiadások összesen | 653 521 368 | 0 | 20 976 571 | 9 783 900 | 622 760 897 | 622 760 897 | ||||
54 | Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) | ||||||||||
55 | Saját erő | 3 076 000 | 0 | 0 | 942 400 | 2 133 600 | 2 133 600 | ||||
56 | EU-s és hazai forrás együtt | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 94 452 852 | 0 | |||
57 | Források összesen | 103 076 000 | 100 000 000 | 0 | 942 400 | 2 133 600 | 94 452 852 | 2 133 600 | |||
58 | Felújítási kiadások (elszámolható) | 81 961 381 | 0 | 2 994 448 | 1 600 200 | 77 366 733 | 77 366 733 | ||||
59 | Felújítási kiadások (nem elszámolható) | 891 600 | 0 | 0 | 891 600 | 0 | 0 | ||||
60 | Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható) | 13 011 000 | 13 011 000 | 13 011 000 | |||||||
61 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 53 758 | 53 758 | 53 758 | |||||||
62 | Dologi kiadások (elszámolható) | 4 973 861 | 0 | 952 500 | 4 021 361 | 4 021 361 | |||||
63 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | 2 184 400 | 0 | 0 | 50 800 | 2 133 600 | 2 133 600 | ||||
64 | Kiadások összesen | 103 076 000 | 0 | 2 994 448 | 3 495 100 | 96 586 452 | 96 586 452 | ||||
65 | Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban | ||||||||||
66 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | EU-s és hazai forrás együtt | 21 635 062 | 21 635 062 | 0 | 0 | 0 | 12 459 472 | ||||
68 | Források összesen | 21 635 062 | 21 635 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 459 472 | 0 | ||
69 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 11 431 143 | 717 000 | 3 905 051 | 2 993 820 | 3 815 272 | 0 | 3 815 272 | |||
70 | Dologi kiadások (elszámolható) | 12 842 467 | 315 347 | 3 582 498 | 300 422 | 8 644 200 | 0 | 8 644 200 | |||
71 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 829 945 | 829 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | Kiadások összesen | 25 103 555 | 1 862 292 | 7 487 549 | 3 294 242 | 12 459 472 | 0 | 12 459 472 | |||
73 | "Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075) | ||||||||||
74 | Saját erő | 6 250 | 6 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | EU-s és hazai forrás együtt | 3 501 627 | 1 647 423 | 0 | 1 371 112 | 0 | 1 371 112 | ||||
76 | Források összesen | 3 507 877 | 1 653 673 | 0 | 1 371 112 | 0 | 1 371 112 | ||||
77 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 2 425 008 | 816 596 | 1 209 200 | 399 212 | ß | 399 212 | ||||
78 | Dologi kiadások (elszámolható) | 104 719 | 104 719 | 0 | 0 | 0 | |||||
79 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | 6 250 | 6 250 | 0 | |||||||
80 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 971 900 | 0 | 0 | 971 900 | 971 900 | |||||
81 | Kiadások összesen | 3 507 877 | 927 565 | 1 209 200 | 1 371 112 | 1 371 112 | |||||
82 | "Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041) | ||||||||||
83 | Saját erő | 24 316 343 | 14 000 | 24 302 343 | 0 | 24 302 343 | |||||
84 | EU-s és hazai forrás együtt | 138 240 000 | 0 | 138 240 000 | 0 | 138 240 000 | |||||
85 | Források összesen | 162 556 343 | 14 000 | 162 542 343 | 0 | 162 542 343 | |||||
86 | Dologi kiadások (elszámolható) | 2 599 710 | 0 | 2 599 710 | 2 599 710 | ||||||
87 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | 254 000 | 0 | 254 000 | 254 000 | ||||||
88 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 135 640 290 | 2 921 000 | 132 705 290 | 132 705 290 | ||||||
89 | Beruházási többletköltség (nem elsz.) | 24 062 343 | 14 000 | 24 048 343 | 24 048 343 | ||||||
90 | Kiadások összesen | 162 556 343 | 2 935 000 | 159 607 343 | 159 607 343 | ||||||
91 | "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) | ||||||||||
92 | Saját erő | 0 | 0 | ||||||||
93 | EU-s és hazai forrás együtt | 58 066 300 | 58 066 300 | 0 | 58 066 300 | ||||||
94 | Források összesen | 58 066 300 | 58 066 300 | 0 | 58 066 300 | ||||||
95 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 18 088 000 | 18 088 000 | ||||||||
96 | Dologi kiadások (elszámolható) | 39 978 300 | 39 978 300 | ||||||||
97 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | ||||||||||
98 | Kiadások összesen | 58 066 300 | 58 066 300 | ||||||||
99 | "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008) | ||||||||||
100 | Saját erő | 0 | 0 | ||||||||
101 | EU-s és hazai forrás együtt | 241 250 000 | 0 | 241 250 000 | |||||||
102 | Források összesen | 241 250 000 | 0 | 241 250 000 | |||||||
103 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 3 605 910 | 0 | ||||||||
104 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál | 1 545 390 | 1 545 390 | ||||||||
105 | Dologi kiadások (elszámolható) | 9 793 011 | 13 398 921 | ||||||||
106 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | 0 | 0 | ||||||||
107 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 126 305 689 | 126 305 689 | ||||||||
108 | Beruházási kiadások (nem elszámolható) | 0 | 0 | ||||||||
109 | Felújítási kiadások (elszámolható) | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||
110 | Kiadások összesen | 241 250 000 | 241 250 000 | ||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | |||||||||||
111 | "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) | ||||||||||
112 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
113 | EU-s és hazai forrás együtt | 82 863 161 | 45 094 449 | 0 | 0 | 37 768 712 | 2 505 343 | 37 768 712 | |||
114 | Források összesen | 82 863 161 | 45 094 449 | 0 | 0 | 37 768 712 | 2 505 343 | 37 768 712 | |||
115 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 52 490 662 | 3 705 381 | 17 440 915 | 16 467 966 | 14 876 400 | 14 876 400 | ||||
116 | Dologi kiadások (elszámolható) | 39 624 963 | 2 141 680 | 2 213 230 | 9 872 398 | 25 397 655 | 25 397 655 | ||||
117 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 1 334 759 | 1 334 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
118 | Kiadások összesen | 93 450 384 | 7 181 820 | 19 654 145 | 26 340 364 | 40 274 055 | 40 274 055 | ||||
119 | "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) | ||||||||||
120 | Saját erő | 0 | 0 | ||||||||
121 | EU-s és hazai forrás együtt | 16 933 700 | 16 933 700 | 0 | 16 933 700 | ||||||
122 | Források összesen | 16 933 700 | 0 | 16 933 700 | |||||||
123 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 16 933 700 | 16 933 700 | 16 933 700 | |||||||
124 | Kiadások összesen | 16 933 700 | 16 933 700 | ||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | |||||||||||
125 | "Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284) | ||||||||||
126 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
127 | EU-s és hazai forrás együtt | 24 750 000 | 24 750 000 | 180 144 | 0 | ||||||
128 | Források összesen | 24 750 000 | 24 750 000 | 180 144 | 0 | ||||||
129 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 7 550 240 | 4 794 254 | 2 755 986 | 0 | ||||||
130 | Dologi kiadások (elszámolható) | 14 359 953 | 13 232 631 | 1 127 322 | 0 | ||||||
131 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 2 497 100 | 2 497 100 | 0 | |||||||
132 | Fel nem használt támogatás visszafizetése | 180 144 | 0 | 180 144 | 180 144 | ||||||
133 | Kiadások összesen | 24 587 437 | 20 523 985 | 3 883 308 | 180 144 | 0 | 180 144” |