Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 26- 2023. 02. 15Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) Jánoshalma Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület),
c) a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
d) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), gazdasági társaságokra,
e) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülre és azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.
A költségvetés főösszege
2. §1 (1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 355 497 185 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 559 919 217 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 204 422 032 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 23 125 156 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 1 227 547 188 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 583 044 373 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 373 042 141 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 854 505 047 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2022. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerveknél jutalom, prémium, céljuttatás címén, teljesítmény ösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető, nem fizethető ki ebben az évben. A tervezett költségvetésben személyi juttatás soron lévő esetleges maradvány terhére sem, a költségvetésben lévő maradványokat tartalékolni kell energia ár változások kompenzálására.
A költségvetés kiadásai
3. §2 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat: 2 039 640 585 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 168 660 225 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 332 883 287 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 41 860 276 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. §3 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 976 277 079 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2022. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés tartalékai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 2022. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016 (X.24.) számú önkormányzati rendelet 17. §-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések
6. § (1) A 2022. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2023. február 28-ig – 2022. december 31-i hatállyal - módosítja.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.
(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(6) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
7. § (1) A Képviselő-testület – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. január 01-től 59 500 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke
a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a
b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a
(3) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként 2022. évre 270.000,- Ft/fő/év és járulékai juttatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2022. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.
2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2022. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Hivatala és költségvetési intézményei útján.
(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat maximum 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.
9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatása, a 2022. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalása, a vonatkozó támogatási szerződésekben rögzítettek szerint kerülnek teljesítésre.
(2) A Városgazda Kft. részére a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.
(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénzbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.
(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére felhalmozási támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(6) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény közérdekű adatok megismerésére és közzétételére vonatkozó rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a jogszabályban meghatározottak szerint internetes honlapján közzé teszi.
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.
(3) Az intézmények 2021. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.
Az adósság rendezés módja
12. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116.§-117.§-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
14. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.
1. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
814 384 259 |
13 832 856 |
600 000 |
2 594 722 |
831 411 837 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
661 138 264 |
0 |
0 |
0 |
661 138 264 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
237 615 225 |
0 |
0 |
0 |
237 615 225 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
145 105 770 |
0 |
0 |
0 |
145 105 770 |
|||
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám. |
135 291 348 |
0 |
0 |
0 |
135 291 348 |
|||
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
84 868 229 |
0 |
0 |
0 |
84 868 229 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
19 134 937 |
0 |
0 |
0 |
19 134 937 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
39 122 755 |
0 |
0 |
0 |
39 122 755 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
153 245 995 |
13 832 856 |
600 000 |
2 594 722 |
170 273 573 |
|||
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
9 471 008 |
0 |
0 |
9 471 008 |
|||
fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
43 464 256 |
0 |
43 464 256 |
||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
9 228 840 |
4 361 848 |
0 |
2 594 722 |
16 185 410 |
||||
TB pénzügyi alapjai |
46 013 000 |
0 |
0 |
0 |
46 013 000 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
48 029 080 |
600 000 |
48 629 080 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
6 464 475 |
0 |
0 |
0 |
6 464 475 |
||||
társulások és költségvetési szerveik |
46 344 |
0 |
0 |
0 |
46 344 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
215 082 610 |
0 |
0 |
0 |
215 082 610 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 259 243 |
0 |
0 |
0 |
19 259 243 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
195 823 367 |
0 |
0 |
0 |
195 823 367 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
195 428 651 |
0 |
0 |
195 428 651 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
394 716 |
0 |
0 |
0 |
394 716 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
198 501 056 |
0 |
0 |
0 |
198 501 056 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
38 550 000 |
0 |
0 |
0 |
38 550 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
||||
telekadó |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
159 051 056 |
0 |
0 |
0 |
159 051 056 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
159 051 056 |
0 |
0 |
0 |
159 051 056 |
|||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
159 051 056 |
0 |
0 |
0 |
159 051 056 |
||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
|||
talajterhelési díj |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
91 074 423 |
518 542 |
3 983 575 |
7 256 400 |
102 832 940 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 500 000 |
0 |
0 |
0 |
32 500 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 428 547 |
500 000 |
0 |
5 820 000 |
24 748 547 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
10 066 342 |
0 |
0 |
10 066 342 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 819 148 |
14 600 |
53 900 |
0 |
2 887 648 |
|||
ebből: |
államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 003 000 |
0 |
0 |
0 |
1 003 000 |
|||
ebből: |
önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
503 000 |
0 |
0 |
0 |
503 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
22 742 750 |
0 |
1 383 200 |
0 |
24 125 950 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 214 637 |
3 942 |
388 017 |
1 436 400 |
11 042 996 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 957 210 |
0 |
1 957 210 |
||||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
ebből: |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
4 366 241 |
0 |
201 248 |
0 |
4 567 489 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
7 554 000 |
0 |
0 |
0 |
7 554 000 |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
7 554 000 |
0 |
0 |
0 |
7 554 000 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
114 742 |
0 |
0 |
0 |
114 742 |
|||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
114 742 |
0 |
0 |
0 |
114 742 |
|||
ebből: |
háztartások |
114 742 |
0 |
0 |
0 |
114 742 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
ebből működési |
341 765 492 |
4 649 870 |
17 677 449 |
8 949 330 |
373 042 141 |
||||
ebből felhalmozási |
849 106 203 |
0 |
5 398 844 |
0 |
854 505 047 |
||||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
2 517 582 785 |
19 001 268 |
27 659 868 |
18 800 452 |
2 583 044 373 |
2. melléklet5
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
K1 |
Személyi juttatások |
198 780 145 |
127 886 881 |
218 902 699 |
17 106 888 |
562 676 613 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
30 598 243 |
17 790 082 |
34 164 201 |
2 452 101 |
85 004 627 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
581 634 163 |
21 848 831 |
65 028 205 |
20 590 493 |
689 101 692 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 220 090 |
0 |
0 |
0 |
8 220 090 |
|
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 220 090 |
0 |
0 |
0 |
8 220 090 |
|
települési támogatás |
6 900 000 |
0 |
0 |
0 |
6 900 000 |
||
köztemetés |
1 320 090 |
0 |
0 |
0 |
1 320 090 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
233 082 108 |
0 |
5 557 008 |
0 |
238 639 116 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
3 205 818 |
0 |
0 |
0 |
3 205 818 |
|
K506 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre |
11 912 610 |
0 |
5 557 008 |
17 469 618 |
||
K508 |
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
114 742 |
114 742 |
||||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
186 038 868 |
0 |
0 |
0 |
186 038 868 |
|
K513 |
Tartalékok |
31 810 070 |
0 |
0 |
0 |
31 810 070 |
|
ebből: Vis maior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
16 548 415 |
0 |
0 |
0 |
16 548 415 |
||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap |
3 261 655 |
0 |
0 |
0 |
3 261 655 |
||
Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
||
Működési célú tartalék - Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire biztosított tartalék |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
||
Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett felh. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K6 |
Beruházások |
665 987 627 |
936 431 |
8 405 674 |
1 710 794 |
677 040 526 |
|
K7 |
Felújítások |
266 138 254 |
198 000 |
825 500 |
267 161 754 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 074 799 |
0 |
0 |
0 |
32 074 799 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre |
32 074 799 |
0 |
0 |
0 |
32 074 799 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 125 156 |
0 |
0 |
0 |
23 125 156 |
|
Kiadások mindösszesen |
2 039 640 585 |
168 660 225 |
332 883 287 |
41 860 276 |
2 583 044 373 |
3. melléklet6
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 132 860 575 |
222 636 610 |
1 355 497 185 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 583 642 138 |
976 277 079 |
2 559 919 217 |
2. |
I. Működési bevételek |
1 132 860 575 |
0 |
1 132 860 575 |
I. Működési kiadások |
1 583 642 138 |
0 |
1 583 642 138 |
3. |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
831 411 837 |
0 |
831 411 837 |
1. Személyi juttatások |
562 676 613 |
0 |
562 676 613 |
4. |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
661 138 264 |
0 |
661 138 264 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
85 004 627 |
0 |
85 004 627 |
5. |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
689 101 692 |
0 |
689 101 692 |
6. |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
170 273 573 |
0 |
170 273 573 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 220 090 |
0 |
8 220 090 |
7. |
2. Közhatalmi bevételek |
198 501 056 |
0 |
198 501 056 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
238 639 116 |
0 |
238 639 116 |
8. |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
197 601 056 |
0 |
197 601 056 |
5.1. Elvonások és befizetések |
3 205 818 |
0 |
3 205 818 |
9. |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
114 742 |
0 |
114 742 |
10. |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
0 |
0 |
0 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
17 469 618 |
0 |
17 469 618 |
11. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
850 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
186 038 868 |
0 |
186 038 868 |
12. |
3. Működési bevételek |
102 832 940 |
0 |
102 832 940 |
5.5. Tartalékok |
31 810 070 |
0 |
31 810 070 |
13. |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
32 500 000 |
0 |
32 500 000 |
||||
14. |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
24 748 547 |
0 |
24 748 547 |
||||
15. |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 887 648 |
0 |
2 887 648 |
||||
16. |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
1 003 000 |
0 |
1 003 000 |
||||
17. |
3.5. Ellátási díjak |
24 125 950 |
0 |
24 125 950 |
||||
18. |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 042 996 |
0 |
11 042 996 |
||||
19. |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 957 210 |
0 |
1 957 210 |
||||
20. |
3.8. Kamatbevételek |
100 |
0 |
100 |
||||
21. |
3.9. Egyéb működési bevételek |
4 567 489 |
0 |
4 567 489 |
||||
22. |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
114 742 |
0 |
114 742 |
||||
23. |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
114 742 |
0 |
114 742 |
||||
24. |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
25. |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
222 636 610 |
222 636 610 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
976 277 079 |
976 277 079 |
26. |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
215 082 610 |
215 082 610 |
1. Beruházások |
0 |
677 040 526 |
677 040 526 |
27. |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
19 259 243 |
19 259 243 |
2. Felújítások |
0 |
267 161 754 |
267 161 754 |
28. |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
195 823 367 |
195 823 367 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
32 074 799 |
32 074 799 |
29. |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
7 554 000 |
7 554 000 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
30. |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
7 554 000 |
7 554 000 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
32 074 799 |
32 074 799 |
|
34. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
35. |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
0 |
|||||
36. |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
37. |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-450 781 563 |
-753 640 469 |
-1 204 422 032 |
||||
38. |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
373 042 141 |
854 505 047 |
1 227 547 188 |
||||
39. |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
373 042 141 |
854 505 047 |
1 227 547 188 |
||||
40. |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
41. |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások |
23 125 156 |
0 |
23 125 156 |
42. |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
43. |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
44. |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 125 156 |
0 |
23 125 156 |
45. |
Bevételek mindösszesen: |
1 505 902 716 |
1 077 141 657 |
2 583 044 373 |
Kiadások mindösszesen: |
1 606 767 294 |
976 277 079 |
2 583 044 373 |
4. melléklet7
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre (visszatérítendő is) |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire |
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
Céltartalék -Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire |
JKT Szélessávú internet értékesítés tartaléka |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
43 960 524 |
10 585 632 |
129 329 779 |
28 656 000 |
994 035 |
213 525 970 |
|||||||||||||
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
60 001 114 |
36 394 000 |
404 557 499 |
9 816 569 |
8 304 167 |
519 073 349 |
|||||||||||||
3 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 205 818 |
3 205 818 |
|||||||||||||||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
43 101 |
23 125 156 |
23 168 257 |
||||||||||||||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
11 912 610 |
11 912 610 |
|||||||||||||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
12 036 912 |
12 036 912 |
|||||||||||||||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
17 893 500 |
1 187 615 |
4 802 229 |
394 716 |
24 278 060 |
||||||||||||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
31 240 000 |
2 125 410 |
33 365 410 |
||||||||||||||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
11 487 100 |
11 487 100 |
|||||||||||||||||
11 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
9 091 045 |
0 |
49 283 962 |
58 375 007 |
|||||||||||||||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||
13 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||
14 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
363 015 |
363 015 |
|||||||||||||||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
3 241 398 |
3 241 398 |
|||||||||||||||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
23 488 484 |
0 |
23 488 484 |
||||||||||||||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
36 588 157 |
1 905 000 |
650 000 |
39 143 157 |
|||||||||||||||
18 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
46 699 |
46 699 |
|||||||||||||||||
19 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
10 889 571 |
2 219 884 |
52 890 750 |
121 296 042 |
196 306 223 |
383 602 470 |
|||||||||||||
20 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
857 525 |
8 237 660 |
8 826 500 |
17 921 685 |
|||||||||||||||
21 |
Közvilágítás |
32 335 913 |
32 335 913 |
|||||||||||||||||
22 |
Zöldterület -kezelés |
991 388 |
50 757 000 |
51 748 388 |
||||||||||||||||
23 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
654 712 |
85 113 |
8 253 352 |
10 591 812 |
19 584 989 |
||||||||||||||
24. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
822 814 |
11 729 000 |
12 551 814 |
||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
41 557 620 |
41 557 620 |
||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
190 000 |
190 000 |
||||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
37 046 520 |
4 861 564 |
4 281 856 |
416 950 |
46 606 890 |
|||||||||||||||
25 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
18 448 000 |
18 448 000 |
|||||||||||||||||
26 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
34 290 |
34 290 |
|||||||||||||||||
27 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
6 508 338 |
6 508 338 |
|||||||||||||||||
28 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
1 200 000 |
460 223 |
1 660 223 |
||||||||||||||||
29 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 182 000 |
554 610 |
63 622 678 |
17 005 |
23 120 632 |
91 496 925 |
|||||||||||||
30 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) |
5 296 440 |
10 815 000 |
16 111 440 |
||||||||||||||||
31 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
982 751 |
6 611 144 |
129 946 720 |
137 540 615 |
|||||||||||||||
32 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 700 131 |
2 700 131 |
|||||||||||||||||
33 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
34 878 538 |
6 749 705 |
34 672 801 |
76 301 044 |
|||||||||||||||
34 |
Szociális étkeztetés |
6 582 766 |
867 929 |
42 250 288 |
0 |
49 700 983 |
||||||||||||||
35 |
Házi segítségnyújtás |
10 222 014 |
1 346 737 |
1 433 600 |
127 000 |
13 129 351 |
||||||||||||||
36 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
8 220 090 |
114 742 |
8 334 832 |
||||||||||||||||
37 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
30 000 |
14 044 |
959 284 |
1 003 328 |
|||||||||||||||
38 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
3 261 655 |
16 548 415 |
5 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
31 810 070 |
|||||||||||
39 |
Mindösszesen: |
198 780 145 |
30 598 243 |
581 634 163 |
8 220 090 |
3 205 818 |
186 153 610 |
11 912 610 |
0 |
3 261 655 |
16 548 415 |
5 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
665 987 627 |
266 138 254 |
32 074 799 |
23 125 156 |
2 039 640 585 |
5. melléklet8
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K5 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
115 573 008 |
16 155 824 |
19 833 811 |
0 |
37 271 |
198 000 |
151 797 914 |
2 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
2 360 432 |
334 736 |
767 520 |
0 |
899 160 |
0 |
4 361 848 |
3 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
7 277 441 |
946 067 |
1 247 500 |
0 |
0 |
0 |
9 471 008 |
4 |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása |
2 676 000 |
353 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 029 455 |
5 |
Mindösszesen: |
127 886 881 |
17 790 082 |
21 848 831 |
0 |
936 431 |
198 000 |
168 660 225 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
35 269 667 |
0 |
0 |
0 |
35 269 667 |
2 |
Óvodai nevelés (SNI is) |
125 237 033 |
21 015 106 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
146 306 139 |
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
695 681 |
89 195 |
10 954 662 |
0 |
4 224 344 |
825 500 |
16 789 382 |
4 |
Nyitnikék Gyerekház |
6 729 900 |
936 885 |
2 584 735 |
0 |
97 680 |
0 |
10 349 200 |
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
44 505 381 |
6 533 645 |
7 343 074 |
0 |
1 261 200 |
0 |
59 643 300 |
6 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
0 |
31 954 |
0 |
0 |
0 |
31 954 |
7 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
15 571 866 |
2 099 526 |
3 221 090 |
0 |
727 200 |
0 |
21 619 682 |
8 |
Bölcsődei ellátás |
16 988 585 |
2 282 779 |
1 675 109 |
0 |
2 095 250 |
0 |
23 041 723 |
9 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
3 838 292 |
0 |
0 |
3 838 292 |
|||
10 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
9 174 253 |
1 207 065 |
55 622 |
1 836 020 |
0 |
0 |
12 272 960 |
11 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
0 |
0 |
3 720 988 |
12 |
Mindösszesen: |
218 902 699 |
34 164 201 |
65 028 205 |
5 557 008 |
8 405 674 |
825 500 |
332 883 287 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
486 000 |
0 |
1 621 894 |
0 |
2 107 894 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
3 531 162 |
465 246 |
298 050 |
0 |
0 |
0 |
4 294 458 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
12 940 798 |
1 723 550 |
12 539 619 |
0 |
88 900 |
0 |
27 292 867 |
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
634 928 |
263 305 |
7 266 824 |
0 |
0 |
0 |
8 165 057 |
5 |
Mindösszesen: |
17 106 888 |
2 452 101 |
20 590 493 |
0 |
1 710 794 |
0 |
41 860 276 |
6. melléklet9
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
102 360 495 |
994 035 |
103 354 530 |
110 171 440 |
110 171 440 |
0 |
213 525 970 |
|||
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
91 959 969 |
29 122 440 |
121 082 409 |
4 435 145 |
393 555 795 |
397 990 940 |
0 |
519 073 349 |
||
3 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||
4 |
Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
3 205 818 |
3 205 818 |
0 |
0 |
3 205 818 |
|||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
23 168 257 |
23 168 257 |
0 |
0 |
23 168 257 |
|||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
11 912 610 |
11 912 610 |
0 |
11 912 610 |
||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |
0 |
0 |
12 036 912 |
12 036 912 |
12 036 912 |
|||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
23 883 344 |
394 716 |
24 278 060 |
0 |
0 |
24 278 060 |
||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
33 365 410 |
33 365 410 |
0 |
0 |
33 365 410 |
|||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
11 487 100 |
11 487 100 |
0 |
11 487 100 |
||||||
11 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
9 091 045 |
45 513 701 |
54 604 746 |
3 770 261 |
3 770 261 |
0 |
58 375 007 |
|||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||||||
13 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
363 015 |
363 015 |
0 |
363 015 |
||||||
14 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
3 241 398 |
3 241 398 |
0 |
0 |
3 241 398 |
|||||
15 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
23 488 484 |
0 |
23 488 484 |
0 |
0 |
23 488 484 |
||||
16 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja |
36 588 157 |
2 555 000 |
39 143 157 |
0 |
0 |
39 143 157 |
||||
17 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
0 |
46 699 |
46 699 |
0 |
46 699 |
||||||
18 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai |
0 |
66 000 205 |
317 602 265 |
383 602 470 |
0 |
383 602 470 |
||||
19 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai |
857 525 |
17 064 160 |
17 921 685 |
0 |
0 |
17 921 685 |
||||
20 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
32 335 913 |
32 335 913 |
0 |
0 |
32 335 913 |
|||||
21 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
51 748 388 |
51 748 388 |
0 |
0 |
51 748 388 |
|||||
22 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai |
17 576 417 |
17 576 417 |
2 008 572 |
2 008 572 |
0 |
19 584 989 |
||||
23 |
Háziorvosi alapellátás |
12 551 814 |
12 551 814 |
0 |
0 |
12 551 814 |
||||||
24 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
41 557 620 |
41 557 620 |
0 |
0 |
41 557 620 |
||||||
25 |
Fogorvosi alapellátás |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
190 000 |
||||||
26 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
46 189 940 |
416 950 |
46 606 890 |
0 |
0 |
46 606 890 |
|||||
27 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
18 448 000 |
18 448 000 |
0 |
0 |
18 448 000 |
|||||
28 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
34 290 |
34 290 |
0 |
34 290 |
||||||
29 |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
6 508 338 |
6 508 338 |
6 508 338 |
|||||||
30 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
1 660 223 |
1 660 223 |
0 |
1 660 223 |
||||||
31 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) bek. |
68 359 288 |
23 137 637 |
91 496 925 |
0 |
0 |
91 496 925 |
||||
32 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
16 111 440 |
16 111 440 |
0 |
16 111 440 |
||||||
33 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Gyvt. 42 § (1) |
0 |
7 593 895 |
129 946 720 |
137 540 615 |
0 |
137 540 615 |
||||
34 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 700 131 |
2 700 131 |
0 |
0 |
2 700 131 |
|||||
35 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
76 301 044 |
76 301 044 |
0 |
76 301 044 |
||||||
36 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
49 700 983 |
0 |
49 700 983 |
0 |
0 |
49 700 983 |
||||
37 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
13 002 351 |
127 000 |
13 129 351 |
0 |
0 |
13 129 351 |
||||
38 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § |
8 334 832 |
8 334 832 |
0 |
0 |
8 334 832 |
|||||
39 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
1 003 328 |
1 003 328 |
0 |
1 003 328 |
||||||
40 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
19 810 070 |
0 |
19 810 070 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
31 810 070 |
|||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
734 715 649 |
119 325 639 |
854 041 288 |
328 687 344 |
844 875 041 |
1 173 562 385 |
12 036 912 |
0 |
12 036 912 |
2 039 640 585 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
151 562 643 |
235 271 |
151 797 914 |
0 |
0 |
151 797 914 |
||||
2 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
V.e. |
3 462 688 |
899 160 |
4 361 848 |
0 |
0 |
4 361 848 |
||||
3 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
388/2017(XII.13)Korm. r. 362/2020(VII.23)Korm. r. |
9 471 008 |
9 471 008 |
0 |
0 |
9 471 008 |
|||||
4 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15.BK1-2020-00008 projekt) |
0 |
3 029 455 |
3 029 455 |
0 |
3 029 455 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
164 496 339 |
1 134 431 |
165 630 770 |
3 029 455 |
0 |
3 029 455 |
0 |
0 |
0 |
168 660 225 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
35 269 667 |
35 269 667 |
0 |
0 |
35 269 667 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
Mötv. 13. § (1) 6. |
146 306 139 |
146 306 139 |
0 |
0 |
146 306 139 |
|||||
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
11 061 537 |
5 049 844 |
16 111 381 |
678 001 |
678 001 |
0 |
16 789 382 |
||||
4 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
58 382 100 |
1 261 200 |
59 643 300 |
0 |
0 |
59 643 300 |
||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
20 892 482 |
727 200 |
21 619 682 |
0 |
0 |
21 619 682 |
||||
6 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
20 946 473 |
2 095 250 |
23 041 723 |
0 |
0 |
23 041 723 |
||||
7 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
3 838 292 |
3 838 292 |
0 |
0 |
3 838 292 |
|||||
8 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
10 251 520 |
97 680 |
10 349 200 |
0 |
10 349 200 |
||||
9 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
31 954 |
31 954 |
0 |
31 954 |
||||||
10 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
0 |
12 272 960 |
12 272 960 |
0 |
12 272 960 |
||||||
11 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség) |
0 |
3 720 988 |
3 720 988 |
0 |
3 720 988 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
296 696 690 |
9 133 494 |
305 830 184 |
26 955 423 |
97 680 |
27 053 103 |
0 |
0 |
0 |
332 883 287 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
486 000 |
1 621 894 |
2 107 894 |
0 |
0 |
2 107 894 |
||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
4 294 458 |
4 294 458 |
0 |
0 |
4 294 458 |
|||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
27 203 967 |
88 900 |
27 292 867 |
0 |
0 |
27 292 867 |
||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
8 165 057 |
8 165 057 |
0 |
8 165 057 |
||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
31 984 425 |
1 710 794 |
33 695 219 |
8 165 057 |
0 |
8 165 057 |
0 |
0 |
0 |
41 860 276 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 227 893 103 |
131 304 358 |
1 359 197 461 |
366 837 279 |
844 972 721 |
1 211 810 000 |
12 036 912 |
0 |
12 036 912 |
2 583 044 373 |
7. melléklet10
Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
734 715 649 |
119 325 639 |
854 041 288 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
93 819 335 |
259 346 532 |
99 012 929 |
Közhatalmi bevételek |
198 501 056 |
471 388 410 |
||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 338 254 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
6 464 475 |
Bérleti díj bevételek |
10 066 342 |
|||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
55 630 660 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás |
35 484 000 |
Köztemetés kiadásának megtérítése |
250 000 |
|||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
46 936 771 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
21 542 777 |
Tulajdonosi bevételek |
1 119 760 |
|||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása |
10 333 400 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
24 831 591 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 464 758 |
|||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. |
10 188 860 |
Jánoshalmi Kistérségi Társulás megszüntetése |
46 344 |
Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés) |
28 748 293 |
|||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
976 497 |
2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása |
10 529 000 |
Homokértékesítés bevétele |
635 000 |
|||||||||||||
Önk. kieső iparűzési adóbev. központi támogatása |
39 122 755 |
Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés) |
114 742 |
Egyéb működési bevételek |
1 492 370 |
|||||||||||||
Kamatbevétel |
100 |
829 747 871 |
100 149 347 |
929 897 218 |
95 032 222 |
-19 176 292 |
75 855 930 |
|||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
227 110 731 |
|||||||||||||||||
2022. évi "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása tám. |
19259243 |
19 259 243 |
Startmunka programok felh. c. támogatása |
394 716 |
394 716 |
Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés |
7 554 000 |
80 495 388 |
||||||||||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
72 941 388 |
|||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
12 036 912 |
0 |
12 036 912 |
0 |
Tűzoltóság BM támogatása |
0 |
||||||||||||
Tűzoltóság települési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12 036 912 |
0 |
-12 036 912 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
328 687 344 |
844 875 041 |
1 173 562 385 |
0 |
Földalapú támogatás |
2 100 000 |
45 118 968 |
Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) |
32 000 000 |
157 562 761 |
||||||||
Nyári diákmunka program támogatása |
654 712 |
Gázolaj jövedéki adó visszatérítés |
273 000 |
|||||||||||||||
EFOP-1.4.2.."Együtt könnyebb" projekt műk. c. támogatása |
38 605 477 |
Tulajdonosi bevételek |
15 000 |
|||||||||||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk..." pr. műk. c. támogatása |
2 758 779 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
114 654 761 |
|||||||||||||||
"Testvértelep. együttm. Jh-n"- Bethlen G. Alapkezelő Zrt. támogatása |
1 000 000 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
10 620 000 |
202 681 729 |
971 593 466 |
1 174 275 195 |
-126 005 615 |
126 718 425 |
712 810 |
|||||||||
0 |
TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján |
32 661 154 |
195 428 651 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
776 164 815 |
776 164 815 |
||||||||||||
TOP-1.1.3."Agrárlogisztikai központ kieg. munkái" projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján |
138 648 637 |
|||||||||||||||||
TOP-2.1.2…Zöld tér felújítása Jánoshalmán projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján |
24 118 860 |
|||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 075 439 905 |
964 200 680 |
2 039 640 585 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
278 605 775 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
339 955 264 |
Saját bevétel összesen: |
1 485 611 374 |
1 032 429 600 |
1 071 742 813 |
2 104 172 413 |
-43 010 305 |
107 542 133 |
64 531 828 |
|||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
164 496 339 |
1 134 431 |
165 630 770 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
143 795 890 |
143 795 890 |
2022.04.03 OGY képviselő választás és népszavazás támogatása |
4 361 848 |
13 832 856 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
500 000 |
5 168 412 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
18 542 |
|||||||||||||||||
2022. évi népszámlálás támogatása |
9 471 008 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
4 649 870 |
162 797 158 |
0 |
162 797 158 |
-1 699 181 |
-1 134 431 |
-2 833 612 |
|||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
3 029 455 |
3 029 455 |
||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
167 525 794 |
1 134 431 |
168 660 225 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
143 795 890 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
13 832 856 |
Saját bevétel összesen: |
5 168 412 |
162 797 158 |
0 |
162 797 158 |
-4 728 636 |
-1 134 431 |
-5 863 067 |
|||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
31 984 425 |
1 710 794 |
33 695 219 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
18 918 937 |
19 134 937 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
76 200 |
16 205 730 |
||||||||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
216 000 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
8 949 330 |
|||||||||||||||
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
7 180 200 |
35 340 667 |
0 |
35 340 667 |
3 356 242 |
-1 710 794 |
1 645 448 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
8 165 057 |
0 |
8 165 057 |
0 |
Bérfejlesztési támogatás - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
0 |
||||||||||||
2 594 722 |
2 594 722 |
2 594 722 |
0 |
2 594 722 |
-5 570 335 |
0 |
-5 570 335 |
|||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
40 149 482 |
1 710 794 |
41 860 276 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
19 134 937 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
2 594 722 |
Saját bevétel összesen: |
16 205 730 |
37 935 389 |
0 |
37 935 389 |
-2 214 093 |
-1 710 794 |
-3 924 887 |
|||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
296 696 690 |
9 133 494 |
305 830 184 |
Óvodaműködtetési támogatás |
20 611 000 |
238 860 905 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 756 664 |
8 024 922 |
||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
113 432 900 |
Szept. 1-től induló Bölcsőde 2 dolgozó bértámogatása |
2 389 800 |
|||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
11 061 870 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
1 651 547 |
|||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
24 832 701 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
68 453 |
246 885 827 |
5 398 844 |
252 284 671 |
-49 810 863 |
-3 734 650 |
-53 545 513 |
|||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
32 283 669 |
Áfa visszatérítés bevétele |
1 957 210 |
|||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 212 731 |
Egyéb működési bevételek |
201248 |
|||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
8 936 720 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
5398844 |
5 398 844 |
||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
18 422 700 |
|||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
2 066 614 |
|||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
26 955 423 |
97 680 |
27 053 103 |
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
9 228 840 |
9 828 840 |
TOP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele |
12272960 |
16 025 902 |
|||||||||
Nyári diákmunka program támogatása |
600 000 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele |
3 720 988 |
|||||||||||||||
0 |
EFOP-3.2.9..00044pr. maradvány igénybevétele |
31 954 |
25 854 742 |
0 |
25 854 742 |
-1 100 681 |
-97 680 |
-1 198 361 |
||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
323 652 113 |
9 231 174 |
332 883 287 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
238 860 905 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
9 828 840 |
Saját bevétel összesen: |
29 449 668 |
272 740 569 |
5 398 844 |
278 139 413 |
-50 911 544 |
-3 832 330 |
-54 743 874 |
|||
Mindösszesen: |
1 606 767 294 |
976 277 079 |
2 583 044 373 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
680 397 507 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
366 211 682 |
Saját bevétel mindösszesen: |
1 536 435 184 |
1 505 902 716 |
1 077 141 657 |
2 583 044 373 |
-100 864 578 |
100 864 578 |
0 |
8. melléklet11
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Óvodai nevelés |
||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
14 |
16 |
16 |
16 |
15 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Óvodai dajka |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs- középfokú végz. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Családsegítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
Pályázati munkatárs |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
47 |
46 |
51 |
50 |
50 |
49 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Titkárnő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Gyermekétkeztetési ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális asszisztens |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
- Szociális gondozó |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) |
||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában, 07.01-től 2 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában, 07.01-től 2 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő napi 8 órában 2022.04.11-től, 1 fő részmunkaidős napi 4 órában, október 1-től 1 fő napi 6 órában, 1 fő napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- Szakmai munkatárs |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ifjúsági mentor (3 fő részmunkaidős napi 2 órában) |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Utcafelelős (5 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Helyi önkormányzat összesen: |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,25 |
27,25 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Üzemviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
101,5 |
101,5 |
101,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
101,25 |
100,25 |
105 |
104 |
104 |
103 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2022.03.01-től induló program 2023.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
34 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.03.01.-2022.08.31-ig) |
||||||||||||
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.09.01.-2023.02.28-ig) |
||||||||||||
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
24 |
24 |
24 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
49 |
49 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
9. melléklet12
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai |
111 296 042 Ft |
4 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai, kiegészítő munkái |
391 920 145 Ft |
5 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó - ajtókivágás, betonozás |
450 000 Ft |
6 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó - áramerősség bővítés |
750 000 Ft |
7 |
– |
Tűzoltó készülékek vásárlása (Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház) |
100 000 Ft |
8 |
– |
TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai |
129 487 650 Ft |
9 |
– |
Új bölcsőde árambővítés, Petőfi u. 35. mérőszekrény telepítése |
459 070 Ft |
10 |
– |
Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi főkapcsoló |
700 000 Ft |
11 |
– |
Polgármesteri Hivatal udvarán tároló építés |
388 856 Ft |
12 |
– |
Fecske ház kazáncsere |
500 000 Ft |
13 |
– |
Járási startmunka mintaprogram (2022.03.01-2023.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
394 716 Ft |
14 |
– |
Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére) |
66 600 Ft |
15 |
– |
Viziközmű hálózatok felmérésére, problémák feltárására kiírt KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021.(XII.16.) Kt. hat. |
8 171 060 Ft |
16 |
– |
Informatikai eszközök fejlesztése a rendszergazda javaslatára |
994 035 Ft |
17 |
– |
Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (vérnyomásmérő, csecsemő mérleg, Microsoft Office, 2TB külső HDD) |
416 950 Ft |
18 |
– |
Házi segítségnyújtás feladat beruházási kiadásai |
127 000 Ft |
19 |
– |
Gyermekétkeztetés feladat beruházási kiadásai |
17 005 Ft |
20 |
– |
TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa |
335 650 Ft |
21 |
– |
TOP PLUSZ projektek - előkészítő tanulmány készítése, tervdokumentáció készítése a pályázat benyújtásához |
10 000 000 Ft |
22 |
– |
Molnár János u. 3-5. sz. alatti ingatlan tervezési költsége |
1 714 500 Ft |
23 |
– |
Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése 155/2022. (IX.29.) Kt. |
6 000 000 Ft |
24 |
– |
Polgármesteri Hivatal dísztermének klíma és hangosítás korszerűsítése 163/2022. (IX.29.) Kt. |
1 698 348 Ft |
25 |
Helyi önkormányzat összesen: |
665 987 627 Ft |
|
26 |
Polgármesteri Hivatal |
||
27 |
– |
2022.04.03. OGY képviselő választás és népszavazáshoz szavazófülkék beszerzése (16 db) |
899 160 Ft |
28 |
– |
Pénzkazetta és MS Windows 10 Prof. ESD vásárlás |
37 271 Ft |
29 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
936 431 Ft |
|
30 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
31 |
– |
Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) |
1 405 894 Ft |
32 |
– |
Könyvári állomány fejlesztése (Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból) |
216 000 Ft |
33 |
– |
Mosógép beszerzése |
88 900 Ft |
34 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
1 710 794 Ft |
|
35 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
36 |
– |
Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek) |
4 224 344 Ft |
37 |
– |
Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, bútorzat, udvari játékok) |
2 095 250 Ft |
38 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás) |
1 261 200 Ft |
39 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; laminálás a kapcsolattartó szobában) |
727 200 Ft |
40 |
– |
Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzései (nyomtató, router, trambulin szett, napvitorla) |
97 680 Ft |
41 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
8 405 674 Ft |
|
42 |
Összesen: |
677 040 526 Ft |
|
43 |
Felújítás |
||
44 |
Helyi önkormányzat |
||
45 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
2 614 569 Ft |
46 |
– |
Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása |
1 702 000 Ft |
47 |
– |
Kossuth u. 5. hátsó tűzfal felújítása |
1 500 000 Ft |
48 |
– |
Rákóczi u. 12. III. em. 24. felújítása |
4 000 000 Ft |
49 |
– |
Belterületi járdák felújítása 2021. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. és önerő) |
26 254 458 Ft |
50 |
– |
Belterületi járdák felújítása 2022. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám.) |
19 259 243 Ft |
51 |
"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázat (önerő, engedélyezési tervdokumentáció elkészítése) |
3 770 261 Ft |
|
52 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai |
107 061 531 Ft |
53 |
– |
TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai |
89 244 692 Ft |
54 |
– |
Viziközművek fejlesztése |
5 016 500 Ft |
55 |
– |
Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (136/2021.(IX.23) Kt. sz. határozat) |
5 715 000 Ft |
56 |
Helyi önkormányzat összesen: |
266 138 254 Ft |
|
57 |
Polgármesteri Hivatal |
||
58 |
– |
Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása (terv) |
198 000 Ft |
59 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
198 000 Ft |
|
60 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
61 |
– |
Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda), Napraforgó csoport szoba laminálása |
825 500 Ft |
62 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
825 500 Ft |
|
63 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
64 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
0 Ft |
|
65 |
Összesen: |
267 161 754 Ft |
|
66 |
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
67 |
Helyi önkormányzat |
||
68 |
– |
Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak) |
650 000 Ft |
69 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
904 167 Ft |
70 |
– |
Közétkeztetési Kft. épületére napelem és klíma berendezések telepítéséhez támogatás 169/2022.(IX.29) Kt. |
23 120 632 Ft |
71 |
– |
Városgazda Kft. épületére naperőmű telepítéséhez támogatás 176/2022.(X.27) Kt. |
7 400 000 Ft |
72 |
Összesen: |
32 074 799 Ft |
|
73 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
74 |
Helyi önkormányzat |
||
75 |
Összesen: |
0 Ft |
|
76 |
Mindösszesen: |
976 277 079 Ft |
10. melléklet13
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
– |
Vis maior tartalék |
0 Ft |
3 |
Összesen: |
0 Ft |
|
4 |
Céltartalék (működési) |
||
5 |
Környezetvédelmi alap a 2022. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
350 000 Ft |
|
6 |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
2 911 655 Ft |
|
7 |
– |
Környezetvédelmi alap összesen: |
3 261 655 Ft |
8 |
– |
Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
5 000 000 Ft |
9 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó üzem üzemeltetési költségeire biztosított tartalék |
7 000 000 Ft |
10 |
Összesen: |
15 261 655 Ft |
|
11 |
Általános tartalék (működési) |
||
12 |
– |
Általános tartalék (kieső iparűzési adóbevétel központi támogatása I.részletből fennmaradó rész) |
23 485 546 Ft |
13 |
– |
155/2022.(IX.29.)Kt. Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése |
-5 351 131 Ft |
13 |
– |
Városgazda Kft. épület naperőmű telepítéséhez támogatás 176/2022.(X.27) Kt. |
-1 586 000 Ft |
14 |
Összesen: |
16 548 415 Ft |
|
15 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
16 |
– |
2021. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés |
150 493 381 Ft |
17 |
– |
39/2022.(II.28)Kt. "Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" p. önerő |
-6 570 261 Ft |
18 |
– |
60/2022.(III.24) Kt. TOP 4.3.1-15-BK1-2020-00008 pr. közbeszerzési eljárásokra |
-5 105 400 Ft |
19 |
– |
76/2022.(IV.28) Kt. Központi ügyeleti ellátás fedezetére |
-2 748 387 Ft |
20 |
– |
81/2022.(IV.28) Kt. 2.sz. háziorvosi körzet működési engedély megkérése |
-90 000 Ft |
21 |
– |
99. és 100./2022.(V.26) Kt. Védőnői Szolgálat informatikai háttér és GDPR biztosítása |
-474 550 Ft |
22 |
– |
2021. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-109 150 072 Ft |
23 |
– |
JKT Szélessávú internet hálózat értékesítési tartalék visszapótlása |
-5 506 055 Ft |
24 |
– |
Park területén fakivágás, tuskó kiszedés |
-584 200 Ft |
25 |
– |
Hatósági díjak, földhivatali eljárási díjak, decemberi bérek járuléka |
-1 101 570 Ft |
26 |
– |
Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. - vérvételi lehetőség biztosítása |
-1 200 000 Ft |
27 |
– |
Jánoshalmi Napok fedezetének biztosítása |
-4 000 000 Ft |
28 |
– |
2022-ben indult hosszabb id. közfoglalkoztatás 1 hó hosszabbítás önerő |
-177 600 Ft |
29 |
– |
Víziközművekkel kapcsolatos felújítások |
-4 396 740 Ft |
30 |
– |
Okt. 1-től érvényes étkezési térítési díjak hatása |
-6 000 000 Ft |
31 |
– |
Rákóczi u. 10., 12. szennyvízcsatorna rekonstrukciós kivitelezéséhez hozzájárulás az önk-i lakások után |
-346 752 Ft |
32 |
– |
Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. üzleti terv módosítása (bérleti díjak, üzemeltetési költség, áramszámla 3%-a) |
-580 000 Ft |
33 |
– |
155/2022.(IX.29.)Kt. Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése |
-648 869 Ft |
34 |
– |
163/2022.(IX.29.)Kt. Polgármesteri Hivatal dísztermének klíma és hangosítás korszerűsítése |
-1 698 348 Ft |
35 |
– |
169/2022.(IX.29.)Kt. Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer és klíma berendezések telepítése |
-114 577 Ft |
36 |
Összesen: |
0 Ft |
|
37 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
31 810 070 Ft |
|
38 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
39 |
– |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz |
5 506 055 |
40 |
– |
169/2022.(IX.29.)Kt. Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer és klíma berendezések telepítése |
-5 506 055 Ft |
41 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
0 Ft |
|
42 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
31 810 070 Ft |
11. melléklet14
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen Ft |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
H |
I |
J |
K |
||||||||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 907 890 |
4 707 335 |
237 615 225 |
237 615 225 |
|||||||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
25,97 |
5 495 500 |
142 718 135 |
1 077 755 |
143 795 890 |
143 795 890 |
|||||||||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
20 575 800 |
653 200 |
21 229 000 |
21 229 000 |
|||||||||||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
30 272 000 |
1 419 000 |
31 691 000 |
31 691 000 |
|||||||||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
15 609 405 |
664 230 |
16 273 635 |
16 273 635 |
|||||||||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
23 082 300 |
854 900 |
23 937 200 |
23 937 200 |
|||||||||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
255 |
2 550 |
650 250 |
38 250 |
688 500 |
688 500 |
|||||||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
130 222 050 |
14 883 720 |
145 105 770 |
145 105 770 |
|||||||||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
20 611 000 |
20 611 000 |
|||||||||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
158,7 |
110 000 |
17 457 000 |
3 154 000 |
20 611 000 |
20 611 000 |
|||||||||||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
74 652 900 |
74 652 900 |
|||||||||||||||
1.2.2.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
14,2 |
4 861 500 |
69 033 300 |
5 619 600 |
74 652 900 |
74 652 900 |
|||||||||||
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
11 061 870 |
11 061 870 |
|||||||||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
7,5 |
432 000 |
3 240 000 |
321 210 |
3 561 210 |
3 561 210 |
|||||||||||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
3 |
1 611 000 |
4 833 000 |
398 910 |
5 231 910 |
5 231 910 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
2 |
396 000 |
792 000 |
0 |
792 000 |
792 000 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
1 |
1 476 750 |
1 476 750 |
0 |
1 476 750 |
1 476 750 |
|||||||||||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
38 780 000 |
38 780 000 |
|||||||||||||||
1.2.5.1.1. |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 |
3 339 000 |
33 390 000 |
5 390 000 |
38 780 000 |
38 780 000 |
|||||||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 815 031 |
2 644 000 |
67 459 031 |
40 115 669 |
10 590 700 |
50 706 369 |
118 165 400 |
||||||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
46 936 771 |
46 936 771 |
46 936 771 |
||||||||||||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
20 522 260 |
32 283 669 |
52 805 929 |
||||||||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1,1 |
4 287 440 |
4 716 184 |
925 650 |
5 641 834 |
5 641 834 |
|||||||||||
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
5,5 |
3 864 270 |
21 253 485 |
5 388 350 |
26 641 835 |
26 641 835 |
|||||||||||
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
140 |
67 810 |
9 493 400 |
840 000 |
10 333 400 |
10 333 400 |
|||||||||||
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) |
22 |
381 130 |
8 384 860 |
1 804 000 |
10 188 860 |
10 188 860 |
|||||||||||
1.3.3. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
18 422 700 |
18 422 700 |
|||||||||||||||
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
1 890 700 |
6 990 700 |
6 990 700 |
|||||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2,0 |
4 260 000 |
8 520 000 |
2 386 000 |
10 906 000 |
10 906 000 |
|||||||||||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
526 000 |
526 000 |
526 000 |
||||||||||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
82 107 002 |
2 761 227 |
84 868 229 |
0 |
84 868 229 |
||||||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
10,16 |
2 442 000 |
24 810 720 |
2 761 227 |
27 571 947 |
27 571 947 |
|||||||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
54 958 028 |
54 958 028 |
54 958 028 |
||||||||||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 558 |
513 |
2 338 254 |
2 338 254 |
2 338 254 |
||||||||||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
18 918 937 |
18 918 937 |
18 918 937 |
|||||||||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 549 |
2 213 |
18 918 937 |
18 918 937 |
0 |
||||||||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
389 942 485 |
xxx |
xxx |
195 812 139 |
xxx |
xxx |
18 918 937 |
604 673 561 |
||||||||
2.1 |
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása |
39 122 755 |
39 122 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 122 755 |
||||||||
2.1.6. |
Önkormányzati elszámolások -2022. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás |
39 122 755 |
39 122 755 |
39 122 755 |
||||||||||||||
2.2 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
976 497 |
976 497 |
16 149 451 |
16 149 451 |
216 000 |
216 000 |
17 341 948 |
||||||||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
976 497 |
976 497 |
8 936 720 |
8 936 720 |
9 913 217 |
||||||||||||
2.2.3 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
0 |
7 212 731 |
7 212 731 |
7 212 731 |
|||||||||||||
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
||||||||||||||
3.5. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
19 259 243 |
19 259 243 |
19 259 243 |
||||||||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
59 358 495 |
xxx |
xxx |
16 149 451 |
xxx |
xxx |
216 000 |
75 723 946 |
||||||||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
400 065 663 |
10 112 562 |
449 300 980 |
xxx |
xxx |
186 487 170 |
25 474 420 |
211 961 590 |
xxx |
xxx |
19 134 937 |
0 |
19 134 937 |
680 397 507 |
12. melléklet15
Ssz. |
Megnevezés |
Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme |
2022. évi költségvetésben tervezett 2021. évi maradvány igénybevétel |
2022. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása |
2022. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
|||||||||||
2 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
|||||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
37 695 567 |
38 605 477 |
||
5 |
Források összesen |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
37 695 567 |
38 605 477 |
||
6 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
142 978 767 |
2 681 560 |
20 997 974 |
26 747 270 |
24 149 277 |
26 774 443 |
41 628 243 |
41 628 243 |
|||
7 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
403 910 |
403 910 |
|||||||||
8 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
99 596 232 |
0 |
14 084 323 |
12 616 822 |
19 592 481 |
19 756 598 |
33 546 008 |
34 672 801 |
|||
9 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
7 655 891 |
0 |
4 143 619 |
0 |
3 512 272 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kiadások összesen |
250 634 800 |
2 681 560 |
39 225 916 |
39 768 002 |
47 254 030 |
46 531 041 |
75 174 251 |
76 301 044 |
|||
11 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
|||||||||||
12 |
Saját erő |
5 649 407 |
0 |
0 |
338 900 |
1 745 107 |
3 565 400 |
0 |
3 565 400 |
|||
13 |
EU-s és hazai forrás együtt |
641 095 749 |
437 625 000 |
0 |
-5 000 000 |
208 470 749 |
138 648 637 |
308 771 962 |
138 648 637 |
|||
14 |
Források összesen |
646 745 156 |
437 625 000 |
0 |
-4 661 100 |
210 215 856 |
142 214 037 |
308 771 962 |
142 214 037 |
|||
15 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
626 180 310 |
0 |
17 375 878 |
306 874 715 |
445 550 854 |
445 550 854 |
|||||
16 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
2 482 852 |
1 482 852 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
14 915 439 |
3 600 693 |
4 445 000 |
1 869 745 |
1 869 745 |
||||||
18 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
3 166 555 |
338 900 |
262 255 |
2 565 400 |
2 565 400 |
||||||
19 |
Kiadások összesen |
646 745 156 |
0 |
20 976 571 |
4 783 900 |
308 619 822 |
450 985 999 |
450 985 999 |
||||
20 |
Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) |
|||||||||||
21 |
Saját erő |
2 888 110 |
0 |
3 000 |
942 400 |
1 924 050 |
18 660 |
18 660 |
||||
22 |
EU-s és hazai forrás együtt |
124 118 860 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
24 118 860 |
92 563 388 |
24 118 860 |
|||
23 |
Források összesen |
127 006 970 |
100 000 000 |
3 000 |
942 400 |
1 924 050 |
24 137 520 |
92 563 388 |
24 137 520 |
|||
24 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
115 129 693 |
0 |
996 950 |
1 600 200 |
112 532 543 |
112 532 543 |
|||||
25 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
1 082 100 |
0 |
0 |
891 600 |
190 500 |
||||||
26 |
Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható) |
3 486 912 |
3 486 912 |
|||||||||
27 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
0 |
||||||||||
28 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
5 502 255 |
0 |
952 500 |
400 050 |
4 149 705 |
4 149 705 |
|||||
29 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
1 806 010 |
0 |
3000 |
50 800 |
1 733 550 |
18 660 |
18 660 |
||||
30 |
Kiadások összesen |
127 006 970 |
0 |
999 950 |
3 495 100 |
5 811 012 |
116 700 908 |
116 700 908 |
||||
31 |
"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041) |
|||||||||||
32 |
Saját erő |
7 945 241 |
502 600 |
7 442 641 |
184 437 |
7 258 204 |
||||||
33 |
EU-s és hazai forrás együtt |
170 901 154 |
0 |
138 240 000 |
32 661 154 |
129 683 700 |
32 661 154 |
|||||
34 |
Források összesen |
178 846 395 |
0 |
138 742 600 |
40 103 795 |
129 868 137 |
39 919 358 |
|||||
35 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
2 457 510 |
0 |
1 684 300 |
773 210 |
773 210 |
||||||
36 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
594 798 |
0 |
391 257 |
203 541 |
203 541 |
||||||
Műk. c. támogatás (nem elszámolható) |
6 611 144 |
0 |
0 |
6 611 144 |
6 611 144 |
|||||||
37 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
168 443 644 |
2 935 000 |
3 937 000 |
161 571 644 |
161 571 644 |
||||||
38 |
Beruházási többletköltség (nem elsz.) |
739 299 |
111 343 |
627956 |
627 956 |
|||||||
39 |
Kiadások összesen |
178 846 395 |
2 935 000 |
6 123 900 |
169 787 495 |
169 787 495 |
||||||
40 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
41 |
Saját erő |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
EU-s és hazai forrás együtt |
58 066 300 |
58 066 300 |
47 647 484 |
||||||||
43 |
Források összesen |
58 066 300 |
58 066 300 |
47 647 484 |
0 |
|||||||
44 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
18 088 000 |
4 978 545 |
10 487 564 |
2 621 891 |
13 109 455 |
||||||
45 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
39 978 300 |
5 440 271 |
27 630 423 |
6 907 606 |
34 538 029 |
||||||
46 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
|||||||||||
47 |
Kiadások összesen |
58 066 300 |
10 418 816 |
38 117 987 |
9 529 497 |
47 647 484 |
||||||
48 |
"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008) |
|||||||||||
49 |
Saját erő |
8 579 074 |
1 510 734 |
7 068 340 |
0 |
7 068 340 |
||||||
50 |
EU-s és hazai forrás együtt |
241 250 000 |
241 250 000 |
228 500 044 |
||||||||
51 |
Források összesen |
249 829 074 |
242 760 734 |
7 068 340 |
228 500 044 |
7 068 340 |
||||||
52 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
1 145 700 |
1 145 700 |
|||||||||
53 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
4 317 280 |
1 287 825 |
3 029 455 |
3 029 455 |
|||||||
54 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
10 016 181 |
2 524 800 |
7 491 381 |
7 113 016 |
|||||||
55 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
7 549 140 |
480 800 |
7 068 340 |
7 068 340 |
|||||||
56 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
117 252 108 |
5 956 066 |
111 296 042 |
111 296 042 |
|||||||
57 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
727 534 |
727 534 |
0 |
||||||||
58 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
108 518 731 |
1 457 200 |
107 061 531 |
107 061 531 |
|||||||
59 |
Felújítási kiadások nem elszámolható) |
302 400 |
302 400 |
|||||||||
60 |
Kiadások összesen |
249 829 074 |
13 882 325 |
235 946 749 |
0 |
235 568 384 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
61 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
62 |
Saját erő |
41 |
41 |
0 |
||||||||
63 |
EU-s és hazai forrás együtt |
16 933 700 |
16 933 700 |
-1 836 020 |
10 436 940 |
|||||||
64 |
Források összesen |
16 933 741 |
16 933 700 |
-1 836 020 |
10 436 940 |
0 |
||||||
65 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
16 933 700 |
4 660 740 |
7 831 318 |
2 605 622 |
10 381 318 |
||||||
66 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
55 622 |
||||||||||
67 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
41 |
41 |
0 |
||||||||
68 |
Kiadások összesen |
16 933 741 |
4 660 781 |
7 831 318 |
2 605 622 |
10 436 940 |
A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.